金恩五金塑膠公司-采購(gòu)管理程序

1、文侑示題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)SK-QP-11版本A0制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期2005.07.04頁(yè)碼1/101目的對(duì)采購(gòu)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物品滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。2范圍餌于本公司;寸述呈中所誡品BW。3權(quán)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)提出方式采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)單據(jù)驗(yàn)收部門(mén)生產(chǎn)物料相關(guān)部門(mén)材料請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部訂購(gòu)單品管部/貨倉(cāng)咅04定義特準(zhǔn)采購(gòu)：由于供方為數(shù)極少或在較偏遠(yuǎn)的地區(qū),無(wú)法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估,而又必 須向供方進(jìn)行采購(gòu)的。本公司所要采購(gòu)的物料較急或單個(gè)的外購(gòu)件。5作業(yè)內(nèi)容5.1流程圖（見(jiàn)附件一15.2采購(gòu)的申請(qǐng)。5.2.1產(chǎn)品直接相關(guān)物料5.2.1.1物料計(jì)劃部（總管）根據(jù)工作單”核對(duì)物料庫(kù)存后作成材料請(qǐng)購(gòu)

2、單”（見(jiàn) 附件二）,自已編制采購(gòu)需求交采購(gòu)部。（特急物料：倉(cāng)庫(kù)也可申請(qǐng)采購(gòu), 副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)部采購(gòu)）。5.2.1.2需顧客（香港公司）提供的（即采購(gòu)）物料，由物料計(jì)劃部（總管腿據(jù)工 作單核對(duì)物料庫(kù)存后作成”香港材料請(qǐng)購(gòu)單（見(jiàn)附件六）,直接跟 香港公司聯(lián)系采購(gòu)。5.2.2非產(chǎn)品直接相關(guān)物料5.2.2.1貨倉(cāng)部組長(zhǎng)根據(jù)各部門(mén)”領(lǐng)料單”的欠料情況，填寫(xiě)”材料請(qǐng)購(gòu)單:經(jīng) 貨倉(cāng)部主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)部。5.222 些特殊機(jī)器零配件及油品類(lèi)各部門(mén)組長(zhǎng)直接填寫(xiě)材料請(qǐng)購(gòu)單： 經(jīng)相關(guān)主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)部及貨倉(cāng)部.522.3生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各部門(mén)量測(cè)儀器實(shí)際需求，填寫(xiě)材料請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)部及貨倉(cāng)

3、部。5.224包裝紙箱（如內(nèi)盒、外箱）由計(jì)劃部根據(jù)工作單填寫(xiě)紙箱訂 購(gòu)單”（見(jiàn)附件七）,直接跟供方訂購(gòu)。5.225外購(gòu)模具繪圖員填寫(xiě)模具請(qǐng)購(gòu)單（見(jiàn)附件八），副總經(jīng)理審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)交采購(gòu)部采購(gòu)。文侑示題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)SK-QP-11版本A0制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期2005.07.04頁(yè)碼1/105.3采購(gòu)物料的分類(lèi)5.3.1采購(gòu)部主管牽頭,聯(lián)合生產(chǎn)部、貨倉(cāng)部、品管部對(duì)公司采購(gòu)的物料進(jìn)行分類(lèi)， 作成物料分類(lèi)明細(xì)表（見(jiàn)附件四1A類(lèi)：直接形成產(chǎn)品配件的原材料，如ABS、PP、PVC原料、鐵料、銅料等。B類(lèi)：直接形成產(chǎn)品的配件,如匙圈、扌口、五爪、雞眼、鏡片等。C類(lèi)：非直接形成產(chǎn)品，但對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量

4、影響較大的輔料。如：絨袋、膠袋、紙 卡、包裝箱、吸塑罩等。D類(lèi)：非直接形成產(chǎn)品，但對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的輔料,如：包裝帶、封箱膠 紙等。E類(lèi)：其他物料（絲印/移印油墨、天那水、機(jī)油、漆油、洗網(wǎng)水、柴油、打磨 臘及輪、五金電器消耗品等L532采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)中物料的內(nèi)容，參照物料分類(lèi)明細(xì)表, 確定所需采購(gòu)物料的類(lèi)型，據(jù)此進(jìn)行供方選擇及編制訂購(gòu)單。5.4供方的選擇5.4.1對(duì)于A、B、C類(lèi)物料,應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)估,在合格供方中采購(gòu)。有關(guān)供方的選擇,參見(jiàn)供方管理程序。5.4.1.1采用顧客（香港公司）指定的供方不能免除本公司確保供方的產(chǎn)品、材料和 服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。5.4.1.2當(dāng)來(lái)不及對(duì)供

