QESC-12物資倉(cāng)庫(kù)管理制度（EPC三標(biāo)體系-作業(yè)文件）3-9

1、QESC-12物資倉(cāng)庫(kù)管理制度（EPC三標(biāo)體系-作業(yè)文件）3-9* QESC-12 版次: A/1 物資倉(cāng)庫(kù)管理制度xx-12-20 發(fā)布xx-12-25 實(shí)施 *-QESC-12 物資倉(cāng)庫(kù)管理制度 版次: A/11 *-QESC-12 物資倉(cāng)庫(kù)管理制度 版次:A/111、目的 為 了 保 證 生 產(chǎn) 所 用 物 資 能 正 確 的 入 、 出 庫(kù) ， 并 保 證 在 物 資 庫(kù) 存 放 時(shí) 得 到 合 理 的 保 存 。2、 范圍 本程序適用于物資的管理。3、職責(zé)3、1 各物資保管員負(fù)責(zé)物資物資的入庫(kù)、出庫(kù)及物資物資的日常管理；3、2 采購(gòu)部購(gòu)入物資后應(yīng) 開 具 材 料 到 貨 通 知 單

2、， 并 及 時(shí) 聯(lián) 系 質(zhì) 檢 人 員 盡 快 檢 貨 ；3、3 質(zhì) 檢 員 需 對(duì) 待 入 庫(kù) 的 物 資 進(jìn) 行 檢 驗(yàn) ， 合 格 后 填 寫 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 記 錄 開 具 物 資 入 庫(kù) 驗(yàn) 收 單 ；3、4 統(tǒng) 計(jì) 員 在 車 間 工 人 領(lǐng) 料 時(shí) ， 要 見 到 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 簽 字 的 限 額 領(lǐng) 料 單 后 ， 方 可 付 料 。4、參考文件：無5、定義/縮略語(yǔ) 物資物資：指存放在物資內(nèi)能滿足生產(chǎn)需求及銷售發(fā)貨的各種物資。6、工作程序6、1 物 資 物 資 入 庫(kù)6、1、1 外 購(gòu) 物 資 的 入 庫(kù) 程 序6、1、1、1 采 購(gòu) 人 員 購(gòu) 入 物 資 后 ， 應(yīng) 開

3、具 材 料 到 貨 通 知 單 給 物 資 庫(kù) 保 管 員 ， 如 果 屬 于 危 險(xiǎn) 化 學(xué) 品 的 入 庫(kù) ， 采 購(gòu) 人 員 還 必 須 同 時(shí) 提 供 一 份 相 關(guān) 的 MSDS 說 明 書 ， 這 兩 份 資 料 同 時(shí) 提 供 給 保 管 員 ， 保 管 員 方 可 根 據(jù) 采 購(gòu) 的 材 料 到 貨 通 知 單 點(diǎn) 貨 ， 并 核 對(duì) 實(shí) 物 與 材 料 到 貨 通 知 單 是 否 一 致 。6、1、1、2 給 質(zhì) 檢 員 一 份 ， 質(zhì) 檢 人 員 根 據(jù) 材 料 到 貨 通 知 單 檢 驗(yàn) 所 到 貨 物 ， 檢 驗(yàn) 合 格 后 開 具 材 料 入 庫(kù) 單 ， 給 物 資

4、保 管 員 一 份 辦 理 入 庫(kù) 手 續(xù) ， 并 建 立 原 材 料 入 庫(kù) 發(fā) 放 管 理 臺(tái) 賬 。6、1、1、3 物 資 庫(kù) 保 管 員 將 材 料 到 貨 通 知 單 、 入 庫(kù) 單 與 準(zhǔn) 備 入 庫(kù) 物 資 認(rèn) 真 核 對(duì) ， 確 認(rèn) 無 誤 后 。不 符 合 入 庫(kù) 標(biāo) 準(zhǔn) 的 不 予 辦 理 入 庫(kù) 手續(xù)。*-QESC-12 物資倉(cāng)庫(kù)管理制度 版次:A/126、1、1、4 物 資 庫(kù) 保 管 員 應(yīng) 指 導(dǎo) 入 庫(kù) 人 員 將 合 格 入 庫(kù) 貨 物 放 在 指 定 貨 位 ， 并 擺 放 整 齊6、1、1、5 貨 物 擺 放 整 齊 后 ， 保 管 員 應(yīng) 認(rèn) 真 填 寫

