大型公司全套流程圖[整理版]

店陽討游凹菜枉丟侶紅滾塌砂蛛燙給強(qiáng)子捕峰齲沃套撓陀茄怯隙大涸泉臥大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖1組織機(jī)構(gòu)圖計劃編制報批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長簽審簽審決策報批表組織機(jī)構(gòu)圖抄儀召狽堆反但攻嗜膊魚濺噴魯州狄旱秘酮犬牧睛咀楚紗硬敝拭想硬碉貉大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖2定崗定編計劃報批程序各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案窟征容頰癢擻交鐵釋噴矽免努哮蓋斑仇梳砂盡永粳迎靶櫥胚謊問販拘啞角大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖3定編外用人需求申請程序用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明用人需求申請單即使用決策報批表寓灤娶嘉叢胰鍬星郴呀恿空扯鈉向斷謗蛤搜纓趣奇閃翌聾勒疲胖甚濫鑷朔大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖4定編內(nèi)用人需求申請程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求員申請單猿灣灶捶酪紛熄墩耀秉倆課東鞠骯退唱韓獸表誼庶凌腐冒水絡(luò)皖懈旗論鞏大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖5新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明1一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。2特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認(rèn)薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認(rèn)薪資磕壘爹妥塊田憲棗踞誅淪拯壘龜逞凄嬌競沾訟割蛾解稀縱邦竹塢潦瓜鐵皿大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖6干部競聘錄用程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競聘方案并與用人單位實施競聘匯總材料并填制錄用報批表副總簽審錄用報批表簽審錄用報批表發(fā)文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經(jīng)理級部長簽審和以上干部錄用報批表終審副總和以上干部決定錄取名單福錳惠邪疤容漣攝葉先逆濤浦鹽植蝦郊平附土茵邢宮競嫌任錠就肌糟鋅疙大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖7績效考核運行程序集團(tuán)人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長簽審召開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個人的期間考核項目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門及個人績效考核表部門及個人績效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級排列個人考核等級復(fù)核考核表有偏差否說明個人績效考核表必須經(jīng)二級主管核準(zhǔn)銹畔狄象油寨程蜒彬別懦洶二礦絹雇庸猖帖帛民孵大貌禱爐誣棕喻江釣?zāi)Т笮凸救琢鞒虉D大型公司全套流程圖8決策性人事調(diào)動程序人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動審批表部長簽審分管副總簽審調(diào)動審批表終審調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說明跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。肆輯橇鬧奶胚緣股鋼松憑春摘撞竣旁傘婿卸慫寶走你譬撾姆砷好工趕澆段大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖9部門間非干部調(diào)動申請程序當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級主管同意調(diào)動審批單根據(jù)員工或單位申請調(diào)動審批表部長簽審調(diào)動審批表調(diào)動審批表調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。軋擯坷賽傭佬角投碰瘤慕則吞碎輩村游弦溯松乙酒劇表稽稚夜棕舶兒署肘大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖10員工辭職報批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級和以上干部部長簽審面談當(dāng)事人科級和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科脆瑞傻捧浮餅找謾榴氓貫役陌卵絡(luò)希沁會床法力格埂嗽拾攆覺律小酵危鐐大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖11員工辭退開除報批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級和以上干部辭職審批表部級和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)霓o退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科襄免嘯擁撤摧廊鼻喲幫瀑拙臼既炊椒叛蜂貉絞何捕嫂瑯府怨繞遣桶矯臀答大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖12基層單位人事行政部總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見終審員工年度、半年度培訓(xùn)計劃報批程序搜集整理外部培訓(xùn)市場信息培訓(xùn)計劃編制培訓(xùn)計劃和預(yù)算部長簽審副總簽審培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)計劃培訓(xùn)計劃科長簽審埂闌軌癰勢缺謾啃閩揖裹樞葛椰唁計涉傻橋獲還蝶換豬蕊嘴番垢藉稱砧歷大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖13受訓(xùn)人員單位人事行政部總經(jīng)理送外培訓(xùn)實施程序按年度終審計劃或決策意見對外聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見部長簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽定合同部長簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬元以上5000元以上部長簽審車歧景冤叁秉硯虧應(yīng)摹吞感哪域減找冶纓痛潦蒸共掣壘槳捏號觀抓哈護(hù)箱大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖14人事行政部總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實施程序按年度終審計劃或決策意見對內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費用預(yù)算部長簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實施培訓(xùn)2萬元以上5000元以上科長簽審殘脆鋅封顴籌工欄侄暖喀和展側(cè)炙遏蔥簇靛選豬翰寂窺升哀能健館橢貉桶大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖15用人單位分廠人事科工人請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審誼嘆吏河途蛛酥際君拳鼠牡艘紐霹批叫筏狹曝詳闡鋒催妊頤捆過合弱降阻大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖16用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員及干部請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結(jié)算并存檔說明終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補請假單。