煉化建設項目施工圖會審管理辦法

1、中國石油天然氣股份有限公司煉油化工建設項目施工圖會審管理辦法第一章總 則第一條 為加強中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱股份公司）煉油化工建設項目施工圖設計管理工作，提高施工圖設計質(zhì)量，特制定本辦法。第二條本辦法適用于股份公司煉油與化工分公司管理的煉油化工建設項目（以下簡稱建設項目）。第三條 本辦法適用于“業(yè)主+監(jiān)理+設計+采購+施工”工程建設管理模式下的施工圖會審管理；采用項目管理承包、工程總承包等其他工程建設管理模式時，施工圖會審工作參照本辦法執(zhí)行。第四條 地區(qū)公司在組織工程招投標，以及與承擔建設項目的設計、設備材料制造、施工、工程總承包、監(jiān)理、項目管理等單位簽訂合同時，應明確要求承建單

2、位執(zhí)行本辦法相關規(guī)定。第五條施工圖會審包括符合性審查、工藝要求會審和施工條件會審三部分，工藝要求會審和施工條件會審又統(tǒng)稱技術性會審。第六條 施工圖會審單位應承擔審查責任，但不免除設計單位對施工圖設計質(zhì)量應承擔的責任。第二章施工圖會審管理職責第七條 煉油與化工分公司職責包括： （一）負責制定建設項目施工圖會審管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行。（二）負責協(xié)調(diào)處理股份公司一、二類項目施工圖設計中重大方案變更等問題。第八條 地區(qū)公司職責包括：（一）負責制定建設項目施工圖會審管理工作實施細則。（二）負責建設項目施工圖設計管理工作，組織施工圖會審。（三）負責處理管理權限內(nèi)建設項目施工圖設計變更等問題。（四）負責股份公司

3、一、二類項目施工圖設計中重大方案變更等問題的匯總、上報。（五）負責施工圖設計變更內(nèi)容HAZOP分析工作的具體組織和實施。第三章 施工圖會審的組織與管理第九條 地區(qū)公司是施工圖會審工作的組織單位，負責組織設計、施工、工程總承包、監(jiān)理、項目管理、工程質(zhì)量監(jiān)督等單位進行施工圖會審。根據(jù)需要可外聘有經(jīng)驗的專家參加審查。符合性審查由地區(qū)公司初步設計管理部門牽頭組織，技術性會審由地區(qū)公司施工圖管理部門牽頭組織。地區(qū)公司可委托有相應甲級資質(zhì)、具備同類裝置設計或?qū)彶楣芾斫?jīng)驗的第三方設計、監(jiān)理等單位組織施工圖會審。第十條 為提高施工圖設計質(zhì)量，建設項目宜采用3D模型設計。地區(qū)公司應組織3D模型設計階段性審查。第

4、十一條施工圖會審原則上按單項工程進行，特殊需要也可依施工程序分批進行，但必須做好銜接工作。第十二條施工圖會審前應成立由建設、設計、施工、工程總承包、監(jiān)理、項目管理、工程質(zhì)量監(jiān)督等單位參加，且專業(yè)配套齊全的施工圖會審小組。各單位參加審查人員應包括項目負責人、技術負責人、專業(yè)負責人以及在設計、施工、生產(chǎn)、HSE管理等方面具有豐富經(jīng)驗的技術人員，并根據(jù)審查需要設專業(yè)組。各專業(yè)組負責人必須熟悉相應專業(yè)技術和設計業(yè)務，并且有豐富工程管理經(jīng)驗。第十三條 地區(qū)公司應建立施工圖會審質(zhì)量責任追究制度，并制定相應的考核辦法。施工圖會審分工見煉油化工建設項目施工圖會審分工表（附表1）。第十四條地區(qū)公司（或施工圖會審

5、組織單位）對審查工作質(zhì)量負責，主要工作包括：（一）成立施工圖會審小組。（二）審查參加施工圖會審的單位及人員名單。（三）負責落實施工圖會審責任制。（四）接收、分發(fā)設計單位提交的施工圖紙。（五）負責對施工圖會審審查出的問題進行確認，形成施工圖審查記錄；落實責任，明確設計修改的完成時間，形成會議紀要。（六）對確需變更初步設計的問題，由地區(qū)公司上報初步設計原審批單位批準。第十五條 設計單位是施工圖設計質(zhì)量的第一責任人，對施工圖設計質(zhì)量負責，主要工作包括：（一）負責施工圖會審答疑，落實會議紀要，承擔設計修改的責任。（二）按會議紀要及項目進度要求提交修改圖紙或設計變更通知單。第十六條施工單位主要工作包括：

