系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則

1、系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則（PM-XZ-SI-2011）河南雪城軟件有限公司2011年4月前言系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則依據(jù)公司項(xiàng)目管理規(guī)范編制，是我公司系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理和實(shí)施的具體規(guī)則。系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則針對(duì)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的管理過程和實(shí)施步驟進(jìn)行分解，界定范圍、標(biāo)準(zhǔn)。我公司所有系統(tǒng)集成項(xiàng)目必須遵照系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則進(jìn)行管理。系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則一經(jīng)正式發(fā)布立即開始實(shí)行。系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則是我公司內(nèi)部文件，未經(jīng)許可不得外傳。 1總則1.1系統(tǒng)集成項(xiàng)目流程總攬 圖1系統(tǒng)集成項(xiàng)目流程示意圖1.2系統(tǒng)集成項(xiàng)目流程概述系統(tǒng)集成項(xiàng)目流程共分為五大過程和12個(gè)實(shí)施階段。1.2.1啟動(dòng)過程第一階段：成立項(xiàng)目組。

2、進(jìn)行任務(wù)分解，明確項(xiàng)目組成員職責(zé)。這是系統(tǒng)集成項(xiàng)目的第一個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)。1.2.2計(jì)劃過程第二階段：制定計(jì)劃。根據(jù)合同要求，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，確定進(jìn)度安排。第三階段：計(jì)劃評(píng)審。這是系統(tǒng)集成項(xiàng)目的第二個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)。評(píng)審未通過的，返回第二階段，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修訂。1.2.3執(zhí)行過程和控制過程第四階段：現(xiàn)場勘測。在建設(shè)方現(xiàn)場勘查、測量設(shè)備安裝位置、線路鋪設(shè)方式、路徑、長度。第五階段：詳細(xì)設(shè)計(jì)。根據(jù)實(shí)地勘測結(jié)果，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行細(xì)化。第六階段：設(shè)計(jì)評(píng)審。這是系統(tǒng)集成項(xiàng)目的第三個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)。評(píng)審未通過的，返回第六階段，修改設(shè)計(jì)。第七階段：采購申請(qǐng)。根據(jù)合同和設(shè)計(jì)方案，提交采購軟硬件產(chǎn)品申請(qǐng)。第八階段：安裝調(diào)試。

3、要求嚴(yán)格按照公司制定的施工規(guī)范進(jìn)行施工。第九階段：系統(tǒng)測試。這是系統(tǒng)集成項(xiàng)目的第四個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)。測試未通過的，返回第八階段，對(duì)存在問題進(jìn)行修正。1.2.4結(jié)束過程第十階段：實(shí)驗(yàn)運(yùn)行。第十一階段：系統(tǒng)驗(yàn)收。第十二階段：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。這是系統(tǒng)集成項(xiàng)目的第五個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn)。由項(xiàng)目經(jīng)理提交項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。系統(tǒng)集成項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，要進(jìn)入實(shí)施轉(zhuǎn)運(yùn)維接口，向公司項(xiàng)目管理委員會(huì)提交運(yùn)維申請(qǐng)和項(xiàng)目技術(shù)文檔。1.3 系統(tǒng)集成項(xiàng)目組織架構(gòu)1.3.1組織機(jī)構(gòu)圖2系統(tǒng)集成項(xiàng)目組組織架構(gòu)圖1.3.2項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制是公司項(xiàng)目管理工作的基本制度。項(xiàng)目經(jīng)理由公司總經(jīng)理任命，并根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)的范圍、期限和內(nèi)容，履行管

4、理職責(zé)，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過程、全面管理。項(xiàng)目經(jīng)理履行下列職責(zé)：（1） 項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定的職責(zé)。（2） 主持編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃，并對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)管理。（3） 對(duì)資源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。（4） 建立各種專業(yè)小組并組織實(shí)施。（5） 進(jìn)行授權(quán)范圍內(nèi)的利益分配。（6） 歸集工程資料，準(zhǔn)備結(jié)算資料，參與工程竣工驗(yàn)收。（7） 接受審計(jì)，處理項(xiàng)目組解體的善后工作。（8） 協(xié)助公司項(xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目的檢查、鑒定和評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)工作。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具有下列權(quán)限：（1） 參與項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)和合同簽訂。（2） 參與組建項(xiàng)目組。（3） 主持項(xiàng)目組工作。（4） 決定授權(quán)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金的投入和使用。（5） 制定內(nèi)部計(jì)酬辦法

5、。（6） 參與選擇并使用具有相應(yīng)資質(zhì)的分包人。（7） 參與選擇軟硬件產(chǎn)品供貨商。（8） 在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)與項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)、外部關(guān)系。（9） 法定代表人授予的其它權(quán)力。1.3.3項(xiàng)目組項(xiàng)目組是公司設(shè)置的項(xiàng)目管理的基本機(jī)構(gòu)，承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施的管理任務(wù)和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的全面責(zé)任。項(xiàng)目組由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，接受公司項(xiàng)目管理委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、服務(wù)和考核，并負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資源進(jìn)行合理使用和動(dòng)態(tài)管理。項(xiàng)目組應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)前建立，并在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后或按合同約定解體。系統(tǒng)集成項(xiàng)目的項(xiàng)目組通常由項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)規(guī)劃師、安全保密組、運(yùn)輸保障組、計(jì)劃采購組、安裝調(diào)試組等組成。大型項(xiàng)目可設(shè)立項(xiàng)目副經(jīng)理，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作。2

