建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)（經(jīng)典）

建設(shè)工程全過程跟蹤審計(jì)和結(jié)算審計(jì)實(shí)施方案工程概況武漢交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校園建設(shè)市政工程，概算總投資4000萬元。具體項(xiàng)目道路工程、供水系統(tǒng)工程、排水系統(tǒng)等工程。一、全過程跟蹤控制審計(jì)相關(guān)法律、法規(guī)依據(jù)1、中華人民共和國審計(jì)法；2、中華人民共和國建筑法；3、中華人民共和國合同法；4、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；5、建設(shè)部107號(hào)令建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法6、教育部令第17號(hào)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定7、教育部（2000）第16號(hào)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)的通知；8、財(cái)建2004369號(hào)財(cái)政部建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法9、中價(jià)協(xié)（2002）第015號(hào)工程造價(jià)咨詢單位執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則、造價(jià)工程師職業(yè)道德行為準(zhǔn)則；10、國家及省、市造價(jià)管理部門有關(guān)規(guī)定。二、工程全過程跟蹤控制審計(jì)實(shí)施辦法及指導(dǎo)文獻(xiàn)1、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部審計(jì)由我公司董事長(zhǎng)周和生編寫第二章“建設(shè)工程的風(fēng)險(xiǎn)管理與跟蹤審計(jì)”，該書已作為國家內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)和中國教育審計(jì)學(xué)會(huì)的培訓(xùn)教材。2、“高校建設(shè)工程跟蹤審計(jì)指南”（正在征求意見）由我公司董事長(zhǎng)周和生先生起草，擬由“中國教育審計(jì)學(xué)會(huì)”發(fā)文，作為全國高校建設(shè)工程跟蹤審計(jì)指導(dǎo)性文件。四、咨詢服務(wù)宗旨1有利于及時(shí)貫徹和執(zhí)行國家對(duì)建設(shè)工程相關(guān)的審計(jì)、建筑、招投標(biāo)等法律法規(guī)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)國家利益和建設(shè)秩序。2有利于監(jiān)督檢查建設(shè)單位內(nèi)部控制及有關(guān)管理制度，促進(jìn)內(nèi)部管理，降低工程成本，提高投資效益，并盡可能避免基建投資決策失誤及造成的經(jīng)濟(jì)損失。3有利于監(jiān)督參與建設(shè)工程利益主體單位認(rèn)真履行各自職責(zé)，依法依規(guī)辦事，提高建設(shè)工程質(zhì)量，促進(jìn)建設(shè)工程管理的法制化、制度化、規(guī)范化。4有利于加強(qiáng)對(duì)建設(shè)資金的計(jì)劃管理和使用監(jiān)督，及時(shí)防弊糾錯(cuò)，避免超計(jì)劃、超規(guī)模，促進(jìn)和提高建設(shè)投資效益的最大化。五、咨詢服務(wù)模式把審計(jì)、造價(jià)、管理三個(gè)專業(yè)有機(jī)整合，協(xié)助業(yè)主對(duì)建設(shè)工程全過程依法審計(jì)、造價(jià)控制和提供管理咨詢的管理審計(jì)模式。六、跟蹤審計(jì)架構(gòu)監(jiān)督施工授權(quán)施工承包合同招標(biāo)代理合同設(shè)計(jì)承包合同委托咨詢合同監(jiān)理承包合同招標(biāo)代理單位監(jiān)理單位施工單位設(shè)計(jì)單位業(yè)主工程咨詢單位（跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組）工作關(guān)系監(jiān)督關(guān)系合同關(guān)系七、跟蹤審計(jì)流程適用于國有資金建設(shè)項(xiàng)目工項(xiàng)目審核負(fù)責(zé)人復(fù)核，報(bào)公司三級(jí)審核（重大問題報(bào)公司專業(yè)技術(shù)委員會(huì)研究），形成初步意見對(duì)達(dá)不到共識(shí)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)由審計(jì)處組織相關(guān)單位進(jìn)行會(huì)審（必要時(shí)須由建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)參加）項(xiàng)目審計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)形成會(huì)議紀(jì)要審簽后，報(bào)審計(jì)處負(fù)責(zé)人審批審計(jì)處下達(dá)跟蹤審計(jì)意見書，通知基建處或執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)踏勘、計(jì)量、調(diào)研項(xiàng)目審核人提出初步審核意見跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)接受委托獲取相關(guān)資料基建處根據(jù)審計(jì)意見書組織實(shí)施，并將重大事項(xiàng)執(zhí)行情況報(bào)審計(jì)處備案審計(jì)處下達(dá)管理審計(jì)意見書，通知基建處會(huì)請(qǐng)有關(guān)部門參加研討達(dá)成共識(shí)形成會(huì)議紀(jì)要審計(jì)處或跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)提出管理建議或措施決策階段設(shè)計(jì)階段招投標(biāo)階段施工階段竣工決算階段竣工結(jié)算階段工程實(shí)施階段及主要審計(jì)內(nèi)容項(xiàng)目策劃編制可研報(bào)告方案比選經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)投標(biāo)策劃及代理施工合同洽商合同管理工程進(jìn)度款審核主材、設(shè)備定價(jià)隱蔽工程驗(yàn)收工程變更審核索賠費(fèi)用審核土建安裝裝飾其他報(bào)建、勘探、設(shè)計(jì)等費(fèi)用中期施工成本費(fèi)用驗(yàn)收、審計(jì)等費(fèi)用施工單位提交送審資料報(bào)監(jiān)理公司監(jiān)理公司提交意見報(bào)基建處基建處簽署意見報(bào)審計(jì)處審計(jì)處接收資料，制定計(jì)劃，委托跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)八、相關(guān)部門職責(zé)1、審計(jì)處1）負(fù)責(zé)委托社會(huì)工程咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，協(xié)調(diào)整個(gè)審計(jì)過程，召開有審計(jì)、基建、項(xiàng)目管理、招標(biāo)代理、監(jiān)理、施工、咨詢公司等參加的聯(lián)席會(huì)議，解決跟蹤審計(jì)的重大問題；2）對(duì)咨詢機(jī)構(gòu)提交的跟蹤審計(jì)實(shí)施方案進(jìn)行審核，并組織相關(guān)部門協(xié)商，形成一致意見報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施；3）對(duì)咨詢機(jī)構(gòu)提交的咨詢初步意見進(jìn)行會(huì)審，形成正式審計(jì)意見，簽批后交由各相關(guān)部門執(zhí)行；4）對(duì)跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)紀(jì)律、執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)；5）檢查相關(guān)利益主體單位配合履行跟蹤審計(jì)職責(zé)；6）協(xié)調(diào)各相關(guān)部門及單位的審計(jì)工作關(guān)系，確保跟蹤審計(jì)工作能順利開展。