6、（一）組織項目經(jīng)理、各專業(yè)技術人員參加施工圖會審。（二）將施工條件會審的責任落實到具體人員。（三）在會審前應完成圖紙的預審，并根據(jù)可施工性要求，整理出初步意見。第十七條 監(jiān)理單位主要工作包括：（一）組織總監(jiān)、各專業(yè)監(jiān)理工程師參加施工圖會審。（二）協(xié)助地區(qū)公司組織施工圖會審工作。（三）在受委托承擔組織施工圖會審工作時，承擔施工圖會審組織單位應承擔的職責。（四）在會審前應完成圖紙的預審，并整理出初步意見。第四章 施工圖會審內(nèi)容第十八條 符合性審查是指審查施工圖設計是否按照批準初步設計確定的原則和內(nèi)容進行，有無與初步設計不一致或重大修改。主要包括以下內(nèi)容：（一）施工圖設計與批復初步設計的符合性審查：

7、1總工藝流程、總規(guī)模、總平面布置、總定員、總投資；2生產(chǎn)裝置規(guī)模、年操作時數(shù)、操作彈性；3生產(chǎn)裝置、公用工程、輔助設施技術及主要設計方案；4原料及輔助原料指標；5產(chǎn)品方案及質(zhì)量、性能指標；6裝置能耗、物耗及主要技術經(jīng)濟指標；7主要設備選型、材質(zhì)選用，主要材料、防腐涂料選用；8. 各類主要管道設計、材質(zhì)選用；9主要設備及管道等布置；10公用工程及輔助設施（水、電、汽、風、氮氣、儲運系統(tǒng)、通訊等）規(guī)模；11主要工程量是否有變化，是否有“搭車”項目；12是否提高、降低設計標準；13施工圖預算是否超過批復概算；14引進設備及材料范圍、數(shù)量是否有重大變化；15是否落實環(huán)評、安評、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)能等批復意見

8、及初步設計各相應專篇意見，是否實現(xiàn)“三同時”，是否有安全隱患、增加新的環(huán)保欠賬等；16是否有在施工圖設計文件中指定或變相指定設備、材料廠家等不符合國家和股份公司規(guī)定的行為；17生產(chǎn)裝置、公用工程、輔助設施是否有需要進行改造的瓶頸。（二）施工圖設計文件深度是否符合國家和股份公司有關規(guī)定。（三）施工圖設計文件深度是否滿足設備材料訂貨要求。（四）施工圖設計文件是否嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)現(xiàn)行的標準規(guī)范。（五）施工圖設計是否準確解讀工藝包、初步設計（基礎設計），是否執(zhí)行專利商合同中規(guī)定的標準。第十九條 工藝要求會審是指施工圖設計能否滿足生產(chǎn)工藝技術、產(chǎn)品質(zhì)量要求，確保裝置投料試車成功、安全平穩(wěn)長周期運行；能

9、否滿足環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防等要求及裝置本質(zhì)安全。工藝要求會審主要包括工藝及技術可靠性會審和操作適用性會審。（一）工藝及技術可靠性會審主要包括：1工藝管道及儀表流程圖(PID)是否正確；2設備選型、材質(zhì)選用是否滿足設計規(guī)范，且經(jīng)濟合理；3. 非標設備設計是否滿足設計規(guī)范，且經(jīng)濟合理；4. 管道設計及材質(zhì)選用是否滿足設計規(guī)范，且經(jīng)濟合理；5. 材料選用是否滿足設計規(guī)范，且經(jīng)濟合理；6. 設備及管道等布置是否滿足設計規(guī)范，且經(jīng)濟合理；7. 工程化技術是否成熟、可靠，設計方案是否合理；8采用的新技術、新工藝、新設備、新材料是否成熟、可靠、經(jīng)濟合理，有無可行的技術保證和措施；9燃料、水、電、汽、風