6、啟動(dòng)過程2.1 簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施之前，由公司總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商制定。公司依據(jù)項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書對(duì)項(xiàng)目的完成情況進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果和項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書的獎(jiǎng)懲規(guī)定，提出獎(jiǎng)懲意見，對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。2.1.1工作輸入編制項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)依據(jù)下列資料：（1） 項(xiàng)目合同文件。（2） 公司的管理制度。（3） 公司的經(jīng)營方針和目標(biāo)。2.1.2工作內(nèi)容項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書包括下列內(nèi)容：（1） 項(xiàng)目管理實(shí)施目標(biāo)。（2） 公司與項(xiàng)目組之間的責(zé)任、權(quán)限和利益分配。（3） 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全等管理的內(nèi)容和要求。（4） 項(xiàng)目需用資源的提供方式和核算

7、辦法。（5） 公司總經(jīng)理向項(xiàng)目經(jīng)理委托的特殊事項(xiàng)。（6） 項(xiàng)目組應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。（7） 項(xiàng)目管理目標(biāo)評(píng)價(jià)的原則、內(nèi)容和方法。（8） 對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行獎(jiǎng)懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和辦法。（9） 項(xiàng)目經(jīng)理解職和項(xiàng)目組解體的條件及辦法。2.1.3工作要求確定項(xiàng)目管理目標(biāo)應(yīng)遵循下列原則：（1） 滿足公司管理目標(biāo)的要求。（2） 滿足合同的要求。（3） 預(yù)測相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。（4） 具體且操作性強(qiáng)。（5） 便于考核。2.1.4工作輸出項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書2.1.4責(zé)任人公司總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理2.2 組建項(xiàng)目組（里程碑）項(xiàng)目組是公司設(shè)置的項(xiàng)目管理的基本機(jī)構(gòu)，承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施的管理任務(wù)和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的全面責(zé)任。項(xiàng)目組由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，接受公司項(xiàng)目

8、管理委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、服務(wù)和考核，并負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資源進(jìn)行合理使用和動(dòng)態(tài)管理。項(xiàng)目組在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)建立，并在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、審計(jì)完成后或按合同約定解體。2.2.1工作步驟建立項(xiàng)目組的主要步驟： 第一步：確定項(xiàng)目組的管理任務(wù)和組織結(jié)構(gòu)。第二步：根據(jù)項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行目標(biāo)分解與責(zé)任劃分。第三步：確定項(xiàng)目組的組織設(shè)置。第四步：確定人員的職責(zé)、分工和權(quán)限。第五步：制定工作制度、考核制度與獎(jiǎng)懲制度。2.2.2工作要求項(xiàng)目組的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、復(fù)雜程度、專業(yè)特點(diǎn)、人員素質(zhì)和地域范圍確定。2.2.3工作輸出（1） 項(xiàng)目組組成名單（2） 項(xiàng)目組規(guī)章制度項(xiàng)目組組成名單及所制訂的規(guī)章制度報(bào)公司項(xiàng)

9、目管理委員會(huì)批準(zhǔn)和備案。2.2.4責(zé)任人公司項(xiàng)目管理委員會(huì)、項(xiàng)目經(jīng)理2.3 確定項(xiàng)目范圍項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，要明確界定項(xiàng)目的范圍，由項(xiàng)目組提出項(xiàng)目范圍說明書，報(bào)公司項(xiàng)目管理委員會(huì)審批后，作為進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)、計(jì)劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)的依據(jù)。2.3.1工作輸入確定項(xiàng)目范圍應(yīng)主要依據(jù)下列資料：（1） 項(xiàng)目目標(biāo)的定義或范圍說明文件。（2） 環(huán)境條件調(diào)查資料。（3） 項(xiàng)目的限制條件和制約因素。（4） 同類項(xiàng)目的相關(guān)資料。2.3.2工作輸出項(xiàng)目范圍說明書2.3.3責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理3 計(jì)劃過程3.1 編制項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃3.1.1定義項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃是指導(dǎo)項(xiàng)目管理工作的綱領(lǐng)性文件，對(duì)項(xiàng)目管理的目標(biāo)、內(nèi)容、組織、資源、方法、程序

10、和控制措施進(jìn)行確定。項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理簽字后報(bào)公司項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。3.1.2負(fù)責(zé)人項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制。3.1.3工作輸入（1） 項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書（2） 項(xiàng)目組組成名單（3） 項(xiàng)目組規(guī)章制度（4） 項(xiàng)目范圍說明書。（5） 項(xiàng)目條件和環(huán)境分析資料。（6） 工程合同及相關(guān)文件。（7） 同類項(xiàng)目的相關(guān)資料。3.1.4主要內(nèi)容（1） 項(xiàng)目概況。（2） 總體工作計(jì)劃。（3） 組織方案。（4） 技術(shù)方案。（5） 進(jìn)度計(jì)劃。（6） 質(zhì)量計(jì)劃。（7） 安全與環(huán)境管理計(jì)劃。（8） 成本計(jì)劃。（9） 資源需求計(jì)劃。（10） 風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。（11） 信息管理計(jì)劃。（12） 項(xiàng)目溝通管理計(jì)劃

11、。（13） 項(xiàng)目收尾管理計(jì)劃。（14） 項(xiàng)目目標(biāo)控制措施。3.1.5基本要求（1） 與各相關(guān)組織的工作協(xié)調(diào)一致。（2） 進(jìn)行跟蹤檢查和必要的調(diào)整。（3） 項(xiàng)目結(jié)束后，形成總結(jié)文件。3.1.6工作輸出項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃3.2 實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容定義項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃涉及到項(xiàng)目范圍管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理、采購管理、合同管理、資源管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容。3.2.1范圍管理項(xiàng)目范圍管理通過明確項(xiàng)目有關(guān)各方的職責(zé)界限，保證項(xiàng)目管理工作的充分性和有效性。范圍管理的對(duì)象包括為完成項(xiàng)目所必需的專業(yè)工作和管理工作。范圍管理的過程包括項(xiàng)目范圍的確定、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分析、項(xiàng)目范圍控制等。項(xiàng)目