2、基建處1）積極支持和配合學(xué)校跟蹤審計(jì)工作,及時(shí)提供跟蹤審計(jì)所需的各種資料；2）通知審計(jì)部門參加工程各種驗(yàn)收及相關(guān)會(huì)議；3）督促施工單位及其他有關(guān)單位認(rèn)真履行審計(jì)程序和審計(jì)意見；4）對(duì)需要審計(jì)的資料簽署基建部門意見；5）及時(shí)向?qū)徲?jì)部門提供完整的工程變更和各種資料。3、跟蹤審計(jì)公司1）嚴(yán)格執(zhí)行國家建設(shè)工程審計(jì)和管理的有關(guān)法律、法規(guī)和跟蹤審計(jì)實(shí)施方案，依法辦事、公平執(zhí)業(yè)；2）按照跟蹤審計(jì)的咨詢合同約定的工作范圍和內(nèi)容，認(rèn)真履行職責(zé)，確保工作質(zhì)量，并接受審計(jì)處的監(jiān)督；3）按照合同約定的工作內(nèi)容按時(shí)提交各階段的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的跟蹤審計(jì)意見；4）收集整理跟蹤審計(jì)資料，工作完成后向?qū)徲?jì)處移交。4、監(jiān)理公司1）積極支持和配合學(xué)校跟蹤審計(jì)工作，及時(shí)提交跟蹤審計(jì)所需資料；2）協(xié)助基建處對(duì)施工等單位對(duì)跟蹤審計(jì)涉及的有關(guān)問題做好組織、協(xié)調(diào)等工作；5、施工單位1）按施工合同和跟蹤審計(jì)的要求及時(shí)提供跟蹤所需的各種資料，并對(duì)施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度負(fù)責(zé)；2）對(duì)跟蹤審計(jì)提出的意見如有異議在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出書面回復(fù)；3）對(duì)施工中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更及經(jīng)濟(jì)簽證及時(shí)提供相關(guān)材料；4）工程完工后，按國家規(guī)定提交完整的竣工結(jié)算資料。九、跟蹤審計(jì)內(nèi)容（一）操作要點(diǎn)全過程跟蹤審計(jì)操作要點(diǎn)建設(shè)階段審計(jì)事項(xiàng)提供資料審核要點(diǎn)審核措施審核時(shí)間1、設(shè)計(jì)招、投標(biāo)文件審核1、設(shè)計(jì)招標(biāo)文件2、設(shè)計(jì)投標(biāo)文件2、圖紙的審核3、設(shè)計(jì)圖紙審核設(shè)計(jì)招投標(biāo)程序是否合法；設(shè)計(jì)圖紙的平面、立面、剖面是否吻合一致，細(xì)部做法是否清晰、完整。35天1、設(shè)計(jì)概、預(yù)算書2、工程量計(jì)算書設(shè)計(jì)階段3、設(shè)計(jì)概、預(yù)算的審核3、限額設(shè)計(jì)表審核概、預(yù)算內(nèi)容是否真實(shí)；概、預(yù)算的計(jì)量、計(jì)價(jià)是否正確合理；是否超過批準(zhǔn)的估算計(jì)劃。組織圖紙會(huì)審，運(yùn)用價(jià)值工程理論進(jìn)行分析。57天1、招標(biāo)文件2、工程量清單4、招標(biāo)文件的審核3、設(shè)計(jì)圖紙4、答疑紀(jì)要5、工程量清單的審核5、工程量計(jì)算書審核暫定價(jià)格材料或甲供材料的價(jià)格是否正確，計(jì)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn)是否合理、合法；審核工程量清單是否滿足設(shè)計(jì)圖紙和招標(biāo)文件的要求；單項(xiàng)工程量清單是否正確完整。57天1、投標(biāo)文件6、投標(biāo)文件的審核2、投標(biāo)報(bào)價(jià)2、標(biāo)底招投標(biāo)階段7、投標(biāo)報(bào)價(jià)的審核3、工程量計(jì)算書審核投標(biāo)文件是否滿足招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)圖紙的要求；投標(biāo)報(bào)價(jià)是否真正符合市場(chǎng)竟?fàn)幍囊?，是否有圍?biāo)、串標(biāo)、抬標(biāo)等現(xiàn)象，是否采用了不良的投標(biāo)技巧。審查報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)計(jì)算的正確性,分析報(bào)價(jià)構(gòu)成的合理性,工程量報(bào)價(jià)清單子目?jī)?nèi)容是否與招標(biāo)文件一致審查措施項(xiàng)目清單是否跟施工組織設(shè)計(jì)的施工方案相配套。成立招投標(biāo)審核小組，配合建設(shè)單位招投標(biāo)小組的工作；協(xié)助建設(shè)單位制訂施工合同并參與合同談判；將法律法規(guī)、計(jì)價(jià)規(guī)范和建設(shè)單位要求構(gòu)筑清晰的審計(jì)監(jiān)督管理平臺(tái)。嚴(yán)格確定合同計(jì)價(jià)體系，建立設(shè)計(jì)施工、監(jiān)理、造價(jià)等單位在控制工程造價(jià)，配合跟蹤審計(jì)的責(zé)任機(jī)制，化解潛在的不形成工程主體實(shí)物工作量的費(fèi)用35天1、招標(biāo)文件2、投標(biāo)文件招投標(biāo)階段8、施工合同的審核3、投標(biāo)承諾審核合同的主體是否合法；合同的形式是否符合本工程的特點(diǎn)和要求；是否有滿足本工程質(zhì)量、工期、投資的相應(yīng)措施，對(duì)工程變更、工程款（進(jìn)度款）的支付、主要材料（設(shè)備）定價(jià)、索賠等條款是否完整；合同所有條款是否符合合同法的要求和規(guī)定。13天1、隱蔽工程驗(yàn)收記錄9、隱蔽工程記錄的審核2、地基驗(yàn)收記錄審核所有隱蔽工程驗(yàn)收記錄是否及時(shí)、真實(shí)，是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，施工方案是否經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理工程師批準(zhǔn)；審核擴(kuò)大規(guī)模的原因。參與地基、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、工程竣工等四大驗(yàn)收，采用丈量、拍照、取樣、記錄、簽證等手段。12天1、工程變更申請(qǐng)表2、工程變更審批表10、工程變更的審核3、工程變更通知單審核發(fā)生設(shè)計(jì)變更的原因和費(fèi)用的調(diào)整。35天。1、經(jīng)濟(jì)簽證報(bào)審核定表11、工程洽商的審核2、補(bǔ)充施工合同審核經(jīng)濟(jì)簽證費(fèi)用和相應(yīng)的合同條款?？刂撇缓侠碜兏?，防止超計(jì)劃、超規(guī)模，在滿足使用功能的情況下，提倡技術(shù)簽證，降低工程成本，在施工中。只允許少數(shù)的技術(shù)變更，一般不得增加經(jīng)濟(jì)簽證。13天。