辦事處工程質(zhì)量檢查流程

1、文件名稱Document【辦事處工程質(zhì)量檢查流 程】文件編碼 Referenee No:【STS/EM05I版本Versio n:【V3.1】業(yè)務(wù)類別Bus in ess Category:【STS】生效日期 Effective Date :【2003-08-21 】模塊屬性Attributes of Module :【工程管理】擬制責(zé)任人Prepared by:【郭鵬】業(yè)務(wù)小類 Sub Category of Bus in ess【辦事處工程質(zhì)量檢查】文件審核人Reviewer:【喻偉】Type of Fun ctio nal System:【跨系統(tǒng)】角色Role【質(zhì)量責(zé)任人、QC工程督導(dǎo)】

2、流程責(zé)任人 Process Owner:【庾紅衛(wèi)】0.定義 Defin ition1.目的 Objective所涉及業(yè)務(wù)的使命對辦事處開展的工程質(zhì)量檢查工作進行規(guī)范約束，在保障工程質(zhì)量檢查工作效率的冋時有效地控制工作成本業(yè)務(wù)目標(biāo)保證檢查工作高效、正確，檢查結(jié)果準(zhǔn)確、公正，冋時有效地控制工 程質(zhì)量檢查成本，有效控制辦事處和合作單位的施工質(zhì)量，促進辦事處工程質(zhì)量水平的穩(wěn)定和提升本流程對上述目標(biāo)的貝獻1、確定辦事處工程質(zhì)量管理相關(guān)人員的工作職責(zé)，規(guī)定工程質(zhì)量檢 查工作的開展步驟和具體實施內(nèi)容2、減少工程質(zhì)量檢查過程中存在的風(fēng)險和失誤，提高客戶和合作單 位的滿意度2. 范圍流程起點工程質(zhì)量檢查計劃制訂

3、流程終點工程質(zhì)量冋題閉環(huán)業(yè)務(wù)范圍適用于辦事處開展的工程質(zhì)量檢查業(yè)務(wù)適用范圍本流程適用所有由華為公司完成的華為設(shè)備的安裝工程， 為設(shè)備的安裝工程參照執(zhí)行由華為公司完成的非華3. KPI 指標(biāo) KPI Index指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源說明4. 相關(guān)文件 Correlative Documents上層文件名稱文件編號上下游接口文件r文件編號:設(shè)備安裝流程STS/ EM03無無工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)V4.1文檔管理標(biāo)準(zhǔn)V4.25. 輸入 In put輸入 類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口 及提供者上游來源接口流 程名稱啟動工程完工信息工程是否處于完工狀態(tài)工程督導(dǎo)工程項目管理系 統(tǒng)、工程進度

4、周報輸入工程質(zhì)量自檢報告工程督導(dǎo)在完成硬件施工或軟件調(diào)試 并自檢合格后提交的自我檢查報告工程督導(dǎo)工程項目管理系統(tǒng)過程 輸入無無6 輸出 Output輸出名稱內(nèi)容簡述下游接口及客戶下游接口流程名 稱工程質(zhì)量檢查報告工程質(zhì)量檢查問題信息紀(jì)錄，附帶對施工單 位的整改要求和整改情況回執(zhí)。本表也作為 不合格工程扣款確認(rèn)憑證工程督導(dǎo)工程質(zhì)量自檢報告工程督導(dǎo)自檢工程質(zhì)量問題記錄，與工程 質(zhì)量檢查報告使用冋一模板QC工程質(zhì)量檢查計劃每月檢查工程質(zhì)量所需的人員、時間、局點 等安排QC華為公司工程質(zhì)量 報告與客戶有關(guān)的工程質(zhì)量檢查問題信息紀(jì)錄和 整改建議客戶工程勘測電纜浪費 檢查表電纜勘測長度現(xiàn)場復(fù)查記錄勘測質(zhì)量

5、負責(zé)人文檔質(zhì)量檢查報告工程文檔質(zhì)量問題記錄文檔質(zhì)量責(zé)任人7. 角色、職責(zé)及特殊技能 Roles, Respo nsibilities and Special Skills角色名稱職責(zé)特殊技能要求質(zhì)量責(zé)任人負責(zé)辦事處工程質(zhì)量、勘測質(zhì)量、文檔質(zhì)量的責(zé)任人工程督導(dǎo)工程自檢和整改的責(zé)任人。QC制訂工程質(zhì)量檢查計劃，執(zhí)仃工程質(zhì)量檢查任務(wù)、監(jiān)控工程質(zhì)量冋 題整改閉環(huán)的軟件和硬件工程師。技術(shù)等級2級（含）以 上工程師，或質(zhì)量責(zé) 任人認(rèn)可的工程師8. 流程圖 附后9. 流程說明01工程質(zhì)量自檢工程督導(dǎo)工程督導(dǎo)在硬件安裝完畢或軟件調(diào)試完畢后， 進行硬件或軟件工程質(zhì)量自檢，填寫 自檢工程質(zhì)量檢查報告，連同工程備忘

6、錄分別在設(shè)備加電前或初驗前3個工作日，上載到工程項目管理系統(tǒng)歸檔。02制訂檢查計劃QCQC吉合工程進展情況，每月月底前制訂下月工程質(zhì)量檢查計劃。提交質(zhì)量責(zé)任人。03審核計劃質(zhì)量責(zé)任人質(zhì)量責(zé)任人審核提交的工程質(zhì)量檢查計劃，避免同一局點在短期內(nèi)進行重復(fù)檢查，控制計劃中的現(xiàn)場檢查比例，每月3日前將審核后的計劃返回Q（執(zhí)行。04 判斷檢查條件是否具備- QC4.1. 準(zhǔn)備檢查工程的相關(guān)資料，包括工程周報、工程設(shè)計資料、客戶設(shè)備檔案、工程質(zhì)量自檢報告、工程備忘錄、工程勘測資料、設(shè)備數(shù)據(jù)、遠程撥號信息 等，了解被檢查工程的情況。4.2. 通過工程督導(dǎo)、客戶工程負責(zé)人，了解工程實際情況，征詢客戶是否可以配