12、范圍管理貫穿于項(xiàng)目的全過程，應(yīng)及時(shí)對(duì)范圍的變更進(jìn)行檢查、分析和處置。項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目范圍說明文件進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)分析。l 項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分析應(yīng)包括下列內(nèi)容：（1） 項(xiàng)目分解。（2） 工作單元定義。（3） 工作界面分析。項(xiàng)目應(yīng)逐層分解至工作單元，形成樹形結(jié)構(gòu)圖或項(xiàng)目工作任務(wù)表，進(jìn)行編碼。l 項(xiàng)目分解應(yīng)符合下列要求：（1） 內(nèi)容完整，不重復(fù)，不遺漏。（2） 一個(gè)工作單元只能從屬于一個(gè)上層單元。（3） 每個(gè)工作單元應(yīng)有明確的工作內(nèi)容和責(zé)任者，工作單元之間的界面應(yīng)清晰。（4） 項(xiàng)目分解應(yīng)有利于項(xiàng)目實(shí)施和管理，便于考核評(píng)價(jià)。工作單元應(yīng)是分解結(jié)果的最小單位，便于落實(shí)職責(zé)、實(shí)施、核算和信息收集等工作。l 工作界面分

13、析應(yīng)達(dá)到下列要求：（1） 工作單元之間的接口合理，必要時(shí)應(yīng)對(duì)工作界面進(jìn)行書面說明。（2） 在項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、計(jì)劃和實(shí)施中，注意界面之間的聯(lián)系和制約。（3） 在項(xiàng)目的實(shí)施中應(yīng)注意變更對(duì)界面的影響。3.2.2進(jìn)度管理項(xiàng)目組依據(jù)合同文件、項(xiàng)目管理規(guī)劃文件、資源條件與內(nèi)外部約束條件編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。項(xiàng)目組提出項(xiàng)目控制性進(jìn)度計(jì)劃。l 控制性進(jìn)度計(jì)劃可包括下列種類：（1） 整個(gè)項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃。（2） 分階段進(jìn)度計(jì)劃。（3） 子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和單體進(jìn)度計(jì)劃。（4） 周/月作業(yè)計(jì)劃。l 各類進(jìn)度計(jì)劃包括下列內(nèi)容：（1） 編制說明。（2） 進(jìn)度計(jì)劃表。（3） 資源需要量及供應(yīng)平衡表。l 編制進(jìn)度計(jì)劃的步驟按下列程序

14、：（1） 確定進(jìn)度計(jì)劃的目標(biāo)、性質(zhì)和任務(wù)。（2） 進(jìn)行工作分解。（3） 收集編制依據(jù)。（4） 確定工作的起止時(shí)間及里程碑。（5） 處理各工作之間的邏輯關(guān)系。（6） 編制進(jìn)度表。（7） 編制進(jìn)度說明書。（8） 編制資源需要量及供應(yīng)平衡表。編制進(jìn)度計(jì)劃可使用文字說明、里程碑表、工作量表、甘特圖計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等方法。作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃必須采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃方法或甘特圖計(jì)劃方法。3.2.3成本管理項(xiàng)目組依據(jù)項(xiàng)目合同和項(xiàng)目范圍說明書制定項(xiàng)目成本管理辦法。主要包括提高項(xiàng)目實(shí)施工作效率的措施，防止資源浪費(fèi)的措施等。3.2.4質(zhì)量管理項(xiàng)目組內(nèi)設(shè)立專職管理小組或?qū)Ｂ毴藛T。質(zhì)量保障計(jì)劃確定下列內(nèi)容：（1） 質(zhì)量目標(biāo)和要求。

15、（2） 質(zhì)量管理員和職責(zé)。（3） 所需的文件和資源。（4） 質(zhì)量管理措施和活動(dòng)包括（但不限于）評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等。（5） 相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.2.5安全管理公司堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主和防治結(jié)合的方針，建立項(xiàng)目組安全小組或指定安全員。項(xiàng)目組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防要求和項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定安全保障計(jì)劃，確定安全事故應(yīng)急處置預(yù)案，完善應(yīng)急準(zhǔn)備措施。在項(xiàng)目計(jì)劃階段，充分考慮安全、防火、防爆和職業(yè)健康等因素，提出有關(guān)安全施工的措施和建議。編制項(xiàng)目安全保障計(jì)劃遵循下列步驟：（1） 工作分類。（2） 識(shí)別危險(xiǎn)源。（3） 確定和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)。（4） 制定安全防護(hù)對(duì)策。3.2.6環(huán)境管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場環(huán)境管理

16、工作的總體策劃和部署，制定相應(yīng)制度和措施，使項(xiàng)目組成員明確環(huán)境保護(hù)的意義和責(zé)任。項(xiàng)目組應(yīng)搞好現(xiàn)場的環(huán)境管理，進(jìn)行定期檢查，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，保持現(xiàn)場良好的作業(yè)環(huán)境、衛(wèi)生條件和工作秩序。堅(jiān)持文明施工，做好下列工作：（1） 規(guī)范場容，保持作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。（2） 創(chuàng)造有序施工的條件。（3） 盡量避免干擾建設(shè)方的正常工作，減少對(duì)建設(shè)方的人員和環(huán)境的不利影響。3.2.7采購管理項(xiàng)目組設(shè)置采購小組或采購員，制定采購管理制度、工作程序和采購計(jì)劃。采購計(jì)劃包括下列內(nèi)容：（1） 采購工作范圍、內(nèi)容及管理要求。（2） 采購信息，包括產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。（3） 檢