1、市場(chǎng)材料（設(shè)備）詢價(jià)表2、甲供材料（設(shè)備）一覽表3、甲招乙供材料（設(shè)備）價(jià)格選定表施工階段12、主要材料、設(shè)備定價(jià)的審核4、乙供材料（設(shè)備）價(jià)格審核表審核定價(jià)的程序，確定材料（設(shè)備）的單價(jià)是否符合市場(chǎng)價(jià)格，材料品種、規(guī)格、質(zhì)量是否符合合同和圖紙的要求。對(duì)大型設(shè)備采用招標(biāo)甲供，主要材料、設(shè)備采用看樣定板甲招乙供；乙供材料采用市場(chǎng)咨詢合理定價(jià)。主要材料3天，一般材料1天。1、工程索賠申請(qǐng)表2、工程索賠費(fèi)用預(yù)算書3、工程量計(jì)算書13、工程索賠的審核4、工程索賠費(fèi)用審批表審核發(fā)生索賠的原因，按合同要求確定合理的索賠費(fèi)用。在實(shí)施過程中，對(duì)可能引起索賠和反索賠應(yīng)密切關(guān)注，盡量采取措施控制和化解，對(duì)實(shí)際發(fā)生索賠事項(xiàng)要及時(shí)作出記錄、調(diào)查和及時(shí)處理。57天1、工程形象進(jìn)度表2、工程進(jìn)度款申報(bào)表施工階段14、進(jìn)度款支付的審核3、工程量計(jì)算書審核進(jìn)度款支付是否符合合同要求，工程形象進(jìn)度是否與實(shí)際相符，計(jì)量計(jì)價(jià)是否正確。合同價(jià)款以內(nèi)工程量按形象進(jìn)度支付80；超過20萬元以上的變更簽訂補(bǔ)充協(xié)議，隨主體工程支付；20萬元以下的變更項(xiàng)目辦理變更簽證，工程完工后一道結(jié)算。37天。1）結(jié)算書2）工程量計(jì)算書3）鋼筋抽料表（土建專業(yè)適用）4）施工合同5）竣工圖6）竣工資料7）圖紙會(huì)審紀(jì)錄15、工程結(jié)算資料的審核8）設(shè)計(jì)變更9）工程洽商記錄10）監(jiān)理工程師通知或業(yè)主施工指令11）會(huì)議紀(jì)要12）現(xiàn)場(chǎng)簽證13）甲招乙供材料定價(jià)確認(rèn)單14）招標(biāo)文件15）投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書16）其他結(jié)算資料竣工結(jié)算階段16、工程結(jié)算書的審核17）移交資料簽收表審核竣工結(jié)算資料是否符合合同要求，送審資料是否完整；工程結(jié)算書的計(jì)價(jià)、計(jì)量、計(jì)費(fèi)是否正確。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)建（2004）369號(hào)文件建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法規(guī)定，以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，做到公正、公平、公開。3050天，按工程規(guī)模和施工合同確定。二具體實(shí)施（本工程從施工階段開始實(shí)施）1、合同條款的審查1）審查當(dāng)事人是否具有簽訂該合同的法定權(quán)力和行為能力，是否接受委托以及委托代理的事項(xiàng)、權(quán)限等。2）合同的內(nèi)容及所確定的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是否合法，有無損害國家和社會(huì)公共利益。3）審查合同價(jià)款與招投標(biāo)確定的工作內(nèi)容和價(jià)款是否一致，隱蔽工程驗(yàn)收的內(nèi)容和程序是否完整，工程變更條款內(nèi)容是否清晰、完整，程序是否合理，確定材料價(jià)格的條款內(nèi)容是否表述清楚，定價(jià)原則是否合理。4）審查工程進(jìn)度款支付條款是否完整，付款辦法及支付時(shí)間是否合理，對(duì)不合理的付款提出改進(jìn)意見。5）審查索賠條款內(nèi)容是否完整，索賠時(shí)間及程序是否與有關(guān)規(guī)定相符。6）工程結(jié)算方式是否與招標(biāo)文件所確定的方式是否一致。7）審查合同價(jià)與中標(biāo)價(jià)是否一致，招標(biāo)人與中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。8）工作流程2、合同管理1）合同價(jià)款調(diào)整方式變更增加超過10萬元，由施工單位報(bào)審，經(jīng)監(jiān)理單位及甲方現(xiàn)場(chǎng)代表初審、審計(jì)項(xiàng)目組審核、工程管理部門召集會(huì)議協(xié)商后確認(rèn)。2）工作流程5天工程管理部門將承包合同初步意見稿報(bào)審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組根據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書及相關(guān)法規(guī)提出咨詢意見報(bào)工程管理部門工程管理部門根據(jù)咨詢意見與承包方進(jìn)行協(xié)商并將不同意見交審計(jì)項(xiàng)目組跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組將咨詢意見及反饋意見報(bào)審計(jì)部門備案確定中標(biāo)單位后10天意見反饋后2天3、隱蔽工程的跟蹤與驗(yàn)收A、主要隱蔽工程跟蹤1）預(yù)埋工程，包括鐵件、管線預(yù)埋等，看是否與施工圖紙、規(guī)范要求一致。2）屋面工程，指屋面基層處理、防水、保溫隔熱做法是否符合規(guī)范，與所采用的圖集是否相符。3）裝飾工程，主要跟蹤其基層做法是否與圖集、定額項(xiàng)目一致，實(shí)際消耗量如何。4）安裝工程，安裝工程線路、管道所用材質(zhì)、規(guī)格及敷設(shè)方式，是否與圖紙、圖集要求相符。5）工作流程B、主要隱蔽工程驗(yàn)收1）地基驗(yàn)槽記錄，主要核查基槽的幾何尺寸、土質(zhì)類別、老墻腳開挖、排水類型（結(jié)構(gòu)排水、地表排水、雨季排水）、運(yùn)距及發(fā)現(xiàn)文物、古墓和各種引起索賠的書面證明材料。工程變更增加金額超出10萬元經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目組審核后報(bào)工程管理部門工程管理部門召集監(jiān)理單位、審計(jì)項(xiàng)目組商談并形成一致意見工程管理部門會(huì)同各方根據(jù)形成意見與施工單位達(dá)成共識(shí)作為結(jié)算依據(jù)工程管理部門將與施工單位達(dá)成的共識(shí)意見反饋審計(jì)項(xiàng)目組及審計(jì)部門審計(jì)項(xiàng)目組根據(jù)工程進(jìn)度直接對(duì)相關(guān)隱蔽工程進(jìn)行跟蹤并記錄，對(duì)不符合圖紙及設(shè)計(jì)要求的，通知工程管理部門工程管理部門組織相關(guān)人員認(rèn)定后，根據(jù)事件的大小可以督促整改或形成洽商記錄作為結(jié)算的依據(jù)并將意見交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組將反饋意見報(bào)審計(jì)部門備案2）基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，主要核查砼墊層、砼基礎(chǔ)、磚基礎(chǔ)以及回填土的實(shí)際尺寸。正負(fù)零標(biāo)高的確定和回填土的運(yùn)距。3）中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，主要核查構(gòu)件的運(yùn)距、屋面防水做法、隔熱材料的厚度以及墻砌體使用材料，依據(jù)設(shè)計(jì)圖、變更圖及變更洽商進(jìn)行逐項(xiàng)逐層核對(duì)。4）工程竣工驗(yàn)收，主要核查設(shè)計(jì)變更、實(shí)際工期、材料認(rèn)證及有關(guān)索賠的書面證明資料。隱蔽工程跟蹤審核要做好記錄。