10、、氮氣、火炬氣等輔助系統(tǒng)及原料、產(chǎn)品儲運系統(tǒng)、運輸（鐵路、公路等）設計能力是否滿足正常生產(chǎn)運行要求，是否配套；10是否滿足國家和股份公司關于環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、節(jié)能、抗震等有關法規(guī)和規(guī)定的要求；是否結(jié)合項目特點，滿足HSE要求；是否滿足實現(xiàn)“三同時”的要求；11重復利用的施工圖中，有無在其它或同類建設項目中已發(fā)現(xiàn)的問題和錯誤未得到修改而繼續(xù)使用；12有無影響工程建設和裝置正常開、停工及防凍防凝等重大設計錯誤，有無設計漏項等；13是否滿足實現(xiàn)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)約占地等要求；14從設計上是否實現(xiàn)裝置本質(zhì)安全、環(huán)保，是否滿足裝置安全、平穩(wěn)、長周期運行。（二）操作適用性會審主要包括：設備布置、工藝

11、管道走向、閥門位置、儀表盤位、操作通道、檢修通道等設計是否合理，是否便于操作、檢修、監(jiān)控和管理。第二十條施工條件會審是指施工圖設計實現(xiàn)施工的可能性，審查施工圖紙是否存在錯、漏、碰、缺等，能否保證施工工序的正常進行和工程質(zhì)量，能否保證施工安全。主要內(nèi)容見附表2。第二十一條由外商提供詳細設計的項目，除按照第十八條、第十九條、第二十條規(guī)定審查外，還應符合與外商簽訂的工程承包、工藝包設計、基礎設計、詳細設計及設備、材料引進等合同條款要求，并符合中國國家工程建設強制性標準、規(guī)范。第五章施工圖設計交底 第二十二條 施工圖設計交底是指由設計單位向地區(qū)公司、施工、工程總承包、監(jiān)理、項目管理、工程質(zhì)量監(jiān)督等單位

12、交底。施工圖設計交底應在施工圖會審前組織完成。第二十三條地區(qū)公司組織施工圖交底工作，地區(qū)公司也可委托本項目的監(jiān)理、工程總承包等單位組織施工圖交底。第二十四條施工圖設計交底組織單位接到施工圖設計文件后，應立即分發(fā)到施工、工程總承包、監(jiān)理、項目管理、工程質(zhì)量監(jiān)督及地區(qū)公司相關部門，并組織上述單位進行預審、匯總預審提出的主要問題，以書面形式送達設計單位并要求設計單位結(jié)合預審提出的問題編寫交底提綱。第二十五條施工圖設計交底分單項工程（裝置）和專業(yè)交底兩部分內(nèi)容。原則上按單項工程分專業(yè)集中一次進行，特殊情況，可按施工程序分次進行。第二十六條 施工圖設計交底的主要任務包括：交待設計意圖；說明設計文件組成和

13、查找辦法，以及圖例符號表達的工程意義；明確設計施工驗收應遵守的標準、規(guī)范；介紹同類工程的經(jīng)驗教訓；解答各單位提出的問題等。第二十七條 施工圖設計交底的內(nèi)容：（一）單項工程交底由設計單位項目負責人交底，內(nèi)容包括：1說明初步設計文件、安評、環(huán)評、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)能等批復的執(zhí)行情況；2設計范圍；3設計文件的組成和查找辦法；4主要建安工程量及概算；5原料、產(chǎn)品、工程及工藝技術特點，對工程（包括設備選型、材質(zhì)的選用、防腐涂料的選用、施工檢驗方法和試車程序等）提出的特殊要求，工程建設難點；6與界區(qū)外工程的關系和銜接要求；7對生產(chǎn)準備的要求；8“三廢”處理及綜合利用等；9對HSE的要求，對裝置本質(zhì)安全、環(huán)保要求

14、；10對設計遺留問題、待現(xiàn)場處理問題的說明；11同類工程的經(jīng)驗、教訓；12其他需要說明的事項。（二）專業(yè)交底由設計單位各專業(yè)負責人交底，內(nèi)容包括：1設計范圍；2設計文件的組成，查找辦法和圖例符號的工程意義；3原料、產(chǎn)品、工程及工藝技術特點；對工程（包括設備選型、材質(zhì)選用、材料的選用、施工檢驗方法、試車程序等）提出的特殊要求，工程建設難點；4各專業(yè)建安工程量及概算；5工程建設執(zhí)行的標準、規(guī)范和技術規(guī)定；6與其他專業(yè)的交叉與銜接；7對設計遺留問題、待現(xiàn)場處理問題的說明；8同類工程的經(jīng)驗、教訓；9其他需要說明的事項。第二十八條 設計單位接到預審意見后，應根據(jù)預審提出的問題，補充完善施工圖設計文件，與