17、驗(yàn)方式和標(biāo)準(zhǔn)。（4） 供應(yīng)方資質(zhì)審查要求。（5） 采購控制目標(biāo)及措施。3.2.8合同管理合同管理包括合同的訂立、實(shí)施、控制和綜合評(píng)價(jià)等工作。項(xiàng)目合同管理的范圍包括（但不限于）項(xiàng)目合同、子項(xiàng)目實(shí)施合同、軟硬件產(chǎn)品采購合同、項(xiàng)目或子項(xiàng)目分包/轉(zhuǎn)包合同等。合同管理活動(dòng)包括合同評(píng)審、合同實(shí)施計(jì)劃、合同實(shí)施控制、合同終止和評(píng)價(jià)等。3.2.9資源管理資源管理計(jì)劃依據(jù)資源供應(yīng)條件、現(xiàn)場條件和項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃編制。內(nèi)容包括人力資源管理、材料管理、施工工具管理、技術(shù)管理和資金管理。人力資源管理計(jì)劃包括人力資源需求計(jì)劃、人力資源配置計(jì)劃和人力資源培訓(xùn)計(jì)劃。材料管理計(jì)劃包括材料需求計(jì)劃、材料使用計(jì)劃和分階段材料計(jì)劃

18、。施工工具管理計(jì)劃包括施工工具需求計(jì)劃、施工工具使用計(jì)劃和施工工具保養(yǎng)計(jì)劃。技術(shù)管理計(jì)劃包括系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)方案。資金管理計(jì)劃包括項(xiàng)目資金流動(dòng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)用款計(jì)劃，具體可編制年、季、月度資金管理計(jì)劃。溝通管理項(xiàng)目溝通計(jì)劃包括信息溝通方式和途徑，信息收集歸檔格式，信息的發(fā)布與使用權(quán)限，溝通管理計(jì)劃的調(diào)整以及約束條件和假設(shè)等內(nèi)容。項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告是溝通管理的重要內(nèi)容和形式。項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告包括項(xiàng)目的進(jìn)展情況，項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的主要問題、重要風(fēng)險(xiǎn)以及解決情況，計(jì)劃采取的措施，項(xiàng)目的變更以及項(xiàng)目進(jìn)展預(yù)期目標(biāo)等內(nèi)容。項(xiàng)目組在溝通計(jì)劃中必須明確，在什么時(shí)間（WHEN），產(chǎn)生什么文件（WHAT），通過什么途徑（HOW）

19、，發(fā)送給什么人（WHO）。風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目組應(yīng)識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的概率、損失量進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。據(jù)此編制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。內(nèi)容包括：（1） 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。（2） 風(fēng)險(xiǎn)管理范圍。（3） 可使用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、工具以及數(shù)據(jù)來源。（4） 風(fēng)險(xiǎn)分類和風(fēng)險(xiǎn)排序要求。（5） 風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)與權(quán)限。（6） 風(fēng)險(xiǎn)跟蹤的要求。（7） 相應(yīng)的資源預(yù)算。3.3 實(shí)施計(jì)劃評(píng)審（里程碑）3.3.1工作步驟第一步：填寫評(píng)審申請(qǐng)表。項(xiàng)目經(jīng)理填寫項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃評(píng)審申請(qǐng)表，說明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目經(jīng)理、審批時(shí)限要求等內(nèi)容。經(jīng)部門經(jīng)理初步審查后，送公司項(xiàng)目管理辦公室，報(bào)公司項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。

20、第二步：評(píng)審會(huì)籌備。公司項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)項(xiàng)目管理委員會(huì)指示，將評(píng)審會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容通知到所有參加人員，并按需要準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)相關(guān)的文件材料。第三步：召開評(píng)審會(huì)。由項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)召開項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審會(huì)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，最后提出評(píng)審意見。項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。第四步：批準(zhǔn)。通過評(píng)審的計(jì)劃，由項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評(píng)審意見的項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃評(píng)審申請(qǐng)表連同項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃一起呈報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五步：修改。未通過評(píng)審的計(jì)劃，由項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評(píng)審意見的項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃評(píng)審申請(qǐng)表連同項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃一起退還項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評(píng)審意見對(duì)計(jì)劃加以修改

21、，然后從第一步重新進(jìn)入評(píng)審流程。3.3.2工作輸入（1） 項(xiàng)目合同（2） 項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書（3） 項(xiàng)目范圍說明書（4） 項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃（5） 項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃評(píng)審申請(qǐng)表3.3.3工作輸出簽署了評(píng)審意見的項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃評(píng)審申請(qǐng)表。4 執(zhí)行過程4.1 工程開工報(bào)審項(xiàng)目經(jīng)理填寫工程開工報(bào)審表報(bào)送建設(shè)方審批。4.1.1工作要求（1） 項(xiàng)目組成立后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即進(jìn)行項(xiàng)目開工報(bào)審工作，不得延誤。（2） 提供開工報(bào)審表的，可不再重復(fù)填寫工程開工報(bào)審表。（3） 經(jīng)建設(shè)方批復(fù)的工程開工報(bào)審表應(yīng)妥善保管，項(xiàng)目組留存兩份，其中一份列入項(xiàng)目移交文檔，另一份交公司項(xiàng)目管理辦公室長期存檔。4.1.2工作輸入（1）

