班組安全標(biāo)準(zhǔn)化管理指導(dǎo)手冊

1、 班組安全與現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理指導(dǎo)手冊編制： 審核： 批準(zhǔn)： 201471發(fā)布 20147-1實(shí)施 序 言2012年公司啟動安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)創(chuàng)建以來，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的工作得到廣泛深入的開展，公司安全管理、現(xiàn)場管理水平得到進(jìn)一步提升。 安全生產(chǎn)從管理抓起，管理從基礎(chǔ)抓起。班組是企業(yè)最基層的生產(chǎn)組織，也是各項(xiàng)管理工作的落腳點(diǎn)。班組安全與現(xiàn)場管理則是加強(qiáng)企業(yè)管理、搞好安全生產(chǎn)、減少傷亡和各類災(zāi)害事故的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，為解決生產(chǎn)班組缺乏具體的安全與現(xiàn)場管理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的困境，使班組安全與現(xiàn)場管理有統(tǒng)一、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)模式，安全環(huán)?？铺鼐幹屏吮景嘟M安全與現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊（試行），將班組安全與現(xiàn)場各項(xiàng)管理要求、工作內(nèi)容進(jìn)

2、行整合，以利于班組日?；A(chǔ)工作的開展，實(shí)現(xiàn)班組建設(shè)的精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化，有力推動公司班組建設(shè)活動的進(jìn)程。 班組安全與現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)“只有起點(diǎn)，沒有終點(diǎn)”，通過持續(xù)開展班組安全與現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高班組管理水平，通過培訓(xùn)、交流、學(xué)習(xí)、宣傳，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，愿班組安全與現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊成為公司班組建設(shè)有力的推進(jìn)手段。各單位要認(rèn)真挖掘好經(jīng)驗(yàn)、好做法，及時總結(jié)提高，促進(jìn)班組安全與現(xiàn)場管理不斷完善，為全面提升公司班組各項(xiàng)管理、推進(jìn)精益生產(chǎn)構(gòu)建基礎(chǔ)保障！有限公司2014年7月1日目 錄序言2目錄3前言4班組安全與現(xiàn)場管理工作標(biāo)準(zhǔn)61安全生產(chǎn)目標(biāo)管理62安全生產(chǎn)責(zé)任制管理63規(guī)程制度及設(shè)備異動管理6

3、4安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理75班組安全活動記錄76班組安全檢查87事故管理98危險點(diǎn)控制管理109外包及外協(xié)工程管理1010安全工器具、特種設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品管理1111消防管理1112危險化學(xué)品管理1213記錄、臺帳圖紙管理1214勞動防護(hù)及職業(yè)健康管理1315安全考核考核與獎懲136S現(xiàn)場管理工作標(biāo)準(zhǔn)14前 言 安全是企業(yè)永恒的主題。安全就是效益，安全就是信譽(yù)，安全就是競爭力，因此，安全生產(chǎn)必須常抓不懈警鐘常鳴。班組是企業(yè)最基層的生產(chǎn)組織，也是各項(xiàng)管理工作的落腳點(diǎn)。班組的安全管理是加強(qiáng)企業(yè)管理、搞好安全生產(chǎn)、減少傷亡和各類災(zāi)害事故的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。只有強(qiáng)化班組安全管理，增強(qiáng)員工的安全意識，在公司范圍內(nèi)

4、營造“講安全學(xué)安全我為安全做貢獻(xiàn)”的氛圍，全面落實(shí)各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，才能最大限度地消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)的完成，實(shí)現(xiàn)公司與員工效益的雙贏。一推行班組安全與現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化的目的和作用安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化是指“通過建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)”。班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)和重要組成部分。公司推行班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化是結(jié)合安全管理工作中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)用安全

5、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的管理方法，以解決管理中存在的“逐級衰減”的難題，做到安全管理的重心下移，同時，也為班組的安全管理工作統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，提供依據(jù)，從而提升班組的安全管理水平。班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化工作是一個獨(dú)立的、完整的管理體系，班組安全與現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理指導(dǎo)手冊（以下簡稱手冊）是對班組安全及現(xiàn)場管理的日常工作進(jìn)行規(guī)范的文件，各部門可以結(jié)合部門實(shí)際進(jìn)行補(bǔ)充。日常工作中各項(xiàng)管理要下沉的班組，以保證公司要求能夠得到有效的貫徹落實(shí)。同時，手冊內(nèi)容又是安全生產(chǎn)監(jiān)督員的有力工具，依照手冊進(jìn)行監(jiān)督可以促使各級安全監(jiān)督員工作準(zhǔn)確定位，監(jiān)督各級安全生產(chǎn)責(zé)任制能夠真正落實(shí)。二推行班組安全與現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化工作的必要性 公司各項(xiàng)管理措

