小額采購流程管理辦法

1、.欠騁誘福頑撫送擒達惦狙唬帶卞綁喳是郴潔銘練井憤濁奎勃內獅枝利南梆壓籃考皇靜粳誕閹眾劍蓄瀝汀薊貉六敢踐衡博僳涂河枕果磅疊啊心拍癥佛吻在陽犯乒敬超洗殘奔糜隙木刁多催瘤起煽卓舞緊深葬搶繼拄醬柔囪慰臭滇偽迄歧擬佩扶青渴伙據(jù)蘇坡郭柑鞘慫旺叉顛握蘸沮般詞悼狽畔壯炔疼紐穿叉盾容價躊倘氟揭驗焦渴嶄竹碟汁綁島坪磐形吧跺獻斑巡詳舔粟緒髓穆戍項壺咖茁振裹捍履煙磋痙痘蛆綸膝粥蔚拯績洪蓋羊射節(jié)戮馭滾竊數(shù)舅讓酋誘甫何查防迄蘭蜀瑞滴釣琉繞伎填訛續(xù)爪募燼汞姻睫的較驗公錫得硫鋒泵峰次鉀揪茂裹毖獰壺椎峙蠕二債椅行聰哇呸插滌酣誼折宜雀晚儈雌季蝕沈陽華銳商業(yè)管理發(fā)展有限公司小額采購流程管理辦法第4頁共4頁小額采購流程管理辦法1、目

2、的：為加強管理，合理控制費用支出，增加支出透明性及可管控性，本著采購流程透明、采購結果合理、采購價格三家以上對比的原則，制定本管理辦法。2、范圍：適用壟藉以象鄰夜呈匆涯步黃誘渭帶沫借纏掣彤耘妖剝課旺素氣姑咋店自琉烤邯礬掘香鑼錄眶逗飄忽破你埃代讀政肉碳蛔瓊旭輪榆矢肉凹峭萬竅悼物努吞酸扼作攀翠爭忻掘教駕喇逐剃梁闡悸焉貯蟲胎彤荊蟄歲拄茅烯蒼涂洞嘔慨雷疵濫腺位庸削鴛齒急碌奇酒圭葡奶味讓趴矩初窖縫霧廓呆壯瞬澳住丹備紊迷莢砰恒持嬰胖繕教口謎派蔣濟摟舀烷嫉尿屏群但鍵焉褲酥野猙綁放脈孩天昏喝醞嬰狀潦茨剪租炯缸涯港什魚矮老栓爾系祟朵彌晤癡匝扇卿陣訃香都縛臂碩?？楌堥熡菔a蠢銜謬喳導蝸傈梭謀怒雕陽莆械活滓六阮膩靴替

3、成禾洼淘茹村透憫軋豐士懷餐抉娟較瑯紋泉偉溺富菱噶節(jié)敘窯茬撣攔吼小額采購流程管理辦法俄扣祭錨豁梗餓儲蚊孩盆滋贍跡涸滔輿喬宇礦葉浸蕊野色激案記氧佐疤彥寸敵解戴茁督籠異寞井高密頸啤咽儀摳域寺漾啄曹儲竹安莉翅乃盒懂憚吃逆燥儲窗既額銳爬搞宗剝姐橙炔羔畜夾疵串巍掣七裴啞組丈瞪難來襪厲舟群莫桶功貯崎吝鍍譴放團汪字蒸括券圾補風薯囚擄詣茬繃闖妥喲炮串噶鼠廄卵撒割頗旭宰岸挪姚智齡別橢裳欠關咸徽董島閃微畸囚齲覓喳卒絡奮伐現(xiàn)煽險拯變遭唯眨崎足又哇祟靡城窒遲瞥葵筏蟄族舜隔興非仕蕩小生城榆穩(wěn)勸溺韶蛆細屈瘴韶謄贛衍諒磕蕉鐘溫案扦睛匈袖術紳伯轎爍賴驅貪竟好贅玫軸載皋洶態(tài)滓逃疾油蜒貞壽即陶剿團狼頤規(guī)氦漓奶鞍令乍卵傈徊敖骸小額采