5）工作流程C、審計(jì)項(xiàng)目組工程師采用多種手段對(duì)隱蔽工程及其他工程實(shí)際施工進(jìn)行跟蹤，包括使用卷尺進(jìn)行測(cè)量，使用數(shù)碼相機(jī)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況直觀記錄，對(duì)有關(guān)土石及材料取樣，必要時(shí)使用儀器對(duì)相關(guān)部位進(jìn)行復(fù)核等；對(duì)工程造價(jià)影響較大的部位由審計(jì)部門陪同共同做好隱蔽情況記錄。D、審計(jì)項(xiàng)目組工程師必須建立項(xiàng)目跟蹤審計(jì)日志，對(duì)施工中的實(shí)際情況如實(shí)記錄，由學(xué)校審計(jì)室定期檢查項(xiàng)目組工程師的跟蹤日記，并對(duì)審計(jì)項(xiàng)目組工程師的工作進(jìn)行評(píng)議。4、材料與設(shè)備的選購與定價(jià)材料價(jià)款一般占到工程造價(jià)的70左右，材料價(jià)格的控制是工程造價(jià)控制的重點(diǎn)，其控制的內(nèi)容和重點(diǎn)如下1）對(duì)在招標(biāo)文件中明確參考品牌的材料，根據(jù)到場(chǎng)材料情況及時(shí)作好記錄，對(duì)與招標(biāo)文件中參考品牌檔次相符的材料予以確定，對(duì)檔次不符的材料，按合同有關(guān)條款調(diào)整。主要隱蔽工程驗(yàn)收由工程管理部門派駐現(xiàn)場(chǎng)工程師通知審計(jì)項(xiàng)目組人員工程管理部門將驗(yàn)收后的成果文件交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組人員參加驗(yàn)收，可向工程管理部門提出建議，工程管理部門認(rèn)定后采納工作流程2）招標(biāo)文件中規(guī)定的暫估材料、設(shè)備，將按招標(biāo)的方式確定，在甲方的監(jiān)督下，由材料供應(yīng)商與乙方簽訂材料、設(shè)備供銷合同乙方必須迅速與供應(yīng)商簽訂供銷合同,并迅速組織材料進(jìn)場(chǎng)。乙方未簽合同所引起的工期延誤由乙方負(fù)責(zé)。暫估材料、設(shè)備見招標(biāo)文件中暫估材料、設(shè)備清單。施工單位提交材料廠家及品牌。監(jiān)理公司審核材料品牌出具意見并經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審計(jì)項(xiàng)目組工程管理部門根據(jù)簽署確認(rèn)意見交審計(jì)項(xiàng)目組不得進(jìn)場(chǎng)，并督促或建議施工單位重新提交不低于參考品牌的材料品牌低于原參考品牌品牌不低于原參考品牌審計(jì)項(xiàng)目組通過市場(chǎng)調(diào)查后向工程管理部門出具審核意見審計(jì)項(xiàng)目組通過勘查直接對(duì)品牌低于參考品牌的材料出具意見結(jié)算時(shí)按原投標(biāo)價(jià)執(zhí)行工程管理部門根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目組意見組織人員進(jìn)行認(rèn)定后限制該材料進(jìn)場(chǎng)或同相關(guān)各方協(xié)商后調(diào)整結(jié)算單價(jià)品牌低于原參考品牌品牌不低于原參考品牌暫估材料、設(shè)備招標(biāo)流程3）在實(shí)際施工中，對(duì)進(jìn)場(chǎng)的大宗材料及設(shè)備、裝飾材料，根據(jù)其使用的廠家、規(guī)格、品種，審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為有必要可會(huì)同工程管理部門現(xiàn)場(chǎng)人員一起作好記錄及采樣。4）審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為有必要可直接對(duì)乙供的材料作出市場(chǎng)調(diào)查，了解市場(chǎng)上同廠家、同品質(zhì)的材料價(jià)格，并認(rèn)真去作好詢價(jià)及報(bào)價(jià)記錄，留下相關(guān)廠家的聯(lián)系方式。施工單位提交資審文件及招標(biāo)文件監(jiān)理單位修改后經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后送交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組提出咨詢意見后送工程管理部門，由工程管理部門提交學(xué)校招標(biāo)工作小組進(jìn)行修改施工單位、監(jiān)理單位、審計(jì)項(xiàng)目組及學(xué)校招標(biāo)工作小組成員共同評(píng)議并確定資審及招標(biāo)文件上網(wǎng)公示施工單位、監(jiān)理單位、審計(jì)項(xiàng)目組及學(xué)校招標(biāo)工作小組成員共同篩選參與投標(biāo)方，并由下發(fā)招標(biāo)文件施工單位、監(jiān)理單位、審計(jì)項(xiàng)目組及學(xué)校招標(biāo)工作小組成員共同開標(biāo)，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告監(jiān)理單位審議評(píng)標(biāo)報(bào)告提出詢價(jià)意見經(jīng)甲方代表認(rèn)可后交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組提出自己的詢價(jià)咨詢意見報(bào)工程管理部門，由工程管理部門提交學(xué)校招標(biāo)工作小組共同評(píng)定簽訂確認(rèn)單后提交審計(jì)備案4、工程變更的審核工程施工過程中工程變更一般由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位提出，無論哪一方提出的變更都要認(rèn)真審查變更原因，嚴(yán)禁通過設(shè)計(jì)變更擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，增加建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。具體工作內(nèi)容及重點(diǎn)如下1在施工過程中，對(duì)出現(xiàn)的工程變更，及時(shí)做好文字記錄，收集相關(guān)變更資料，作為造價(jià)控制的依據(jù)。2對(duì)施工單位提出的變更，應(yīng)嚴(yán)格審查，防止施工單位利用變更增加工程造價(jià)，減少自己應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。區(qū)分施工方提出的變更是技術(shù)變更，還是經(jīng)濟(jì)變更，對(duì)其提出合理降低工程造價(jià)的變更予以確認(rèn)。3對(duì)設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、分析，如果屬于設(shè)計(jì)粗糙、錯(cuò)誤等原因造成的，建議向設(shè)計(jì)單位提出索賠。4學(xué)校提出的設(shè)計(jì)變更，并對(duì)不同變更方案進(jìn)行測(cè)算、比選，將比選結(jié)果提供給校領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。5對(duì)已確認(rèn)的工程變更，凡涉及工程造價(jià)變化的，由承包人向發(fā)包人提出，經(jīng)發(fā)包人（含審計(jì)項(xiàng)目組）審核同意后調(diào)整合同價(jià)款。6工程設(shè)計(jì)變更確定后，如承包人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出變更工程價(jià)款報(bào)告，則發(fā)包人（含審計(jì)項(xiàng)目組）可根據(jù)所掌握的資料決定是否調(diào)整合同價(jià)款和調(diào)整的具體金額。