6、施最終在班組得到體現(xiàn)，班組成員是企業(yè)中工作風(fēng)險度較高的人群，他們的主要工作在生產(chǎn)一線，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計劃實(shí)施、設(shè)備的檢修、維護(hù)和運(yùn)行工作，班組成員的安全生產(chǎn)意識和素質(zhì)決定了公司安全管理水平的高低。傷亡事故統(tǒng)計分析表明，工業(yè)生產(chǎn)中的大量事故是可以避免的，而這些可以避免的事故中多數(shù)是由于人為錯誤造成的。英國安全衛(wèi)生執(zhí)行局事故預(yù)防組等研究機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為：90%以上的事故是人為錯誤造成的，而其中70%是可以由管理部門采取措施來防范的。手冊是一套持續(xù)改進(jìn)的安全基礎(chǔ)管理工作指導(dǎo)文件，通過指導(dǎo)班組長的日常工作內(nèi)容，促進(jìn)班組成員不斷提高安全生產(chǎn)素質(zhì)，最終能夠控制人為錯誤造成的事故發(fā)生。在以往的安全檢查中也發(fā)現(xiàn)，班

7、組日常工作中存在與公司、部門要求出現(xiàn)脫節(jié)的現(xiàn)象，公司下發(fā)的安全文件，各部門都制定了一些安全措施、制度，但是在班組這一級沒有得到很好的貫徹和落實(shí)。手冊中大部分內(nèi)容都是按照上級規(guī)定“必須要做、一直在做、沒有做好”的工作，如：安全活動流于形式，不能很好地吸取事故教訓(xùn)，提高職工安全生產(chǎn)意識；班前會、班后會不能正常召開；安全教育培訓(xùn)走形式，被動應(yīng)付；安全大檢查沒有很好地組織；勞動防護(hù)用品臺帳不完善等等，這些基礎(chǔ)工作都是為了提高人員素質(zhì)，及時發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)備隱患，做好安全管理的預(yù)控措施，公司組織把這些行之有效的方法納入手冊，以期通過查評來提高班組的安全管理水平。三班組安全與現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的內(nèi)容和編制原則

8、 依據(jù)機(jī)械制造行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化及有關(guān)法律、法規(guī)要求，對班組安全管理方面的工作進(jìn)行提取匯總、細(xì)化分解，對各項(xiàng)管理工作提出明確管理要求和相應(yīng)的檢查控制方法，提高工作的可檢查性，同時借鑒了職業(yè)安全健康體系認(rèn)證（OHSAS18000）的方法，結(jié)合公司機(jī)械制造企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際，將班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容確定為安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、規(guī)程制度及設(shè)備異動管理、安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理、安全活動記錄、安全檢查、事故管理、危險點(diǎn)控制管理、安全工器具、特種設(shè)備管理、消防管理、危險物品管理、外包及外協(xié)工程管理、設(shè)備臺帳和圖紙管理、勞動防護(hù)及職業(yè)健康管理、安全生產(chǎn)考核和獎懲管理等15部分內(nèi)容。安全生產(chǎn)目標(biāo)管理是手冊

9、的總綱，它匯總了班組所有的安全基礎(chǔ)工作和安全目標(biāo)的保證措施。安全生產(chǎn)責(zé)任制管理是手冊的精髓，它分清了每一項(xiàng)安全控制措施的執(zhí)行人、監(jiān)督人的責(zé)任，努力把安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系的責(zé)任體現(xiàn)出來。手冊的編制也是對“班組建設(shè)”管理日?；囊淮斡幸娴奶剿?。 四關(guān)于6S現(xiàn)場管理的內(nèi)容 班組安全日常管理中涵蓋了較多的現(xiàn)場管理方面的內(nèi)容，但現(xiàn)場管理又不等同于安全管理，為實(shí)現(xiàn)安全與現(xiàn)場的一體化管理，通過安全管理、現(xiàn)場管理的相互促進(jìn)推進(jìn)班組各項(xiàng)基礎(chǔ)管理的提高，手冊結(jié)合目前公司6S管理工作的需要，對現(xiàn)場管理內(nèi)容進(jìn)行了單列，一是為班組提供6S管理的標(biāo)準(zhǔn)要求，二是希望手冊能夠作為全員宣傳、班組學(xué)習(xí)6S現(xiàn)場管理的教材之一

10、，解決基層無6S學(xué)習(xí)材料的問題。“安全就是效益”，生產(chǎn)安全是企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)盈利的基礎(chǔ)，而6S現(xiàn)場管理則是精益生產(chǎn)的基礎(chǔ)保障和重要抓手之一。管理從基礎(chǔ)抓手，基礎(chǔ)從班組抓起，希望一線班組及廣大員工，以“零起點(diǎn)”理念為指導(dǎo)，通過班組管理的提升，為實(shí)現(xiàn)公司精益生產(chǎn)管理而努力！ 2014年7月班組安全與現(xiàn)場管理工作標(biāo)準(zhǔn) 序號工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容檢查控制方法備注1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理1.1安全目標(biāo)責(zé)任書的制定1每年年初，由生產(chǎn)單位與班組、班組與個人簽定年度安全目標(biāo)責(zé)任書，責(zé)任書包括兩部分內(nèi)容，班組年度安全目標(biāo)和安全保證措施。 2按照班組零事故控制要求和部門分解的安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定本班組的安全生產(chǎn)控制目標(biāo)

