供應(yīng)鏈總部管理制度

1、供應(yīng)鏈總部管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范各總部與產(chǎn)品公司的供應(yīng)鏈管理體系，合理劃分總部與各個分公司的供應(yīng)鏈管理職能，合理銜接總部與分公司的EPR信息流裝，促使各個分公司在宏源總部的領(lǐng)導(dǎo)下，與宏源公司的長遠戰(zhàn)略保持一致，促使宏源公司的供應(yīng)鏈體系更加健康完善。供應(yīng)商滿足各公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求，合理調(diào)配供應(yīng)商資源，無縫對接雙方的財務(wù)結(jié)算和品質(zhì)管控體系，特制定本制度。第二條 本制度適用于各個產(chǎn)品公司的原材料、外協(xié)外購件供應(yīng)商的選擇、評定、商務(wù)洽談、價格核定、合同管理、ERP的信息流轉(zhuǎn)和審定、核心原材料的管控、各供應(yīng)商的考核有關(guān)流程規(guī)定。供應(yīng)商資源管理歸口部門為上海宏源電器有限公司供應(yīng)鏈管理部。第二

2、章 職 責(zé)第三條 產(chǎn)品公司職責(zé)1. 各產(chǎn)品公司產(chǎn)品開發(fā)部門、技術(shù)檢驗部門、生產(chǎn)供應(yīng)部門、市場支持部門及生產(chǎn)車間負責(zé)提供內(nèi)部質(zhì)量信息（客戶服務(wù)中心負責(zé)提供外部質(zhì)量信息）。2. 各產(chǎn)品公司生產(chǎn)供應(yīng)部門負責(zé)在制品的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件供應(yīng)商的選擇，參與供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的現(xiàn)場審核和供貨質(zhì)量問題的反饋，并負責(zé)與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議和合同。3. 各產(chǎn)品公司設(shè)計部門負責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)階段原材料、外購?fù)鈪f(xié)件供應(yīng)商的選擇及其樣品檢驗確認和批量試用確認，并向供應(yīng)商提供技術(shù)服務(wù)。4. 各產(chǎn)品公司技術(shù)檢驗部門負責(zé)進貨檢驗及在制品原材料、外購?fù)鈪f(xié)件樣品和批量試用確認，并向供應(yīng)商提供技術(shù)服務(wù)。第四條 品保部職責(zé)1. 負責(zé)組

3、織對事業(yè)部供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的審核、評定、管理輸出、整改跟蹤。對供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量、交貨期/量、質(zhì)量事故和質(zhì)量改進情況等進行月度考核。2. 負責(zé)根據(jù)考核結(jié)果進行業(yè)務(wù)量分配，負責(zé)考核產(chǎn)品公司對供應(yīng)商的業(yè)務(wù)比例分配執(zhí)行情況，并對供應(yīng)商的應(yīng)付款情況進行月度監(jiān)督抽查。第五條 財務(wù)部和各產(chǎn)品公司財務(wù)科負責(zé)供應(yīng)商考核處罰的執(zhí)行。第三章 供應(yīng)商選擇、評定和考核流程第六條 定義1、外協(xié)外購件類供應(yīng)廠商即生產(chǎn)、銷售型供應(yīng)廠商，其本身具有生產(chǎn)能力，且提供事業(yè)部的外協(xié)外購件均為自身生產(chǎn)的產(chǎn)品。2、貿(mào)易類供應(yīng)商即中間商，對美的需要的外協(xié)外購件、原材料沒有生產(chǎn)能力，主要通過向其它生產(chǎn)或銷售采購物料來滿足美的采購需要。

4、3、新增供應(yīng)商：不在事業(yè)部合格供應(yīng)商名單中的，準備增加的供應(yīng)商。4、服務(wù)對象：事業(yè)部合格供應(yīng)商提供物料的單位（即各產(chǎn)品公司）5、服務(wù)范圍：某一合格供應(yīng)商向各產(chǎn)品公司提供的物料類別或規(guī)格型號。第七條 選擇、評定和考核流程1、新增供應(yīng)商的評定、審批流程預(yù)選（工廠）審核（產(chǎn)總、主管副總）預(yù)審（品保部長）預(yù)選審批（事總）正式送樣確認技術(shù)檢驗/設(shè)計（新產(chǎn)品）小批量采購（供應(yīng)）小批量確認技術(shù)檢驗/設(shè)計（新產(chǎn)品）現(xiàn)場調(diào)查（品保、技術(shù)檢驗、供應(yīng)）或函調(diào)（品保部）會審（工廠）審批（品保部長）2、新增原材料、貿(mào)易供應(yīng)商的評定、審批流程 提出(供應(yīng))審核(廠長、產(chǎn)總、主管副總)會簽(品保部)審批(事總)3、增加服務(wù)