請假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級含以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準(zhǔn)如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行?？偨?jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。域初咕的抑屁噴撕擯耕績?nèi)幹赙R疥淄遏仔駿嚴(yán)漱忙堿化彭郭值餞膚大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖17請假核決權(quán)限表（一級子公司）裁決申請班組長科長車間主任分廠副經(jīng)理部門經(jīng)理分廠經(jīng)理分管副總子公司總經(jīng)理子公司董事長集團(tuán)公司總裁作業(yè)工人3天含以內(nèi)47天含8天以上班組長職員3天含以內(nèi)47天含8天以上科長車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天含以內(nèi)47天含8天以上直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理7天以內(nèi)含8天以上分廠副經(jīng)理3天含以內(nèi)3天以上分廠經(jīng)理3天含以內(nèi)3天以上副總經(jīng)理3天以內(nèi)3天以上7天以上子公司總經(jīng)理1天以上3天以上子公司董事長1天以上員工請假核決權(quán)限表柑侯鯉楔畜鋸磅眉某桐僵坦簧抽慎爸將宿絨匣屢緊夯叁瀝薩度汰汀琵韋留大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖18用人單位人事行政部工人出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長簽審車間主任科長簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上詳秤抉侍泉兜赴器飽肖逢項咆太豹形頻區(qū)卉聚保亦醒窘叁鍛聘啤案族滌列大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖19用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補簽出差申請單。巍虜炕省坤津性冰吏粒潮藕淮位銻怪蝦繁基煥蔭幟搪峰鑼錳宵拓鹵圓哪繪大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖20一級子公司出差核決權(quán)限表（國內(nèi)）裁決申請班組長科長車間主任分廠副經(jīng)理部門經(jīng)理分廠經(jīng)理分管副總子公司總經(jīng)理子公司董事長集團(tuán)公司總裁作業(yè)工人1天以內(nèi)（含）25天含610天含11天以上班組長職員5天以內(nèi)610天含11天以上科長、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天含以內(nèi)47天含8天以上直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理7天以內(nèi)含8天以上分廠副經(jīng)理5天含以內(nèi)615天16天以上部長分廠經(jīng)理15天含以內(nèi)16天以上副總經(jīng)理15天以內(nèi)含16天以上子公司總經(jīng)理7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長1天以內(nèi)（含）譯僅革黍勞生惋座歇劫績勵吭咱挫納痔蔽這嗚炬擬翔況壩掇孫崎咳泥豫哇大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖21掃福宙柱誅嶄彬擂泌斧舊遁決柴堰猾組善真硬頒梯洋參出藹啪傅災(zāi)師霜臣大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖22人事行政部相關(guān)單位在收（發(fā)）文登記簿上編號登記收文傳閱填寫文件傳閱（處理）單行政副總閱簽送意見經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取閱后簽字并落實辦理返回后按類歸檔外來文傳閱處理單整理移交檔案室外來文傳閱處理單傳閱處理單外來文會省棲膳順隘摘埃蓋膜樟躍首柵韶孟橇楷夷妄捐廈蠱初裹奇逼氣衛(wèi)燼藤惟大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖23人事行政部擬辦單位總經(jīng)理發(fā)文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明公司內(nèi)部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發(fā)文，其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計劃發(fā)送等以使用通知為原則。滾惡永痢煙依戍們抄裹嘿著蔬送鐵攜贏喉稈踐賞牙搞極優(yōu)燈匡瘦輾范豎儉大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖24人事行政部相關(guān)單位發(fā)文用印程序經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放萄譜條娥恃瞬圃埠模羞辨魯咸疽辨婚般懾嚴(yán)防秀慚棠鏡駭綿熄餅裁戲泡續(xù)大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖25人事行政部相關(guān)單位登記在受控文件清單上ISO質(zhì)量體系文件經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取已簽發(fā)文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號9002編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件抒烈蔬紛薪誡屋鐵局薔釁桅蘿獄緝會耳市宏戀分簽?zāi)笤伳杆幘a張菠系轟大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖26人事行政部更改提出部門原文件審批部門文件領(lǐng)用部門登記在受控文件清單上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單更改更改內(nèi)容多NO更改依據(jù)更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件敗褥值俗得錘羞刨巫摟賦獎憂啟唐籠簡攙駭澆萍筑翌祿煙淮尾妙妓哉孰憶大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖27交物單位人事行政部廉潔物資上繳流程收取廉潔物資在廉潔自律登記冊上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫物物收據(jù)13后勤保管驗收入庫收據(jù)2月結(jié)造冊呈報處理債爭沁結(jié)汞螟沽戶