11、，簽訂互保承諾書。3結(jié)合本班組、崗位生產(chǎn)的實(shí)際，根據(jù)本班組、崗位的安全風(fēng)險分析，分析與本班組、崗位有關(guān)的事故案例，制定本班組及個人確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的保證措施，措施要具有可操作性。 1檢查責(zé)任書（聯(lián)保責(zé)任狀）的簽定情況。2檢查“互保承諾書”的簽定情況。部門與班組之間1.2安全目標(biāo)控制1班組成員應(yīng)熟悉本班組及個人制定的安全目標(biāo)和保證措施。 2班組長應(yīng)確保各項(xiàng)措施得到落實(shí)。 3班組長應(yīng)經(jīng)常檢查班組成員保證措施執(zhí)行情況，并做好記錄（違章類記錄在“一班三檢”記錄薄，其他體現(xiàn)在班前（后）會記錄中）。 1現(xiàn)場考問與檢查。 2查措施執(zhí)行情況。 3查看公司下發(fā)的安全通報。 4查班組反違章活動記錄及違章登記檢查記錄。

12、 5查看班組活動記錄。 班組與成員2安全生產(chǎn)責(zé)任制管理2.1職責(zé)1班組每一個崗位都應(yīng)有明確的安全職責(zé)，并有書面的文本。 2班組成員應(yīng)熟悉本崗位的安全職責(zé)，并在日常工作中認(rèn)真履行。 3班組應(yīng)設(shè)立兼職安全員，并按照職責(zé)要求開展工作。 1查看職責(zé)制度。2現(xiàn)場考問和檢查。3對照安全職責(zé)檢查履行情況。3規(guī)程制度及設(shè)備異動管理3.1規(guī)程制度配備情況1班組及班組成員應(yīng)根據(jù)公司或部門公布的受控規(guī)程、制度配備清單，配齊相應(yīng)的規(guī)程、制度等，電子版應(yīng)建立專門的存放文件夾，便于查找。 2所有配備規(guī)程、制度等應(yīng)為有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理規(guī)定處理舊版本。 1根據(jù)清單進(jìn)行檢查。 2檢查規(guī)程、制度的有效性。

13、 3.2設(shè)備變更管理1應(yīng)及時將設(shè)備變更情況記錄在設(shè)備維護(hù)、運(yùn)行記錄中。2應(yīng)保存因設(shè)備變更而修改后的運(yùn)行規(guī)程和新修改的系統(tǒng)圖。3如有需要應(yīng)保存設(shè)備變更后修改的規(guī)程圖紙和系統(tǒng)圖等。1查設(shè)備維護(hù)運(yùn)行記錄中的設(shè)備變更、異動記錄。2查規(guī)程及系統(tǒng)圖修改情況。3查規(guī)程、圖紙及系統(tǒng)圖修改情況。 按照設(shè)備管理要求4安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理4.1安全、技能培訓(xùn)與考試1班組安全培訓(xùn)： 新入廠人員（含實(shí)習(xí)、代培人員）離開崗位3個月及以上、工傷休假復(fù)工人員、事故責(zé)任人員、違反安全規(guī)程人員，班組應(yīng)進(jìn)行安全培訓(xùn)與教育，并經(jīng)考試合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場工作。 每年六月份組織一次班組全員培訓(xùn)工作，并參加公司組織的全員安全培訓(xùn)考試、特種作

14、業(yè)人員培訓(xùn)考試等。班組參考率和及格率應(yīng)為100%。 以上兩項(xiàng)考試出現(xiàn)考試不及格時，應(yīng)及時補(bǔ)考。 班組年度培訓(xùn)計劃應(yīng)含有與本班組實(shí)際工作相關(guān)的安全知識培訓(xùn)內(nèi)容。2班組技能培訓(xùn) 每年組織進(jìn)行一次安全操作規(guī)程的培訓(xùn)與考試。 設(shè)備變更后，應(yīng)及時對相關(guān)變更內(nèi)容、操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)。生產(chǎn)崗位調(diào)換（變換工種），應(yīng)進(jìn)行相關(guān)規(guī)程的培訓(xùn)與考試。在新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備使用前，班組必須組織職工進(jìn)行有針對性的安全教育和測試。班組應(yīng)按照本單位教育培訓(xùn)管理部門下發(fā)的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)要求，開展常規(guī)性培訓(xùn)工作。3班組培訓(xùn)試卷格式規(guī)范，考試內(nèi)容結(jié)合班組實(shí)際，有針對性，試卷批改認(rèn)真，成績真實(shí)性強(qiáng)，并至少保存1年（部門留存）

15、。 4考試成績要進(jìn)行及時登記，至少保存一年。 1檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進(jìn)行詢問。 2檢查參考率和合格率。 3根據(jù)公司培訓(xùn)計劃，檢查常規(guī)培訓(xùn)落實(shí)情況。 4對照設(shè)備變更記錄是否培訓(xùn)考試相符。 5檢查人員調(diào)換崗位與培訓(xùn)考試相符情況。 6查看班組工作日志。 7查看成績記錄。4.2特種作業(yè)人員培訓(xùn)1班組特種作業(yè)人員必須持上級有關(guān)政府部門頒發(fā)的有效操作證上崗。 2持證上崗的特種作業(yè)人員數(shù)量應(yīng)滿足工作的要求。1由公司安全環(huán)?？铺峁┕咎胤N作業(yè)人員清單，對照清單檢查操作證。 2現(xiàn)場檢查 。4.3應(yīng)急與消防培訓(xùn)所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握現(xiàn)場急救法（見現(xiàn)場處置方案（應(yīng)急預(yù)案），所有職工必須掌握

