4基礎(chǔ)管理排查清單與臺(tái)賬4

1、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 綜合性檢查專業(yè)性檢查 每季度一次/ 企業(yè)級(jí) 每月一次/ 部門級(jí) 每季度一次 /邊坡 1證照情況 工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全生產(chǎn)許 可證，并在有效期內(nèi)。自主爆破的礦山應(yīng) 具備爆破作業(yè)單位許可證，并在有效期內(nèi) ，其他礦山應(yīng)與有資質(zhì)的單位簽訂爆破協(xié) 議。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn) 許可證。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人安全合格證書在 有效期內(nèi)。 安全管理人員安全合格證有效期內(nèi)。 2 安全管理 機(jī)構(gòu)及人 員 礦山應(yīng)設(shè)立專門安全管理機(jī)構(gòu)。 配備的專職安全管理人員不少于2人，每班 必須確保有專（兼）職安全員在崗。 3 安全管理 程序文件 礦

2、山要應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度 ，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包括安全例會(huì)制 度、安全檢查與隱患排查制度、職業(yè)病危 害防治 制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故和 事件管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、設(shè) 備設(shè)施安全管理制度、危險(xiǎn) 物品管理制度 、許可作業(yè)審批制度、特殊工種管理制度 、應(yīng)急管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度 和安全 生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。 礦山要建立健全各類安全技術(shù)規(guī)程、操作 規(guī)程。 4 安全生產(chǎn) 記錄文件 礦山應(yīng)保存完整以下安全生產(chǎn)記錄文件： 培訓(xùn)記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、法定檢測(cè) 記錄、安全檢查與隱患整改記錄、安全設(shè) 備、安全設(shè)備設(shè)施和裝置維護(hù)和校驗(yàn)記錄 、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄

3、、職工健康檔案、 交接班記錄等。 5 安全教育 培訓(xùn) 建立健全安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度。 礦山企業(yè)應(yīng)制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃。 特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗。建立 特種作業(yè)人員檔案。 新進(jìn)礦山的作業(yè)職工，接受安全教育、培 訓(xùn)的時(shí)間不得少于72小時(shí)，考試合格后， 方可上崗作業(yè)。 所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教 育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)。 采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí) ，應(yīng)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。 調(diào)換工種的人員，應(yīng)進(jìn)行新崗位安全操作 的培訓(xùn)。 作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)情況和考核結(jié)果 ，應(yīng)記錄存檔。 6應(yīng)急救援 礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性

4、分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相 應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng) 急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要 并附有專家名單。礦山企業(yè)應(yīng)與專業(yè)救護(hù) 隊(duì)簽訂協(xié)議，并將應(yīng)急預(yù)案在安監(jiān)部門備 案。 礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練 計(jì)劃。 根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組 織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù) 案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方 案演練。 7安全投入 安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國(guó)家有 關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。 8工傷保險(xiǎn) 依法參加工傷保險(xiǎn)，交納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn) 或風(fēng)險(xiǎn)抵押金。 5 安全教育 培訓(xùn) 9外包單位 外包工程承包單位應(yīng)具備有效的安全生產(chǎn) 許

5、可證和相應(yīng)的承包資質(zhì)；應(yīng)設(shè)置安全生 產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并制定完善的規(guī)章制度和操 作規(guī)程；安全管理人員和特種作業(yè)人員應(yīng) 具備相應(yīng)的資質(zhì)證書，并在有效期內(nèi)。 發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)與外包單位應(yīng)簽訂安全生產(chǎn) 管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé) 。 10領(lǐng)導(dǎo)帶班 施工單位領(lǐng)導(dǎo)帶班計(jì)劃、公示、落實(shí)執(zhí)行 情況。 11 勞動(dòng)防護(hù) 用品 礦山企業(yè)應(yīng)制定勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)。 是否為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。 12 綜合技術(shù) 資料 礦山應(yīng)保存完整以下圖紙，并根據(jù)實(shí)際情 況的變 化及時(shí)更新：地形地質(zhì)圖、采剝工 程年末圖、開(kāi) 采現(xiàn)狀圖（根據(jù)實(shí)際情況變 化及時(shí)更新）、防排 水系統(tǒng)及排水設(shè)備布 置圖。 爆