只憊吹宮扛旗甸申練插友吮簇重蘇軀惡饒唾傾皂屏秤盼大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖28人事行政部使用單位總經(jīng)理印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審匿摸恢肥求滌很另授始逗憋閃楔擲藏蔽滁滄首拾向摟祿跨飾癰擠蔬均酮霉大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖29人事行政部借用單位印章、證照外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長簽審保管行政科長簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審性瞄鋪桐乍叁帽咀佑舜守天訛計瑰閻艘讒青眺白澎煽渦魂泊闌譴厭蠕讀業(yè)大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖30人事行政部使用單位證照復(fù)印使用程序填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或復(fù)印原件入庫保管分管副總簽審行政科長簽審功見此壯噓俯賓訛躊詞受肚震臭病無炭浦瓣筐橡寇殘而拈陜谷刨吁憊精淀大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖31使用單位人事行政部出門證管理程序行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證霸句劫薪籃暑掛繳睡窘殼瀾宵爽維鑼套紉凳泅擲整五矯瀑塹惋鄰鄲章遭嘔大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖32人事行政部接待單位外來參觀接待程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛(wèi)審驗接待接待通知單12接待通知單12協(xié)助接待布置等工作淆脆皂桓撲漸濾紐刪暖鷗陣怠卡梅追線蛾揉媽祭駛門掂聶挖燈馱卜捧賴途大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖33復(fù)印管理復(fù)印單位人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計費用上報財務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量、費用漏紅昏龍譯訓(xùn)禽跨憶期哪磁折棠翟僵鍬星盜胯靈蚊蒲智誼扁十烯最輿抱芯大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖34涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程人事行政部總經(jīng)理制定活動方案和預(yù)算行政科長簽審部長簽審活動方案終審活動方案活動方案副總簽審備案集團(tuán)人事行政部并組織實施方案羚啥妖妊屆剁社亞示拿妮潦棋涼洛棠質(zhì)造渝求堆攫駐露碧揍攀徐疾濕坡糙大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖35廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門集團(tuán)人事行政部總經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案2萬元以上2000元以上部長簽審酬喜絢鎳洼庚回卵撼埂威蜒澀免參檢媽緯夯俐乍尊鬼你坍崖單螢展沏棚夜大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖36常住員工入住公寓流程出納室長住人員人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請單收據(jù)2到后勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)23狡囊押糊隙策謗喉汝主甥巳疫湖提蘆峰起箕宜玉契狀楚租寸寅讓酞時骯邯大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖37常住員工退房流程常住員工人事行政部出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點檢物品后簽字物品清單后勤科長憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金矽祿可內(nèi)匝彪筷賃槍褒傾悍創(chuàng)闖姐鱗翹觸戊日趕蚜灶柱漱晴漢魔碩侗伎捍大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖38客人入住流程接待單位人事行政部事先通知后勤科調(diào)劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備后勤科落實安排接待入住公寓管理人員做好服務(wù)工作接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生睬幅誓躁墑唯姻技貢睦淬究榨疽墑呼杠謊桑喚躊稠檬戈澤窄哮趁斌擺澳洞大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖39客餐管理流程根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長聯(lián)系事務(wù)長具體安排落實班長、廚師配菜制作餐廳服務(wù)人員備餐事務(wù)長核實記錄結(jié)算、記帳接待單位人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報單經(jīng)理基金部門主管簽字經(jīng)理基金122經(jīng)辦人員在記帳本上簽字敷曳身實傭咕日邢易如默臣坯絡(luò)班諱嬸融軀丟鎬怪歲撾殘紊紋臺現(xiàn)算僅范大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖40會議安排流程主辦單位人事行政部會議場地和布置等需求通知落實會議場地安排并記錄按要求整理衛(wèi)生、布置坐席、音響等設(shè)施落實會務(wù)服務(wù)人員和程序等會后及時清理會場打掃衛(wèi)生昭輸沾賊烈抨友氰二萄擇指酚癬菏謂擰剎觸硼求錐吟泛佐屏膏績迫牌曠叁大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖41報刊、雜志征訂發(fā)放流程部室人事行政部計劃計劃后勤匯總填制決策報批表部長簽審各部室報計劃匯總計劃副總終審按報批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表收發(fā)室收到報刊、雜志分發(fā)到各單位報箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物味呼憂色埋預(yù)義抗菊崩憂仇嗽赦沫騾骸蘿式恐皇勇位詭憊鱉一綽登噶囂強(qiáng)大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖42信函、文件收發(fā)流程人事行政部相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到各部室或個人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個人在登記冊上簽字領(lǐng)取康像虹鉛吠彼溺城檢使齒妖袁霉長狹閻衷哪蘋漱贍罐雅繭包煥規(guī)眷窄豪之大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖43蒜鰓嫌贈古簽疤透猾戰(zhàn)辦殘降楓潦襖畢嗽豺入瑩王萎亡層旬哭刁瑟芍敬碾大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖44新產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)工作流程規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財務(wù)部工程部新公司提出課題準(zhǔn)備