16、消防器材的使用方法；熟悉處置火災(zāi)的方法和報警要領(lǐng)。 現(xiàn)場考問、實(shí)際模擬操作。5班組安全活動記錄5.1安全活動1班組應(yīng)保存好公司、部門下發(fā)的安全通報、簡報及有關(guān)安全上級文件。 2安全活動每周至少一次，記錄應(yīng)包括以下五項(xiàng)內(nèi)容： 安全活動內(nèi)容：該部分內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格按照計劃下達(dá)的內(nèi)容進(jìn)行，在記錄時必須抓住學(xué)習(xí)材料的主題思想，做到重點(diǎn)突出，事件描述清楚準(zhǔn)確，不要對學(xué)習(xí)材料全文性填寫。 本周（上周）安全工作總結(jié)：該部分內(nèi)容重點(diǎn)對本周（上周）的具體工作進(jìn)行總結(jié)。如表揚(yáng)安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的好人好事，批評違章行為，分析一周來在安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題，并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；日常安全工作執(zhí)行情況等。 活動討論：該部分應(yīng)根據(jù)

17、前兩部分進(jìn)行全班組性討論，體現(xiàn)出安全活動的民主性活躍氛圍。討論時要針對前兩款的內(nèi)容，結(jié)合本部門班組的實(shí)際，吸取教訓(xùn)或提出如何落實(shí)的打算等。 下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要結(jié)合周計劃進(jìn)行，對安全工作進(jìn)行重點(diǎn)布置，以便提前做好準(zhǔn)備。 （5）班組安全檢查整改記錄的填寫一周一次，對一周來班組“一班三檢”內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，分析原因并提出整改措施，作為班組活動內(nèi)容之一。3班組安全活動記錄應(yīng)記錄主持人應(yīng)參加人數(shù)實(shí)際參加人數(shù)缺席者姓名缺席者補(bǔ)課記錄活動時間活動效果部門定期評審建議等幾個欄目。 4部門評審或?qū)I(yè)管理人員檢查審閱應(yīng)簽字，并遵循以下兩條原則： 對記錄和活動好的班組，要提出表揚(yáng)與肯定，便于班組繼

18、續(xù)保持與發(fā)揚(yáng)。 對記錄和活動差的地方提出批評與改進(jìn)的建議，便于班組進(jìn)行規(guī)范和改進(jìn)，從而做到安全活動記錄持續(xù)改進(jìn)。 5公司各級人員參加班組安全活動時，班組活動記錄應(yīng)記錄其參加情況。 1檢查班組安全通報簡報上級文件保存情況。 2檢查活動記錄是否按照這四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行開展，并在各項(xiàng)記錄中符合實(shí)際要求。 3檢查這些欄目是否完全具備。 4檢查部門負(fù)責(zé)人、安全員能否做到具體評審簽字。 5檢查安全活動計劃對部門管理人員的安排情況，然后對照活動記錄檢查。 5.2班前會與班后會1班組每天應(yīng)按時組織召開班前會和班后會，并將會議內(nèi)容做好記錄。 2班前會：接班（開工）前，結(jié)合當(dāng)班運(yùn)行或維護(hù)方式以及工作任務(wù)，做好危險點(diǎn)分析

19、，布置安全措施，交代注意事項(xiàng)；傳達(dá)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的指示以及進(jìn)行事故案例教育等。 3班后會：總結(jié)講評當(dāng)班工作和安全情況，表揚(yáng)好人好事，批評忽視安全違章作業(yè)等不良現(xiàn)象、提出改進(jìn)的意見。 檢查班長工作日志記錄。5.3運(yùn)行值班記錄1運(yùn)行值班記錄填寫應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)。 2對現(xiàn)場所有操作現(xiàn)場出現(xiàn)的異常情況應(yīng)進(jìn)行記錄。 3工作聯(lián)系情況，應(yīng)進(jìn)行記錄。檢查運(yùn)行記錄。6班組安全檢查6.1日常檢查按照“一班三檢”內(nèi)容對安全生產(chǎn)、現(xiàn)場管理情況進(jìn)行檢查和及時整改，分班前、班中、班后分別填寫檢查記錄。查班組“一班三檢”記錄6.2（季節(jié)性）安全大檢查1班組應(yīng)保存本公司下發(fā)的通知和部門下發(fā)的工作計劃及措施。 2該項(xiàng)工作開展時，應(yīng)