5、對象的評定、審批流程提出（供應(yīng)）審核（產(chǎn)總、主管副總）核準（品保部）并根據(jù)服務(wù)范圍不同按流程4或5執(zhí)行。4、增加服務(wù)范圍的評定、審批流程（增加同類別產(chǎn)品）：提出（供應(yīng)）審批（產(chǎn)總、主管副總）備案（品保部）正式送樣確認技術(shù)檢驗/ 設(shè)計（新產(chǎn)品）小批量采購（供應(yīng)）小批量確認技術(shù)檢驗/設(shè)計（新產(chǎn)品） 5、增加服務(wù)范圍的評定、審批流程（增加不同類別產(chǎn)品）提出（供應(yīng)）審核（產(chǎn)總、主管副總）核準（品保部）正式送樣確認技術(shù)檢驗/設(shè)計（新產(chǎn)品）小批量采購（供應(yīng)）小批量確認技術(shù)檢驗/設(shè)計（新產(chǎn)品）現(xiàn)場調(diào)查（品保部、技術(shù)檢驗、供應(yīng)）或函調(diào)（品保部）審批（品保部長）6、質(zhì)量事故的考核(1)提出（品保部）會審（工廠廠

6、長）審批（品保部部長）或：(2)提出（工廠）審批（品保部部長）7、暫停供貨審批流程(1)提出（品保部） 會審（工廠廠長）審批（品保部長） 或：(2)提出（工廠）審批（品保部長）8、淘汰供應(yīng)商審批流程(1)提出（品保部）會審（產(chǎn)總、主管副總）審批（事總）或：(2)提出（產(chǎn)總）審核（主管副總）復(fù)核（品保部長）審批（事總）9、暫停供貨后整改完成恢復(fù)供貨的審批流程提出（工廠、品保部）審批（品保部長）10、年度供應(yīng)商資格評審流程 編制(品保部)審核(品保部長)會審(廠長、產(chǎn)總、主管副總)審批(事總)第四章 新增供應(yīng)商的申報、評審和審批第八條 供應(yīng)商的選擇（以下無特殊說明均指外協(xié)外購件供應(yīng)商）1、選擇條件

7、：生產(chǎn)能力、技術(shù)和質(zhì)量保證能力強、生產(chǎn)管理正常、價格合理。對有安全性能要求的物料，須提供產(chǎn)品安全認證證書等資料。2、選擇供應(yīng)商時應(yīng)優(yōu)先在事業(yè)部合格供應(yīng)商名單中選取，如事業(yè)部合格供應(yīng)商名單的廠商無法滿足采購需求，可按下列規(guī)定向品保部提出新增供應(yīng)商的申請：（1）在制品：生產(chǎn)供應(yīng)部門組織填寫“候選供應(yīng)商審批表”（附表1），交工廠廠長、產(chǎn)品公司總經(jīng)理、主管副總審核后，向品保部申報。（2）新產(chǎn)品：設(shè)計部門把供應(yīng)廠商的資料（有關(guān)其規(guī)模、產(chǎn)能、生產(chǎn)和檢測設(shè)備等資料）交生產(chǎn)供應(yīng)部門，生產(chǎn)供應(yīng)部門確認現(xiàn)有供應(yīng)商資源無法提供該物料時，填寫“候選供應(yīng)商審批表”，交工廠廠長、產(chǎn)品公司總經(jīng)理及主管副總審核后，向品保部申

8、報。與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)交往由生產(chǎn)供應(yīng)部門和品保部銜接，設(shè)計部門不得擅自新增供應(yīng)商。第九條 新增（候選）供應(yīng)商的預(yù)審和審批。1、新增（候選）供應(yīng)商的預(yù)審（指外協(xié)外購件類新增供應(yīng)廠商）：品保部接到“候選供應(yīng)商審批表”后，組織對新增供應(yīng)商進行質(zhì)量保證能力的預(yù)審。（1）預(yù)審方式： 現(xiàn)場調(diào)查和函調(diào) 現(xiàn)場調(diào)查： 品保部組織工廠的生產(chǎn)供應(yīng)、技術(shù)、檢驗等有關(guān)部門對供應(yīng)商進行現(xiàn)場調(diào)查，由品保部組織填寫“供應(yīng)廠商資料信息調(diào)查表”（附表2）、“供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審報告”。 函 調(diào)： 因路途遙遠，而無法進行現(xiàn)場調(diào)查的供應(yīng)商，由品保部發(fā)出函調(diào)資料。（2）預(yù)審內(nèi)容： 資金承受能力、生產(chǎn)能力、技術(shù)和質(zhì)量保證能力等。2、候選供