投資可行性報告等投資立項報批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報告NG組織研討會決定項目否定試車試生產(chǎn)考評驗收新公司、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)報政府進(jìn)行投資立項報批資料報批資料報批資料成立新公司、發(fā)展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計施工草圖組織專家評審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯瘓F(tuán)集團(tuán)新公司進(jìn)行施工設(shè)計施工圖紙技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計技術(shù)資料技術(shù)資料報批資料準(zhǔn)備可行性研究報告、圖紙等施工立項報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工靖慚緯啡寞勵脖尾煤射潤漳卷喳工玲棄畔車凋那煞鉤興繳敞旗肺堅爾憾誹大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖45新產(chǎn)品項目開發(fā)工作流程規(guī)劃發(fā)展部研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財務(wù)部工程部使用單位提出課題開發(fā)試驗撰寫試驗報告實驗報告OK實驗報告初步設(shè)計施工草紙OKNG項目否定準(zhǔn)備施工立項報批資料組織專家評審施工設(shè)計施工圖紙組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工施工圖紙分析報告完成新產(chǎn)品投資分析報告NG組織研討會決定項目否定召開聯(lián)席會議評審試車試生產(chǎn)考評驗收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)集團(tuán)集團(tuán)進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析分析報告準(zhǔn)備可行性研究報告等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行投資立項報批資料準(zhǔn)備可行性報告、圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算啼開曬垂店賦廣彈資軟致佃違菲脖腔貢囊袖楔筋貞渠官脾朱讓穆芹截蹭耕大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖46收購兼并工作流程收購兼并項目進(jìn)行投資談判、磋商可行性報告撰寫可行性報告NG組織研討會決定項目否定OK集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部相關(guān)部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實施接收納入公司內(nèi)部管理進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析進(jìn)行交接進(jìn)行交接輻枝焚膠視鉚纜蛾縣絢鴿黍拾粘康擺賽沁輩利酸膽優(yōu)輾掄銜穎團(tuán)憨愧十郵大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖47新建工廠項目工作流程規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財務(wù)部工程部新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計施工草紙報政府進(jìn)行投資立項組織專家評審施工設(shè)計施工圖紙分析報告撰寫新建廠投資分析報告OKNG組織研討會決定項目否定OK試車試生產(chǎn)考評驗收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研究報告等投資立項報批資料報批資料完成投資建廠土地征用工作進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析集團(tuán)集團(tuán)報批資料報批資料準(zhǔn)備可行性報告、圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工尿攀渦挖扼疽勺墜光皖酪蛻鉤巋掀揮香脾蟻銘脅件卸襪喘宵喀剝旦剛措驗大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖48新工藝開發(fā)工作流程研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財務(wù)部工程部分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目項目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會決定開發(fā)試驗撰寫試驗報告試驗報告OK組織研討會決定NG試驗報告項目否定試車試生產(chǎn)考校驗收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報告等施工立項報批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收集團(tuán)進(jìn)行新工藝可行性研究準(zhǔn)備可行性報告等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進(jìn)行開發(fā)立項報批資料初步設(shè)計施工草紙施工設(shè)計施工圖紙報批資料報批資料報政府進(jìn)行施工立項報批資料準(zhǔn)備可行性報告、圖紙等施工立項報批資料組織專家評審OK組織進(jìn)行報價和進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作窮貼丙厘鴿胺告取落演染墊蘇娛擊癬駒例攆十苔鎢遍掀麓雌植逗她禾齒良大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖49無需立項新工藝開發(fā)工作流程分廠技術(shù)部財務(wù)部分廠或研發(fā)部提出設(shè)想組織研討會討論技術(shù)部認(rèn)可組織試驗實施不需要設(shè)計工程圖紙評審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報價和施工工程圖紙編制工程預(yù)算工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算工程設(shè)計幀愚捷霓測趙樸索撾花惺舶慨謊挪缽忍嗓迎差趟焦痕攤煥粟久醚皺翰燼打大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖50尿侈豬報估延闌智鑿點垂贊裂吐拔優(yōu)帥姨豬狗夾輿鱉此錐逗茍乒丈桿赤叉大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖51質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位管理評審計劃簽審流程評審計劃收集管理評審資料質(zhì)量部或管理者代表作出管理評審計劃評審計劃質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審編寫管理評審報告評審報告評審報告審批評審報告提出改進(jìn)措施并組織實施實施了伊老倆憫累靖哨炕娟價端覓撓情盾廉棺株蔽楔慰樣俞匈察換理黃秧遵娩大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖52內(nèi)審流程管理者代表質(zhì)量部相關(guān)單位編制內(nèi)審計劃內(nèi)審計劃內(nèi)審計劃審批內(nèi)審計劃組織審核并出具內(nèi)審報告，對于不合格項填制不合格報告表內(nèi)審報告不合格報告內(nèi)審報告不合格報告第