20、在班組工作中進(jìn)行具體安排，并將安排情況記錄在班組工作日志中。 3班組應(yīng)根據(jù)部門下發(fā)的工作計劃及措施，結(jié)合本班組的實(shí)際和季節(jié)特點(diǎn)，確定本班組的檢查內(nèi)容，應(yīng)具體到設(shè)備系統(tǒng)，并明確檢查責(zé)任人和檢查完成時間。 4班組檢查發(fā)現(xiàn)的問題，匯總列出整改計劃后部門安全員，安全員統(tǒng)一匯總和補(bǔ)充后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施整改，部門難以整改的上報公司組織整改。 5各班組根據(jù)部門下發(fā)的整改項(xiàng)目，細(xì)化本班組的整改項(xiàng)目，并落實(shí)整改責(zé)任人。 6所有整改項(xiàng)目完成后，應(yīng)將完成情況報部門安全員。 7活動結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行總結(jié)，作為班組安全活動的內(nèi)容之一，總結(jié)主要包括以下內(nèi)容： 活動檢查安排查出的問題整改情況。 對預(yù)防季節(jié)性災(zāi)害能力的總體評

21、價。 應(yīng)吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 現(xiàn)場檢查，并檢查班組的組織情況。6.3重大節(jié)日（時期）檢查1班組應(yīng)保存公司下發(fā)的通知和部門制定的實(shí)施措施。 2班組根據(jù)部門制定的實(shí)施措施要求，進(jìn)行具體貫徹落實(shí)。在具體實(shí)施時，至少應(yīng)在班組工作日志的班前會中進(jìn)行具體安排，明確負(fù)責(zé)人。在班后會中進(jìn)行具體總結(jié)檢查、整改情況。 3若部門另有其他要求，還應(yīng)按照部門的要求進(jìn)行具體貫徹與落實(shí)。1查看班組保存的對應(yīng)資料。 2查看班長日志。 3看班組保存的對應(yīng)資料。 7事故管理7.1事故資料管理與貫徹落實(shí)1班組應(yīng)保存以下資料： 檢查年度內(nèi)上級下發(fā)的各類事故通報快報月報及各類安全生產(chǎn)要求的通知；本公司下發(fā)的月安全簡報通報及公司月度安全分析

22、會和安全例會紀(jì)要；以上資料可以是電子版保存，但應(yīng)分別建立相應(yīng)文件夾，便于查找。 2以上資料及通知要求，各班組應(yīng)在班組安全活動時學(xué)習(xí)，并結(jié)合班組實(shí)際，進(jìn)行討論，吸取教訓(xùn)或落實(shí)通知要求。對與本班組關(guān)系極為密切的事故，查找本班組對應(yīng)設(shè)備設(shè)施是否存在問題，并參照事故通報中的防范措施要求，制定本班組的防范措施，并進(jìn)行相應(yīng)的整改工作。 1檢查班組資料保存情況。 2查看安全活動記錄。 3查看班長日志。4查看防范措施落實(shí)情況。7.2班組不安全情況閉環(huán)管理1 發(fā)生異常及以上不安全事件的班組，應(yīng)根據(jù)要求，寫出事故初步分析報告。根據(jù)公司批準(zhǔn)的事故分析報告，落實(shí)防范措施，進(jìn)行整改，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理 。 2班組應(yīng)對違章情況

23、進(jìn)行檢查，及時將不安全情況事實(shí)描述原因及防范措施整改情況記錄在班組檢查記錄中。3對于發(fā)生異常及以上不安全事件的班組應(yīng)及時上報不安全事件并進(jìn)行原因分析和防范措施落實(shí)。1查事故初步分析報告。 2查班組活動記錄中“班組工傷事故統(tǒng)計分析”表。3查班組檢查記錄中違章登記記錄。 4核實(shí)不安全現(xiàn)象上報情況。8危險點(diǎn)控制管理8.1危險點(diǎn)分析與預(yù)控1部門安全員按照公司危險（危害）識別和風(fēng)險評估控制管理制度,進(jìn)行危險危害因素辨識，列出清單；生產(chǎn)使用中的危險化學(xué)品的名稱規(guī)模位置及其他相關(guān)信息應(yīng)編制臺帳，制定有針對性的預(yù)防措施，下發(fā)班組執(zhí)行。2班組每天應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)工作的實(shí)際，布置安全工作，做好危險點(diǎn)分析預(yù)控，并記錄在“

24、班長工作日志”的對應(yīng)欄目中。 3對公司確定的“重點(diǎn)部位關(guān)鍵設(shè)施”點(diǎn)設(shè)置責(zé)任人承包卡，每天監(jiān)控并簽字確認(rèn)。 1班組危險點(diǎn)、危險化學(xué)品清單。2查看班組工作日志中班前會班后會內(nèi)容。 3“重點(diǎn)部位關(guān)鍵設(shè)施”承包卡。8.2危險作業(yè)管理1審批管理：班組進(jìn)行高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁火區(qū)內(nèi)進(jìn)行明火或易燃作業(yè)、爆破或有爆炸危險的作業(yè)、受限空間作業(yè)（有中毒或窒息危險的作業(yè)）以及其他危險性較大的作業(yè)應(yīng)報告部門領(lǐng)導(dǎo)，辦理危險作業(yè)審批手續(xù)。2.作業(yè)管理：危險作業(yè)、檢維修作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程、審批單確定的安全防范措施安全措施作業(yè)。 作業(yè)時操作時應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人和安全監(jiān)督人員。 作業(yè)完成后應(yīng)清理作業(yè)現(xiàn)場，清除遺留的火種或隱患。

