紡織行業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系實施指南（2017.4.21）

1、DB37DB 37/ XXXXXXXXX 山東省地方標準紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實施目 錄前言3引言41 范圍52 規(guī)范性引用文件53 術(shù)語定義54 基本要求55 隱患分級與分類55.1分級55.2分類56工作程序和內(nèi)容66.1編制排查項目清單66.2制定排查計劃66.3隱患排查66.4隱患治理77 文件管理88 隱患排查的效果88.1改進要求88.2 績效考核89 持續(xù)改進99.1評審99.2更新99.3溝通9附錄A.1（資料性附錄）10附錄A.2（資料性附錄）11附錄B.1（資料性附錄）12附錄B.

2、2（資料性附錄）13附錄C （資料性附錄）14附錄D （資料性附錄）14附錄E （資料性附錄）14附錄F （資料性附錄）14前言本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準起草單位：山東如意科技集團有限公司 本標準主要起草人： 田長路、曹旸、王明浩、宋強引言本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則和工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和工貿(mào)行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合紡織行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用

3、于規(guī)范和指導山東省內(nèi)紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南1 范圍為落實省政府關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的要求，特制定本指南。本指南規(guī)定了紡織行業(yè)企業(yè)落實隱患排查治理工作各項要求的指導性方法和實施建議生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等，使企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任更加明確，以達到持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的目

4、的。本指南適用于山東省內(nèi)紡織行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實施指南的編制2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本標準的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標準。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T *-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則3 術(shù)語定義DB37/T 2883-2016，DB37/T *-2017界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。紡織行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控實施指南第3.1條規(guī)定適用本文件。4 基本要求 DB37/T *-2017第

5、4條內(nèi)容適用于本文件。5 隱患分級與分類5.1分級 DB37/T *-2017第5.1條的內(nèi)容適用于本條款。紡織企業(yè)以下情形為重大事故隱患： 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及國家標準中強制性條款的，整改時間長或可能造成較嚴重危害的； 涉及重大危險源的，且不能立即排除整改的隱患； 特種設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定檢測、檢驗或兩種以上特種作業(yè)人員無證上崗； 涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患； 危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的； 燒毛溶劑汽油、液化石油氣體等易燃化學品儲罐消防設(shè)施設(shè)置嚴重不足的； 生產(chǎn)車間疏散通道不暢通，消防設(shè)施嚴重不足的； 因外部因素

6、影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患； 設(shè)區(qū)的市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。5.2分類按DB37/T 2883-2016第6.2條的規(guī)定執(zhí)行。6工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項目清單6.1.1基本要求按DB37/T *-2017第6.1.1條規(guī)定執(zhí)行。6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單按DB37/T *-2017第6.1.2條規(guī)定建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單，參見附錄A.1。6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單按DB37/T *-2017第6.1.3條規(guī)定建立基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單，參見附錄B.1。 6.2制定排查計劃按DB37/T *-2017第6.2條規(guī)定執(zhí)行。6.

7、3隱患排查 6.3.1排查類型按DB37/T *-2017第6.3.1條規(guī)定執(zhí)行。其中專業(yè)和專項隱患排查主要是指：對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、消防等分別進行的專業(yè)排查；根據(jù)行業(yè)特點對危險化學品儲運、職業(yè)健康所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。6.3.2排查要求DB37/T 2883-2016第7.3.2條的要求適用于本條款。6.3.3組織級別工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間（部門）級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行

8、調(diào)整。排查組織級別可按下表所示，企業(yè)可以根據(jù)工作需要進行調(diào)整：隱患類別組織級別日常隱患班組級季節(jié)性隱患車間（部門）級節(jié)假日隱患車間（部門）級綜合性隱患公司級、車間級（部門級）新裝置施工期間或竣工及試運行時等公司級、車間級（部門級）專業(yè)性隱患按照專業(yè)類別劃分的職能部門6.3.4排查周期6.3.4.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定專業(yè)、層級、季節(jié)、日常、綜合等隱患排查類型的周期。具體包括：專業(yè)安全檢查檢查類型檢查周期實施部門工藝安全檢查每半年一次技術(shù)部門設(shè)備安全檢查每季度一次設(shè)備部門電氣安全檢查消防防火防爆安全檢查每月至少一次消防部門職業(yè)健康、防雷安全檢查每年至少一次上級主

9、管部門按照檢查層級公司級安全檢查每月至少一次安委會車間（部門）級安全檢查每周至少一次車間（部門）班組級安全檢查每日至少一次班組按照時間檢查類型檢查周期實施部門季節(jié)性安全檢查根據(jù)季節(jié)特點，每季度一次安全部門節(jié)假日檢查節(jié)假日安排重點檢查安全部門日常檢查每日一次車間、班組綜合綜合性檢查每季度一次公司級 6.3.4.2當發(fā)生以下情形之一，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時組織進行相關(guān)專項隱患排查：頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識

