安達(dá)信企業(yè)業(yè)務(wù)流程重整項(xiàng)目建議書(shū).ppt

1、成都印鈔公司,企業(yè)業(yè)務(wù)流程重整項(xiàng)目建議書(shū),一九九九年七月,安達(dá)信企業(yè)咨詢(xún),初稿作討論用,Business Consulting,I.項(xiàng)目情況概述 II.項(xiàng)目范圍 III.工作方法 IV.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 V.項(xiàng)目組織 VI.時(shí)間安排和咨詢(xún)費(fèi)用 VII.標(biāo)準(zhǔn)合同條款,內(nèi)容概要,I. 項(xiàng)目情況概述,成都印鈔公司是中國(guó)印鈔造幣總公司下屬企業(yè)，專(zhuān)業(yè)從事造紙、印鈔、金錠鑄造、火力發(fā)電等業(yè)務(wù)。 成都印鈔公司是由原先四家獨(dú)立的企業(yè)合并而成，當(dāng)初合并時(shí)，公司對(duì)原先的四家企業(yè)組織架構(gòu)基本沒(méi)有作較大的調(diào)整，經(jīng)過(guò)了幾年的發(fā)展，公司領(lǐng)導(dǎo)和下屬部門(mén)開(kāi)始感到公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程缺乏合理順暢，影響了企業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展。公司領(lǐng)導(dǎo)希望

2、借總公司實(shí)施ERP系統(tǒng)的契機(jī)，盡快對(duì)現(xiàn)有不合理企業(yè)業(yè)務(wù)管理流程進(jìn)行改革，希望能夠通過(guò)這一改革理順企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，提高整個(gè)公司的運(yùn)作效率，并且使公司適應(yīng)實(shí)施ERP系統(tǒng)的要求，使公司能在新的起點(diǎn)上獲得進(jìn)一步發(fā)展。 安達(dá)信在成都印鈔公司進(jìn)行了為期兩天的訪(fǎng)問(wèn)，對(duì)成都印鈔公司的現(xiàn)有部門(mén)設(shè)置以及各部門(mén)的職能以及下屬精煉廠、熱電廠的生產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)流程有了初步了解。 安達(dá)信公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安達(dá)信”）有幸應(yīng)邀提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，協(xié)助成都印鈔公司改進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程,II. 項(xiàng)目范圍,為了協(xié)助成都印鈔公司理順企業(yè)業(yè)務(wù)流程，使公司整體管理水平以及運(yùn)作效率上一個(gè)臺(tái)階，安達(dá)信將樂(lè)意為貴公司提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，協(xié)助公司的進(jìn)一步發(fā)展。

3、據(jù)此，我們建議所提供的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)范圍包括以下： 了解現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程及對(duì)未來(lái)ERP軟件的需求 對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析并提出完善建議 理順現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程并規(guī)范數(shù)據(jù)計(jì)算口徑及操作程序 對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)組織架構(gòu)進(jìn)行重整 建立績(jī)效考核制度 對(duì)公司重整后的組織架構(gòu)和改善后業(yè)務(wù)流程的進(jìn)行實(shí)施 實(shí)施ERP軟件的財(cái)務(wù)和分銷(xiāo)模塊（不包括本項(xiàng)內(nèi)容的服務(wù)費(fèi)用報(bào)價(jià)） 實(shí)施ERP軟件的制造模塊（不包括本項(xiàng)內(nèi)容的服務(wù)費(fèi)用報(bào)價(jià),II. 項(xiàng)目范圍,針對(duì)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)工作范圍，我們建議將整個(gè)項(xiàng)目分成以下七個(gè)階段進(jìn)行： 第一階段準(zhǔn)備工作 第二階段對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的確認(rèn)并對(duì)軟件的需求進(jìn)行調(diào)查，包括： 計(jì)劃管理 年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃

4、的制定與分解 采購(gòu)計(jì)劃的制定與分解 固定資產(chǎn)基建構(gòu)建計(jì)劃與分解 投資、技改項(xiàng)目計(jì)劃的制定與分解（包括可行性研究） 費(fèi)用計(jì)劃的制定與分解 成本計(jì)劃的制定與分解 利潤(rùn)計(jì)劃的制定與分解 資金計(jì)劃的制定與分解 運(yùn)輸計(jì)劃的制定 勞資計(jì)劃的制定與分解 物資消耗計(jì)劃的制定與分解 計(jì)劃的監(jiān)督執(zhí)行（包括現(xiàn)場(chǎng)管理和工效管理） 綜合統(tǒng)計(jì),II. 項(xiàng)目范圍,第二階段對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的確認(rèn)并對(duì)軟件的需求進(jìn)行調(diào)查（續(xù)）： 采購(gòu)管理 采購(gòu)、消耗計(jì)劃的執(zhí)行 采購(gòu)合同的確認(rèn) 采購(gòu)合同的處理流程與控制 收貨控制 不合格物料的處理 儲(chǔ)備物資的采購(gòu) 特殊物資的采購(gòu) 設(shè)備的采購(gòu) 庫(kù)存管理 本公司倉(cāng)庫(kù)和局供材料倉(cāng)庫(kù)之間收發(fā)、移庫(kù)流程

5、安全庫(kù)存的設(shè)定方式 庫(kù)存的計(jì)劃和補(bǔ)充 周期盤(pán)點(diǎn)的流程與方法 序列號(hào)的控制,II. 項(xiàng)目范圍,第二階段對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的確認(rèn)并對(duì)軟件的需求進(jìn)行調(diào)查（續(xù)）： 制造管理 物料清單 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行 消耗計(jì)劃的執(zhí)行 物料需求分類(lèi) 生產(chǎn)能力的調(diào)度與計(jì)劃 車(chē)間控制與調(diào)度 工序控制 在產(chǎn)品控制 產(chǎn)品配置 質(zhì)量控制 狀態(tài)控制 與設(shè)計(jì)部門(mén)的接口 生產(chǎn)系統(tǒng)的安全管理 生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境保護(hù)管理 內(nèi)部監(jiān)測(cè),II. 項(xiàng)目范圍,第二階段對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的確認(rèn)并對(duì)軟件的需求進(jìn)行調(diào)查（續(xù)）： 銷(xiāo)售管理（主要適用與精煉廠） 客戶(hù)檔案管理 合同簽訂與執(zhí)行流程 客戶(hù)信用核查 合同周期 發(fā)運(yùn) 項(xiàng)目管理（主要指實(shí)業(yè)公司） 項(xiàng)目預(yù)算控制

6、項(xiàng)目狀態(tài)管理 項(xiàng)目業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)控制,II. 項(xiàng)目范圍,第二階段對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的確認(rèn)并對(duì)軟件的需求進(jìn)行調(diào)查（續(xù)）： 設(shè)備管理 設(shè)備狀態(tài)管理 設(shè)備庫(kù)的庫(kù)房管理 設(shè)備檔案管理 設(shè)備費(fèi)用開(kāi)支的控制 有關(guān)設(shè)備的財(cái)務(wù)以及開(kāi)支統(tǒng)計(jì) 組織、人事和勞資管理 干部的選拔招聘、年度考核、職稱(chēng)評(píng)審、定員定編以及培訓(xùn)流程 干部檔案管理 工人的招聘、考核、培訓(xùn)流程 工資的調(diào)整、發(fā)放流程 干部以及工人退休管理 勞動(dòng)定額管理 勞動(dòng)統(tǒng)計(jì) 企業(yè)文化的建立,II. 項(xiàng)目范圍,第二階段對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的確認(rèn)并對(duì)軟件的需求進(jìn)行調(diào)查（續(xù)）： 管理報(bào)表 企業(yè)管理報(bào)表的種類(lèi) 企業(yè)管理報(bào)表的來(lái)源與設(shè)置原因 內(nèi)部審計(jì) 內(nèi)部控制制度的建立和監(jiān)