25、1檢查危險作業(yè)審批單。 2抽查巡回檢查記錄情況。3檢查值班記錄。4現(xiàn)場檢查作業(yè)情況。 8.3特殊措施落實(shí)情況班組成員應(yīng)熟悉公司階段性危險控制的詳細(xì)內(nèi)容（如夏季夜間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案冬季防凍措施以及確保節(jié)日期間設(shè)備安全運(yùn)行的特殊措施等特殊季節(jié)特殊時期的措施因設(shè)備存在暫時無法消除的缺陷而制定的專項(xiàng)措施等），并能夠在工作中認(rèn)真實(shí)施。 1考問人員對預(yù)案、措施的熟悉情況。 2現(xiàn)場檢查有關(guān)工作，是否按照特殊措施要求執(zhí)行。9外包及外協(xié)工程管理9.1外包及外協(xié)工程管理1班組應(yīng)保存以下資料： 對外包及外協(xié)人員的安全交底和危險告知培訓(xùn)； 經(jīng)外包或外協(xié)單位編寫，本公司批準(zhǔn)實(shí)施的安全技術(shù)施工措施或施工方案；施工通知單報告；

26、1結(jié)合公司承包合同，查看相關(guān)班組資料。 2查看班組培訓(xùn)記錄。 3查看班長日志。 9.2外包及外協(xié)施工人員管理1 工程開工前，按照公司相關(guān)方的安全管理制度要求， 監(jiān)督承包單位對施工人員進(jìn)行施工安全技術(shù)措施的培訓(xùn)。 2 施工過程檢查監(jiān)督管理 所有發(fā)包工程，相應(yīng)班組應(yīng)指定具體工作監(jiān)護(hù)人； 工作監(jiān)護(hù)人應(yīng)加強(qiáng)檢查，對監(jiān)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的各類違章行為進(jìn)行制止，并作記錄。3工程施工期間，必須組織外包安全負(fù)責(zé)人參加本班組安全活動。 4進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的廠家服務(wù)人員其他非外包工程人員，由班組按照員工的要求開展安全教育培訓(xùn)，告知其本班組危險因素。 1查看培訓(xùn)資料。2查看班組工作日志。 3現(xiàn)場檢查。 4查看安全活動記錄。

27、10安全工器具、特種設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品管理10.1安全工器具、電動工器具、起重工器具、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品安全管理1安全工器具、用具、手持電動工器具、移動電氣設(shè)備、起重工器具、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品應(yīng)分類登記，并記錄在班組活動記錄班組崗位設(shè)備登記表中管理： 名稱、型號、編號（永久性并按類別、使用部門實(shí)行統(tǒng)一順序編號）、技術(shù)規(guī)范、制造廠家和安全許可證號、出廠日期；檢驗(yàn)周期；檢驗(yàn)日期；檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果；檢驗(yàn)人簽名；(6)定期外觀檢查情況記錄；(7)報廢時間；(8)管理人員姓名。2對經(jīng)檢驗(yàn)不合格的器具設(shè)置明顯“禁止使用”標(biāo)志單獨(dú)存放或有關(guān)部門回收。 3借用管理 ：安全工器具用具標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品的出借和歸還登記，主要包

28、含以下信息： 名稱編號（永久性）；借用人；出借人；借用時間；歸還時間；歸還時外觀檢查是否良好；接收人；備注。4班組應(yīng)保證工器具管理符合公司管理制度要求。 班組、現(xiàn)場檢查 其他要求按照公司設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行10.2特種設(shè)備管理1班組應(yīng)建立相應(yīng)特種設(shè)備臺帳，應(yīng)加強(qiáng)日常檢查維護(hù)保養(yǎng)，監(jiān)督外委單位的維修保養(yǎng)。2特種設(shè)備必須貼有經(jīng)當(dāng)?shù)卣毮鼙O(jiān)督部門核發(fā)的且在有效期內(nèi)的合格證，方準(zhǔn)許使用。 3特種設(shè)備人員必須持證上崗，用前必須進(jìn)行外觀檢查、試驗(yàn)確認(rèn)各部位、保護(hù)等良好。 1檢查班組設(shè)備臺帳。 2現(xiàn)場檢查。 11消防管理11.1組織及制度建設(shè)1班組應(yīng)建立義務(wù)消防組織，在發(fā)生火災(zāi)的時候發(fā)揮出應(yīng)有的作用。2班組應(yīng)

29、建立各級人員防火責(zé)任制，明確人員的職責(zé)。1查班組消防組織機(jī)構(gòu)。2查閱各級人員防火責(zé)任制。11.2現(xiàn)場消防設(shè)施器材管理1班組成員應(yīng)熟悉本班組生產(chǎn)、庫房、辦公區(qū)域內(nèi)配置的各種滅火設(shè)施的性能及存放地點(diǎn)。 2所轄區(qū)域消防設(shè)施器材管理分工及職責(zé)明確。 3消防設(shè)施器材嚴(yán)禁挪作他用，所轄消防設(shè)施器材整潔，檢驗(yàn)合格證齊全。 4.因演練或應(yīng)急使用滅火器必須向部門報告，并由部門報安全環(huán)保科、保衛(wèi)科。1現(xiàn)場考問。 2現(xiàn)場檢查。 3檢查班組消防器材清單并現(xiàn)場核實(shí)。11.3消防系統(tǒng)管理1滅火系統(tǒng)及消防水等消防系統(tǒng)完好備用，發(fā)現(xiàn)問題及時填報缺陷并處理。 2按照規(guī)對消防系統(tǒng)定進(jìn)行定期試驗(yàn)，確保消防系統(tǒng)良好備用。 1現(xiàn)場試驗(yàn)