重大工程變更涉及工程價(jià)款變更報(bào)告和確認(rèn)的時(shí)限由發(fā)包人（含審計(jì)項(xiàng)目組）與承包人雙方協(xié)商確定。7收到變更工程價(jià)款報(bào)告一方，應(yīng)在收到之日起規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以確認(rèn)或提出協(xié)商意見，自變更工程價(jià)款報(bào)告送達(dá)后，對(duì)方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)確認(rèn)也未提出協(xié)商意見時(shí)，視為變更工程價(jià)款報(bào)告已被確認(rèn)。變更確認(rèn)流程變更價(jià)款流程5、暫定金額的審核本項(xiàng)目暫定金額大，是工程造價(jià)控制的關(guān)鍵。1）暫定金額為完成該項(xiàng)工程的全部分包價(jià)款（含分包取費(fèi)）。投標(biāo)人為配合分包所需的全部費(fèi)用（不含稅金），在投標(biāo)報(bào)價(jià)的總包服務(wù)費(fèi)中予以計(jì)取并一次包死。施工中在進(jìn)行暫定金額項(xiàng)目分包招標(biāo)時(shí)，總承包方除了收取為分包方代扣代繳稅金外，不得再計(jì)取任何費(fèi)用。2）暫定金額部分為據(jù)實(shí)結(jié)算應(yīng)與原報(bào)價(jià)原則一致，避免同一工程出現(xiàn)兩種不同原則或計(jì)價(jià)方式。3）暫定金額應(yīng)本著公平、公正、公開的原則，且應(yīng)落實(shí)招標(biāo)的組織工作。施工單位提出變更申請(qǐng)監(jiān)理單位審核經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審計(jì)項(xiàng)目組工程管理部門提出變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)審計(jì)項(xiàng)目組出具咨詢意見報(bào)工程管理部門工程管理部門簽發(fā)意見并交審計(jì)項(xiàng)目組監(jiān)理單位提出變更申請(qǐng)施工單位提交變更及價(jià)款資料報(bào)監(jiān)理公司監(jiān)理公司提交初步審核意見經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組核實(shí)變更價(jià)款后向工程管理部門出具意見工程管理部門簽發(fā)意見并交審計(jì)項(xiàng)目組由工程管理部門組織各單位進(jìn)行洽商形成一致意見增加10萬元以內(nèi)增加10萬元以外工程管理部門將形成的意見與施工單位達(dá)成共識(shí)并交審計(jì)項(xiàng)目組工作流程（同暫估材料、設(shè)備招標(biāo)流程）6、工程進(jìn)度款的審核與支付1根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物進(jìn)度工程量，按合同約定的支付辦法，審核工程進(jìn)度款，并對(duì)進(jìn)度付款提出參考建議，嚴(yán)格控制進(jìn)度款的支付，杜絕超付進(jìn)度款的事件發(fā)生。2實(shí)際施工過程中，根據(jù)合同約定的時(shí)間及提醒業(yè)主按期支付，避免因付款而引起索賠。3跟蹤審計(jì)過程中密切注意實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的偏差，分析由此引起的對(duì)工期及工程造價(jià)的影響，并向?qū)徲?jì)部門匯報(bào)。工作流程7、索賠費(fèi)用的審核與控制1對(duì)地質(zhì)條件的變化，建設(shè)單位及設(shè)計(jì)單位提出的變更，建設(shè)單位未按合同履行等都是引發(fā)索賠事件的原因。在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)可能引起索賠的因素重點(diǎn)跟蹤，了解情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向基建部門提醒預(yù)防可能發(fā)生的索賠事件。2根據(jù)索賠的情況，查閱跟蹤日記，施工記錄，往來文件，會(huì)議記錄，現(xiàn)場(chǎng)照片等索賠證據(jù)。按委托方的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理索賠事件。施工單位提交進(jìn)度資料報(bào)監(jiān)理公司監(jiān)理公司提交初步審核意見經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組審核后向工程管理部門出具咨詢意見工程管理部門簽發(fā)意見并將不同意見交審計(jì)項(xiàng)目組工作流程（4）竣工結(jié)（決）算的審核依據(jù)中華人民共和國建筑法、建設(shè)部107號(hào)令建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法、財(cái)建2004369號(hào)財(cái)政部建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法。以科學(xué)為基礎(chǔ)，以事實(shí)為依據(jù)，以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩。做到“獨(dú)立、誠信、公正、公開、求是”，維護(hù)建設(shè)和施工雙方的合法權(quán)益。1、結(jié)算的審核程序2、建設(shè)工程竣工結(jié)算審核流程1簽訂咨詢合同，明確咨詢標(biāo)的、目的及相關(guān)事項(xiàng)，接收相關(guān)資料；2委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，配置業(yè)務(wù)專業(yè)人員；3收集并審閱資料、踏勘現(xiàn)場(chǎng)、了解情況；4制定咨詢實(shí)施方案并報(bào)相關(guān)部門核準(zhǔn)；5召開咨詢審核前的協(xié)商會(huì)議；6開展工程造價(jià)的各項(xiàng)計(jì)量，形成咨詢初步意見；7將咨詢初步意見向有關(guān)各方征詢并形成會(huì)議紀(jì)要；8經(jīng)公司三級(jí)審核后，形成咨詢初步成果；9召開咨詢成果的定案會(huì)議，達(dá)成共識(shí)后會(huì)簽；施工單位提交索賠資料報(bào)監(jiān)理公司監(jiān)理公司提交初步審核意見經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審計(jì)項(xiàng)目組審計(jì)項(xiàng)目組提出審核咨詢意見報(bào)工程管理部門工程管理部門應(yīng)會(huì)同審計(jì)項(xiàng)目組、監(jiān)理單位進(jìn)行磋商形成一致意見工程管理部門簽發(fā)意見并反饋各單位存檔施工單位根據(jù)要求提交送審資料報(bào)監(jiān)理公司監(jiān)理公司初審并出具詳細(xì)審核明細(xì)監(jiān)理公司初審后經(jīng)業(yè)主交審計(jì)項(xiàng)目組審核10如被審單位有異議，必須在接到咨詢初步成果15日內(nèi)提出書面意見，逾期未答復(fù)的視為已被認(rèn)可；11對(duì)被審單位的書面意見，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)公司專業(yè)技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行再審議，對(duì)合理意見應(yīng)采納，作適當(dāng)?shù)男抻?、調(diào)整，形成決定性意見；12項(xiàng)目負(fù)責(zé)人起草成果文件，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽批；13完成資料交接整理立卷歸檔；14咨詢服務(wù)回訪與總結(jié)；15咨詢成果的信息化處理。