9、應(yīng)商的審批（1）外協(xié)外購件類供應(yīng)廠商的審批品保部根據(jù)預(yù)審結(jié)果，在“候選供應(yīng)商審批表”里填寫評審意見，報事業(yè)部總經(jīng)理批準。（2）貿(mào)易類新增供應(yīng)商的審批生產(chǎn)供應(yīng)部門組織填寫“貿(mào)易類供應(yīng)商審批表”（附表3），連同新增貿(mào)易類供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)證等，交工廠廠長和產(chǎn)品公司總經(jīng)理審核，并報品保部，由品保部報事業(yè)部總經(jīng)理批準。事業(yè)部總經(jīng)理批準后，由品保部將“候選供應(yīng)商審批表”或“貿(mào)易類供應(yīng)商審批表”，反饋到產(chǎn)品公司的生產(chǎn)供應(yīng)、財務(wù)科和事業(yè)部財務(wù)部等部門。財務(wù)部門以此作為可付款供應(yīng)廠商的依據(jù)。第十條 技術(shù)文件的發(fā)放和樣品確認1、供應(yīng)商采購標準、技術(shù)要求的提供開發(fā)部門提供新產(chǎn)品樣品的圖紙、采購標準和技術(shù)要求；

10、在制品由技術(shù)檢驗部門提供。供應(yīng)商領(lǐng)用的所有技術(shù)資料（包括技術(shù)更改通知）必須由生產(chǎn)供應(yīng)部門專人負責(zé)，送品保部核實，蓋“文件審查章”后由生產(chǎn)供應(yīng)部門按照文件和資料控制程序發(fā)放資料，并做好發(fā)文登記。2、樣品確認（1）生產(chǎn)供應(yīng)部門通知供應(yīng)廠商提供樣品，供應(yīng)商把樣品提供給生產(chǎn)供應(yīng)部門，生產(chǎn)供應(yīng)部門填寫“樣品檢驗/試驗確認單”（附表4），如樣品是在制品樣品，交給檢驗部門檢驗、確認，如屬新產(chǎn)品的樣品，交設(shè)計部門組織檢驗、確認。如設(shè)計部門無檢測手段，可委托技術(shù)檢驗部門檢驗，檢驗人員記錄檢驗和試驗相關(guān)的數(shù)據(jù)，交設(shè)計部門確認。（2）技術(shù)檢驗部門或設(shè)計部門（新產(chǎn)品）負責(zé)對樣品的檢驗和試驗結(jié)果進行確認，并將相關(guān)信息反

11、饋給生產(chǎn)供應(yīng)部門。未通過確認時，生產(chǎn)供應(yīng)部門須通知供應(yīng)商再送樣。（3）產(chǎn)品公司無法進行的檢測項目，須由供應(yīng)商提供相應(yīng)的檢驗報告，供應(yīng)商有檢驗?zāi)芰Φ模杉夹g(shù)檢驗部門確認其檢驗的可靠性；無檢驗?zāi)芰Φ?，須由供?yīng)商委托國內(nèi)、外權(quán)威檢驗機構(gòu)進行檢驗、試驗，把報告交品保部存檔。（4）樣品確認時間要求在接收樣品后兩天內(nèi)完成，如需做壽命試驗、型式試驗的電器零部件，要求七天內(nèi)完成確認工作。特殊要求（如：電熱管、電路板、磁控管、高壓變壓器、電腦板除外）。（5）確認部門在樣品確認完畢后，在一天內(nèi)把樣品檢驗/試驗確認單交生產(chǎn)供應(yīng)部門和品保部，樣品確認合格，由生產(chǎn)供應(yīng)部門組織小批量試用，試用完畢，確認部門把小批量試用報

12、告送生產(chǎn)供應(yīng)部門和品保部。第十一條 小批量采購和小批量確認1、在制品樣品確認合格后，由供應(yīng)部門進行小批量采購，數(shù)量1000件。2、新產(chǎn)品的樣品確認合格后，由設(shè)計部門根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)的進度，書面通知生產(chǎn)供應(yīng)部門,由其進行小批量采購，數(shù)量1000件。3、生產(chǎn)供應(yīng)部門下達小批量采購訂單時，在訂單上注明“試用物料”，供應(yīng)商提供物料時，必須在送貨單上注明“試用物料”字樣。4、進倉的試用物料由倉庫填寫“物料批量試用確認單”（附表5）報檢驗部門進行檢驗/試驗。經(jīng)技術(shù)檢驗部門或設(shè)計部門（新產(chǎn)品）確認該批物料是否可試用。不可試用的，則反饋生產(chǎn)供應(yīng)部門，要求供應(yīng)商改進后重新送貨；可試用時，由生產(chǎn)供應(yīng)組織批量試用。5

13、、試用部門進行試用，并將試用結(jié)果記錄、反饋給技術(shù)檢驗部門或設(shè)計部門（新產(chǎn)品）確認。6、確認部門把確認結(jié)果反饋生產(chǎn)供應(yīng)部門，如批量試用確認不合格，由生產(chǎn)供應(yīng)部門責(zé)成供應(yīng)商改進后再批量試用或試制；確認合格，組織首批進貨試用，并按以上流程執(zhí)行。7、新增供應(yīng)商必須通過品保部對其質(zhì)量保證能力進行評審，報事業(yè)部總經(jīng)理批準后方能送樣和小批量試用。8、所有技術(shù)更改必須書面發(fā)出更改通知，供應(yīng)商有權(quán)拒絕口頭通知的技術(shù)更改。同一種物料的技術(shù)更改原則上不得超過三次，如超出三次以上的更改，必須向工廠廠長提交技術(shù)更改的報告，說明多次更改的理由。第十二條 候選供應(yīng)商轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商的申報1、 供應(yīng)商在正常供貨后，一個月內(nèi)供貨