5、方進(jìn)行選擇評(píng)估時(shí)，實(shí)施特準(zhǔn)采購(gòu)，并在訂購(gòu)單上注明，及知會(huì)總經(jīng)理。（參見(jiàn)供方管理程序1542對(duì)D、E類(lèi)物料,無(wú)需進(jìn)行供方選擇與評(píng)價(jià),可在專(zhuān)業(yè)廠商或各類(lèi)門(mén)市部、 商場(chǎng)中采購(gòu)。5.4.3物料價(jià)格選擇采購(gòu)主管在采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供方采購(gòu)，并知會(huì)總經(jīng) 理。5.5采購(gòu)的實(shí)施5.5.1編制訂購(gòu)單。5.5.1.1采購(gòu)部門(mén)收到材料請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)核實(shí)后，編制訂購(gòu)單（見(jiàn)附件三訂 購(gòu)單一般由采購(gòu)部主管批準(zhǔn),必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.1.2訂購(gòu)單應(yīng)清楚填寫(xiě)訂購(gòu)單號(hào)、訂購(gòu)日期、供方名稱(chēng)、物料的名稱(chēng)、規(guī)格 型號(hào)、顏色、數(shù)量、交貨時(shí)間、違約處置等內(nèi)容。首次采購(gòu)的供應(yīng)商文侑示題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)SK-QP-11

6、版本A0制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期2005.07.04頁(yè)碼1/10或新物料采購(gòu)還要求附有對(duì)采購(gòu)的物料的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、物料 單價(jià)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。5.5.2采購(gòu)中如果需要其它部門(mén)提供圖紙及技術(shù)資料,采購(gòu)員應(yīng)在訂購(gòu)單發(fā)送前申 請(qǐng)所需的圖紙及技術(shù)資料。5.5.3訂購(gòu)單經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)給供方,同時(shí)聯(lián)絡(luò)供方是否收到訂購(gòu)單,并要求供方確認(rèn) 簽童回傳或電話(huà)確認(rèn)，但須在訂購(gòu)單上記錄確認(rèn)人。5.5.4對(duì)D、E類(lèi)物料非產(chǎn)品直接相關(guān)物料一般無(wú)需下訂購(gòu)單（有需要的供方可下 訂購(gòu)單）,可電話(huà)定購(gòu)或到各類(lèi)門(mén)市部、商場(chǎng)中采購(gòu)即可。但所有貨物均需 貨倉(cāng)簽收。若有質(zhì)量問(wèn)題由使用部門(mén)反映到采購(gòu)部。5.5.5訂購(gòu)單確認(rèn)后采購(gòu)部需填寫(xiě)外購(gòu)物

7、料收貨通知單”（見(jiàn)附件五）通知貨倉(cāng),貨倉(cāng)依 通知單收貨.5.6供方交貨能力的監(jiān)督與管理5.6.1訂購(gòu)單發(fā)出后，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供方的交付能力進(jìn)行監(jiān)督與管理，以確保按期（可 提前不可推后）交貨。在交貨過(guò)程中_旦發(fā)現(xiàn)供方無(wú)法按期交貨時(shí),應(yīng)與供方商討作出對(duì)策。同 時(shí)，采購(gòu)員填寫(xiě)脫期訂單報(bào)告表通知物料計(jì)劃部,必要時(shí)通知其它相 關(guān)部門(mén)。562若在交貨過(guò)程中出現(xiàn)附加運(yùn)費(fèi)或超額運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)員先協(xié)商并在訂購(gòu)單上 記錄，并注明分擔(dān)方式及知會(huì)總經(jīng)理。5.6.3生產(chǎn)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)也應(yīng)監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行S況。在交貨前,保捋與采購(gòu) 部聯(lián)系,以便及時(shí)了解物料的交付情況。5.7訂購(gòu)單的修改與作廢5.7.1訂購(gòu)單的修改，由采購(gòu)部修改

8、并經(jīng)主管簽名確認(rèn)。訂購(gòu)單（含采購(gòu)發(fā)放的圖 紙和技術(shù)資料）修改后,應(yīng)及時(shí)傳給相應(yīng)供方,并取消之前訂購(gòu)單,同時(shí) 要求供方確認(rèn)回傳或電話(huà)確認(rèn),并作好記錄。5.7.2訂購(gòu)單作廢后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供方。5.8物料檢驗(yàn)5.8.1來(lái)料檢驗(yàn)參見(jiàn)來(lái)料檢驗(yàn)程序。5.8.2當(dāng)需要到貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在訂購(gòu)單中規(guī)定驗(yàn)證以及產(chǎn)品的 放行方式。5.8.3當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，公司的顧客或其代表有權(quán)在本公司或供方處對(duì)供方的產(chǎn)品文侑示題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)SK-QP-11版本A0制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期2005.07.04頁(yè)碼1/10是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。但顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除本公司向顧客 提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,