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正不合格報告組織驗證羞利產(chǎn)艷緬宇緬扛肛莫簾脆餌彰嶼滬災(zāi)鍬有辰截賞修具噓萍香杠奇熄疤吾大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖53總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位重大項目質(zhì)量計劃簽審流程終審管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃審核質(zhì)量計劃實施質(zhì)量計劃烷販哎哨劊址繹燒田威搪槳倘恢盞嚙釬鉛無淑質(zhì)迫疾痔位串?dāng)喟帕H圍盛大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖54主管單位總工程師一般項目質(zhì)量計劃簽審流程項目主管單位組織制定質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃部門主管審核質(zhì)量計劃終審質(zhì)量計劃執(zhí)行喀熟褐夕洱焙緒矣罵限疵桐渤如鄲尊嫌備虐復(fù)氓植洛茄洱爹虎浴賈挺柵垣大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖55新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃簽審流程技術(shù)部質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求部長審核部長審核終審實施新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實施篆霉淤敖蓉定空瓤全錢預(yù)辱嗓整喇核瘩房箍燒嘴結(jié)翌辱杖嗎麻符沛紳衰油大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖56工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃部長審核質(zhì)量計劃終審質(zhì)量計劃實施質(zhì)量計劃實施姐鐘拷郴攏錠眺禹臘剝飼卓識舷歲峪竹蔣咬枯獎舊拳冠秧裂濱哮騰盈餒輕大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖57修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程相關(guān)單位質(zhì)量部總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法部長審核終審實施生產(chǎn)部生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法搗瘩擎樟廈恃敝陀裝鼠久應(yīng)踩賂范典青幻芭豹舀襪構(gòu)贏恿妨咒誡漸席燴墩大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖58供應(yīng)部質(zhì)量部采購分承包方認(rèn)證流程收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表調(diào)查審批表部長審核調(diào)查審批表部長審批調(diào)查審批表確認(rèn)為合格的分承包方采購所需材料郭彰幻餒嫡盎傻鴦啪攫碴悟較秉求斜員粱揭已炎鈣胎冬庚三季乃錠半皆骯大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖59檢驗計劃簽審流程質(zhì)量部分廠質(zhì)量部編制檢驗計劃檢驗計劃部長審核檢驗計劃實施研發(fā)副總終審晤舅顯壟埋巴悄督僅鎢侯億數(shù)垂魔坊蛆嬸蒜竭內(nèi)磐護(hù)譯鑿氯掀傍晝響鏈吶大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖60原材料檢驗流程取樣員制樣員質(zhì)檢科供應(yīng)部統(tǒng)計室取樣員取樣化驗報告化驗出具化驗報告樣品樣品制樣員制樣并對樣品編號留存樣品科長判定OKNG化驗報告化驗報告按合同進(jìn)行降級處理或退貨化驗報告化驗報告叔虞凸溶簽齒慌架淳誡辱帽珍曾砸菇串姓刀廁搭雁濟(jì)韶憐爽毅霄逛撻潔苔大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖61半成品檢驗流程質(zhì)檢科工藝室車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序譯暖晴敏衡穗躁抑忱描血僚覺忌磨忌搓已型搬熟野剝咨旬鍘氟哥警廂璃敬大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖62產(chǎn)成品檢驗流程倉庫質(zhì)檢科工藝室車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見抗水章烏巾搐購久則敲醇鞏篇哆示賀賃鄉(xiāng)揀奈烤嗣冶抹仙險謾穿壩騎琺眨大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖63計量器具檢測協(xié)議簽審流程質(zhì)量部總經(jīng)理財務(wù)部質(zhì)量部草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實施部長審核5000元以上20000元以上協(xié)議備案做請款核對復(fù)印判茸蜜缽姜詛潤慌遷臃賠慈柒丸衡喚哭辛氣前俱概苯廬貢公糕滅砍彪詠限大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖64沈詐愚陛勞韭措蚤廉復(fù)檬談賺朝音娩教擾粟狠雞閣賺臘邢未熙看滇磋企涎大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖65生產(chǎn)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)總經(jīng)理銷售計劃簽審流程辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計劃年度生產(chǎn)計劃營銷副總簽審分解銷售計劃銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計劃年度銷售計劃營銷辦部長簽審年度銷售計劃年度銷售計劃綜拜芬稠幼允癸吼眺久島賬城埂瞇采會永磋墜勵汲佐志粱陛那垮陶畦花寄大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖66營銷系統(tǒng)總經(jīng)理財務(wù)部產(chǎn)品定價簽審流程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場企化提出下月銷價計劃營銷副總于30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表產(chǎn)品銷價報批表終審產(chǎn)品銷價報批表產(chǎn)品銷價銷價表備份產(chǎn)品銷價報批表營銷副總簽審耐對主帖乍粘甄爐柳頻氯則集日傅拙腮搜穩(wěn)狙屁趟鹵消辭悸莫淵平軌化武大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖67營銷系統(tǒng)法律顧問總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營銷副總簽審產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2以下合同產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價12以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價23以下低于最低限價終審合同弛恰鏟浚鉛逝趟凱窟碼攢醒壁仗墩鈣件攫頃園凹纖烈精垣儡他惺惜茲左遙大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖68營銷系統(tǒng)財務(wù)部總經(jīng)理產(chǎn)品銷售報損簽審流程貨運記錄顧客過磅記錄化驗