7、督執(zhí)行 會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理 總帳 科目設(shè)置規(guī)則與方法 多組織的報(bào)表和合并 應(yīng)收帳 客戶(hù)信息及客戶(hù)檔案（主要適用與精煉廠） 發(fā)票管理 客戶(hù)信用等級(jí)管理（主要適用與精煉廠） 應(yīng)付款 供應(yīng)商信息及供應(yīng)商檔案 付款流程及付款控制,第二階段對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的確認(rèn)并對(duì)軟件的需求進(jìn)行調(diào)查（續(xù)） 會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理（續(xù)） 固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)購(gòu)置流程 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)定 固定資產(chǎn)報(bào)廢 固定資產(chǎn)折舊及其計(jì)算 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金收付管理 現(xiàn)金需求量預(yù)測(cè) 成本控制 成本核算方法 庫(kù)存成本核算方法 材料成本核算 在制品成本核算,II. 項(xiàng)目范圍,第二階段對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的確認(rèn)并對(duì)軟件的需求進(jìn)行調(diào)查（續(xù)） 其他管理 行

8、政管理 黨辦、經(jīng)理辦公室管理 團(tuán)委管理 醫(yī)院管理 科協(xié)管理 學(xué)校管理 第三階段對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析并提出業(yè)務(wù)流程改進(jìn)意見(jiàn) 對(duì)現(xiàn)有流程不盡合理之處的改進(jìn)意見(jiàn) 對(duì)現(xiàn)有流程與ERP軟件要求不相適應(yīng)之處的改進(jìn)意見(jiàn) 第四階段 根據(jù)業(yè)務(wù)流程的需要進(jìn)行組織架構(gòu)重整 第五階段 共同制定增強(qiáng)業(yè)務(wù)操作流程并編制流程操作手冊(cè)以及流程所涉及的主要表格,II. 項(xiàng)目范圍,第六階段 定崗定職、建立績(jī)效考核體系 第七階段具體實(shí)施 計(jì)劃管理 采購(gòu)管理 庫(kù)存管理 制造管理 銷(xiāo)售管理 項(xiàng)目管理 設(shè)備管理 組織、人事和勞資管理 管理報(bào)表 內(nèi)部審計(jì) 會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理 其他管理 （本次服務(wù)范圍不包括軟件實(shí)施,II. 項(xiàng)目范圍,II

9、I. 工作方法,為了更為有效地實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目目標(biāo)，我們將采用以下的方法： 1.聯(lián)合團(tuán)隊(duì) 我們希望能由安達(dá)信的咨詢(xún)?nèi)藛T和貴公司的骨干人員共同組成一個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行小組。通過(guò)項(xiàng)目執(zhí)行小組的方式將咨詢(xún)?nèi)藛T的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)傳授給貴公司的小組成員。 2.分步實(shí)施 我們將項(xiàng)目分為七個(gè)階段進(jìn)行。隨著項(xiàng)目每個(gè)階段獲得有效進(jìn)行，本項(xiàng)目將獲得廣大員工的理解和支持，項(xiàng)目執(zhí)行小組也將逐步接受良好的工作方式和方法并積累一定的經(jīng)驗(yàn)，為整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施樹(shù)立信心。 3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì) 我們建議貴公司建立一個(gè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)工作職責(zé)安排、管理督導(dǎo)、項(xiàng)目資源安排以及實(shí)施質(zhì)量的監(jiān)控，把握項(xiàng)目的總體目標(biāo)和方向并保證貴公司管理層人士對(duì)

10、的全力參與和支持。一般，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)每?jī)芍苷匍_(kāi)一次會(huì)議以控制項(xiàng)目的進(jìn)程,III. 工作方法,4.階段性成果確認(rèn) 安達(dá)信公司咨詢(xún)費(fèi)的收取也將按階段性成果的遞交來(lái)執(zhí)行，而不只是根據(jù)咨詢(xún)服務(wù)天數(shù)來(lái)收取。每個(gè)階段性成果都需得到安達(dá)信公司質(zhì)量審閱總監(jiān)和貴公司的確認(rèn)，這樣就保證了安達(dá)信公司的服務(wù)質(zhì)量，有利于項(xiàng)目的成功。 5.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 為確保貴公司高級(jí)管理層同項(xiàng)目小組之間的有效溝通，我們建議貴公司任命一位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以代表公司高級(jí)管理層承擔(dān)以下職責(zé)： 確認(rèn)我們的工作職責(zé)和安排 安排公司人員參加訪(fǎng)談和培訓(xùn) 定期安排雙方溝通以隨時(shí)調(diào)整下一步工作安排 處理雙方可能產(chǎn)生的意見(jiàn)不一致 提供和確保項(xiàng)目資源和其他支持