6、破工程應(yīng)編制爆破技術(shù)設(shè)計(jì)文件。 每次爆破后，爆破員應(yīng)認(rèn)真填寫爆破記錄 。 危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施由具備相應(yīng)資 質(zhì)的檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具合格的檢測(cè)檢驗(yàn) 報(bào)告，并在檢測(cè)檢驗(yàn)有效期內(nèi)，超過(guò)檢 驗(yàn)檢測(cè)有效期應(yīng)重新檢測(cè)檢驗(yàn)。 13 設(shè)備及工 藝 禁止使用國(guó)家安全監(jiān)管總局發(fā)布的金屬 非金屬 礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄 中的設(shè)備及工 藝。 14露天開(kāi)采 階段高度、寬度和終了邊坡角等采剝要素 應(yīng)與設(shè) 計(jì)一致。 露天開(kāi)采應(yīng)遵循自上而下的開(kāi)采順序，分 臺(tái)階 （層）開(kāi)采，并堅(jiān)持“采剝并舉，剝 離先行”的 原則。 是否按照設(shè)計(jì)要求留設(shè)了安全平臺(tái)、清掃 平臺(tái)。 15工業(yè)場(chǎng)地 工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)主要建（構(gòu)）筑物 布置位置不 應(yīng)受洪

7、水、滑坡、 爆破等影響。 14露天開(kāi)采 巡回檢查 每月一次/ 運(yùn)輸系統(tǒng) 每月一次/ 油庫(kù) 每月一次/ 排水 每班一次 /班組長(zhǎng) 每天一次/ 車間主任 每天一次/ 部門負(fù)責(zé)人 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 專業(yè)性檢查 基礎(chǔ)管理類隱患排查臺(tái)賬 計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程 序號(hào)排查項(xiàng)目 排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 排查類 型 排查周 期 責(zé)任 單位 責(zé)任人 排查 結(jié)果 隱患 描述 1證照情況 工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可 證，并在有效期內(nèi)。自主爆破的礦山應(yīng)具備 爆破作業(yè)單位許可證，并在有效期內(nèi)，其他 礦山應(yīng)與有資質(zhì)的單位簽訂爆破協(xié)議。 綜合性 排查 每季度 一次 營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許 可證。 綜

8、合性 排查 每季度 一次 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人安全合格證書在有 效期內(nèi)。 綜合性 排查 每季度 一次 安全管理人員安全合格證有效期內(nèi)。 綜合性 排查 每季度 一次 2 安全管理 機(jī)構(gòu)及人 員 礦山應(yīng)設(shè)立專門安全管理機(jī)構(gòu)。 綜合性 排查 每季度 一次 配備的專職安全管理人員不少于2人，每班 必須確保有專（兼）職安全員在崗。 綜合性 排查 每季度 一次 3 安全管理 程序文件 礦山要應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度， 實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。 綜合性 排查 每季度 一次 安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包括安全例會(huì)制度 、安全檢查與隱患排查制度、職業(yè)病危害防 治 制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故和事件 管理制度

9、、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、設(shè)備設(shè)施 安全管理制度、危險(xiǎn) 物品管理制度、許可 作業(yè)審批制度、特殊工種管理制度、應(yīng)急管 理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度和安全 生 產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 綜合性 排查 每季度 一次 礦山要建立健全各類安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī) 程。 綜合性 排查 每季度 一次 4 安全生產(chǎn) 記錄文件 礦山應(yīng)保存完整以下安全生產(chǎn)記錄文件：培 訓(xùn)記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、法定檢測(cè)記錄 、安全檢查與隱患整改記錄、安全設(shè)備、安 全設(shè)備設(shè)施和裝置維護(hù)和校驗(yàn)記錄、應(yīng)急預(yù) 案及演練記錄、職工健康檔案、交接班記錄 等。 綜合性 排查 每月一 次 5 安全教育 培訓(xùn) 建立健全安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度。 綜合性 排查 每季度 一次