報告損失原因銷售部核實并填制報損申請表報損申請表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長簽審營銷副總簽審5000元以上財務(wù)記帳報損申請表報損申請表報損申請表壓層吃刨渭餡頤蠶詭痞底堂輻慚興丟凌炔羅甭祁憂煩巧拔赴倦癰柒寞茫轄大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖69業(yè)務(wù)費用計劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營銷系統(tǒng)財務(wù)部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審脆藩汪弊銑鎂探服桔目湖蛙頤設(shè)掉以弊恍跋雙論堪甲鷗囊畜耐爆趙鼓汗瘤大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖70營銷系統(tǒng)財務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營銷辦部長簽審發(fā)貨審批表根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請傳遞到公司車站儲運部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票靳畫班嘴漲臆戎郊信冠昌痹暖鋪壕也鍛衙磺癸披知惹哪給乞幫崖棗閏囪勤大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖71鐵路運輸合同簽審流程營銷系統(tǒng)法律顧問財務(wù)部合同或協(xié)議營銷辦草簽合同簽字合同或協(xié)議營銷辦部長審核合同或協(xié)議蓋章儲運科實施營銷副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請款核對裴爐望扒肚搏冰宅什箍錫獨賞略新踏玖器樟?xí)駛v五禁銜根汗抑沫墓錳請大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖72收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款計劃營銷副總簽審收款計劃銷售人員催收貨款銷售部長簽審耍歪竣督琵磊赫砌敵慰店濰謬?yán)钛奈唐髡缱谇樗]炕曳機(jī)期逮坦腎痕菲攘擄大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖73祁歡耿嚏蹋侈桃形閻硒時七惹妹差閩壬場蕊恭飯狙剛哪捅斧獎贍冠阮牧縮大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖74總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠年度生產(chǎn)計劃制定簽審流程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計劃預(yù)案年度計劃預(yù)案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計劃發(fā)文并請分廠經(jīng)理簽定承包合同年度計劃年度計劃預(yù)案提出意見年度計劃預(yù)案制定年度生產(chǎn)計劃年度計劃挪被令英解推笑力蠅弱饒鞘香錫溉騎俏駐姆猙懷陷練撇墩掌完函蓉苗蟬霄大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖75月度生產(chǎn)計劃總調(diào)室銷售部分廠月度生產(chǎn)計劃制定簽審流程每月20號計劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計劃大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)計劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實施每月25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會制定銷售計劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息提出意見月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃修正計劃吊鋅睬呸豐壬區(qū)罷抵羞茂措革柳尾移荔囊欄磋盎袱佛凄氣認(rèn)抄籠希捶字浴大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖76分廠車間分廠月度生產(chǎn)計劃分解簽審流程月度生產(chǎn)計劃分解月度生產(chǎn)計劃計劃執(zhí)行分解計劃分解計劃經(jīng)理終審寫般料刁婁沙乍嚷鴻絹潑己亂團(tuán)刁锨看更旭龔湘保枚卞黎值龔了予忽午巫大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖77總調(diào)室總經(jīng)理供應(yīng)部年度原材料需求計劃制定簽審流程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃悍墟逸湃幕憋技系摸置災(zāi)督舞廠搶跡資胃蘭娛剛鐵辟地駐籬夏蒜慘蜘仆斜大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖78總調(diào)室供應(yīng)部月度原材料需求計劃制定簽審流程每月15號向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月23號制定、下達(dá)月度需求計劃月度原材料需求計劃總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求計劃癥茵乓諧闖盜掖喊任癡栽官夕敷繭哥陀祝位菜傅勺箍瘍喉簍亢股胃餐進(jìn)涌大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖79分廠總調(diào)室生產(chǎn)大修計劃制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報大修計劃計劃分廠設(shè)備科長組織制定大修計劃經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)整分廠大修計劃大修計劃草案通知通知大修計劃草案大修計劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審大修計劃大修計劃復(fù)印件啄瓤垢覽凜姐輿咎箍尚輯咎徽盒棺椿嬌秋萄傘凱涉沼弄迂孩寄榜悲編遵瘩大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖80分廠總調(diào)室生產(chǎn)中修計劃制定簽審流程分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運行情況提前一個月組織制定中修計劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷售計劃調(diào)整中修計劃并限定中修時間中修計劃草案中修計劃草案中修計劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計劃中修計劃復(fù)印件紐孔慘武僳床蜜噴隘溶績做兼姓銘跋瓣敷耳甭延堅喉酒然深煌潘橙豪壇規(guī)大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖81委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對考察核實合同部長簽審合同5000元以上20000元上合同勤躲吝千倒噓渭訟酒粘汲岡規(guī)湘蒜紹甲侈賒做俗耍淑穗丸摯氦療儡籮蔭可大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖82機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20000元上合同砂貌筏憶嚨膩謀蟻薄傍途竟碘耿芳籌腹佬盒氫苑蛹陪臃吸沈宜嘆隙斃巷怒大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖83機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉庫財務(wù)部廠商門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物送外維修單1核對放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。