30、抽查。2現(xiàn)場考問。 3查看缺陷填報及處理情況。11.4防火重點(diǎn)部位管理1安全標(biāo)志齊全，通道暢通，防火責(zé)任人職責(zé)明確。 2班組及值班人員應(yīng)熟知防火預(yù)案。 3防火設(shè)施、器材齊全，性能良好備用，配備符合現(xiàn)場實(shí)際。 4輸油管線、油庫、燃料系統(tǒng)等防火重點(diǎn)部位的設(shè)備、建筑、通風(fēng)等符合防火要求，設(shè)備安全附件齊全完好。 5電纜隧道、夾層、豎井等防火門、防火墻、防火封堵等完好有效。 6禁火區(qū)進(jìn)行動火時，必須辦理動火工作票。 7班組成員應(yīng)熟悉本公司有關(guān)消防安全管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。 1現(xiàn)場檢查、考問。 2查消防規(guī)程 3查公司消防管理規(guī)定 4查閱日常防火檢查記錄。12危險化學(xué)品管理12.1危險化學(xué)品管理1 危險品登

31、記齊全，帳、卡、物三者相符。 2易燃易爆品、化學(xué)品存放規(guī)范，符合相應(yīng)危險品特性要求，并有相應(yīng)的倉庫管理制度。 3保管、領(lǐng)用、回收危險品應(yīng)按照公司規(guī)定履行審批手續(xù)。 4使用危險品時，必須按照相應(yīng)危險品的化學(xué)特性，做好安全措施，符合公司制度要求。 1現(xiàn)場檢查、考問。 2檢查存放倉庫。3檢查記錄。13記錄、臺帳圖紙管理13.1臺帳管理1設(shè)備記錄、臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容： 設(shè)備技術(shù)規(guī)范；設(shè)備投產(chǎn)前情況；設(shè)備檢修經(jīng)歷；設(shè)備變更記錄；重要記事記錄；重要故障記錄；設(shè)備鑒定記錄。設(shè)備運(yùn)行記錄。 2設(shè)備臺帳記錄要求： 設(shè)備臺帳記錄要工整、認(rèn)真；記錄要符合設(shè)備檢修、運(yùn)行、故障、變更等情況的實(shí)際，不應(yīng)漏記，錯記。 依據(jù)

32、設(shè)備管理職責(zé)，查看班組各類記錄、設(shè)備臺帳。依據(jù)設(shè)備管理要求13.2圖紙管理1班組保留的圖紙必須與現(xiàn)場設(shè)備相符。 2系統(tǒng)、設(shè)備更改后，應(yīng)及時修改相應(yīng)圖紙、系統(tǒng)圖。 3各類圖紙所示數(shù)據(jù)正確無誤。 依據(jù)設(shè)備分工，查看班組保存的圖紙。14勞動防護(hù)及職業(yè)健康管理14.1勞動防護(hù)用品管理1按照公司勞動防護(hù)用品及保健津貼管理制度規(guī)范勞動防護(hù)用品的購買、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等環(huán)節(jié)管理，重點(diǎn)做好勞動防護(hù)用品的發(fā)放、使用、報廢等管理工作。2新領(lǐng)用的勞動防護(hù)用品必須具有三證，即定點(diǎn)生產(chǎn)許可證或者生產(chǎn)批準(zhǔn)書檢驗(yàn)合格證和安鑒證。3按照勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定向作業(yè)人員配發(fā)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防

33、護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。4在有毒、腐蝕性作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置沖洗設(shè)備和配備簡單的應(yīng)急救護(hù)用品，工作場所應(yīng)該備有急救箱。1查閱班組勞動防護(hù)用品臺帳。2現(xiàn)場檢查作業(yè)人員著裝情況。3檢查現(xiàn)場配置的應(yīng)急防護(hù)用品保養(yǎng)情況。14.2職業(yè)健康管理5新從業(yè)人員進(jìn)入企業(yè)后，應(yīng)進(jìn)行健康檢查，要妥善安排好職業(yè)禁忌癥和過敏癥患者的工作。6對接觸有毒、有害物質(zhì)的員工，要定期進(jìn)行健康檢查，并建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。7對從事有毒、有害物質(zhì)作業(yè)的人員，應(yīng)逐步實(shí)行輪換短期脫離縮短工時，進(jìn)行預(yù)防性治療等措施，對患職業(yè)禁忌癥者，應(yīng)及時隔離。8對已確診的職業(yè)病患者，應(yīng)進(jìn)行積極治療。9按照勞動保護(hù)的規(guī)定，做好對女職