5、好 物 資 卡 片 ， 做 到 帳 、 卡 、 物 相 一 致 。6、1、2 鑄 件 及 半 成 品 的 入 庫(kù)6、1、2、1 鑄 件 完 工 由 車 間 運(yùn) 至 物 資 后 ， 須 持 有 質(zhì) 檢 人 員 開 具 的 材 料 入 庫(kù) 單 ， 物 資 保 管 員 認(rèn) 真 核 對(duì) 確 認(rèn) 無 誤 后 ， 辦 理 入 庫(kù) 手 續(xù) ， 并 立 即 做 好 卡 片 登 記 工 作 。6、1、1、2 半 成 品 完 工 后 ， 經(jīng) 質(zhì) 檢 人 員 檢 驗(yàn) 合 格 并 出 具 材 料 入 庫(kù) 單 ， 物 資 保 管 員 認(rèn) 真 核 對(duì) 確 認(rèn) 無 誤 后 ， 辦 理 入 庫(kù) 手 續(xù) ， 并 立 即 做 好

6、 卡 片 登 記 工 作 。6、1、3 成 品 入 庫(kù) 車 間 完 工 需 入 庫(kù) 的 產(chǎn) 成 品 ， 經(jīng) 成 品 質(zhì) 檢 員 檢 驗(yàn) 合 格 后 ， 質(zhì) 檢 員 開 具 入 庫(kù) 單 ， 給 成 品 庫(kù) 保 管 員 一 份 ， 保 管 員 根 據(jù) 此 單 點(diǎn) 貨 ， 確 認(rèn) 無 誤 后 辦 理 入 庫(kù) 手 續(xù) 。6、1、4 外 協(xié) 物 資 入 庫(kù) 程 序 外 協(xié) 的 毛 坯 、 半 成 品 入 庫(kù) 時(shí) ， 由 采 購(gòu) 外 協(xié) 人 員 通 知 質(zhì) 檢 員 檢 貨 ， 質(zhì) 檢 員 檢 驗(yàn) 合 格 后 ， 開 具 材 料 入 庫(kù) 單 給 物 資 保 管 員 ， 保 管 員 根 據(jù) 此 單 點(diǎn) 貨 ，

7、 確 認(rèn) 無 誤 后 辦 理 入 庫(kù) 。6、1、5 各 物 資 日 常 物 資 入 出 庫(kù) 數(shù) 量 及 庫(kù) 存 數(shù) 量 應(yīng) 在 卡 片 上 清 晰 體 現(xiàn) ， 應(yīng) 做 到 賬 、 卡 、 物 完 全 一 致 。6、1、6 入 庫(kù) 的 物 資 應(yīng) 分 類 進(jìn) 行 儲(chǔ) 存 ， 將 物 資 庫(kù) 進(jìn) 行 區(qū) 域 劃 分 ， 分 別 進(jìn) 行 標(biāo) 識(shí) ， 以 區(qū) 分 物 資 的 類 別 ， 便 于 查 找 。6、2 物 資 物 資 出 庫(kù)6、2、1 在 領(lǐng) 用 物 資 物 資 時(shí) ， 必 須 持 有 相 關(guān) 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 簽 字 的 材 料 領(lǐng) 料 單 領(lǐng) 料 。6、2、2 物 資 保 管 員 接

8、到 材 料 領(lǐng) 料 單 后 ， 應(yīng) 嚴(yán) 格 按 材 料 領(lǐng) 料 單 辦 理 出 庫(kù) 。*-QESC-12 物資倉(cāng)庫(kù)管理制度 版次:A/136、2、3 物 資 出 庫(kù) 時(shí) 必 須 由 物 資 保 管 員 認(rèn) 真 核 對(duì) 實(shí) 物 與 單 據(jù) 是 否 一 致 并 親 自 發(fā) 放 ， 不 得 由 領(lǐng) 料 人 自 行 取 貨 。6、2、4 材 料 出 庫(kù) 時(shí) 不 能 打 亂 貨 位 ， 貨 物 要 按 區(qū) 擺 放 整 齊 。6、3 成 品 庫(kù) 出 庫(kù) ： 工 程 部 部 把 需 要 發(fā) 貨 的 項(xiàng) 目 通 知 倉(cāng) 庫(kù) ， 然 后 倉(cāng) 庫(kù) 再 通 知 保 管 員 發(fā) 貨 ， 發(fā) 貨 清 單 是 由 技 術(shù)