14、質(zhì)量穩(wěn)定，由生產(chǎn)供應(yīng)部門填寫“供應(yīng)商綜合評定審批表”（附表6），技術(shù)檢驗部門在“供應(yīng)商綜合評定審批表”上填寫供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和技術(shù)保證能力的評定意見，由生產(chǎn)供應(yīng)部門向品保部提出轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商申請。第十三條 合格供應(yīng)商評定和審批1、品保部根據(jù)該候選供應(yīng)商在一個月內(nèi)的供貨質(zhì)量情況、合同完成情況、服務(wù)質(zhì)量等進行綜合評定；2、品保部在“供應(yīng)商綜合評定審批表”填寫綜合評定意見，附上候選供應(yīng)商的“候選供應(yīng)商審批表”、“供應(yīng)廠商資料信息調(diào)查表”、“供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審報告/函調(diào)報告”、“樣品檢驗及確認報告”、“小批量試用確認報告”，報品保部部長審批。3、在一個月內(nèi)供貨質(zhì)量不穩(wěn)定，品保部將對該候選供應(yīng)商再次

15、進行現(xiàn)場調(diào)查，驗證問題整改效果。如在三個月內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，嚴重影響工廠生產(chǎn)運作，品保部將按制度暫停其供貨。4、經(jīng)審批合格的供應(yīng)商名單，品保部以“事業(yè)部供應(yīng)商更改通知單”的形式反饋到財務(wù)部及工廠相關(guān)部門。5、供應(yīng)商評審資料由品保部負責(zé)收集、歸檔。第五章 合同、協(xié)議的簽定第十四條 經(jīng)審批的候選供應(yīng)商，在小批量試用合格后，從開出小批量試用報告后，生產(chǎn)供應(yīng)部門在15天時間內(nèi)，必須與供應(yīng)廠商簽訂有關(guān)協(xié)議和合同。1、外協(xié)外購件類供應(yīng)商簽訂：加工承攬合同； 知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議； 商標使用管理合同（涉及商標時）；質(zhì)量保證協(xié)議。2、貿(mào)易供應(yīng)商簽訂：采購合同；質(zhì)量保證協(xié)議。第十五條 以上協(xié)議簽訂后送品保部備案、產(chǎn)

16、品公司保留原件。供應(yīng)商應(yīng)嚴格按照簽訂的協(xié)議、合同要求履行職責(zé)和義務(wù)。供應(yīng)商違反協(xié)議、合同時，對其按合同、協(xié)議規(guī)定進行處罰。協(xié)議、合同期限不得超過12個月。過期須重簽。第六章 供應(yīng)商考核第十六條 品保部負責(zé)執(zhí)行供應(yīng)商的考核，供應(yīng)商的考核分為質(zhì)量事故專項考核、月度考核、年度考核和業(yè)務(wù)量分配執(zhí)行考核。第十七條 質(zhì)量事故考核1、質(zhì)量事故包括（但不限于以下）：（1） 進貨檢驗不合格造成停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)。（2） 未按時按量交貨造成停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、成品未按時出貨。（3） 市場批量退貨、返工、返修。（4） 進貨檢驗合格，但在使用過程中造成返工、讓步接受、報廢、停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。（5） 對美的品牌和形象造成不良影響。品保部負責(zé)

17、質(zhì)量事故的調(diào)查和責(zé)任界定，各公司財務(wù)科負責(zé)對質(zhì)量事故造成的經(jīng)濟損失進行評估，根據(jù)評估結(jié)果按下列條款進行處罰：（1）造成直接經(jīng)濟損失低于1萬元以下（含1萬元），對供應(yīng)商處以直接經(jīng)濟損失10%的追加罰款.（不足500元按500元處罰）。（2）造成直接經(jīng)濟損失在1萬元以上5萬元以下（含5萬元），對供應(yīng)商處以200010000元的追加罰款。（3）造成直接經(jīng)濟損失在5萬以上或?qū)γ赖钠放坪托蜗笤斐刹涣加绊懙?，對供?yīng)商處以1000030000元的追加罰款。（4）當質(zhì)量事故不易評估直接經(jīng)濟損失時，對供應(yīng)商視情節(jié)輕重，處以5005000元的追加處罰。（5）因供應(yīng)商造成的質(zhì)量事故的處罰包括：造成的直接損失處罰和以