11、6.部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的直接參與 我們建議貴公司部門(mén)經(jīng)理親自參與與本部門(mén)相關(guān)流程的實(shí)施工作，參與制定業(yè)務(wù)流程的改變方案和確認(rèn)系統(tǒng)中業(yè)務(wù)流程的合理性以及確認(rèn)組織架構(gòu)重整方案，并支持整個(gè)企業(yè)績(jī)效考核體系的實(shí)施,III. 工作方法,7.循序漸進(jìn) 我們建議本項(xiàng)目分階段進(jìn)行（具體各工作階段的大致框構(gòu)請(qǐng)參閱以后部分的說(shuō)明）。對(duì)于每一個(gè)階段，我們將通過(guò)循序漸進(jìn)的方式幫助貴公司的項(xiàng)目小組成員及其他員工學(xué)會(huì)參與并推動(dòng)整個(gè)項(xiàng)目的成功。 安達(dá)信公司在項(xiàng)目中的領(lǐng)導(dǎo)和參與作用將隨著貴公司項(xiàng)目小組在同我們合作過(guò)程中的逐步成長(zhǎng)和經(jīng)驗(yàn)的不斷積累而逐漸減少,安達(dá)信的參與程度,貴公司的參與程度,貴公司,安達(dá)信,項(xiàng)目進(jìn)度,III. 工作方法

12、,8.最佳實(shí)施支持隊(duì)伍 貴公司需要一支強(qiáng)而有力的實(shí)施支持隊(duì)伍，因此安達(dá)信公司將派出如下的實(shí)施隊(duì)伍： 多年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家 財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、庫(kù)存管理、銷(xiāo)售、生產(chǎn)制造管理等業(yè)務(wù)流程的資深顧問(wèn) 熟悉企業(yè)整體組織架構(gòu)并擁有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的資深顧問(wèn) 企業(yè)績(jī)效考評(píng)體系的設(shè)置專(zhuān)家,III. 工作方法,9.獨(dú)特的促成觀念轉(zhuǎn)變方法 企業(yè)管理系統(tǒng)實(shí)施成功的關(guān)鍵之一是促成企業(yè)員工觀變。安達(dá)信公司將用促成企業(yè)轉(zhuǎn)變的獨(dú)特模式，在促成轉(zhuǎn)變方面幫助達(dá)到以下目的： 為管理層和員工的參與提供指導(dǎo) 在客戶(hù)遇到或?qū)⒁龅嚼щy時(shí)，幫助客戶(hù)以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行 共享其他公司轉(zhuǎn)變過(guò)程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 通過(guò)培訓(xùn)和對(duì)過(guò)程的支持傳授經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)

13、 10.全球最佳實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù) 如有需要，借鑒安達(dá)信公司全球最佳實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)未來(lái)的業(yè)務(wù)流程。安達(dá)信超過(guò)2,500萬(wàn)美金的全球最佳實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)包含了收集自全球的企業(yè)最佳實(shí)務(wù)運(yùn)作的信息。數(shù)據(jù)庫(kù)擁有安達(dá)信許多的知識(shí)財(cái)富，被用來(lái)作為衡量企業(yè)戰(zhàn)略的工具,全球最佳實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù),III. 工作方法,IV. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃分階段實(shí)施,第一階段 第二階段 第三階段 第四階段 第五階段 第六階段 第七階段,我們將分七個(gè)階段幫助貴公司對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析并提出業(yè)務(wù)流程改進(jìn)意見(jiàn),根據(jù)業(yè)務(wù)流程的需要進(jìn)行組織架構(gòu)重整,共同制定業(yè)務(wù)流程以及流程所涉及主要表格并編制操作手冊(cè),建立部門(mén)績(jī)效考核體系,對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)