9、 部 門 下 發(fā) 到 物 資 。6、4 庫(kù) 存 物 資 的 日 常 管 理 ：6、4、1 各 物 資 必 須 做 好 物 資 保 潔 工 作 ， 創(chuàng) 造 一 個(gè) 清 潔 整 齊 的 物 資 環(huán) 境 。嚴(yán) 禁 煙 火 嚴(yán) 禁 無 關(guān) 人 員 出 入 庫(kù) 區(qū) 。6、4、2 各 保 管 員 要 經(jīng) 常 檢 查 物 品 儲(chǔ) 存 期 限 ， 發(fā) 現(xiàn) 有 超 期 的 物 品 要 及 時(shí) 上 報(bào) 。對(duì) 于 易 燃 、 易 爆 、 易 腐 蝕 的 化 學(xué) 物 品 的儲(chǔ)存、發(fā)放按化學(xué)品管理程 序執(zhí)行。對(duì) 于 焊 材 等 有 溫 度 濕 度 要 求 物 品 的 管 理 ， 按 照 相 應(yīng) 的 產(chǎn) 品 管 理 規(guī)

10、定 進(jìn) 行6、4、3 每 一 種 原 材 料 對(duì) 應(yīng) 單 一 卡 片 ， 并 在 入 、 出 庫(kù) 時(shí) 做 好 詳 細(xì) 記 錄 ， 做 到 帳 、 卡 、 物 相 一 致 。6、4、4 物 資 保 管 應(yīng) 做 好 合 理 的 物 資 儲(chǔ) 備 ， 發(fā) 現(xiàn) 常 用 物 資 無 庫(kù) 存 或 庫(kù) 存 不 能 滿 足 使 用 時(shí) ， 應(yīng) 及 時(shí) 通 知 采 購(gòu) 部 進(jìn) 料 ， 以 保 證 生 產(chǎn) 的 正 常 運(yùn) 行 。6、4、5 經(jīng) 常 檢 查 庫(kù) 存 物 資 ， 是 否 缺 少 標(biāo) 識(shí) ， 是 否 需 維 護(hù) 保 養(yǎng) ， 有 需 要 加 墊 、 通 風(fēng) 、 清 洗 、 防 腐 、 防 銹 等 維 護(hù) 的

11、 ， 應(yīng) 組 織 相 關(guān) 人 員 進(jìn) 行 維 護(hù) 工 作 。6、4、6 對(duì) 于 需 報(bào) 廢 的 物 資 ， 保 管 員 應(yīng) 及 時(shí) 匯 總 上 報(bào) 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) ， 以 待 處 理 。6、4、7 各 庫(kù) 保 管 員 要 嚴(yán) 格 執(zhí) 行 不 定 期 抽 盤 和 定 期 盤 點(diǎn) 制 度 ， 每 月 抽 盤 ， 年 底 進(jìn) 行 全 盤 ， 若 發(fā) 現(xiàn) 盤 盈 或 盤 虧 物 資 ， 要 將 盤 盈 或 盤 虧 物 資 列 表 并 查 明 原 因 后 上 報(bào) 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) ， 在 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 出 來 處 理 意 見 后 ， 再 做 相 應(yīng) 的 處 理 。并 填 寫 物 資 盤 存 清 單 6、

12、5 物 資 內(nèi) 危 險(xiǎn) 化 學(xué) 品 的 管 理6、5、1 對(duì) 于 存 有 危 險(xiǎn) 化 學(xué) 品 的 物 資 ， 都 必 須 配 有 采 購(gòu) 部 門 提 供 的 材 料 安 全 數(shù) 據(jù) 表 （ MSDS） 或 有 關(guān) 化 學(xué) 品 的 性 能 說 明 書 ；6、5、2 危 險(xiǎn) 化 學(xué) 品 包 裝 上 應(yīng) 有 “易 燃 ”、 “易 爆 ”、 “有 毒 ”等 標(biāo) 識(shí) ， 或 按 照 GB190-90 危 險(xiǎn) 貨 物 包 裝 標(biāo) 識(shí) 規(guī) 定 的 顏 色 、 圖 案 進(jìn) 行 標(biāo) 識(shí) ； *-QESC-12 物資倉(cāng)庫(kù)管理制度 版次:A/146、5、3 危 險(xiǎn) 化 學(xué) 品 要 對(duì) 其 名 稱 、 數(shù) 量 及 入

13、 庫(kù) 日 期 進(jìn) 行 登 記 ， 并 及 時(shí) 進(jìn) 行 清 點(diǎn) ；6、5、4 易 燃 、 易 爆 、 油 品 及 化 學(xué) 品 的 貯 存 ， 物 資 內(nèi) 應(yīng) 嚴(yán) 禁 煙 火 ， 應(yīng) 在 在 物 資 的 門 口 及 其 他 明 顯 的 地 方 粘 貼 “嚴(yán) 禁 吸 煙 ”及 “嚴(yán) 禁 煙 火 ”的 警 示 牌 ， 以 提 高 警 惕 ；6、5、5 放 置 易 燃 、 易 爆 、 油 品 及 化 學(xué) 品 的 庫(kù) 房 應(yīng) 保 持 清 潔 ， 注 意 防 火 ， 所 有 擦 過 易 燃 、 易 爆 、 油 品 及 化 學(xué) 品 的 棉 紗 、 碎 布 、 紙 屑 及 其 他 易 燃 物 ， 均 不 得 隨