10、；氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。 6.3.5確定排查項目按DB37/T *-2017第6.3.5條規(guī)定執(zhí)行。6.4隱患治理 6.4.1隱患治理建議6.4.1.1按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的排查項目清單進行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像、圖片等記錄。6.4.1.2根據(jù)評價或排查出的隱患類別，提出治理建議，對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知單，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改，一般應(yīng)包含： 針對排查出的隱患，按照責任部門以事故隱患治理公示單的形式，逐項進行公示； 針對排查出的每項隱患，分析隱

11、患形成原因、明確治理責任單位和主要責任人； 經(jīng)排查評估后，進行分級，提出初步整改或處置建議，估算整改資金； 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。 6.4.2隱患治理要求6.4.2.1隱患治理實行分級治理，分類實施的原則。主要包括班組治理、車間（部門）治理、公司治理等。6.4.2.2隱患治理應(yīng)做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成、治理有效。能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.2.3隱患治理應(yīng)做到以下幾點： 能消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素； 處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的

12、限值內(nèi)； 預防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險、有害因素； 能有效地預防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生； 發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。 6.4.3隱患治理流程隱患治理流程包括：填寫事故隱患排查治理記錄、下達事故隱患排查治理公示單及事故隱患整改通知單、匯報事故隱患整改驗收記錄。利用以上的過程，實現(xiàn)隱患排查、公示、宣傳、告知及整改治理。 6.4.4一般隱患治理由企業(yè)各級負責人或者有關(guān)人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應(yīng)及時進行分析，制定整改措施并限期整改，在整改期間應(yīng)制定有針對性的防控措施。 6.4.5重大隱患上報及治理按D

13、B37/T *-2017第6.4.4條規(guī)定執(zhí)行。 6.4.6隱患治理驗收按DB37/T *-2017 6.4.5條規(guī)定執(zhí)行。7 文件管理紡織企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理，參見附錄A.2、B.2。8 隱患排查的效果8.1改進要求 通過隱患排查治理體系的建設(shè)，紡織企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進： 風險控制措施能全面持續(xù)有效和及時的更新與改進； 隱患排查治理制度進一步完善和補充； 各級排查責任得到進一步落實； 員工掌握了隱患排查的方法，隱患排查水平及自我保護能力得到不斷提升； 對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善

14、控制措施； 安全風險得到了有效的管控，生產(chǎn)安全事故明顯減少； 職業(yè)健康安全管理水平進一步提升，職業(yè)環(huán)境得到了較大的改善。8.2 績效考核 紡織企業(yè)的隱患排查治理體系領(lǐng)導團隊或小組，要對整個隱患排查治理體系的過程、關(guān)鍵節(jié)點成果、最終成果及整體的安全績效進行考核，作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。紡織企業(yè)要對工作團隊或小組的團隊工作、個人工作進行成果、時間節(jié)點、工作績效進行考核。建議按照制定的隱患排查治理體系建立的實施方案按照職能分配，對時間節(jié)點、進度、質(zhì)量、成果、整體績效進行考核： 工作流程是否符合本實施指南的流程要求； 職能是否分配清楚，職責是否落實及履行；

15、 是否在規(guī)定的時間進度完成所要求的成果，是否全面、與實際相匹配； 成果運行是否達到要求。 建議參照企業(yè)內(nèi)部的崗位責任制及獎懲制度考核獎懲。9 持續(xù)改進9.1評審企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查治理體系進行評審。建議企業(yè)基于下述各方面的影響來考慮隱患排查治理體系評審時間安排和頻次，但每年應(yīng)不少于一次：評審的實施可結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的管理評審或安全生產(chǎn)標準化體系評審一起進行。評審結(jié)果的內(nèi)容及結(jié)論、以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。9.2更新紡織企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括： 法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新； 政府規(guī)范性文

16、件提出新要求； 企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化； 企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用的原輔材料發(fā)生變化等； 企業(yè)自身提出更高要求和自身所產(chǎn)生的變更需求的； 排查、事故事件、緊急情況或應(yīng)急程序測試結(jié)果的反饋影響或需求； 新風險的相應(yīng)需求； 設(shè)備設(shè)施和安全控制技術(shù)的進步； 其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。9.3溝通按DB37/T 2883-2016第10.3條的規(guī)定執(zhí)行。充分利用本單位宣傳平臺或安全教育園地，廣泛做好宣傳培訓教育，使其熟悉掌握隱患排查的方法，確保提高員工全意識和自身隱患排查能力，消除各類隱患，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，有效控制崗位風險。附錄A.1（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排

17、查治理清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查.編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件（標準)管控措施名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）（管理措施）（培訓教育）（個體防護）（應(yīng)急處置）.23附錄A.2（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內(nèi)容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟(檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施排查類型排查周期責任單位責任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時

18、間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應(yīng)急處置.23附錄B.1資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查.名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別。附錄B.2資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬計劃過程排查過程整改過程驗收過程序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準排查類型排查周期責任單位責任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況.附錄C（資