產(chǎn)品圖樣技術(shù)文件管理制度

1、標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)XXX管理標(biāo)準(zhǔn)名稱產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理制度第A0版核準(zhǔn)審批編制XX技術(shù)中心發(fā)布日期2009年 月 日實(shí)施日期2009年 月 日產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理制度編號(hào)共8頁(yè)第1頁(yè)第A0版編制部門：技術(shù)中心編寫：分發(fā)與簽收一覽表序號(hào)分發(fā)部門分發(fā)份數(shù)簽收備注122131415161718191101111121131141151161171181191201211221合計(jì)份23注：1、各影印本中之分發(fā)與簽收一覽表僅供各收文單位了解本文件的分發(fā)單位2、各收文單位之簽收紀(jì)錄與本文件的加發(fā)、補(bǔ)發(fā)紀(jì)錄以原稿所載為準(zhǔn)。3、XXX各下屬部門由各屬文控中心進(jìn)行加發(fā)。產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理制度編號(hào)共8頁(yè)第2頁(yè)第

2、A0版編制部門：技術(shù)中心編寫：修訂一覽表版次日期修訂人修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容概述產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理制度編號(hào)共8頁(yè)第3頁(yè)第A0版編制部門：技術(shù)中心編寫：1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了底圖、藍(lán)圖、技術(shù)文件、設(shè)計(jì)軟件和外來資料的管理及技術(shù)資料的銷毀。本標(biāo)準(zhǔn)適用于圖樣、技術(shù)文件的管理和生產(chǎn)過程圖樣的管理。2引用文件文件和資料控制程序生產(chǎn)過程技術(shù)狀態(tài)管理制度資料檔案管理制度3總則3.1產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的圖紙、設(shè)計(jì)軟件和復(fù)印圖等，均由總公司文控中心集中管理，專 職管理人員負(fù)責(zé)；各子公司文控中心在收到技術(shù)部移交的完整資料后應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)將電 子檔資料備份一份給總公司文控中心存檔。3.2保存中的圖紙或技術(shù)

3、文件，如有損壞、遺失，應(yīng)按規(guī)定辦理復(fù)制、補(bǔ)領(lǐng)或注銷手續(xù)。4技術(shù)文件的管理4.1經(jīng)批量生產(chǎn)定型或設(shè)計(jì)定型的產(chǎn)品技術(shù)文件，目前處于研制過程的產(chǎn)品圖和技術(shù)文件資 料，以及工藝、工裝資料底圖均歸檔文控中心，按程序執(zhí)行。4.2接收?qǐng)D紙時(shí)，應(yīng)對(duì)圖紙的完整性和各級(jí)審簽進(jìn)行驗(yàn)收。4.3驗(yàn)收?qǐng)D紙后，應(yīng)按產(chǎn)品類別、資料類別（如產(chǎn)品圖、工藝、工裝等）、產(chǎn)品型號(hào)分類放 置、列出文件清單。4.4嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)狀態(tài)管理中有關(guān)技術(shù)文件更改規(guī)定，文控中心存檔資料由文控中心專職管 理人員憑技術(shù)文件更改通知單統(tǒng)一進(jìn)行劃改（并對(duì)電子文件進(jìn)行更改）。4.5設(shè)計(jì)人員需輸出所設(shè)計(jì)的圖樣或技術(shù)文件，供自審修改或傳遞審簽，設(shè)計(jì)人員向文控中 心

4、辦理借用登記手續(xù)。4.6輸出圖樣或技術(shù)文件經(jīng)設(shè)計(jì)人員修改或?qū)徍灪蠼换匚目刂行模柙俅屋敵?，則重新辦理 借用登記，原件作廢，并由文控中心統(tǒng)一收集處理或銷毀。5產(chǎn)品圖及工裝圖樣的管理5.1產(chǎn)品圖樣的編號(hào)方法按 QJ/CF102-2008產(chǎn)品圖樣代號(hào)編制方法規(guī)定執(zhí)行。5.2產(chǎn)品圖的發(fā)放由文控中心蓋上“XX年用圖”，并在右下角寫上各部門名稱，由各部門產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理制度編號(hào)共8頁(yè)第4頁(yè)第A0版編制部門：技術(shù)中心編寫：主管（或?qū)Ｈ耍┖炇?，管理?.32產(chǎn)品圖發(fā)放范圍531試制產(chǎn)品，由技術(shù)部按試制需要，提出發(fā)放范圍和數(shù)量，技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核，技術(shù)副總 批準(zhǔn)。5.3.2定型產(chǎn)品，由文控中心按“定型產(chǎn)品技術(shù)