14、 地 亂 扔 ， 應(yīng) 及 時(shí) 清 掃 。6、5、6 對(duì) 易 燃 、 易 爆 、 油 品 及 化 學(xué) 品 ， 一 般 情 況 下 ， 應(yīng) 隨 用 隨 購(gòu) ， 盡 量 減 少 庫(kù) 存 ， 控 制 在 最 佳 庫(kù) 存 量 。6、5、7 對(duì) 于 存 放 危 險(xiǎn) 化 學(xué) 品 的 物 資 ， 應(yīng) 有 防 靜 電 、 防 爆 設(shè) 施 ， 并 配 備 靜 電 接 地 線 、 防 爆 開 關(guān) 、 防 爆 排 氣 扇 ， 使 庫(kù) 房 內(nèi) 通 風(fēng) ， 庫(kù) 房 內(nèi) 應(yīng) 有 泄 漏 盤 或 泄 漏 溝 ；6、5、8 對(duì) 于 在 危 險(xiǎn) 化 學(xué) 品 物 資 操 作 的 人 員 ， 應(yīng) 配 帶 防 護(hù) 口 罩 、 手 套

15、。7、記 錄1、 器 材 收 支 存 帳 卡 QESB-12-012、 物 資 入 庫(kù) 驗(yàn) 收 單 QESB-12-023、 材 料 到 貨 通 知 單 QESB-12-034、 限 額 領(lǐng) 料 單 QESB-12-045、 原 材 料 （ 鋼 板 ） 檢 驗(yàn) 記 錄 QESB-12-05 *-QESC-11 物資倉(cāng)庫(kù)管理制度 版次:A/15 原材料入庫(kù)、發(fā)放管理臺(tái)帳 編號(hào)：QESB-12-01 年 付出 結(jié)存 月 日 工程名稱 供貨單位 規(guī)格型號(hào) 到貨數(shù)量 材質(zhì)牌號(hào) 貨 號(hào) 貨 號(hào) 備注 *-QESC-11 物資倉(cāng)庫(kù)管理制度 版次:A/16 物資入庫(kù)驗(yàn)收單 編號(hào)：QESB-12-02 收料倉(cāng)

16、庫(kù)： 發(fā)票號(hào)： 供應(yīng)商： 日期： 工程項(xiàng)目： 序號(hào) 材料描述 單位 實(shí)收數(shù)量 發(fā)票單價(jià) 稅前發(fā)票金額 增值稅 運(yùn)費(fèi)稅 含稅金額 備注1234 合計(jì) 一 計(jì) 劃 員 存 負(fù)債人： 保管員 計(jì)劃員 物資入庫(kù)驗(yàn)收單 編號(hào)：QESB-12-02 收料倉(cāng)庫(kù)： 供應(yīng)商： 日期： 工程項(xiàng)目： 序號(hào) 材料描述 單位 實(shí)收數(shù)量 發(fā)票單價(jià) 稅前發(fā)票金額 增值稅 運(yùn)費(fèi)稅 含稅金額 備注1234 合計(jì) 負(fù)債人： 保管員 計(jì)劃員 *-QESC-11 物資倉(cāng)庫(kù)管理制度 版次:A/17 材料到貨通知單 到貨日期： 編號(hào)：QESB-12-03 工程名稱 材料牌號(hào) 材料規(guī)格 數(shù)量 使用單位 供應(yīng)商 備注 編制： 質(zhì)檢員： 日期： *-QESC-11 物資倉(cāng)庫(kù)管理制度 版次:A/18 限額領(lǐng)料單 編號(hào)：QESB-12-04 發(fā)料倉(cāng)庫(kù) 工程名稱 領(lǐng)料單位 日期 工程編號(hào) 數(shù)量料類 品名 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì) 單位 限額 實(shí)發(fā) 單價(jià) 金額 備注 工藝序號(hào) 材料自編號(hào) 小計(jì) 領(lǐng) 料 單 位 存 查 材料檢查員 計(jì)劃員 領(lǐng)料人 保管員 限額領(lǐng)料單 編號(hào)：QESB-12-04 發(fā)料倉(cāng)庫(kù) 工程名稱 領(lǐng)料單位 日期 工程編號(hào) 數(shù)量料類 品名 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì) 單位 限額 實(shí)發(fā) 單價(jià) 金額 備注 工藝序