22、 項(xiàng)目合同（2） 項(xiàng)目范圍說明書（3） 項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃4.1.3工作輸出工程開工報(bào)審表4.2 現(xiàn)場勘測項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)合同內(nèi)容，帶領(lǐng)規(guī)劃設(shè)計(jì)人員，及時(shí)到用戶現(xiàn)場展開現(xiàn)場勘測?？睖y人員要與用戶方面進(jìn)行深入交流，盡可能詳盡地了解用戶的實(shí)際需求和現(xiàn)場的實(shí)際情況，盡可能全面地收集用戶的技術(shù)資料，為詳細(xì)設(shè)計(jì)做好準(zhǔn)備。4.2.1工作輸入（1） 項(xiàng)目合同（2） 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案（3） 項(xiàng)目范圍說明書（4） 項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃（5） 用戶提供的技術(shù)資料4.2.2工作輸出現(xiàn)場勘測報(bào)告4.2.3基本要求（1） 細(xì)致、周到，不漏、不錯(cuò)，規(guī)范、清晰。（2） 詳細(xì)記錄每一條線纜的起、止點(diǎn)、長度、規(guī)格，每一臺(tái)設(shè)備的安裝位置，

23、每一項(xiàng)系統(tǒng)功能的具體要求，每一個(gè)部分的平面草圖和系統(tǒng)草圖。（3） 現(xiàn)場勘測報(bào)告由勘測人員簽字、項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。4.3 詳細(xì)設(shè)計(jì) 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案屬于概要設(shè)計(jì)，項(xiàng)目組必須根據(jù)現(xiàn)場勘測結(jié)果在其基礎(chǔ)上進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)。項(xiàng)目經(jīng)理安排本項(xiàng)目組的系統(tǒng)規(guī)劃師在項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃要求的時(shí)間內(nèi)完成系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)。4.3.1工作輸入（1） 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案（2） 項(xiàng)目范圍說明書（3） 現(xiàn)場勘測報(bào)告4.3.2工作輸出（1） 詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書（2） 系統(tǒng)測試計(jì)劃4.3.3基本要求（1） 內(nèi)容全面、完整。（2） 注重系統(tǒng)的整體性，確保子系統(tǒng)之間的銜接。（3） 設(shè)計(jì)詳細(xì)，可操作性強(qiáng)。（4） 整個(gè)系統(tǒng)的主要技術(shù)參數(shù)均必須標(biāo)明合格標(biāo)準(zhǔn)

24、。（5） 測試計(jì)劃必須覆蓋所建系統(tǒng)的各個(gè)子系統(tǒng)和主要的技術(shù)參數(shù)。4.4 設(shè)計(jì)評(píng)審（里程碑）4.4.1工作步驟第一步：填寫評(píng)審申請(qǐng)表。項(xiàng)目經(jīng)理填寫詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書評(píng)審申請(qǐng)表（JC-ZX-05），說明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目經(jīng)理、審批時(shí)限要求等內(nèi)容。經(jīng)部門經(jīng)理初步審查后，送公司項(xiàng)目管理辦公室，報(bào)公司項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。第二步：評(píng)審會(huì)籌備。公司項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)項(xiàng)目管理委員會(huì)指示，將評(píng)審會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容通知到所有參加人員，并按需要準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)相關(guān)的文件材料。第三步：召開評(píng)審會(huì)。由項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)召開項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審會(huì)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提交的詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書和系統(tǒng)測試計(jì)劃逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，最后提出評(píng)審意見。項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)

25、議記錄。第四步：批準(zhǔn)。通過評(píng)審的計(jì)劃，由項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評(píng)審意見的詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書評(píng)審申請(qǐng)表連同詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書和系統(tǒng)測試計(jì)劃一起呈報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五步：修改。未通過評(píng)審的計(jì)劃，由項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評(píng)審意見的詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書評(píng)審申請(qǐng)表連同詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書和系統(tǒng)測試計(jì)劃一起退還項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理安排系統(tǒng)設(shè)計(jì)師根據(jù)評(píng)審意見對(duì)設(shè)計(jì)加以修改，然后從第一步重新進(jìn)入評(píng)審流程。4.4.2工作輸入（1） 項(xiàng)目合同（2） 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案（3） 項(xiàng)目范圍說明書（4） 詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書（5） 系統(tǒng)測試計(jì)劃（6） 詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書評(píng)審申請(qǐng)表4.4.3工作輸出簽署了評(píng)審意見的詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書評(píng)審申請(qǐng)表。4.

26、5 采購申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書，參照項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃制定的施工進(jìn)度計(jì)劃，填寫采購申請(qǐng)單。4.5.1工作輸入（1） 項(xiàng)目合同（2） 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案（3） 詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書4.5.2工作輸出采購申請(qǐng)單。4.5.2工作要求（1） 認(rèn)真填寫，反復(fù)核對(duì)，防止出現(xiàn)漏、錯(cuò)。（2） 及時(shí)提交采購部門，防止延誤。4.6 到貨驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)建設(shè)方派出人員，依據(jù)項(xiàng)目合同，對(duì)本項(xiàng)目采購的軟硬件產(chǎn)品進(jìn)行到貨驗(yàn)收。4.6.1工作輸入（1） 項(xiàng)目合同（2） 采購申請(qǐng)單4.6.2工作輸出到貨驗(yàn)收清單4.6.3工作流程第一步：外觀檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括（但不限于）包裝完好程度、包裝箱體標(biāo)識(shí)（生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、

27、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量）、產(chǎn)品序列號(hào)（如果有）等。第二步：開箱檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括（但不限于）產(chǎn)品合格證、裝箱單、箱內(nèi)實(shí)物、產(chǎn)品外觀完好程度、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、序列號(hào)）等。第三步：必要時(shí)，根據(jù)建設(shè)方要求進(jìn)行加電檢驗(yàn)。第四步：填寫到貨驗(yàn)收清單，并由建設(shè)方、施工方簽字確認(rèn)。第五步：驗(yàn)收合格產(chǎn)品交建設(shè)方入庫，或送達(dá)建設(shè)方指定的地點(diǎn)。第六步：驗(yàn)收不合格產(chǎn)品通知公司采購部門立即更換。第七步：到貨驗(yàn)收清單存檔。4.6.4工作要求（1） 建設(shè)方、施工方雙方（雙方）相關(guān)人員必須全部到場才能開箱驗(yàn)貨。（2） 遵循先外觀、后開箱的驗(yàn)貨順序，逐一填寫到貨驗(yàn)收清單。（3） 詳細(xì)記錄軟硬件產(chǎn)品的