18、上四項的追加處罰。第十八條 供應(yīng)商故意將不合格物料混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品提供給產(chǎn)品公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對該供應(yīng)商處以該批物料價值5倍的罰款或取消供應(yīng)商資格。第十九條 未經(jīng)各產(chǎn)品公司開發(fā)部或技術(shù)檢驗部門確認、同意，擅自更換、更改零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家的，對該供應(yīng)商處以2萬元以上的處罰或取消供應(yīng)商資格。對因此而造成的直接經(jīng)濟損失也一并處罰。第二十條 供應(yīng)商供貨數(shù)量/重量與其“送貨單”不符時（不足），視其不足之輕重，對其不足之物料處以510倍的處罰。第二十一條 對提出整改要求而未執(zhí)行的，對該供應(yīng)商處以5001000元的處罰。第二十二條 供應(yīng)商月度考核1、品保部在每月15日前向各產(chǎn)

19、品發(fā)公司發(fā)出“供應(yīng)商-月份考核報告”。此報告內(nèi)容有“供應(yīng)商-月份進貨質(zhì)量總結(jié)”、“供應(yīng)商-月份業(yè)務(wù)分配比例報告”。2、月度考核標準序號考核項目權(quán)數(shù)比重考核標準1批次合格率50%考核得分=批次合格率*50%2進貨質(zhì)量考核10%退貨扣2分，退貨后讓步接收扣2分，返工/挑選扣2分3使用過程中質(zhì)量考核20%導(dǎo)致轉(zhuǎn)產(chǎn)、返工每次扣3分，影響出貨扣4分4交貨期/量考核20%滿足生產(chǎn)周期而影響生產(chǎn)計劃每次扣3分，影響出貨每次扣4分。生產(chǎn)周期不足，滿足生產(chǎn)急需時，每次加4分。說明：（1）以上考核2-4項扣分不封底，允許出現(xiàn)負分。（2）對考核不符合要求或其它原因需暫停供貨時，由品保部或各產(chǎn)品公司填寫“供應(yīng)商處理申

20、請表”，并按以上審批流程執(zhí)行。序號供應(yīng)商類別得分情況考核結(jié)果1二家以上供貨的供應(yīng)商月考核總分70分以下整改；問題嚴重，暫停供貨連續(xù)二次以上70分下作為淘汰對象2獨家供貨的供應(yīng)商月考核總分70以下整改；嚴重影響生產(chǎn)運作，處罰3000元以上連續(xù)二次以上70分以下作為淘汰對象3、月度業(yè)務(wù)量分配標準（1）投標中標的供應(yīng)商，品保部根據(jù)其中標比例作為業(yè)務(wù)分配的基準。（2）非投標的供應(yīng)商，品保部與工廠廠長、生產(chǎn)供應(yīng)部門一起，根據(jù)供應(yīng)商的實際生產(chǎn)能力確定各供應(yīng)商的業(yè)務(wù)分配比例基準。（3）品保部根據(jù)以上兩個基準制訂出事業(yè)部供應(yīng)商業(yè)務(wù)分配標準，由品保部主管領(lǐng)導(dǎo)批準。（4）品保部按照事業(yè)部供應(yīng)商業(yè)務(wù)分配標準為基準，

21、結(jié)合每月供應(yīng)商的考核得分，實施供應(yīng)商業(yè)務(wù)量的獎懲辦法。具體獎懲標準如下：供應(yīng)廠商數(shù)量考核排名情況/獎懲比例1234出現(xiàn)排名并列時1100%/2按業(yè)務(wù)分配標準+10%按業(yè)務(wù)分配標準-10% /按業(yè)務(wù)分配標準03按業(yè)務(wù)分配標準+15%按業(yè)務(wù)分配標準-5%按業(yè)務(wù)分配標準-10%/按業(yè)務(wù)分配標準04按業(yè)務(wù)分配標準+15%按業(yè)務(wù)分配標準0按業(yè)務(wù)分配標準-5%按業(yè)務(wù)分配標準-10%按業(yè)務(wù)分配標準0注：業(yè)務(wù)分配額允許5%差額，但提出獎懲單位，必須按制度執(zhí)行。（5）生產(chǎn)供應(yīng)部門負責(zé)組織執(zhí)行“供應(yīng)商-月份考核報告”，如因供應(yīng)商產(chǎn)能不足、供貨質(zhì)量等原因需要調(diào)整業(yè)務(wù)分配額，生產(chǎn)供應(yīng)部門必須在二天內(nèi)向品保部提出調(diào)整業(yè)

22、務(wù)量申請報告，品保部對有關(guān)供應(yīng)商進行調(diào)查如屬實，由部長審批申請報告。（6）貿(mào)易類供應(yīng)商的月度考核結(jié)果不與業(yè)務(wù)分配量掛鉤。第二十三條 業(yè)務(wù)量執(zhí)行情況月度考核品保部對產(chǎn)品公司的供應(yīng)商業(yè)務(wù)量分配執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核，每月22日前提交上月“供應(yīng)商業(yè)務(wù)分配執(zhí)行情況報告”報主管副總及事業(yè)部總經(jīng)理。第二十四條 違反業(yè)務(wù)量分配制度的處罰條例：1、如無故調(diào)整業(yè)務(wù)分配比例額度超出5%-15%，扣罰業(yè)務(wù)員300元，采購經(jīng)理500元并通報。2、無故調(diào)整業(yè)務(wù)分配比例額度超出15-25%，扣罰業(yè)務(wù)員500元，采購經(jīng)理1000元并通報。第二十五條 供應(yīng)商應(yīng)付款月度監(jiān)控抽查品保部對供應(yīng)商的應(yīng)付款情況進行月度監(jiān)督抽查，每月在3