5、資料發(fā)放表”（附錄）發(fā)放至相關(guān)部門（此 附錄為總公司專用，各分公司可作參考），各部門由專人管理并辦理簽收入帳手續(xù)；對(duì)于各 分公司定型產(chǎn)品的圖紙及技術(shù)文件須備份一份給總公司文控中心存檔。5.3.3總公司文控中心的技術(shù)資料發(fā)放至各子公司時(shí)，各子公司文控中心資料管理員將簽收的技術(shù)資料保存，并按各部門需要進(jìn)行復(fù)印發(fā)放，辦理簽收手續(xù)，且在當(dāng)日把發(fā)放記錄傳真 至總公司文控中心備檔。5.3.4生產(chǎn)各車間在收到資料后，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，需補(bǔ)充增加的資料由車間主任辦理文件/技術(shù)資料領(lǐng)用審批表經(jīng)技術(shù)部審核、技術(shù)副總批準(zhǔn)，文控中心按 5.1控制發(fā)放（其他分 公司參照?qǐng)?zhí)行）。5.3.5產(chǎn)品圖復(fù)印，經(jīng)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)同意、文

6、控中心認(rèn)可，申領(lǐng)單位憑文件/技術(shù)資料復(fù)印審批表到文控中心復(fù)印，文控中心按 5.1控制發(fā)放。5.4工裝圖樣的管理5.4.1工裝圖紙編號(hào)方法：工裝圖紙的編號(hào)：產(chǎn)品名稱+工裝類別代號(hào)+順序號(hào) 工裝類別代號(hào)按下表：工裝類別名稱代號(hào)工裝類別名稱代號(hào)熱加工用工裝R液壓模具YM冷壓加工用工裝C鉆模ZM切削刀具D鉆夾具JZ機(jī)床與切削加工輔具F車夾具JC計(jì)量器具、檢具L銃夾具JX產(chǎn)品J刨夾具JB其它工裝Q裝配夾具JP產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理制度編號(hào)共8頁(yè)第5頁(yè)第A0版編制部門：技術(shù)中心編寫：例：（ZG）1092A-R01表示（ZG）1092A套管熱處理工裝。其中：（ZG）1092A產(chǎn)品名稱,R為熱加工用工裝代號(hào)，

7、01為順序號(hào)。542工裝圖紙發(fā)放至工裝制作車間，由工裝制作車間負(fù)責(zé)簽收管理，工裝制作完后向車間 報(bào)檢，車間通知質(zhì)檢組檢驗(yàn)，報(bào)檢時(shí)應(yīng)附上工裝圖紙，質(zhì)檢組檢驗(yàn)后應(yīng)對(duì)工裝圖紙進(jìn)行整理、 歸檔，每隔一個(gè)月將此月的工裝圖紙交回文控中心。543文控中心應(yīng)依據(jù)工裝清單不定期對(duì)檢驗(yàn)組所存檔的工裝圖紙進(jìn)行抽查。5.5外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件資料的管理5.5.1外購(gòu)件由技術(shù)部下發(fā)“外購(gòu)件明細(xì)表”；外協(xié)件由技術(shù)部根據(jù)實(shí)際加工生產(chǎn)能力、質(zhì) 量、成本等，確定外協(xié)件產(chǎn)品目錄。其中，試制產(chǎn)品以“技術(shù)通知單”形式下發(fā)采購(gòu)、生產(chǎn)、 質(zhì)管等部門；批量生產(chǎn)產(chǎn)品將圖樣明細(xì)表（外購(gòu)件、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件）目錄發(fā)至采購(gòu)部。5.5.2需向供方或外協(xié)廠提供圖