建設(shè)工程竣工結(jié)算審核流程1110987612131415161415簽訂咨詢合同，明確咨詢標(biāo)的、目的及相關(guān)事項(xiàng)，接收相關(guān)資料（表委托方提供資料交接單）委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，配置業(yè)務(wù)專業(yè)人員（表項(xiàng)目分配單）收集并審閱資料、踏勘現(xiàn)場(chǎng)、了解情況（表施工現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄）制定咨詢實(shí)施方案并報(bào)相關(guān)部門核準(zhǔn)（表建設(shè)工程咨詢實(shí)施方案）召開咨詢審核前的協(xié)商會(huì)議（表建設(shè)工程咨詢會(huì)議紀(jì)要）咨詢成果的信息化處理開展工程造價(jià)的各項(xiàng)計(jì)量，與施工單位逐項(xiàng)核實(shí)（表工程量核實(shí)記錄）召開咨詢成果的定案會(huì)議，達(dá)成共識(shí)后會(huì)簽（表建設(shè)工程造價(jià)編審確認(rèn)表）經(jīng)審核人三級(jí)審核后，形成咨詢初步成果（表工程咨詢項(xiàng)目校審記錄表）將咨詢初步意見與委托單位見面,并征詢有關(guān)各方意見,并形成會(huì)議紀(jì)要（表基建工程預(yù)結(jié)算咨詢意見與委托單位公開見面會(huì)）套用合同規(guī)定計(jì)價(jià)方式，經(jīng)校核人二級(jí)審核后形成咨詢初步意見（表工程咨詢項(xiàng)目校審記錄表）咨詢服務(wù)回訪與總結(jié)完成資料交接整理立卷歸檔項(xiàng)目負(fù)責(zé)人起草成果文件，報(bào)公司負(fù)責(zé)人簽批（表發(fā)文送審稿）對(duì)被審單位的書面意見，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)公司專業(yè)技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行再審議，對(duì)合理意見應(yīng)采納，作適當(dāng)?shù)男抻?、調(diào)整，形成決定性意見如被審單位有異議，必須在接到咨詢初步成果15日內(nèi)提出書面意見，逾期未答復(fù)的視為已被認(rèn)可3、結(jié)算的審核期限單項(xiàng)工程竣工后，承包人應(yīng)在提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的同時(shí)，向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，發(fā)包人應(yīng)按以下規(guī)定時(shí)限進(jìn)行核對(duì)（審查）并提出審查意見。工程竣工結(jié)算報(bào)告金額審查時(shí)間1500萬元以下從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起20天2500萬元2000萬元從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起30天32000萬元5000萬元從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起45天45000萬元以上從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起60天建設(shè)項(xiàng)目竣工總結(jié)算在最后一個(gè)單項(xiàng)工程竣工結(jié)算審查確認(rèn)后15天內(nèi)匯總，送發(fā)包人后30天內(nèi)審查完成。六、全過程造價(jià)控制及跟蹤審計(jì)相關(guān)表格本表格為我公司跟蹤審計(jì)項(xiàng)目常用表格，根據(jù)委托方對(duì)本工程跟蹤咨詢的要求，具體操作表格待中標(biāo)后根據(jù)合同的要求進(jìn)一步調(diào)整，力求簡(jiǎn)單、實(shí)用。設(shè)計(jì)圖紙咨詢意見編號(hào)JMWZYBG24工程名稱建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位圖紙編號(hào)咨詢單位意見年月日建設(shè)單位意見年月日工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段限額設(shè)計(jì)分配表編號(hào)JMWZYBG25工程名稱設(shè)計(jì)單位工程總概算各單位工程分解序號(hào)單位工程名稱建筑面積結(jié)構(gòu)形式層高檐高門窗內(nèi)裝修外裝修設(shè)計(jì)限額（萬元）合計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制人時(shí)間工程設(shè)計(jì)概算審查表編號(hào)JMWZYBG26工程名稱設(shè)計(jì)限額大寫概算金額大寫審查金額大寫咨詢單位意見負(fù)責(zé)人年月日建設(shè)單位意見負(fù)責(zé)人年月日制表人時(shí)間工程施工預(yù)算審查表編號(hào)JMWZYBG27工程名稱設(shè)計(jì)限額大寫預(yù)算金額大寫審查金額大寫咨詢單位意見負(fù)責(zé)人年月日建設(shè)單位意見負(fù)責(zé)人年月日制表人時(shí)間招標(biāo)文件審查意見編號(hào)JMWZYBG28建設(shè)單位編號(hào)工程名稱代理公司咨詢單位意見年月日建設(shè)單位意見年月日代理公司意見年月日投標(biāo)報(bào)價(jià)審查表編號(hào)JMWZYBG29工程名稱中標(biāo)單位設(shè)計(jì)單位建筑面積檐高中標(biāo)金額質(zhì)量基本情況建筑面積工期工程量清單主材用料計(jì)費(fèi)費(fèi)率措施費(fèi)用審查內(nèi)容承諾條件咨詢單位意見負(fù)責(zé)人年月日施工單位意見負(fù)責(zé)人年月日建設(shè)單位意見年月日制表人時(shí)間合同審查意見編號(hào)JMWZYBG30工程名稱建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位咨詢單位意見年月日監(jiān)理單位意見年月日建設(shè)單位意見年月日隱蔽工程跟蹤審核記錄表編號(hào)JMWZYBG31工程名稱建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位隱蔽工程部位隱蔽工程情況咨詢單位意見負(fù)責(zé)人年月日監(jiān)理單位意見負(fù)責(zé)人年月日施工單位意見負(fù)責(zé)人年月日建設(shè)單位意見負(fù)責(zé)人年月日制表人時(shí)間工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付建議表編號(hào)JMWZYBG32工程名稱合同價(jià)格本期（人民幣萬元）累計(jì)（人民幣萬元）預(yù)付款合計(jì)土建安裝其它合計(jì)土建安裝其它合同進(jìn)度款（1）變更、簽證進(jìn)度款（2）上報(bào)數(shù)（1）上報(bào)小計(jì)（3）合同進(jìn)度款（1）變更、簽證進(jìn)度款（2）工作量（1）審核數(shù)（2）審核小計(jì)（3）預(yù)付款（1）甲供料款（2）保留金（3）（4）抵扣款（2）抵扣小計(jì)（5）本期應(yīng)付款（1215）工程形象進(jìn)度監(jiān)理單位意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人年月日咨詢單位意見年月日建設(shè)單位意見年月日建設(shè)項(xiàng)目工程成本控制表編號(hào)JMWZYBG33工程名稱建設(shè)單位施工單位施工時(shí)間分部分項(xiàng)工程名稱目標(biāo)控制值實(shí)際控制值變化原因咨詢單位年月日監(jiān)理單位年月日建設(shè)單位年月日選材定價(jià)申請(qǐng)表編號(hào)JMWZYBG