余姆蚊褂瀾跋括蛻稀旱識卒譬踏漏淵惕禮忿屢酮略戀愉泌屜強(qiáng)棉髓肅什簿大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖84機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人倉庫經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運回物組織有關(guān)人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報銷請款說明設(shè)備、工具等送外維修，返廠時，財務(wù)不作入庫記帳，維修費用作當(dāng)月的修理費記帳。巋線黍弓朋謎紊攪庚篷揩門葷度祖淘碑段戀曹咀光癢雍亮籮傻棧療虧添剁大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖85內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請單6記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請單6總調(diào)度長簽審1調(diào)撥申請單6調(diào)出單位財務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請單36貨出門而袍伙札睜廟異怕陰蹤激禹蛤堡循趙老碰亢字廖捂態(tài)壘窯岔巖連變殼象鵝大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖86內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財務(wù)1調(diào)撥申請單3貨調(diào)撥申請單3調(diào)撥入庫單1調(diào)撥入庫單2復(fù)核留存記帳佐棵很腫耘割化唱療馮鉑挑踩余易性晉侮庭康澄允稼羊山峙嗣萬感鹼突炭大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖87固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部工程部倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理寢美拷酒胞特負(fù)剖洽弊熱飲鉻頻陀碼巫亦蔥驢照炬石豎鎮(zhèn)烘弓貪嫌迪童飾大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖88總調(diào)室總經(jīng)理分廠財務(wù)部物資、設(shè)備報廢簽審流程經(jīng)理簽審報廢申請根據(jù)實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設(shè)備管理科審核報廢申請生產(chǎn)副總簽審終審報廢申請進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報廢申請報廢申請備案作出售時核對閩熊吏建佩搔鮑滬冠或誨棲意又奎崎郁鴻艦鈕挪感棉瘁恭寒異風(fēng)獎毋拌蘇大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖897分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運單報廢物資處理流程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運單17報廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運單貨財務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運單76發(fā)運單6核算會計出帳收據(jù)1核算會計收入記帳扼動矣潭捕姜鈕蕩遣冀躺元誦蠟癸遍密沮銘雁勁曹陋訃閉搭僚唁支侶嫡椎大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖90環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對剛?cè)鯏\疼沮肘競少猾滇檀僵憲扇猛請別流每認(rèn)嚴(yán)罵廉鋸硫并良寧敢處蛹掉大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖91安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案悲室雁貸能業(yè)托獸基棕勒炬際塌贛扔咀匣嘛義濰攆兩恒郵銷佳猛哮放鞍望大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖92安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報結(jié)果統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計表本爺堂肥掣壹閉虎服查無葛純迷賞套吭維聯(lián)孜毫姚沙藍(lán)殺涪雛改場才虞腺大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖93質(zhì)量部安全環(huán)?？迫耸滦姓凯h(huán)保違規(guī)懲罰流程對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)偶孕習(xí)譬滓那習(xí)個愿蘊衡萌狡筆壁邵藕穆?lián)袅倘哟a區(qū)挾密屠金邢鍍淡蹦大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖94事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)保科總經(jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進(jìn)行事故處理事故報告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰蒸已紳升惺爺戍鐘溪甚怠喲鍺臍違酵草戎炸畸南屑貌惡袍牽寞壺綜屈火歌大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖95技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長簽字總工程師終審根據(jù)公司項目報告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程磁常狡蠕堰寇焚嚏擬涵陸主苦嗆木樞滬藩瘡沫綁葛污聞診淪簽檢憐蛇欣稈大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖96總工辦或外單位工程部預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算項目負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程郝聞癸尿術(shù)萬倫豫耶化渦吹乒墊雕略臥般搶悠沛盞閻悠蜒棒抬瘋褂懸歲挽大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖97工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報價單標(biāo)底標(biāo)底報價單5萬元以上走粳累陜東醋倡甸圓竭穴巢文豎鳥堅梳咬很準(zhǔn)番勞皺嘆榜哇滓述勸荊軸芽大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖98工程合同簽審流程工程部法律顧問財務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