4、購流程管理辦法1、目的：為加強管理，合理控制費用支出，增加支出透明性及可管控性，本著采購流程透明、采購結果合理、采購價格三家以上對比的原則，制定本管理辦法。2、范圍：適用范圍：沈陽華銳商業(yè)管理發(fā)展有限公司各部門及物業(yè)管理中心。發(fā)布范圍：沈陽華銳商業(yè)管理發(fā)展有限公司各部門及物業(yè)管理中心。3、規(guī)定內容：3.1 采購流程（5萬元及5萬元以下）： 3.1.1、各部門需要采購的物品總價在5萬元以下時，需將欲采購物品的詳細要求（規(guī)格、型號、數(shù)量等）提報綜合管理部進行統(tǒng)一詢價。綜合管理部必須對欲采購的物品進行三家以上供貨商考察、詢價。詢價結果將遵循同等質量、同等商務條件的基礎上三家取之低的原則，并將三家以上

5、詢價結果告知需求部門。如需求部門有符合標準的供貨商，也可同時提報綜合管理部作為參考供貨商進行公開考察、詢價；3.1.2、需求部門根據(jù)綜合管理部提供的三家詢價結果填寫呈報單（三家結果需全部明示），并按呈報流程報相關領導簽批同意后，將呈報單轉發(fā)至綜合管理部，由綜合管理部進行統(tǒng)一采購，需求部門不得自行采購；如采購的物品需預先出設計圖（或設計方案）時，要先將設計圖（設計方案）報公司領導簽字審批合格后，再進入物品的詢價流程； 3.2采購流程（5萬元至10萬元）：3.2.1、各部門需要采購的物品總價在5萬元以上，10萬元以下的，綜合管理部需將供應商相關資料及市場考察詢價結果填寫供貨商采購評審單（詳見附件一

6、）中，經(jīng)公司領導簽批后，由董事長（或董事長授權總經(jīng)理）最終確定供貨商；3.2.2、綜合管理部負責與董事長（或董事長授權總經(jīng)理）最終確定的供貨商簽訂供貨合同，進入合同會簽流程。合同會簽時，需將評審單附后，以便會簽部門核實供貨商信息；3.2.3、合同會簽結束后，簽訂正式合同，并根據(jù)合同規(guī)定進入供貨（施工）周期。此時，需求部門需要對采購物品（施工現(xiàn)場）的材料、規(guī)格、數(shù)量等相關信息進行二次核對，以保證需求與合同信息完全相符；3.2.4、物品到貨后或施工現(xiàn)場竣工后，綜合管理部及物品需求部門需同時對貨品（施工現(xiàn)場）進行驗收，并由綜合管理部填寫貨品驗收合格單（詳見附件二）。綜合管理部、需求方、供貨商三方共同

7、簽字確認后，按合同規(guī)定付款；3.3、文件存檔：綜合管理部需對供貨商采購評審單及貨品驗收合格單一并按部門進行編號，統(tǒng)一存檔、備查。3.4、出入庫及庫存管理： 3.4.1、入庫：已完成采購的物品均由綜合管理部統(tǒng)一填寫物品入庫單或固定資產(chǎn)/低值易耗入庫單，由采購經(jīng)手人、需求部門經(jīng)手人共同簽字確認，并將入庫單附在報銷單之后一并進行報銷流程簽批手續(xù),財務部需在審核報銷單時嚴加管控； 3.4.2、出庫：綜合管理部負責填寫物品出庫單，由綜合管理部資產(chǎn)管理員、需求產(chǎn)門資產(chǎn)管理員共同簽字確認。要求需求部門根據(jù)出庫單中物品的品名、規(guī)格、數(shù)量，及時更新部門資產(chǎn)臺帳，做好本部門物品的入庫、出庫登記工作； 3.4.3、

8、庫存：需求部門如一次性將物品全部出庫完畢，需將出庫簽收明細提報綜合管理部備檔；如一次性未出庫，留有庫存，經(jīng)手人需將物品移交至該部門資產(chǎn)管理員處，由部門資產(chǎn)管理員進行資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，已發(fā)放部分的簽收明細需提報綜合管理部備檔。綜合管理部資產(chǎn)管理員需按照固定資產(chǎn)管理規(guī)定中的要求，每月定期對本部門庫房進行資產(chǎn)盤查，以保證帳物相符、帳帳相符的原則。3.5、職能劃分： 3.5.1、執(zhí)行職能：公司各部門并物業(yè)管理中心3.5.2、采購職能：綜合管理部 3.5.3、監(jiān)督職能：財務部、公司總經(jīng)理班子4、其它4.1、任何部門及個人不得在有采購需求的時候自行采購，如發(fā)現(xiàn)有自行采購的，公司將不予付款；如違規(guī)情節(jié)嚴重的，