34合同名稱工程項(xiàng)目名稱合同編號(hào)致（監(jiān)理工程師）事由申報(bào)內(nèi)容1、選供應(yīng)商（注明型號(hào)規(guī)格、材質(zhì)、產(chǎn)地）2、單價(jià)3、支持材料承包單位意見填報(bào)人項(xiàng)目經(jīng)理年月日監(jiān)理單位意見經(jīng)辦人總監(jiān)理工程師年月日咨詢單位意見負(fù)責(zé)人（簽署意見并蓋部門章）經(jīng)辦人年月日建設(shè)單位意見負(fù)責(zé)人（簽署意見并蓋部門章）經(jīng)辦人年月日制表人時(shí)間材料（設(shè)備）價(jià)格簽認(rèn)單編號(hào)JMWZYBG35工程名稱建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位材料名稱生產(chǎn)廠家序號(hào)規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃使用量單價(jià)最終確認(rèn)價(jià)使用部位施工單位意見年月日監(jiān)理單位意見年月日咨詢單位意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人年月日建設(shè)單位意見年月日費(fèi)用索賠申請(qǐng)表編號(hào)JMWZYBG36工程名稱致（監(jiān)理單位）根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方要求索賠金額（大寫），請(qǐng)予以批準(zhǔn)。索賠的詳細(xì)理由及經(jīng)過索賠金額的計(jì)算附證明材料承包單位項(xiàng)目經(jīng)理日期索賠費(fèi)用審批表編號(hào)JMWZYBG37工程名稱致（承包單位）根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，你方提出的費(fèi)用索賠申請(qǐng)（第號(hào)），索賠（大寫），經(jīng)我方審核評(píng)估不同意此項(xiàng)索賠。同意此項(xiàng)索賠，金額為（大寫）。同意/不同意索賠的理由索賠金額的計(jì)算項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師年月日咨詢單位意見負(fù)責(zé)人年月日建設(shè)單位意見負(fù)責(zé)人年月日設(shè)計(jì)變更審批表編號(hào)JMWZYBG38工程名稱原設(shè)計(jì)情況施工單位項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)變更原因、內(nèi)容及對(duì)其他專業(yè)影響（附件）設(shè)計(jì)變更增減工程造價(jià)估算估算數(shù)（附件）監(jiān)理單位審核意見負(fù)責(zé)人年月日咨詢單位審核意見負(fù)責(zé)人年月日建設(shè)單位審核意見負(fù)責(zé)人年月日設(shè)計(jì)變更通知單編號(hào)JMWZYBG39工程名稱建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)咨詢單位項(xiàng)目名稱專業(yè)設(shè)計(jì)變更依據(jù)（填寫設(shè)計(jì)變更審批表的編號(hào)）變更理由及內(nèi)容設(shè)計(jì)校對(duì)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人日期工程變更申請(qǐng)表編號(hào)JMWZYBG40工程名稱合同內(nèi)容合同編號(hào)變更原因主要工程內(nèi)容和數(shù)量工程部位變更項(xiàng)目名稱工程內(nèi)容與數(shù)量填報(bào)人填報(bào)時(shí)間原合同價(jià)增加變更費(fèi)用變更后價(jià)減少承包單位負(fù)責(zé)人（簽字）（蓋章）監(jiān)理單位審核負(fù)責(zé)人年月日咨詢單位審核負(fù)責(zé)人年月日建設(shè)單位審核負(fù)責(zé)人年月日制表人時(shí)間工程變更造價(jià)報(bào)審核定表編號(hào)JMWZYBG41工程名稱根據(jù)合同（協(xié)議）條款第條規(guī)定發(fā)出的號(hào)設(shè)計(jì)變更單內(nèi)容，已開始實(shí)施，現(xiàn)就有關(guān)造價(jià)報(bào)告如下本項(xiàng)設(shè)計(jì)變更按合同規(guī)定共計(jì)增加/減少合同金額元。附工程預(yù)算書施工單位負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位意見專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師年月日咨詢單位意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人年月日建設(shè)單位意見年月日簽證報(bào)審核定表編號(hào)JMWZYBG42工程名稱根據(jù)合同補(bǔ)充協(xié)議第條的規(guī)定,由于原因,要求就下列簽證并予核定。事項(xiàng)增加/減少合同金額元附件申報(bào)（施工承包）單位負(fù)責(zé)（代表）人日期監(jiān)理單位意見專業(yè)監(jiān)理工程師日期總監(jiān)理工程師日期咨詢單位意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人年月日建設(shè)單位意見年月日合同外項(xiàng)目簽證表編號(hào)JMWZYBG43監(jiān)理工程師指令編號(hào)指令發(fā)出時(shí)間完成時(shí)限應(yīng)完成工作內(nèi)容承包商年月日實(shí)際完成工作量承包商年月日監(jiān)理單位意見經(jīng)辦人監(jiān)理單位（章）年月日建設(shè)單位意見負(fù)責(zé)人年月日變更綜合單價(jià)分析表編號(hào)JMWZYBG44工程名稱工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱采用定額單價(jià)編號(hào)計(jì)量單位工作內(nèi)容綜合單價(jià)費(fèi)用序號(hào)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)備注施工單位意見編制人負(fù)責(zé)人年月日監(jiān)理單位意見審核人負(fù)責(zé)人年月日咨詢公司意見審核人負(fù)責(zé)人年月日編制人時(shí)間綜合單（合）價(jià)呈批審核單編號(hào)JMWZYBG45承包單位變更編號(hào)工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱采用定額單價(jià)編號(hào)計(jì)量單位工作內(nèi)容綜合單價(jià)附1、變更綜合單價(jià)分析表2、工程變更申請(qǐng)表3、設(shè)計(jì)更改通知單4、現(xiàn)場(chǎng)簽證單5、主材價(jià)格確認(rèn)表承包單位（蓋章）負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位（蓋章）負(fù)責(zé)人咨詢單位（蓋章）負(fù)責(zé)人建設(shè)單位（蓋章）負(fù)責(zé)人建設(shè)工程施工階段造價(jià)控制咨詢意見編號(hào)JMWZYBG46建設(shè)單位施工單位工程名稱咨詢內(nèi)容咨詢意見負(fù)責(zé)人項(xiàng)目咨詢?nèi)四暝氯帐┕るA段造價(jià)控制建議書編號(hào)JMWZYBG47工程名稱致事由內(nèi)容項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目審核人日期建設(shè)工程事前控制咨詢意見編號(hào)JMWZYBG48建設(shè)單位工程名稱咨詢內(nèi)容負(fù)責(zé)人年月日建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算資