9、也不能排除其后顧客的拒收。5.9物料入庫(kù)，依倉(cāng)庫(kù)管理程序5.10必要時(shí),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)個(gè)別采購(gòu)的物料合法性進(jìn)行評(píng)估。6相關(guān)文件6.1供方管理程序6.2來(lái)料檢驗(yàn)程序6.3倉(cāng)庫(kù)管理程序7.使用表單7.1 材料請(qǐng)購(gòu)單(FM-040-001-B)7.2 訂購(gòu)單(FM-040-002-B)7.3物料分類(lèi)明細(xì)表(FM-040-003-A )7.4外購(gòu)物料收貨通知單(FM-040-009-A)7.5香港材料請(qǐng)購(gòu)單(FM-040-015-A)7.6 紙箱訂購(gòu)單(FM-040-010-A)7.7 模具請(qǐng)購(gòu)單(FM-070-010-A )文侑示題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)SK-QP-11版本A0制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期20

10、05.07.04頁(yè)碼1/10附件一采購(gòu)管理程序流程圖文侑示題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)SK-QP-11版本A0制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期2005.07.04頁(yè)碼1/10金恩五金塑（深圳）有限公司附件二材料請(qǐng)購(gòu)單NO:TO：FROM：JOB NO：材料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量/重量預(yù)領(lǐng)日期回復(fù)交貨期備注請(qǐng)購(gòu)人：批準(zhǔn)：日期:FM-040-001-B保存期限：3個(gè)月文侑示題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)SK-QP-11版本A0制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期2005.07.04頁(yè)碼1/10附件三宇宙崇基實(shí)業(yè)有限公司崇基五金塑膠（深圳）有限公司香港公司：九龍官塘巧明街95號(hào)世達(dá)中心18樓E室Tel:（852）2343817l Fax:（852

11、）27978761.21100878大陸公司：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)官EU村新時(shí)代工業(yè)區(qū)Tel:（755）27763582 27607086 Fax:（755）27763581訂購(gòu)單訂購(gòu)單號(hào)：L訂購(gòu)日期:Tel:Fax:請(qǐng)按以下內(nèi)容和條款供貨：貨號(hào)規(guī)格名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額工作單交貨日期：交貨地點(diǎn)：支付方式：乂現(xiàn)金（）b月結(jié)30天（）c.供貨要求：供方須按時(shí)、慶質(zhì)、按量交貨，否則購(gòu)方可視情況提出索賠或退貨。崇基五金塑膠（深圳）有眼公司購(gòu)方簽名供力簽名/蓋章請(qǐng)回傳或來(lái)電確認(rèn)FM-040-002-B保存期限：1年文侑示題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)SK-QP-11版本A0制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期2005.07.04頁(yè)

12、碼1/10文侑示題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)SK-QP-11版本A0制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期2005.07.04頁(yè)碼1/10附件四金恩五金塑膠（深圳）有限公司物料分類(lèi)明細(xì)表FM-040-003-A類(lèi)型：序號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格備注序號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格備注制表：會(huì)審:保存期限：改版后再保存3個(gè)月附件五夕卜購(gòu)物料收貨通知單TO：倉(cāng)庫(kù)FROM：采購(gòu)部Date:序號(hào)供應(yīng)商訂單號(hào)貨物名稱(chēng)/規(guī)格數(shù)呈交貨期工作單號(hào)TSOQ001 9000FM-040-009-A保存期限：3個(gè)月文侑示題采購(gòu)管理程序文件編號(hào)SK-QP-11版本A0制訂部門(mén)采購(gòu)部制訂日期2005.07.04頁(yè)碼1/10附件六香港材料請(qǐng)購(gòu)單TO:FROM:JOB NO:材料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量/重量預(yù)領(lǐng)日期回復(fù)交貨期備注請(qǐng)購(gòu)人：日期：FM-040-015-A保存期限：3個(gè)月附件七紙箱訂購(gòu)單訂單號(hào):日期:供應(yīng)商:聯(lián)系人:交貨日期:MARK &NOS 正暖SIDE MARK 側(cè)暖INNER