14、流程的確認(rèn)并對(duì)軟件的需求進(jìn)行調(diào)查,具體實(shí)施,準(zhǔn)備階段,轉(zhuǎn) 變 促 成,項(xiàng) 目 管 理,項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)和項(xiàng)目執(zhí)行小組的成立 項(xiàng)目工作計(jì)劃,IV. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：第一階段：準(zhǔn)備工作,確定項(xiàng)目工作計(jì)劃； 建立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)，由貴公司和安達(dá)信共同參與； 建立項(xiàng)目執(zhí)行小組，由安達(dá)信咨詢(xún)?nèi)藛T和貴公司不同部門(mén)的人員組成； 召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議； 建立必要的項(xiàng)目資源，例如復(fù)印和打印設(shè)備、工作場(chǎng)所等等,主要工作內(nèi)容,交付成果,工作目標(biāo),取得公司高層管理人士以及公司中層干部的支持和投入； 組織項(xiàng)目小組和制定項(xiàng)目計(jì)劃,IV. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：第二階段：對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的確認(rèn)并對(duì)軟件的需求進(jìn)行調(diào)查,與公司管理層和工作人員

15、確認(rèn)企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程（包括鈔票紙制造廠、印鈔廠、精煉廠、熱電廠、機(jī)加工中心以及實(shí)業(yè)公司），繪制目前業(yè)務(wù)流程圖。 通過(guò)適當(dāng)方式向公司管理層和工作人員了解目前業(yè)務(wù)流程狀況，聽(tīng)取他們對(duì)未來(lái)企業(yè)業(yè)務(wù)流程以及管理信息系統(tǒng)的期望和建議； 通過(guò)訪(fǎng)談對(duì)企業(yè)對(duì)系統(tǒng)軟件的需求進(jìn)行調(diào)查； 進(jìn)行員工轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備情況調(diào)查,業(yè)務(wù)流程圖 員工轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備情況調(diào)查結(jié)果,主要工作內(nèi)容,交付成果,工作目標(biāo),確認(rèn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 對(duì)系統(tǒng)軟件的需求進(jìn)行分析 對(duì)員工轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備情況進(jìn)行調(diào)查，為下一步的組織架構(gòu)重整作準(zhǔn)備,IV. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：第三階段：對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析并提出業(yè)務(wù)流程改進(jìn)意見(jiàn),根據(jù)目前業(yè)務(wù)流程圖識(shí)別其中管理系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)和其他

16、待改進(jìn)的方面，分析造成的風(fēng)險(xiǎn)和潛在影響； 召開(kāi)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)討論確定現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的分析結(jié)果,現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程分析報(bào)告 員工轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備情況調(diào)查結(jié)果,主要工作內(nèi)容,交付成果,工作目標(biāo),分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程提出改進(jìn)意見(jiàn)并與公司管理層以及部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行充分交流,IV. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：第四階段：根據(jù)業(yè)務(wù)流程的需要進(jìn)行組織架構(gòu)重整,通過(guò)與公司管理層與部門(mén)相關(guān)人員的訪(fǎng)談對(duì)現(xiàn)有組織架構(gòu)進(jìn)行充分調(diào)研，分析利弊； 根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的分析，識(shí)別組織架構(gòu)不盡合理之處，提出現(xiàn)有組織架構(gòu)需要改進(jìn)之處； 提出組織架構(gòu)調(diào)整的方案； 結(jié)合以上內(nèi)容編寫(xiě)組織架構(gòu)調(diào)查建議報(bào)告； 召開(kāi)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)討論確定組織架構(gòu)方案,組織架

17、構(gòu)調(diào)整建議報(bào)告（包括對(duì)現(xiàn)有組織架構(gòu)的分析,主要工作內(nèi)容,交付成果,工作目標(biāo),進(jìn)行組織架構(gòu)的重整,IV. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：第五階段：共同制定增強(qiáng)業(yè)務(wù)操作流程、操作手冊(cè)以及流程所涉及的主要表格,根據(jù)目前業(yè)務(wù)流程的分析，對(duì)貴公司未來(lái)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行設(shè)計(jì)，繪制增強(qiáng)后的內(nèi)部管理系統(tǒng)流程圖，同時(shí)考慮今后實(shí)施軟件系統(tǒng)的要求。如有必要，借鑒 “全球最佳實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)”的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)及我們?cè)跒槠渌蛻?hù)服務(wù)中積累的經(jīng)驗(yàn)； 與有關(guān)人員保持良好的溝通，逐步確認(rèn)增強(qiáng)流程； 設(shè)計(jì)增強(qiáng)后流程中所需使用的主要表格 根據(jù)已經(jīng)確認(rèn)增強(qiáng)后業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行小組編制操作手冊(cè)，審核操作手冊(cè)； 結(jié)合增強(qiáng)后企業(yè)流程的需要對(duì)軟件需求的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行