8、紙資料，由采購(gòu)部向文控中心辦理申領(lǐng)手續(xù)，經(jīng)設(shè)計(jì)者校核、 技術(shù)副總批準(zhǔn)，文控中心提供，并按 5.1控制發(fā)放。5.5.3由供方提供的外協(xié)件產(chǎn)品資料，經(jīng)技術(shù)部與供方共同確認(rèn)后移交文控中心，由文控中心復(fù)印下發(fā)有關(guān)部門；各子公司的供方技術(shù)資料須交一份至總公司文控中心備檔。5.5.4需向經(jīng)審核同意推薦初選，但未正式列入合格供方的外協(xié)配套廠家提供圖紙資料，由 采購(gòu)部向文控中心申領(lǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)（總經(jīng)理外出時(shí)由技術(shù)副總批準(zhǔn)），文控中心提供， 并按條款5.5.2規(guī)定辦理。5.5.5年度確認(rèn)和“更改通知單”由采購(gòu)部及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)或傳真供方，并做好記錄，對(duì)外提供的 圖樣、資料，采購(gòu)部每年與文控中心辦理一次核對(duì)、銷帳處理。

9、5.6產(chǎn)品圖的領(lǐng)用和借閱僅限于公司內(nèi)部使用，任何人不得將資料帶離出廠，流失廠外。5.7產(chǎn)品圖應(yīng)妥善保管，年久破損可以舊換新，圖紙遺失由責(zé)任者承擔(dān)，按有關(guān)規(guī)定處理， 并提出補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)，由文控中心補(bǔ)發(fā)。5.8產(chǎn)品圖回收5.8.1屬以下情況，文控中心應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品圖樣或技術(shù)文件收回：a）原自制生產(chǎn)，后因取消該件或替代的零部件圖紙或技術(shù)文件；產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理制度編號(hào)共8頁(yè)第6頁(yè)第A0版編制部門：技術(shù)中心編寫：b）原自制生產(chǎn)，后改為外購(gòu)或外協(xié)件的零部件圖紙或技術(shù)文件；c）原外購(gòu)或外協(xié)件，后改為自制件生產(chǎn)的零件圖紙或技術(shù)文件；d）誤發(fā)給部門的圖紙或技術(shù)文件。5.8.2上述a）、b）、c）

10、項(xiàng)由技術(shù)部用“工作聯(lián)絡(luò)單”通知文控中心收回，d）項(xiàng)由文控中心自行收回。6 “技術(shù)更改通知單”和“技術(shù)通知單”的管理6.1技術(shù)部編制“技術(shù)更改通知單”時(shí)，必須對(duì)在制品或成品及其相關(guān)配套產(chǎn)品提出處理意 見，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)在制品或成品進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)實(shí)施更改，并按XX規(guī)定執(zhí)行。6.2 “技術(shù)通知單”只有臨時(shí)或暫時(shí)效應(yīng)，其使用僅限于以下范圍：a）產(chǎn)品單件試制、采購(gòu)過程；b）試驗(yàn)或試制中臨時(shí)改變；c）特殊需要時(shí)（如臨時(shí)返修工藝等）。6.3 “技術(shù)通知單”中必須明確與技術(shù)要求相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品數(shù)量和時(shí)效。6.4 “技術(shù)通知單”不包括在技術(shù)資料更改范圍之列。7設(shè)計(jì)軟件的管理7.1作為技術(shù)部日常使用的設(shè)計(jì)/開發(fā)軟件，如C

11、AXA、Solid Edge設(shè)計(jì)/開發(fā)軟件等，由使用 部門自行保管。7.2各部門需借閱或臨時(shí)安裝軟件，須經(jīng)過申請(qǐng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意拷貝。8外來資料管理8.1用于生產(chǎn)配套的外來圖紙、技術(shù)資料，均歸文控中心管理，并核對(duì)、清點(diǎn)、驗(yàn)收、分類 登記歸檔，或下發(fā)質(zhì)管部供產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)收用。8.2未生產(chǎn)定型，尚處研制過程的外來圖紙、技術(shù)資料，由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，待生產(chǎn)定型后移交文控中心；各分公司文控中心在接到技術(shù)部移交的外來圖紙、技術(shù)資料后須備份一份至總公司文控中心備檔。9技術(shù)資料的回收、作廢與銷毀產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理制度編號(hào)共8頁(yè)第7頁(yè)第A0版編制部門：技術(shù)中心編寫：9.1技術(shù)文件換發(fā)新版或其它原因引起更換