23、0日前提出“供應(yīng)商應(yīng)付款監(jiān)督抽查報告”，向主管副總及事業(yè)部總經(jīng)理匯報。第二十六條 年度考核1、年度考核標準序號考核項目A類供應(yīng)商權(quán)數(shù)比重B/C類供應(yīng)商權(quán)數(shù)比重貿(mào)易類供應(yīng)商考核標準1月度考核得分50%60%按每月平均批次合格率考核標準：90%得分=全年考核得分/12*權(quán)數(shù)比重2合同完成情況20%10%得分=全年交貨情況得分/12*權(quán)數(shù)比重3質(zhì)保體系20%10%現(xiàn)場調(diào)查/函調(diào)具備技術(shù)和質(zhì)量保證能力4服務(wù)配合10%20%對提出的問題均能有效糾正，每次不完成扣2分，扣完為止第二十七條 品保部制訂A、B類供應(yīng)廠商的現(xiàn)場審核計劃，根據(jù)計劃對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審。C類供應(yīng)廠商的現(xiàn)場審核視具體情況而定。第二十八

24、條 品保部根據(jù)年度考核結(jié)果，編制下一年度事業(yè)部合格供應(yīng)商名單，經(jīng)主管副總審核后，報事業(yè)部總經(jīng)理批準。第二十九條 年度考核中評選出優(yōu)秀的供應(yīng)商或進步明顯的供應(yīng)商，事業(yè)部給予一定的獎勵。第三十條 年度考核得分低于70分的外協(xié)外購件類供應(yīng)商和90分以下的原材料類（貿(mào)易類）供應(yīng)商，由品保部按供應(yīng)商淘汰審批流程執(zhí)行，不列入下一年度合格供應(yīng)商名單。第三十一條 各產(chǎn)品公司不得單獨處罰供應(yīng)商，其考核職責(zé)一律歸口品保部。由品保部調(diào)查仲裁，填寫“供應(yīng)商處罰單”（附表7）。第三十二條 供應(yīng)商的淘汰1、以下原因可提出淘汰供應(yīng)商或減少供應(yīng)商服務(wù)范圍：（1） 產(chǎn)品需要或管理需要而對供應(yīng)商進行重新確定時；（2）供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)

25、量經(jīng)常性的嚴重影響生產(chǎn)并造成嚴重不良后果時；（3）發(fā)生重大質(zhì)量事故、月度或年度考核不符合要求時。2、由品保部或工廠提出淘汰供應(yīng)商申請，填寫“供應(yīng)商處理申請表”（附表8），并按以上審批流程執(zhí)行。第三十三條 供應(yīng)商服務(wù)對象和服務(wù)范圍的增加事業(yè)部合格供應(yīng)商是各產(chǎn)品公司供應(yīng)商共享資源，各產(chǎn)品公司需增加供應(yīng)商服務(wù)對象或范圍時應(yīng)填寫“供應(yīng)商增加業(yè)務(wù)范圍/服務(wù)對象申請表”（附表9），按以上審批流程執(zhí)行。第七章 物料招標工作的管理流程第三十四條 產(chǎn)品公司按照事業(yè)部價格與招投標管理辦法執(zhí)行，在進行物料招投標前，向品保部提交物料招標的計劃，計劃內(nèi)容包招標物料的名稱、參與投標單位名稱和數(shù)量、招標計劃時間等，由品保部

26、審查參與招標單位的是否符合招標資格。第三十五條 如參與投標的單位不是事業(yè)部合格供應(yīng)商，由品保部先對投標單位進行工廠現(xiàn)場調(diào)查，（電器零部件送樣合格才能參與投標），中標后由生產(chǎn)供應(yīng)部門在七天內(nèi)按新增供應(yīng)商的評審程序辦理報批手續(xù)。第八章 緊急（臨時）采購的控制第三十五條 緊急（臨時）采購是指合格或候選供應(yīng)商無法提供該物料，而生產(chǎn)急用需要向其他供應(yīng)商采購。此外，發(fā)生以下特殊情況時，生產(chǎn)供應(yīng)部門也可提出緊急（臨時）采購的申請：1. 當某供應(yīng)商為該物料的唯一合格供應(yīng)商，發(fā)生送貨不及時或質(zhì)量問題而影響生產(chǎn)時。2. 采購部門需要采購某些不常用的特殊物料（即一年內(nèi)采購量、批次、金額）均較少時。第三十六條 緊急（