15、施工圖會審組織單位商定施工圖會審時間。第六章施工圖會審程序及方法第二十九條 施工圖會審工作應在單項工程開工之前、施工圖設計交底之后進行。施工圖會審應在施工圖設計交底的基礎上進行，根據(jù)到圖的情況可分批會審，圖紙到齊后進行總體會審。第三十條 施工圖應先由施工圖會審組織單位對圖面出版質(zhì)量及圖紙的完整性等內(nèi)容進行檢查，合格后進行符合性審查和技術性會審。第三十一條施工圖會審應首先進行符合性審查，符合性會審通過后方能進行技術性會審。符合性審查完畢填寫施工圖審查記錄（附表3）。第三十二條技術性會審分專業(yè)會審和綜合會審兩步進行。第三十三條專業(yè)會審由各專業(yè)組對施工圖按專業(yè)進行。會審方法包括：了解掌握設計意圖，熟

16、悉施工圖紙，詳細查對圖紙細節(jié)，找出問題并做好記錄等。會審結(jié)果經(jīng)研究確認后，由專業(yè)組負責人整理、匯總。第三十四條綜合會審在專業(yè)會審的基礎上進行，是各專業(yè)之間的綜合協(xié)調(diào)會審，重點解決各專業(yè)施工圖設計的交叉配合問題。會審按以下程序進行：（一）各專業(yè)組提交專業(yè)會審記錄，對專業(yè)會審的問題作必要說明。（二）綜合組組織相關專業(yè)討論，會審相關圖紙，協(xié)調(diào)確定專業(yè)之間的問題，匯總整理專業(yè)會審及綜合協(xié)調(diào)意見。（三）施工圖會審組織單位技術負責人負責組織有關專業(yè)人員與設計單位協(xié)商，確定處理意見。由主審單位填寫施工圖審查記錄（附表3）。第三十五條 單項工程的施工圖會審應一次進行。若確因特殊情況必須分次進行，一般不超過二次

17、。每次審查要確保參加會審人員相對固定；同時理順前次會審與本次會審的銜接關系，會議記錄、紀要應有連續(xù)性。第三十六條建設項目施工圖會審應形成施工圖會審會議紀要，紀要對各參建單位具有約束力。會審結(jié)束前，施工圖會審組織單位會同設計單位起草會審紀要，經(jīng)各主審單位負責人討論確認并簽字；會審結(jié)束后，地區(qū)公司應在兩周內(nèi)將會審紀要發(fā)送有關單位。第三十七條 地區(qū)公司對會審紀要中確需變更初步設計審批意見的，上報初步設計原審批單位批準；其他問題責成有關單位限期修改。第三十八條 施工圖會審確定的設計變更內(nèi)容，如需做HAZOP分析，地區(qū)公司應組織HAZOP分析，在設計變更前落實HAZOP分析對策和措施。第七章 考 核第三

18、十九條 對不按規(guī)定組織施工圖會審，造成損失的，應追究施工圖會審組織單位的責任。第四十條 對不負責任、應審查出而未能審查出設計質(zhì)量問題，而造成工程施工、投產(chǎn)損失的，應追究審查單位及相關人員的審查責任。第四十一條對與批復初步設計有重大設計變更而不上報原審批單位批準的，應追究地區(qū)公司主管領導和相關負責人的責任。第四十二條 對符合性審查查出的問題，地區(qū)公司應責成設計單位免費修改或重新設計，并視對工程的影響程度酌情進行處罰。第四十三條由于設計單位原因，經(jīng)施工圖會審查出下列情況之一的，予以經(jīng)濟處罰。地區(qū)公司在與設計單位簽訂合同時應明確下述考核條款。（一）擅自對已批準初步設計的重大問題做出重大變更或改動，未