34、工和未成年工的特殊保護(hù)。查閱班組職業(yè)健康各類臺帳。15安全考核考核與獎懲15.1考核獎懲1班組應(yīng)根據(jù)部門的月度獎懲，細(xì)化班組獎懲規(guī)定。 2考核內(nèi)容公開，獎懲分配應(yīng)建立記錄。 查看班組獎懲規(guī)定及分配記錄。 6S現(xiàn)場管理工作標(biāo)準(zhǔn)一、安全監(jiān)督管理要求二、6S現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)6S：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、 安全。（1）生產(chǎn)現(xiàn)場1S整理：區(qū)分“要”與“不要”的東西，對“不要”的東西進(jìn)行處理。目的：騰出空間，提高生產(chǎn)效率。1、現(xiàn)場擺放物品（如原材料、半成品、成品、余料、垃圾等）是否按區(qū)域放置并定時清理；2S整頓：要的東西依規(guī)定定位、定量擺放整齊，明確標(biāo)識。目的：排除尋找的浪費(fèi)。2、物料架、器具、工具架等

35、是否正確使用與清理維護(hù)；3S清掃：清除工作場所內(nèi)的臟污，設(shè)備異常馬上修理，并防止污染的發(fā)生。目的：使不足、缺點(diǎn)明顯化，是品質(zhì)的基礎(chǔ)。3、工位器具等是否正確使用，定位擺放；4S清潔：將上面3S的實(shí)施制度化、規(guī)范化，并維持效果。目的：通過制度化來維持成果，并顯現(xiàn)“異?！敝?。4、設(shè)備上有無不必要的物品、工具或物品擺放是否牢靠；5S素養(yǎng)（又稱修養(yǎng)、心靈美：人人依規(guī)定行事，養(yǎng)成好習(xí)慣。目的：提升“人的品質(zhì)”，養(yǎng)成對任何工作都持認(rèn)真態(tài)度習(xí)慣。5、桌面、柜子、臺面及抽屜等是否定時清理；6S安全（SAFETY）：保證工作現(xiàn)場安全及產(chǎn)品質(zhì)量安全。目的杜絕安全事故、規(guī)范操作、確保產(chǎn)品質(zhì)量。6、茶杯、私人用品及

36、衣物等是否定位擺放；一、一般安全問題監(jiān)督檢查要點(diǎn)：7、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、保養(yǎng)卡、點(diǎn)檢表是否定期記錄，定位擺放；(1)現(xiàn)場違章操作：8、叉車、電瓶車、手推車、等是否定位擺放，定人負(fù)責(zé)；1、 任意拆除設(shè)備(施)的安全裝置、儀器、儀表、警示裝置的；9、物流周轉(zhuǎn)箱、紙箱等搬運(yùn)箱是否定位擺放；2、 設(shè)備(施)超速、超溫、超載荷運(yùn)行；10、潤滑油、切削液、清潔劑等用品是否定位擺放并作標(biāo)識；3、 供料或送料速度過快；11、作業(yè)場所是否予以劃分，并標(biāo)示場所名稱；4、 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時，跨越、觸摸或擦拭運(yùn)動部位；12、消耗品（如抹布、手套、掃把等）是否定位擺放，定量管理；5、 調(diào)整、檢修、清掃設(shè)備時未切斷電源，測量工件時

37、未停車；13、加工中的材料、半成品、成品等是否堆放整齊并有標(biāo)示；6、 用手替代工具操作(手拉、吹排鐵屑)；14、通道、走道是否保持通暢，通道內(nèi)是否擺放物品或壓線擺放物品（如料箱、手推車、腳踏板等）；7、 沖壓作業(yè)時，手進(jìn)入危險區(qū)域；15、不良品、報廢品、返修品是否定位放置并隔離；8、 攀登吊運(yùn)中的物件，以及在吊物，吊臂下行走或逗留；16、易燃品是否定位放置并有明顯的安全標(biāo)志；9、 啟用查封或報廢設(shè)備；17、制動開關(guān)、動力設(shè)施是否加設(shè)防護(hù)物和警告牌；10、 廠內(nèi)機(jī)動車輛未按規(guī)定載人、載物；18、垃圾、紙屑、塑料袋、破布（手套）等有沒有及時清除；11、機(jī)動車輛行駛時，進(jìn)行上、下及拋擲物品；19、廢

38、料、余料等有沒有隨時清除；12、高空作業(yè)時，任意擲扔物件；20、地上、作業(yè)區(qū)的油污有沒有清掃；13、檢修電氣設(shè)備(施)時未停電、驗(yàn)電、接地及掛牌操作；21、開水桶是否干凈；14、 安全電壓燈具與使用電壓及要求不符；22、垃圾箱、桶內(nèi)外是否清掃干凈；15、容器內(nèi)部作業(yè)時未使用通風(fēng)設(shè)備；23、墻壁四周蜘蛛網(wǎng)是否清掃；16、隨意傾倒熾熱金屬物品；24、工作環(huán)境是否隨時保持整潔、干凈；17、其他不遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程者。25、地上、門窗、墻壁是否保持清潔；(2)現(xiàn)場違章作業(yè)：26、地面涂層破損及劃線油漆剝落是否及時修補(bǔ)；1、 未經(jīng)三級安全教育上崗作業(yè)；27、下班后是否清掃物品并擺放整齊；2、 特種設(shè)備未經(jīng)法定單位定期檢驗(yàn)；28、是否遵守作息時間（