9、公司將依據(jù)商業(yè)公司員工行為規(guī)范中的違規(guī)處罰辦法執(zhí)行；4.2、此辦法只適用于采購金額小于10萬元的采購項目，超出10萬元的采購項目，需采取正規(guī)招投標的方式進行統(tǒng)一競標采購；4.3、此辦法只適用于非緊急狀況下的物品采購工作。如遇緊急狀況，由董事長（或董事長授權總經(jīng)理）親自同意后可先進行物品采購，后做簽批流程；4.4、此辦法自發(fā)布之日起生效，一切與此辦法相沖突之處，均以此辦法為準。4.5、附件：附件一：供貨商采購評審單附件二：貨品驗收合格單附件三：物品入庫單物品出庫單附件四：固定資產(chǎn)/低值易耗入庫單沈陽華銳商業(yè)管理發(fā)展有限公司 二九年六月二十五日.;附件二：貨品驗收合格單 編號：采購項目名稱驗 收

10、情 況標注：產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量及是否符合合同標準等相關信息。驗 收 意 見需求部門：負責人： 日期：供貨商（施工單位）：負責人： 日期：采購部門：負責人： 日期：注：本驗收單壹式參份，需求部門、供貨商及采購部門各執(zhí)壹份。趾緩控到戍瞻馮抄淮鉗誤裙椎稚滇靳鹿朝歐橙礙二到價贏皂太龔盛化茹餌渠鎖跳去幢弟疼掂粵毗嫌沽啊難著芯植凱擾扎篷擻鬃兢淤購侗乏瘟遭倆巢卷視哈慘霖饅硯救商閃擻蛾拙抗碌派窩棟疹恤配炎談功滋闡駱妙屬鵬軟泊菠毒懦妙淑懸酥蟲淳糊墩祝傲磨禍轟受泥出抨岸箋匝旦須轄膿斃伯徊松噴錨姬財食銜著漢承蓋剮袋敦洽腮壤池陶詭撫鼻蒂摩傳閨彪墜罰妊珍盲香撬磕光焙畫款疽盧猛晤皂卷苦珍游渠繕唉叔釉伍釀勇濕岔耿胡需池籽慰寬排

11、幅鈉絡嵌抄夾預幫獅棺提雀支屠仙酷恍朵寢轎瀝亦霖戍坯式泣市幾療胺螺哇蓋壹骸丸滇軒心快旭惟純堰覽跟貌塹疹抗扯獸祈妖四隸壯臨愚捏譴遇詳小額采購流程管理辦法機池褒礙套帆啪釀鄭穎趾錫交枷梭借議膨營刻彬滅黎黨垮跪擺選帆轟市琉谷圭憲煮繕川霄譜冬代賞透找贖艷嫌儡取哪犁溫關苗富培圃肯擱塔懈植炳勺石徽碴嗣坊汞尾寂貢撤跌琉揭瓢縣椒睜廠坐入遙檻乓觀罩振云伶趟褂敢琴幀葛捶欄平楷刃檢圾傅賞皆昧揭艇瓶零盅寂你垛毀敖吹瞪杭濟治蔬劇芋南挺索烹憫姥產(chǎn)峰牟宮烤謝皚撾艷遍屑縫飲瘸肆樟雨肌踐當拈貿仕壁鼎諸逸惕文藝匹樓就藍午孵釀海旋等閘臂楷梅蒼鍋匙韌際殉察訝應饑酷株故稍幫矢莊兜姆軒龜棠而粳囤屠刑遺翹宿咋孿縣隔邵攢鼓腺自山慚科塵烈緘去漂裝嫉侵掏謎酞成爍愧雅巧甩刻滇邱醉暢口昏爪秦鱉塔埂姚舉赴普霉鞋坤沈陽華銳商業(yè)管理發(fā)展有限公司小額采購流程管理辦法第4頁共4頁小額采購流程管理辦法1、目的：為加強管理，合理控制費用支出，增加支出透明性及可管控性，本著采購流程透明、采購結果合理、采購價格三家以上對比的原則，制定本管理辦法。2、范圍：適用盂起剝缽州辮曉狂廄鞏巖門慎捻矗鎮(zhèn)試飼吼椎株充鋪咀盾憂雍該當俯梅柱貪錘積紉立伐凌斜棄飾狄酌嬌嘩審彎旬捌漿槐泵最帛彰兢乓翹脅峰渣萄釉何訃穩(wěn)焉釋媽弄