28、型號(hào)、數(shù)量、序列號(hào)等基本參數(shù)。4.7 安裝調(diào)試項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案和詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書，按照項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃制定的施工進(jìn)度計(jì)劃，組織項(xiàng)目組進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、服務(wù)器、及系統(tǒng)軟件的安裝、架設(shè)和調(diào)試。4.7.1工作輸入（1） 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案（2） 現(xiàn)場勘測報(bào)告（3） 詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書4.7.2工作要求l 網(wǎng)絡(luò)/安全設(shè)備（1） 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2008電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗(yàn)收規(guī)范的相關(guān)要求。（2） 認(rèn)真做好端口標(biāo)識(shí)。設(shè)備端口必須粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)識(shí)，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。（3） 認(rèn)真填寫網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備施工單，逐一紀(jì)錄每臺(tái)設(shè)備的安裝位置、安全策略、基本配置及網(wǎng)絡(luò)

29、拓?fù)鋱D等詳細(xì)情況。l 服務(wù)器（1） 服務(wù)器的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2008電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗(yàn)收規(guī)范的相關(guān)要求。（2） 認(rèn)真做好服務(wù)器標(biāo)識(shí)。在服務(wù)器便于識(shí)別的位置粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)識(shí)，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。（3） 認(rèn)真填寫服務(wù)器施工單，逐一紀(jì)錄每臺(tái)的型號(hào)、序列號(hào)、基本硬件配置、安裝機(jī)柜編號(hào)、安裝位置編號(hào)、服務(wù)器名、TCP/IP協(xié)議參數(shù)等詳細(xì)情況。l 系統(tǒng)軟件（1） 存儲(chǔ)系統(tǒng)的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2008電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗(yàn)收規(guī)范的相關(guān)要求。（2） 認(rèn)真填寫系統(tǒng)軟件施工單，詳細(xì)紀(jì)錄系統(tǒng)軟件安裝的服務(wù)器名、IP地址，安裝步驟、安裝選項(xiàng)、系統(tǒng)設(shè)置、告警消息等詳細(xì)情況

30、。l 其他系統(tǒng)除以上各項(xiàng)外的其他系統(tǒng)（如視頻會(huì)議系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等）的安裝調(diào)試必須遵循相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)，并提交詳細(xì)的施工紀(jì)錄和圖紙。4.7.3工作輸出（1） 網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備施工單（2） 服務(wù)器施工單（3） 系統(tǒng)軟件施工單4.8 系統(tǒng)測試（里程碑）4.8.1測試分類系統(tǒng)測試分為子系統(tǒng)測試和總體測試。子系統(tǒng)測試主要測試各子系統(tǒng)的基本功能；總體測試主要測試系統(tǒng)的總體功能，以及各個(gè)子系統(tǒng)之間的銜接和兼容情況。4.8.2測試組織系統(tǒng)測試由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，公司項(xiàng)目管理辦公室協(xié)助進(jìn)行。可通知建設(shè)方派人參加。4.8.3工作輸入（1） 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案（2） 詳細(xì)工程設(shè)計(jì)書（3） 系統(tǒng)測試計(jì)劃（4） 施工單4

31、.8.4工作流程第一步：向公司項(xiàng)目管理委員會(huì)提交系統(tǒng)測試申請(qǐng)。第二步：確定測試組成員、測試方法、測試標(biāo)準(zhǔn)。第三步：按照系統(tǒng)測試計(jì)劃分步組織測試。第四步：編制系統(tǒng)測試報(bào)告。第五步：測試合格，轉(zhuǎn)入結(jié)束過程的系統(tǒng)試運(yùn)行流程。第六步：測試不合格，由項(xiàng)目經(jīng)理組織查找問題原因，解決問題，從第一步重新進(jìn)入系統(tǒng)測試流程。4.8.5工作輸出系統(tǒng)測試報(bào)告4.8.6工作要求（1） 按照系統(tǒng)測試計(jì)劃的相應(yīng)要求編制不同子系統(tǒng)的測試報(bào)告。（2） 系統(tǒng)測試報(bào)告的內(nèi)容要詳盡、準(zhǔn)確。（3） 系統(tǒng)測試報(bào)告由項(xiàng)目組自留一份作為系統(tǒng)驗(yàn)收依據(jù)，同時(shí)報(bào)公司項(xiàng)目管理辦公室一份存檔。5 控制過程5.1 項(xiàng)目管控制度5.1.1施工日志制度公司

32、系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)行施工日志制度。系統(tǒng)集成項(xiàng)目施工小組在項(xiàng)目實(shí)施期間，每日應(yīng)填寫施工日志，詳細(xì)記錄當(dāng)日施工情況，包括布線施工情況、設(shè)備過程安裝、調(diào)試、配置情況、軟件安裝及配置情況。施工日志報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理存檔，作為項(xiàng)目實(shí)施情況的原始記錄，項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)移交建設(shè)方。施工日志按照公司頒發(fā)的項(xiàng)目日志模板填寫。5.1.2項(xiàng)目周報(bào)/月報(bào)制度公司實(shí)行項(xiàng)目周報(bào)/月報(bào)制度。項(xiàng)目經(jīng)理每周/月末應(yīng)向公司項(xiàng)目管理委員會(huì)提交當(dāng)周的項(xiàng)目周報(bào)/月。要求如實(shí)填寫當(dāng)周各個(gè)工作單元的計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、計(jì)劃投日工期、實(shí)際投入工期。延期的工作單元必須特別說明延期原因。項(xiàng)目周報(bào)/月報(bào)還要上報(bào)下周/月的工作安排以及存在問題和解決方案。項(xiàng)目