27、臨時）采購時，由生產(chǎn)供應(yīng)部門填寫“緊急（臨時）采購申請單”（附表10），附“緊急采購物料的報價單”交品保部部長審核，工廠廠長批準方能采購。向財務(wù)部申請付款時須附已經(jīng)審批的相關(guān)資料。第三十七條 采購部門必須將已經(jīng)批準的“緊急（臨時）采購申請單”交工廠技術(shù)檢驗部門一聯(lián)，技術(shù)檢驗部門按“檢驗和試驗控制程序”進行進貨檢驗，所采購物料必須經(jīng)檢驗測試合格后方可采用。第三十八條 電器零部件不允許緊急采購。第九章 質(zhì)量改進與管理輸出第三十九條 對供應(yīng)商的質(zhì)量改進，應(yīng)以每月及日常質(zhì)量信息為工作依據(jù)，對供應(yīng)商提出明確的改進要求，填寫“供應(yīng)商質(zhì)量問題反饋單”（附表11），并及時跟蹤、驗證，將質(zhì)量改進的效果反饋各產(chǎn)品

28、公司。第四十條 管理輸出是供應(yīng)商明確和潛在的質(zhì)量問題改進的重要措施，是供應(yīng)商資源管理從滿意度到忠誠度過渡的重要手段之一。下面情況須進行管理輸出(不限于以下)：1、 日常質(zhì)量問題多或涉及面廣。2、 管理或公司發(fā)展的需要。3、 存在重大或潛在的質(zhì)量或管理問題；第四十一條 在進行管理輸出時，應(yīng)根據(jù)存在的質(zhì)量或管理問題制定管理輸出的計劃，包括管理輸出的內(nèi)容、雙方配合的人員、達到的目的及驗證達到目的的方法。以“-公司/廠管理輸出計劃”的形式報部門主管批準后執(zhí)行。 第四十二條 管理輸出的方式多種多樣，諸如：供應(yīng)商培訓(xùn)班、協(xié)助其建立質(zhì)量保證體系、充當管理者或顧問、代其招聘其急需人員等。管理輸出結(jié)束后，實施者

29、應(yīng)提交管理輸出總結(jié)報告。第十章 附 則第四十三條 本制度由品保部制定、修改、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。事業(yè)部此前下發(fā)的所有相關(guān)制度同時廢止。第四十四條 本制度質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的考核處罰一部分彌補各產(chǎn)品公司的損失，另一部分納入事業(yè)部質(zhì)量基金。附表：1. 候選供應(yīng)商審批表2. 供應(yīng)廠商資料信息調(diào)查表3. 貿(mào)易類供應(yīng)商審批表4. 樣品檢驗試驗確認單5. 物料批量試用確認單6. 供應(yīng)商綜合評定審批表7. 供應(yīng)商處罰單8. 供應(yīng)商處理申請表9. 供應(yīng)商增加業(yè)務(wù)范圍申請表10. 緊急（臨時）采購申請單11. 供應(yīng)商質(zhì)量問題反饋單 家庭電器事業(yè)部 二OO一年五月十日附表1：美的集團家庭電器事業(yè)部候選供應(yīng)商審

30、批表版號：A 表號：MJB-T-014供應(yīng)商名稱物料名稱單位地址規(guī)格型號聯(lián)系人/電話服務(wù)對象()風(fēng)扇公司 電飯煲公司 飲水機公司 微波爐公司 其他提出原因：經(jīng)辦人簽名/日期： 部門負責(zé)人簽名/日期：廠長意見：簽名/日期：經(jīng)營單位負責(zé)人主管副總意見：簽名/日期：管理輸出與品質(zhì)保證部預(yù)審意見：部長簽名/日期：事業(yè)部總經(jīng)理意見： 簽名/日期： 預(yù)選（單位）審核（主管副總）復(fù)審（品保部）審批（事業(yè)部總經(jīng)理）附表2：美的集團家庭電器事業(yè)部 供應(yīng)廠商資料信息調(diào)查表 版號：A 表號 MJB-T-021單位名稱物料名稱/規(guī)格單位地址物料特性分類A類 B類 C類單位基本情況電話號碼傳真號碼開戶銀行銀行帳號企業(yè)性

31、質(zhì)法人代表廠房面積廠長(經(jīng)理)注冊資金流動資金年生產(chǎn)能力職工人數(shù)技術(shù)人員數(shù) 主要產(chǎn)品主要客戶 主 要 銷售客戶 主 要 供應(yīng)客戶主要生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力主 要 生產(chǎn)設(shè)備及其狀況年生產(chǎn)能力每班產(chǎn)量 滿足我廠生產(chǎn)要求 (運轉(zhuǎn)正常 運轉(zhuǎn)基本正常 帶故障工作) 不能滿足我廠生產(chǎn)要求主 要檢驗設(shè)備及其狀況定期校驗并有記錄 定期校驗但無記錄 未校驗產(chǎn)品認證 CCEE 國外 不適用體系認證 未開展認證 正在進行認證 已通過認證（ISO9001 ISO9002 ISO9003）質(zhì)檢人員情 況共 人能保證產(chǎn)品質(zhì)量 不能保證產(chǎn)品質(zhì)量來料檢驗有檢驗并有記錄 有檢驗但無記錄 無檢驗過程檢驗有檢驗并有記錄 有檢驗但無記錄