19、能通過符合性審查，每出現(xiàn)一項，扣罰設計費的1%，并負責免費整改。（二）技術性會審若查出圖紙差錯率超過20%，扣罰設計費的1%，并以此為基數(shù)，差錯率每增加5個百分點，增扣設計費的1%。（三）技術性會審中查出的有重大問題的圖紙差錯率超過3%，扣罰設計費的2%，并以此為基數(shù)，差錯率每增加2個百分點，增扣設計費的1%。（四）上述扣罰以總和達到設計費的10%為限。第四十四條技術性會審的圖紙差錯率按以下公式計算：上式中的圖紙總張數(shù)為所有圖紙總和（包括目錄、材料表、技術條件等設計文件，下同）。有差錯的圖紙張數(shù)為涉及所有相關圖紙的張數(shù)之和；其中有重大問題的圖紙差錯率仍按上式計算，式中分子為有重大問題的差錯圖紙

20、張數(shù)。屬于以下情況之一者為圖紙差錯：（一）施工圖中的一般性錯誤或遺漏；（二）設計原因造成的錯、漏、碰、缺等。屬于以下情況之一者為有重大問題的圖紙差錯：（一）導致造成（或預計造成，下同）10萬元及其以上的工程損失；（二）導致造成兩周及其以上的工期延誤。施工圖會審前，由設計單位自查出的問題并進行的設計修改，不計入施工圖會審的設計差錯。第四十五條施工圖會審中提出的旨在方便操作、利于施工和完善設計的建議性設計修改，不屬于圖紙差錯。第四十六條在施工圖會審中提出的建議，對工程建設優(yōu)化設計、節(jié)約投資、避免重大失誤、縮短建設周期有明顯作用并被采納的，根據(jù)貢獻程度應給予一定獎勵。第四十七條 施工圖會審工作費用從

21、建設單位管理費中列支。第八章 附 則第四十八條本辦法由煉油與化工分公司負責解釋。第四十九條本辦法自印發(fā)之日起施行。中國石油化工與銷售分公司煉油化工建設項目施工圖會審管理辦法（油化字200613號）同時廢止。附表1煉油化工建設項目施工圖會審分工表序號內(nèi)容地區(qū)公司監(jiān)理單位施工單位設計單位技術負責人設計管理部門生產(chǎn)單位審定組織主審主審參審參審主審參審參審1圖面質(zhì)量檢查2符合性審查3工藝要求會審專業(yè)會審綜合會審4施工條件會審專業(yè)會審綜合會審注：本表為采用“業(yè)主+監(jiān)理+設計+采購+施工” 工程建設管理模式施工圖會審分工參考表，采用其他模式的施工圖會審分工參照本表另行商定。附表2施工條件會審檢查表序號檢查

22、內(nèi)容符合性備注是否一整體1圖紙、說明書、相關技術文件、材料表等是否齊全，是否與目錄相符，有無遺漏2施工圖中的技術條件、質(zhì)量要求及推薦或指定的施工驗收規(guī)范是否符合國家和行業(yè)現(xiàn)行的標準和規(guī)范3施工圖中的技術條件、質(zhì)量要求是否明確，是否能夠?qū)崿F(xiàn)4采用新技術、新工藝、新設備、新材料施工圖中的技術條件、質(zhì)量要求及推薦或指定的施工驗收規(guī)范是否符合國家和行業(yè)現(xiàn)行的標準和規(guī)范5采用新技術、新工藝、新設備、新材料施工圖中的技術條件、質(zhì)量要求對于現(xiàn)有施工技術能否實現(xiàn)6施工圖中采用的規(guī)定、規(guī)程和標準圖集是否適用于本地7界區(qū)接口條件是否一致，各種外部管道、電纜、電線與裝置（或操作室）內(nèi)部各專業(yè)圖進出銜接是否一致，碰頭地點是否明確8設備選型、材質(zhì)及防腐涂料選用是否合理，是否影響施工9設計施工圖紙中采用的材料、構（配）件能否采購到10專業(yè)之間，專業(yè)內(nèi)各圖之間，圖與表之間的規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、方位、坐標、標高等數(shù)據(jù)是否一致，是否有“錯、漏、碰、缺”及不能或不便于施工操作之處11其他二專業(yè)1土建基礎坐標、標高和其它專業(yè)圖是否一致，預留孔、預埋件的規(guī)格、尺寸和地腳螺栓位置、尺寸是否一致，有無遺漏2土建基礎圖面有沒有錯誤，如軸線、尺寸、構件、鋼筋直徑、數(shù)量、砼強度等級等3電氣埋管布置和走向與土建圖紙是否合