33、周報(bào)/月報(bào)按照公司頒發(fā)的項(xiàng)目周報(bào)模板/項(xiàng)目月報(bào)模板填寫。5.1.3項(xiàng)目周會(huì)制度項(xiàng)目每周例會(huì)是公司項(xiàng)目管理的重要制度。參會(huì)人員包括項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)方人員。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目周會(huì)上向建設(shè)方簡要報(bào)告一周項(xiàng)目實(shí)施情況，提出需要建設(shè)方協(xié)助解決的問題，聽取建設(shè)方對(duì)公司提出的意見和要求。項(xiàng)目每周例會(huì)后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫會(huì)議紀(jì)要，提交公司管理委員會(huì)審閱后交項(xiàng)目管理辦公室存檔。會(huì)議紀(jì)要按照公司頒發(fā)的會(huì)議紀(jì)要模板填寫。5.2 項(xiàng)目變更控制5.2.1項(xiàng)目范圍變更項(xiàng)目組應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃的項(xiàng)目范圍和項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目的范圍控制。在項(xiàng)目范圍控制中，應(yīng)跟蹤檢查，記錄檢查結(jié)果。l 工作要求（1） 項(xiàng)目范圍變應(yīng)遵循嚴(yán)

34、格的審批程序和手續(xù)。（2） 范圍變更后應(yīng)調(diào)整相關(guān)的計(jì)劃。（3） 項(xiàng)目組對(duì)重大的項(xiàng)目范圍變更,應(yīng)提出影響報(bào)告。l 工作流程第一步：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況及建設(shè)方的要求，向公司項(xiàng)目管理委員會(huì)提交項(xiàng)目變更申請(qǐng)，說明變更的主要原因、變更的詳細(xì)內(nèi)容，以及變更可能造成的影響等。第二步：項(xiàng)目管理委員會(huì)召開會(huì)議，審核項(xiàng)目變更申請(qǐng)。第三步：變更申請(qǐng)審核通過后，填寫項(xiàng)目變更申請(qǐng)表，送建設(shè)方審批。第四步：建設(shè)方審批后，交項(xiàng)目經(jīng)理按照審批意見修訂項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃。修改后的項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批后，提交給建設(shè)方。審核未通過的項(xiàng)目變更申請(qǐng)，由項(xiàng)目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結(jié)束l 工作輸入（1） 項(xiàng)目

35、合同（2） 項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃l 工作輸出（1） 項(xiàng)目變更申請(qǐng)（2） 修訂后的項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃5.2.2項(xiàng)目進(jìn)度變更l 工作流程第一步：項(xiàng)目實(shí)施因客觀原因、建設(shè)方原因或施工方原因造成不可挽回的工期延期的，由項(xiàng)目經(jīng)理向公司項(xiàng)目管理委員會(huì)提交項(xiàng)目變更申請(qǐng)，說明變更的主要原因、變更的詳細(xì)內(nèi)容，以及變更可能造成的影響等。第二步：項(xiàng)目管理委員會(huì)召開會(huì)議，審核項(xiàng)目變更申請(qǐng)。第三步：變更申請(qǐng)審核通過后，填寫項(xiàng)目變更申請(qǐng)表，送建設(shè)方審批。第四步：建設(shè)方審批后，交項(xiàng)目經(jīng)理按照審批意見修訂項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃。修改后的項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批后，提交給建設(shè)方。審核未通過的項(xiàng)目變更申請(qǐng)，由項(xiàng)目管理辦公室存檔。

36、第五步：變更流程結(jié)束l 工作輸入（1） 項(xiàng)目合同（2） 項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃l 工作輸出（1） 項(xiàng)目變更申請(qǐng)（2） 修訂后的項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃5.2.3項(xiàng)目合同變更合同變更管理包括變更協(xié)商、變更處理、制定并落實(shí)變更措施、修改與變更相關(guān)的資料等工作。l 工作流程第一步：當(dāng)項(xiàng)目所涉及項(xiàng)目合同、產(chǎn)品采購合同、子系統(tǒng)分包/轉(zhuǎn)包合同出現(xiàn)特殊情況必須加以變更時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理向公司項(xiàng)目管理委員會(huì)提交項(xiàng)目變更申請(qǐng)，說明變更的主要原因、變更的詳細(xì)內(nèi)容，以及變更可能造成的影響等。第二步：項(xiàng)目管理委員會(huì)召開會(huì)議，審核項(xiàng)目變更申請(qǐng)第三步：變更申請(qǐng)審核通過后，填寫項(xiàng)目變更申請(qǐng)表，送建設(shè)方審批。第四步：建設(shè)方審批后，交項(xiàng)目經(jīng)理按

37、照審批意見編制項(xiàng)目補(bǔ)充合同。項(xiàng)目補(bǔ)充合同經(jīng)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批后，提交給供貨商/分包方/轉(zhuǎn)包方簽字蓋章。審核未通過的項(xiàng)目變更申請(qǐng)，由項(xiàng)目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結(jié)束l 工作輸入項(xiàng)目合同l 工作輸出（1） 項(xiàng)目變更申請(qǐng)（2） 項(xiàng)目補(bǔ)充合同5.3 項(xiàng)目過程控制5.3.1進(jìn)度控制在實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的過程中應(yīng)進(jìn)行下列工作：（1） 跟蹤檢查，收集實(shí)際進(jìn)度數(shù)據(jù)。（2） 將實(shí)際數(shù)據(jù)與進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。（3） 分析計(jì)劃執(zhí)行的情況。（4） 對(duì)產(chǎn)生的進(jìn)度變化，采取措施予以糾正或調(diào)整計(jì)劃。（5） 檢查措施的落實(shí)情況。進(jìn)度計(jì)劃的檢查應(yīng)包括下列內(nèi)容：（1） 工作量的完成情況。（2） 工作時(shí)間的執(zhí)行情況。（3） 資源使