32、 無檢驗出廠檢驗有檢驗并有記錄 有檢驗但無記錄 無檢驗供應(yīng)商簽名/日期（或加蓋公章）附表3美的集團家庭電器事業(yè)部貿(mào)易類供應(yīng)商審批表 版號：A 表號: MJB-T-023供應(yīng)商名稱聯(lián) 系 人地 址電話/傳真號碼開戶銀行帳 號固定資產(chǎn)(元)流動資金(元)服務(wù)對象()風(fēng)扇公司 電飯煲公司 微波爐公司 飲水機公司物料名稱規(guī)格/型號技術(shù)參數(shù)提出原因： 經(jīng)辦人簽名/日期: 部門負責(zé)人/日期工廠廠長意見：簽名/日期:經(jīng)營單位負責(zé)人主管副總意見:簽名/日期:品保部意見： 簽名/日期：事業(yè)總經(jīng)理意見簽名/日期: 提出 (工廠)審核 (產(chǎn)總、主管副總) 會簽 (品保部 ) 批準(事業(yè)部總經(jīng)理 )附表4美的集團家庭

33、電器事業(yè)部樣品檢驗/試驗確認單 表號：MJB-T- 010 版號：B NO.供應(yīng)商名單 物料名稱規(guī)格型號 樣品數(shù)量 適用產(chǎn)品 目 的（）更改模具 新產(chǎn)品開發(fā) 增加業(yè)務(wù)范圍 代替原有物料（注明被替代的物料規(guī)格型號、廠家等） 附 件（） 檢驗報告 安全認證證書：CCEE UL CSA GS、CE 其它（請注明） 檢驗/試驗項目 技 術(shù) 要 求 檢驗/試驗結(jié)果 委托/日期： 檢驗員/日期： 主管/日期： 確 認 意 見 符合：再送樣 暫停送樣 另選供應(yīng)商 改進后送樣 改進要求：符合：建議小批量試用 件。 確認人/日期 確認部門負責(zé)人/日期： 新產(chǎn)品：委托（生產(chǎn)供應(yīng)）檢驗、審核（技檢） 確認、審批 （

34、設(shè)計負責(zé)人） 在制品：委托（生產(chǎn)供應(yīng)）檢驗、審核（技檢） 確認、審批（技術(shù)負責(zé)人）附表5：美的集團家庭電器事業(yè)部物料批量試用確認單 表號：MJB-T- 011 版號：B NO。供應(yīng)商名稱 物料名稱 規(guī)格型號物料編碼 試用數(shù)量 抽檢數(shù)量試用原因 更改模具 新增物料 新產(chǎn)品開發(fā) 其它(請注明)： 代替原有物料( 替代 ) 檢 驗 結(jié) 果 檢驗/試驗項目 檢 驗 要 求 檢驗/試驗結(jié)果 檢驗員/日期： 審核/日期： 試 用 要 求 本批物料: 可以試用 不可以試用 試用注意事項: 確認人/日期 試 用 結(jié) 果試用單位： 試用日期： 負責(zé)人/日期： 確 認 意 見符合： 現(xiàn)場調(diào)查或函調(diào) 正常采購 不符

35、合： 多次試用不符合，另選供應(yīng)商 改進確認后再小批量試用 件。改進項目要求： 確認人/日期： 確認部門負責(zé)人審批/日期： 新產(chǎn)品：報檢（倉） 檢驗（技檢） 試用要求(設(shè)計) 試用（車間） 確認（設(shè)計） 試用報告?zhèn)鬟f（生供）（品） 在制品：報檢（倉） 檢驗（技檢） 試用要求(技術(shù)) 試用（車間） 確認（技檢） 試用報告?zhèn)鬟f（生供） (品) 技術(shù)檢驗或（設(shè)計）部門在填寫“試用要求”完畢后，交一聯(lián)報告到倉庫，作為倉庫可否發(fā)貨的憑證附表6：美的集團家庭電器事業(yè)部供應(yīng)廠商綜合評定審批表 版號：A 表號：MJB- T - 015供應(yīng)商名稱 物料名稱 服務(wù)對象物料特性分類A類 B類 C類產(chǎn)品檢驗和試用狀況 產(chǎn)品首樣檢驗或試驗狀況： 符合 不符合詳見: 小批量試用、樣品試用狀況： 符合 不符合詳見: 首批送貨檢驗狀況： 合格 不合格詳見: 業(yè)務(wù)經(jīng)辦/日期：產(chǎn)品價格狀況 價格狀況（注明申報價和現(xiàn)有價格）： 業(yè)務(wù)經(jīng)辦/日期： 技術(shù)質(zhì)量保證能力評審狀況技術(shù)部門意見（對技術(shù)保證能力進行評價）：簽名/日期：品保部意見（對質(zhì)量保證能力進行評價）： 經(jīng)辦/