10、 礦山企業(yè)應(yīng)制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃。 綜合性 排查 每季度 一次 特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗。建立特 種作業(yè)人員檔案。 綜合性 排查 每季度 一次 新進(jìn)礦山的作業(yè)職工，接受安全教育、培訓(xùn) 的時(shí)間不得少于72小時(shí)，考試合格后，方可 上崗作業(yè)。 綜合性 排查 每季度 一次 所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育 、培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)。 綜合性 排查 每季度 一次 采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)， 應(yīng)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。 綜合性 排查 每月一 次 調(diào)換工種的人員，應(yīng)進(jìn)行新崗位安全操作的 培訓(xùn)。 綜合性 排查 每月一 次 作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)情況和考核結(jié)果， 應(yīng)記錄存檔。 綜合性

11、排查 每月一 次 6應(yīng)急救援 礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析 情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng) 急預(yù)案。 綜合性 排查 每季度 一次 礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急 預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附 有專家名單。礦山企業(yè)應(yīng)與專業(yè)救護(hù)隊(duì)簽訂 協(xié)議，并將應(yīng)急預(yù)案在安監(jiān)部門備案。 綜合性 排查 每季度 一次 礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì) 劃。 綜合性 排查 每季度 一次 根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織 一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演 練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練 。 綜合性 排查 每月一 次 7安

12、全投入 安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國(guó)家有關(guān) 規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。 綜合性 排查 每季度 一次 8工傷保險(xiǎn) 依法參加工傷保險(xiǎn)，交納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)或 風(fēng)險(xiǎn)抵押金。 綜合性 排查 每季度 一次 9外包單位 外包工程承包單位應(yīng)具備有效的安全生產(chǎn)許 可證和相應(yīng)的承包資質(zhì)；應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)，并制定完善的規(guī)章制度和操作規(guī)程 ；安全管理人員和特種作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng) 的資質(zhì)證書，并在有效期內(nèi)。 綜合性 排查 每季度 一次 發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)與外包單位應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)管 理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。 綜合性 排查 每季度 一次 10領(lǐng)導(dǎo)帶班 施工單位領(lǐng)導(dǎo)帶班計(jì)劃、公示、落實(shí)執(zhí)行情 況。 綜合性

13、排查 每月一 次 11 勞動(dòng)防護(hù) 用品 礦山企業(yè)應(yīng)制定勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)。 綜合性 排查 每季度 一次 是否為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。 綜合性 排查 每月一 次 6應(yīng)急救援 12 綜合技術(shù) 資料 礦山應(yīng)保存完整以下圖紙，并根據(jù)實(shí)際情況 的變 化及時(shí)更新：地形地質(zhì)圖、采剝工程 年末圖、開(kāi) 采現(xiàn)狀圖（根據(jù)實(shí)際情況變化 及時(shí)更新）、防排 水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置 圖。 綜合性 排查 每月一 次 爆破工程應(yīng)編制爆破技術(shù)設(shè)計(jì)文件。 綜合性 排查 每季度 一次 危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施由具備相應(yīng)資質(zhì)的 檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具合格的檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告，并 在檢測(cè)檢驗(yàn)有效期內(nèi)，超過(guò)檢驗(yàn)檢測(cè)有效期 應(yīng)重新檢測(cè)檢驗(yàn)。 綜合性 排查 每月一 次 13 設(shè)備及工 藝 禁止使用國(guó)家安全監(jiān)管總局發(fā)布的金屬非 金屬 礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄中 的設(shè)備及工 藝。 綜合性 排查 每月一 次 14露天開(kāi)采 階段高度、寬度和終了邊坡角等采剝要素應(yīng) 與設(shè) 計(jì)一致。 綜合性 排查 每月一 次 露天開(kāi)采應(yīng)遵循自上而下的開(kāi)采順序，分臺(tái) 階 （層）開(kāi)采，并堅(jiān)持“采剝并舉，