18、調(diào)整； 召開(kāi)兩次項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員，第一次討論確認(rèn)增強(qiáng)的業(yè)務(wù)流程方案、流程中使用的主要表格以及軟件需求報(bào)告；第二次討論確定操作手冊(cè)的內(nèi)容,增強(qiáng)后業(yè)務(wù)流程圖 增強(qiáng)后業(yè)務(wù)流程圖所涉及的主要表格 增強(qiáng)后業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)（包括關(guān)鍵業(yè)務(wù)文檔的編制說(shuō)明、業(yè)務(wù)流程的說(shuō)明、業(yè)務(wù)操作具體執(zhí)行人員） 軟件需求詳細(xì)調(diào)查報(bào)告,主要工作內(nèi)容,交付成果,工作目標(biāo),編制增強(qiáng)后業(yè)務(wù)流程圖 編制增強(qiáng)后業(yè)務(wù)流程所涉及主要表格 根據(jù)確認(rèn)的增強(qiáng)后業(yè)務(wù)流程圖共同制定業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè),IV. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：第六階段：定崗定職、建立績(jī)效考核體系,了解企業(yè)現(xiàn)有各部門(mén)的職責(zé)； 根據(jù)增強(qiáng)后業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)，確定企業(yè)業(yè)務(wù)流程中各部門(mén)的職責(zé)； 針對(duì)各部門(mén)

19、的建立績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)； 與人事部共同制定企業(yè)整體績(jī)效考核制度并擬定配合績(jī)效考核制度的獎(jiǎng)懲制度。 召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)討論確認(rèn)績(jī)效考核體系報(bào)告,公司對(duì)部門(mén)績(jī)效的考核制度； 公司對(duì)部門(mén)的獎(jiǎng)懲制度,主要工作內(nèi)容,交付成果,工作目標(biāo),根據(jù)增強(qiáng)后業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)落實(shí)部門(mén)職責(zé)范圍； 建立有效的部門(mén)績(jī)效考核制度,IV. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃： 第七階段：具體實(shí)施,對(duì)實(shí)施進(jìn)程每天進(jìn)行記錄，編制實(shí)施進(jìn)度日?qǐng)?bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)管理層； 就定稿的增強(qiáng)業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)配合項(xiàng)目執(zhí)行小組進(jìn)行公司全員培訓(xùn)。 就流程所涉及的主要表格開(kāi)始試運(yùn)行，對(duì)試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)對(duì)操作手冊(cè)以及主要表格進(jìn)行修改。 配合公司對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行重整，根據(jù)部門(mén)職責(zé)進(jìn)行人

20、員調(diào)配。 業(yè)務(wù)流程試運(yùn)行后，全公司開(kāi)始實(shí)施新業(yè)務(wù)流程。 對(duì)員工再次進(jìn)行轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備情況調(diào)查，分析結(jié)果； 召開(kāi)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)展示實(shí)施結(jié)果報(bào)告。 正式實(shí)施后安達(dá)信咨詢(xún)小組安排三次回訪(fǎng)，對(duì)正式實(shí)施中發(fā)生的問(wèn)題給予解決,整個(gè)企業(yè)組織架構(gòu)調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的報(bào)告； 整個(gè)企業(yè)組織架構(gòu)調(diào)整的實(shí)施結(jié)果,主要工作內(nèi)容,交付成果,工作目標(biāo),結(jié)合使用第二至第六階段成果，對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行重整. 確保舊流程向新流程的平穩(wěn)過(guò)渡； 與項(xiàng)目小組一起工作，以加速對(duì)貴公司員工的知識(shí)傳授及實(shí)施順利進(jìn)行,V. 項(xiàng)目組織,項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì) 成都印鈔公司 公司總經(jīng)理 公司書(shū)記 公司各部門(mén)主任 安達(dá)信 施能自先生,項(xiàng)目小組（安達(dá)信） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)?nèi)藛T,項(xiàng)目小組（成都印鈔） 由領(lǐng)導(dǎo)委