12、，則在新版文件發(fā)放的同時(shí)將舊版文件收回，并 在文件發(fā)放/回收記錄內(nèi)記錄。9.2對(duì)已下發(fā)又暫不使用的技術(shù)文件應(yīng)由文控中心及時(shí)回收，以防文件流失及誤用。各相關(guān) 部門及相關(guān)車間應(yīng)積極配合文控中心對(duì)暫不使用文件的回收工作，凡暫不使用的技術(shù)文件應(yīng)采用信息聯(lián)絡(luò)單向文控中心申報(bào)。9.3文控中心應(yīng)定期回收臨時(shí)或舊版的技術(shù)更改單、技術(shù)通知單、臨時(shí)生產(chǎn)用圖及由于新文 件重新制定而作廢的舊文件。9.4各相關(guān)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行收回舊版文件換發(fā)新版文件的規(guī)定和及時(shí)回收暫不使用的文件 的規(guī)定。對(duì)以各種借口不執(zhí)行以上規(guī)定者，由文控中心報(bào)技術(shù)副總經(jīng)理處理，同時(shí)文控中心 應(yīng)拒不發(fā)給新文件，由此造成的一切后果與損失由不執(zhí)行上述規(guī)定

13、者負(fù)全部責(zé)任。9.5收回的舊版文件副本，文控中心予以銷毀。舊版文件正本加蓋“作廢”章后，作為知識(shí) 積累的需要予以保存三年，但須與其它有效文件嚴(yán)格隔離，副本予以銷毀。作廢文件嚴(yán)禁使 用，但用作參考時(shí)可借閱。文控中心、技術(shù)部分別對(duì)本部門所保管的技術(shù)資料定期清理，按規(guī)定改版或作廢；對(duì)確 已失去保存價(jià)值的資料列出清單移交文控中心統(tǒng)一銷毀處理；各子公司文控中心須把資料銷毀清單傳真至總公司文控中心，以便作同樣銷毀處理。10技術(shù)資料的管理10.1文控中心應(yīng)每月不定期（每月最少一次）對(duì)各部門的技術(shù)資料進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)丟失 的，一律按文件 WI-JS-051-2007規(guī)定進(jìn)行處罰，檢查的結(jié)果應(yīng)匯總上報(bào)。對(duì)于之前

14、 發(fā)放的技術(shù)資料由文控中心進(jìn)行重新核對(duì)，由各部門主管簽字確認(rèn)（如有丟失先補(bǔ) 齊）。10.2為避免人員變動(dòng)對(duì)技術(shù)資料管理的不便，各部門主管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)資料交 接，交接后復(fù)印一份給文控中心備檔。11技術(shù)文件的借閱：11.1公司內(nèi)部人員因工作需要到文控中心借閱技術(shù)資料時(shí)，文控人員應(yīng)在借閱登記表內(nèi) 記錄，并保證能及時(shí)收回。11.2外來人員借閱文件資料須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。11.3外來技術(shù)資料的借閱：按文件和資料控制程序執(zhí)行。產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理制度編號(hào)共8頁(yè)第8頁(yè)第A0版編制部門：技術(shù)中心編寫：12以電子媒體儲(chǔ)存的資料:12.1儲(chǔ)存在電腦硬盤中的技術(shù)文件和資料由使用者編好目錄以便檢索。12.

15、2在電腦硬盤中的技術(shù)文件和資料應(yīng)拷貝在光盤上作為備份，交文控中心統(tǒng)一保管。文 控中心應(yīng)對(duì)光盤加以標(biāo)識(shí)并造冊(cè)登記光盤標(biāo)識(shí)名、文件名、版本號(hào)、拷貝時(shí)間、作者。13技術(shù)資料的購(gòu)置：13.1各部門如需購(gòu)置有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)資料，應(yīng)事先提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。購(gòu)置后交文 控中心登記建檔，再辦理借閱手續(xù)。13.2技術(shù)部應(yīng)掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最新動(dòng)態(tài)，對(duì)已有新版本代替舊版本的情況，應(yīng)及時(shí)購(gòu)置。本標(biāo)準(zhǔn)由文控中心歸口管理附錄定型產(chǎn)品技術(shù)資料發(fā)放表序號(hào)資料類別發(fā)放部門份數(shù)1產(chǎn)品圖紙總公司：生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部、事業(yè)部：生產(chǎn)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)車間質(zhì)檢、外觀檢驗(yàn)、涉及外協(xié)或外購(gòu)產(chǎn)品圖發(fā)放到采購(gòu)管理部和外協(xié)檢驗(yàn)分公司：（有涉及才發(fā)放），并發(fā)電子檔各1份2工裝圖紙工裝