目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序

1、21- 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序11. 目的 為了確保在公司相關(guān)職能部門和各層次建立、 實施各自的質(zhì)量目標(biāo)， 同時針 對公司確定的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素 ,在公司內(nèi)部相關(guān)的職能與層次建立 實施環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)，編制管理方案，公司制定目標(biāo)、指標(biāo)和 管理方案控制程序。2. 適用范圍 本程序適用于公司各相關(guān)職能部門、項目經(jīng)理部（分公司）目標(biāo)、指標(biāo)和方 案的制定、審批、實施、檢查和改進；本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3. 相關(guān)文件公司管理手冊環(huán)境保護監(jiān)控程序風(fēng)險源辯識與風(fēng)險評價控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序4. 術(shù)語和定義5. 職責(zé)5.1 公司生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)公司

2、年度質(zhì)量目標(biāo)的審批、重要環(huán)境因素清單的審 批、重大風(fēng)險因素清單的審批。5 .2管理者代表負(fù)責(zé)審批公司年度質(zhì)量管理目標(biāo)、 環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管 理方案、職業(yè)安全健康管理目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案的審批； 審批各基層單位上報 的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。5 .3 標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)制定和貫徹實施本程序。負(fù)責(zé)監(jiān)督各職能部門的目 標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施，并將實施情況報管理者代表。5 .4公司各職能部門應(yīng)根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)， 制訂和實施本部門的目 標(biāo)和指標(biāo)；審核基層單位上報的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，檢查各基層單位目標(biāo)、 指標(biāo)和方案的實施完成情況，并將檢查結(jié)果每季度報標(biāo)準(zhǔn)化管理部。5.5各項目經(jīng)理部在工程開

3、工時，制定本項目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報 標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織公司相關(guān)職能部門審核后實施。5.6 各分公司在每年年初， 根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)， 制定本單位的目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案，報標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織公司相關(guān)職能部門審核后實施。6. 工作程序6.1 目標(biāo)的制定依據(jù)a）國家相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；b）城建集團及上級主管部門下達的安全生產(chǎn)目標(biāo)；c）公司的管理體系方針；d）公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；e）公司管理、技術(shù)及經(jīng)營現(xiàn)狀；f）公司的重要環(huán)境因素；g）公司的重大風(fēng)險因素；h）相關(guān)方的要求。6.2 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定與審批6.2.1 在公司的三年發(fā)展規(guī)劃中明確公司中長期發(fā)展目標(biāo)和指標(biāo)，并在

4、管 理手冊中明確。6.2.2 公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.2.1 標(biāo)準(zhǔn)化管理部每年年初組織施工管理部、安全管理部、行政保衛(wèi)部、 設(shè)備管理部、物資管理部、技術(shù)發(fā)展部、工會等職能部門制定出公司的年度質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實施。6.2.2.2 公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：a）公司年度質(zhì)量目標(biāo)；b）公司的重要環(huán)境因素及其控制計劃、公司年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；c）公司的重大風(fēng)險因素及其控制計劃、公司的年度職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。6.2.3 公司各職能部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.3.1 公司各職能部門，根據(jù)公司年度目標(biāo)、指

5、標(biāo)和管理方案，制定本部 門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并報管理者代表審批下發(fā)，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部備案。6.2.3.2 公司各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：a）根據(jù)公司的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案分解到本部門的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理措施；b）對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的控制措施。6.2.4 分公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.4.1 各分公司根據(jù)公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定本單位的目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案并報管理者代表審批，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部備案。6.2.4.2 分公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：a）本單位的人員分工及其職責(zé)；b）本單位的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量控制計劃；c）評價出的重要環(huán)

6、境因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé) 任人、完成日期等。d）評價出的重大風(fēng)險因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé) 任人、完成日期等。6.2.5 項目經(jīng)理部目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.5.1 各項目經(jīng)理部在工程開工時，根據(jù)公司當(dāng)年的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管 理方案，結(jié)合項目施工組織設(shè)計 ，制訂本項目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng) 項目經(jīng)理審核上報標(biāo)準(zhǔn)化管理部， 由標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織有關(guān)部門審核， 管理者代 表批準(zhǔn)后下發(fā)實施。標(biāo)準(zhǔn)化管理部建立審批備案。6.2.5.2 項目經(jīng)理部的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：a）本項目的人員分工及其職責(zé)；b）本項目的質(zhì)量目標(biāo)，分部分項目標(biāo)及質(zhì)量控制計劃；

7、c）評價出的重要環(huán)境因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé) 任人、完成日期等。d）評價出的重大風(fēng)險因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé) 任人、完成日期等。6.3 實施和檢查6.3.1 各項目經(jīng)理部（分公司）每月對本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施 情況進行檢查，填寫體系運行檢查記錄 ，對存在的問題，制訂糾正和預(yù)防措 施，并跟蹤驗證實施情況。6.3.2 公司各有關(guān)職能部門每季度對本部門分工負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)及 管理方案的實施情況進行檢查， 每季度的檢查要覆蓋所有基層單位， 發(fā)現(xiàn)問題時 填寫體系運行檢查記錄 ，責(zé)成責(zé)任單位制定糾正措施，并在下一季度的檢查 中驗證糾正措施實施情況。 公司各職能部門在每季度末將目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案 實施情況檢查結(jié)果書面報標(biāo)準(zhǔn)化管理部一份。6.3.3 標(biāo)準(zhǔn)化管理部每季度對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施完成情況做出評 價，報管理者代表，作為對體系運行有效性評價的依據(jù)。6.3.4 標(biāo)準(zhǔn)化管理部每半年根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方 案的實施情況進行總結(jié)， 必要時調(diào)整