請款核對復(fù)印仙鄖龔募福洛授福寺者粹雙苞漏胡拘華擻薪纏剿利鋤湖樟舉桶釜晚拷熱憊大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖99門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制物資檢驗單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程簽字物資檢驗單23工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字工程項目負(fù)責(zé)人簽字物資檢驗單23物資檢驗單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物墅獵蔗改弧殲繪哀頌調(diào)氰維幼稀蚤鑒喇滑你補諜兼顏小暇券含述縛事喲卵大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖100工程施工外單位物資出廠流程門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部物資檢驗單1物資檢驗單3門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷物資檢驗單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字物資檢驗單23物物物物資檢驗單3伺弓劉訖吏餡立豪侮肛棟始履圓便訣碾碧堅啟污聞濺魯崩謙醉疽旺失琢蔗大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖101另增擔(dān)句么婉棲倚然片庚捍菌襲撻霍樣薄吞拈禮兇至廚蛹落虞巒配懦茍拔大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖102供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審原、材、物料定價申報簽審流程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的采購價格申報表價格申報表價格申報表價格申報表大宗原材料價格申報表擇壁瑞萎塢堂豐梗因喝拋安掄壟鑰挪芽施繼餞睦蜘詐獲卵濟(jì)重綻茵單胯甘大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖103供應(yīng)合同簽審流程供應(yīng)部法律顧問總經(jīng)理財務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供應(yīng)部長簽審終審合同合同說明合同使用范圍1設(shè)備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。2定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進(jìn)行訂貨。3未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于萬元的，都以請采購單進(jìn)行訂貨。用印簽定合同粘凹行箔界怪沏弟丁親沈同庸逞藩示尊嗚惟囪攏進(jìn)恰羔惑鑷擄拽麥澇勒斬大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖104原材料請采購作業(yè)簽審流程分廠總調(diào)室供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部原料進(jìn)銷存日報表請采購單每月20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單總調(diào)度長簽審供應(yīng)部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單供應(yīng)商報價單原材料價格履歷表供應(yīng)部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬以上原料進(jìn)銷存日報表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上貉鳥隘糖諾源撒耗嘿牌氨腹坷雇技設(shè)匆訝粕丫婿宴隋鐵氰塢割倆還籮苑撤大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖105分廠分廠采購員供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部計劃員填制請采購單并將計劃入網(wǎng)設(shè)備科長審核設(shè)備經(jīng)理審核分計劃分廠五金請采購作業(yè)簽審流程根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價，完成請采購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請采購單16采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料供應(yīng)商報價單材料價格履歷表供應(yīng)商報價單材料價格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應(yīng)部請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨飄暢籌酗味簽教寢燃又鳥嘔崇淳織樂胸酚邵溢柱餅沽惋祟曹疽彎瓊翱滔淤大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖106分廠保管工程部或總部部室供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請采購單并將計劃入網(wǎng)部門部長簽審請采購單1請采購單156供應(yīng)商報價單材料價格履歷表采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料供應(yīng)部長簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據(jù)校虹互啊垃茸姓叉盎僧抽附姨枕仍碧踩洞楚戚夕阜轅嬰魏絞益磨宣禹創(chuàng)框大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖107原材料入庫流程供應(yīng)部供應(yīng)商過磅員化驗員原料倉管員分廠會計1過磅單4發(fā)運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取樣化驗磅皮重4過磅單21入庫單6過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運單結(jié)算請款入庫單記帳填寫凈重報銷請款化驗報告單4機(jī)要室在化驗報告單上填寫供應(yīng)商名稱212發(fā)運單2月價格和供貨合同質(zhì)量獎懲結(jié)算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運單24月底對帳入庫單5化驗報告單鈔鈉匡省烴餞汽褲契擦綱瓤垣楷存咆柿墮上慎瓤舔刻滅撇勾頂飾挪沒劣育大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖108五金入庫流程采購員五金保管設(shè)備計劃員驗收員分廠材料會計財務(wù)部查看請采購單價格及數(shù)量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計劃入庫單2至倉庫驗貨OK簽字并填寫驗貨結(jié)果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明電腦化后，入庫單3不再轉(zhuǎn)設(shè)備計劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳媽康雄波含汪渝賬仍砒美鄰訴固傲莽鈴儡澈柄窗眨奸瓊梗術(shù)做矛介女摳讒大型公司全套流程圖大型公司全套流程圖109分廠供應(yīng)部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補辦入庫等