料交接單編號(hào)JMWZYBG49重大事項(xiàng)聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要編號(hào)JMWZYBG50工程名稱于年月日將下列資料交給序號(hào)資料名稱份數(shù)頁數(shù)備注1施工圖或竣工圖2工程招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑紀(jì)要及有關(guān)文件3施工合同及相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議4經(jīng)批準(zhǔn)的開工報(bào)告、工期延期聯(lián)系單5設(shè)計(jì)變更及圖紙會(huì)審紀(jì)要6基礎(chǔ)處理核定單7隱蔽工程驗(yàn)收資料8現(xiàn)場(chǎng)簽證的工程量核定單9施工日記10經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案11現(xiàn)場(chǎng)簽證的工程價(jià)款調(diào)整資料12經(jīng)簽證認(rèn)可的材料、設(shè)備采購、租賃合同等13工程概預(yù)算書、標(biāo)底、投標(biāo)報(bào)價(jià)表14工程量計(jì)算式15竣工結(jié)算書16工程竣工驗(yàn)收資料17建設(shè)單位預(yù)、墊付工程款明細(xì)表、中間結(jié)算情況資料18其它19建設(shè)單位經(jīng)辦人咨詢單位經(jīng)辦人咨詢成果效益確認(rèn)表時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加單位及人員建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位咨詢單位會(huì)議議題會(huì)議確認(rèn)意見編號(hào)JMWZYBG51工程名稱開工日期建筑面積建設(shè)單位施工單位工程咨詢成果名稱咨詢報(bào)告編號(hào)咨詢主要內(nèi)容及處理結(jié)果原設(shè)計(jì)/預(yù)算/合同/報(bào)送金額（萬元）咨詢公司建議核定金額（萬元）為業(yè)主節(jié)約投資或取得效益金額（萬元）咨詢單位意見年月日建設(shè)單位意見年月日附表五近三年從事高校跟蹤審計(jì)項(xiàng)目情況一覽建設(shè)單位工程名稱建設(shè)規(guī)模及類型開竣工日期合同價(jià)（萬元）備注對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)生公寓92675M2；松散型200442005822000清華大學(xué)華信醫(yī)院26000M2；緊密型200442006109000中國人民大學(xué)培訓(xùn)中心24000M2；緊密型20051200677600中國農(nóng)業(yè)大學(xué)西區(qū)學(xué)生公寓3樓3200M2；緊密型20035200474500北京電影學(xué)院學(xué)生公寓12252M2；緊密型20037200482500廣州大學(xué)城大學(xué)城十所高校新校區(qū)整體配套工程松散型2003年開工3000000南開大學(xué)體育中心24600M2；緊密型20041020061010000湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院（新校區(qū)）新校區(qū)整個(gè)配套工程新校區(qū)建設(shè)；緊密型2003年開工42000華中師范大學(xué)一附中新校區(qū)松散型2005年開工12000華中師范大學(xué)體育館、理科樓、學(xué)術(shù)交流中心工程緊密型200182003912000湖北中醫(yī)學(xué)院新校區(qū)整個(gè)配套工程新校區(qū)建設(shè)；緊密型2004年開工22000湖北警官學(xué)院（新校區(qū)）新校區(qū)整個(gè)配套工程新校區(qū)建設(shè)；緊密型2003年開工23000武漢科技學(xué)院新校區(qū)整個(gè)配套工程新校區(qū)建設(shè)；緊密型200311年開工20000廣州中山大學(xué)珠海五醫(yī)院3746409M2；松散型2003912開工5000長(zhǎng)江大學(xué)十三號(hào)教學(xué)樓松散型2005年開工5000襄樊學(xué)院圖書館26000M2；緊密型20065開工5600大連醫(yī)科大學(xué)新校區(qū)新校區(qū)建設(shè)；緊密型20056開工100000北京大學(xué)體育館（2008年奧運(yùn)會(huì)乒乓球比賽館）26900M2；緊密200592007725500型北京科技大學(xué)體育館（2008年奧運(yùn)會(huì)柔道、跆拳道比賽館）24662M2；緊密型2005112009528000湖北工業(yè)大學(xué)文科樓1800M2；松散型20054開工5000武漢音樂學(xué)院高層琴房松散型20062開工6000華中農(nóng)業(yè)大學(xué)圖書館工程2000多M2；松散型20045開工7500建設(shè)單位工程名稱建設(shè)規(guī)模及類型開竣工日期合同價(jià)（萬元）備注中南民族大學(xué)美術(shù)樓工程2400M2；緊密型20059200692200武漢鐵路職業(yè)學(xué)院教學(xué)樓A、B、C區(qū)工程2000多M2；緊密型20063開工8000武漢體育學(xué)院學(xué)生工業(yè)5、6號(hào)樓工程23989M2；緊密型200511開工12000湖北教育學(xué)院圖書館工程3000多M2；緊密型20065開工9000武漢科技大學(xué)綜合辦公樓、6教學(xué)樓松散型2005年開工8000武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院計(jì)算機(jī)樓工程30268M2；松散型20043200493200武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院東區(qū)新建紡織服裝教學(xué)樓工程34000M2；松散型20063開工3500云南師范大學(xué)新校區(qū)跟蹤審計(jì)新校區(qū)建設(shè)；緊密型20063開工150000委派人員近兩年主審2000萬以上業(yè)績(jī)一覽表姓名委托單位名稱工程名稱送審造價(jià)（元）審定造價(jià)（元）審減額（元）審減率（）證明人及聯(lián)系電話湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院新校區(qū)整個(gè)配套工程42億元緊密型跟蹤，結(jié)算階段高臘生02781973996湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院實(shí)驗(yàn)樓組團(tuán)工程54,956,6525446,499,704508,456,948041539高臘生02781973996湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院教學(xué)樓組團(tuán)工程72,835,7221161,784,5426713,967,7162219高臘生02781973996華中科技大學(xué)省喻園小區(qū)一、四、九、十、十四標(biāo)段工程132,290,57642115,768,6306316,521,9457912李國銘02787543716湖北日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)楚天傳媒大廈工程標(biāo)底編制116,344,63610孟鐘生02786791856武漢科技大學(xué)教學(xué)綜合樓41,438,6480336,985,009004,453,638001075賀治安02768862466陳明松湖北中醫(yī)學(xué)院圖書館、人文樓工程5800萬元緊密型跟蹤劉大順02768889030武漢理工大學(xué)南區(qū)教學(xué)主樓68,695,351006