38、用及與進(jìn)度的匹配情況。（4） 上次檢查提出問題的處理情況。5.3.2成本控制項(xiàng)目組應(yīng)依據(jù)下列資料進(jìn)行成本控制：（1） 合同文件。（2） 成本計(jì)劃。（3） 進(jìn)度報(bào)告。（4） 工程變更與索賠資料。成本控制應(yīng)遵循下列程序：（1） 收集實(shí)際成本數(shù)據(jù)。（2） 實(shí)際成本數(shù)據(jù)與成本計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行比較。（3） 分析成本偏差及原因。（4） 采取措施糾正偏差。（5） 必要時(shí)修改成本計(jì)劃。（6） 按照規(guī)定的時(shí)間間隔編制成本報(bào)告。成本控制宜運(yùn)用價(jià)值工程和掙值法。5.3.3安全控制l 安全技術(shù)交底（1） 工程開工前，項(xiàng)目組的技術(shù)負(fù)責(zé)人必須向有關(guān)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。（2） 結(jié)構(gòu)復(fù)雜的分部分項(xiàng)工程施工前，項(xiàng)目組的技術(shù)負(fù)責(zé)人

39、應(yīng)進(jìn)行安全技術(shù)交底。（3） 項(xiàng)目組應(yīng)保存安全技術(shù)交底記錄。l 安全檢查公司項(xiàng)目管理委員會(huì)應(yīng)定期組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行安全管理檢查，分析不安全行為與隱患存在的部位和危險(xiǎn)程度。安全檢查應(yīng)采取現(xiàn)場觀察、實(shí)地檢測相結(jié)合的方法，記錄檢測結(jié)果，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的違章指揮和作業(yè)行為。檢查人員應(yīng)在每次檢查結(jié)束后及時(shí)編寫安全檢查報(bào)告。l 安全隱患處理安全隱患處理應(yīng)符合下列規(guī)定：（1） 區(qū)別不同的安全隱患類型，制定相應(yīng)整改措施并在實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（2） 對(duì)檢查出的隱患及時(shí)發(fā)出安全隱患整改通知單，限期糾正違章指揮和作業(yè)行為。（3） 跟蹤檢查糾正預(yù)防措施的實(shí)施過程和實(shí)施效果，保存驗(yàn)證記錄。l 安全事故處理項(xiàng)目組進(jìn)行安全事故處

40、理應(yīng)堅(jiān)持事故原因不清楚不放過，事故責(zé)任者和人員沒有受到教育不放過，事故責(zé)任者沒有處理不放過，沒有制定糾正和預(yù)防措施不放過的原則。處理安全事故應(yīng)遵循下列程序：（1） 報(bào)告安全事故。（2） 事故處理。（3） 事故調(diào)查。（4） 處理事故責(zé)任者。（5） 編寫調(diào)查報(bào)告。5.3.4質(zhì)量控制項(xiàng)目組應(yīng)依據(jù)質(zhì)量保障計(jì)劃的要求，運(yùn)用動(dòng)態(tài)控制原理進(jìn)行質(zhì)量管理。質(zhì)量控制主要控制過程的輸入、過程中的控制點(diǎn)以及輸出，同時(shí)也應(yīng)包括各個(gè)過程之間接口的質(zhì)量。項(xiàng)目組應(yīng)在質(zhì)量控制的過程中，跟蹤收集實(shí)際數(shù)據(jù)并進(jìn)行整理。并應(yīng)將項(xiàng)目的實(shí)際數(shù)據(jù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)進(jìn)行比較，分析偏差，并采取措施予以糾正和處置，必要時(shí)對(duì)處置效果和影響進(jìn)行復(fù)查。項(xiàng)

41、目組應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查、分析，向項(xiàng)目管理委員會(huì)提出質(zhì)量報(bào)告，提出目前質(zhì)量狀況、建設(shè)方方滿意程度、產(chǎn)品要求的符合性以及項(xiàng)目組的質(zhì)量改進(jìn)措施。項(xiàng)目管理委員會(huì)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行檢查、考核，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，并將審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入，促進(jìn)項(xiàng)目組的質(zhì)量改進(jìn)。項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)了解建設(shè)方及其他相關(guān)方對(duì)質(zhì)量的意見，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確定改進(jìn)目標(biāo)，提出相應(yīng)措施并檢查落實(shí)。采購的質(zhì)量控制應(yīng)包括確定采購程序、確定采購要求、選擇合格供應(yīng)商以及采購合同的控制和進(jìn)貨檢驗(yàn)。施工過程的質(zhì)量控制應(yīng)包括：（1） 施工目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。（2） 施工過程管理。（3） 施工方法改進(jìn)。（4） 產(chǎn)品、系統(tǒng)的驗(yàn)證和防護(hù)。6 結(jié)束過程6.1 系統(tǒng)試運(yùn)行系統(tǒng)測試合格后，項(xiàng)目組協(xié)調(diào)建設(shè)方安排系統(tǒng)試運(yùn)行。試運(yùn)行周期按照合同相關(guān)條款規(guī)定或雙方臨時(shí)約定執(zhí)行。系統(tǒng)試運(yùn)行結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)填寫系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告，詳細(xì)記錄系統(tǒng)試運(yùn)行情況，對(duì)系統(tǒng)性能和狀況做出評(píng)估。6.1.1工作輸入（1） 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計(jì)方案