7、合進行工程質(zhì)量檢查。4.3. 根據(jù)獲得工程信息， 判斷工程是否具備檢查條件是則實施工程質(zhì)量檢查，否 則知會質(zhì)量責(zé)任人臨時補充其它工程。05 實施工程質(zhì)量檢查- QC5.1. 現(xiàn)場檢查：A. 到達檢查工程所在地后，聯(lián)系同意本次檢查的客戶工程負責(zé)人，請求對 本次檢查給予協(xié)助。在保證不影響設(shè)備正常運行的前提下，嚴(yán)格按照工 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成全部檢查項目。檢查完成后應(yīng)向客戶工程負責(zé)人通知檢 查結(jié)束，簡單通報與客戶界面的有關(guān)問題，重要質(zhì)量問題應(yīng)通報辦事處 相關(guān)人員協(xié)調(diào)解決。B. 在不打擾客戶的情況下，參照文檔質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)及工勘電纜檢查相關(guān)規(guī) 定，對本次工程的文檔質(zhì)量和電源線、用戶線、中繼線的實際布放長度 進

8、行檢查（免工勘工程不需要進行長度復(fù)查）。5.2. 遠程檢查：A、首先選用文檔庫中的數(shù)據(jù)進行檢查。B、若文檔庫中無法提取數(shù)據(jù)時，聯(lián)系客戶工程負責(zé)人或工程督導(dǎo)，協(xié)助進 行遠程撥號檢查。Q（嚴(yán)格按照遠程檢查相關(guān)規(guī)定進行檢查，檢查完成后 應(yīng)向客戶工程負責(zé)人通知檢查結(jié)束，斷開遠程檢查，簡單通報與客戶界 面的有關(guān)問題，重要質(zhì)量問題應(yīng)由辦事處出面交涉。C、若文檔庫中無法提取數(shù)據(jù)，且無法撥號登錄時，聯(lián)系工程督導(dǎo)提供被檢 查工程的數(shù)據(jù)。5.3. 報告輸出：A. 在工程項目管理系統(tǒng)下載的工程質(zhì)量自檢報告基礎(chǔ)上填寫工程質(zhì) 量檢查報告。若客戶要求提供檢查報告時，填寫華為公司工程質(zhì)量 檢查報告提交客戶。B. 若進行文檔

9、或勘測質(zhì)量檢查時，輸出文檔質(zhì)量檢查報告提交辦事處文檔質(zhì)量責(zé)任人，工程勘測電纜浪費檢查表提交勘測質(zhì)量責(zé)任人。06溝通檢查結(jié)果-QC/ 工程督導(dǎo)對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題需要溝通時，QC在檢查完成后3個工作日內(nèi)與工程督導(dǎo)進行溝 通確認(rèn)，對于無法協(xié)調(diào)的問題，與質(zhì)量責(zé)任人協(xié)商處理。07錄入檢查報告-QC溝通后的檢查報告在3個工作日內(nèi)錄入工程項目管理系統(tǒng)歸檔，提交工程督導(dǎo)限期 整改工程質(zhì)量問題，并抄送質(zhì)量責(zé)任人，報告附件粘貼在系統(tǒng)的報告附件欄歸檔。 本月的工程質(zhì)量報告應(yīng)在月底前全部錄入。08整改工程質(zhì)量問題工程督導(dǎo)按整改任務(wù)要求的期限完成工程質(zhì)量問題整改， 整改報告反饋給QC辦事處有權(quán)決 定是否復(fù)查。09閉環(huán)工

10、程質(zhì)量問題-工程督導(dǎo)根據(jù)整改結(jié)果，閉環(huán)工程質(zhì)量問題。A、對無法完成的公司原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題，轉(zhuǎn)客戶問題管理系統(tǒng)解決。B對于已經(jīng)整改和其他原因無法整改的問題，注明原因，閉環(huán)質(zhì)量問題。C質(zhì)量報告整改閉環(huán)期限為30天。D整改報告粘貼在整改報告附件欄歸檔。10.支持文件 Supporting Document序號文件名稱文件編碼11記錄的保存 Retention of Record記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔時間保存 期限到期處理方式工程質(zhì)量檢查報告質(zhì)量責(zé)任人工程項目管理系 統(tǒng)提交后3日內(nèi)3年系統(tǒng)銷毀參考附件：文檔流向表（工程部分）12補充說明 Supplementary Instruction

11、s12.1、工程質(zhì)量檢查計劃的制訂原則：A、在工程周報、工程質(zhì)量自檢報告提交、工程項目管理系統(tǒng)等有明確的完工 狀態(tài)信息的工程，均可以作為檢查對象，檢查時間一般應(yīng)在工程初驗前， 建議選擇完工日期不超過1個月的工程。B、必須檢查的工程：全國性重大項目、新員工第一次獨立開局的工程、樣本 點工程。C、建議檢查的工程：新版本和新產(chǎn)品初期開局的工程，根據(jù)合作單位質(zhì)量狀 況開展的審計工程，客戶確定的重大工程。D檢查計劃應(yīng)該適當(dāng)留有必要的備用檢查工程，并在計劃中加以注明。E、如條件具備在進行工程質(zhì)量檢查時應(yīng)實施文檔質(zhì)量檢查和電纜長度檢查。12.2、在檢查時，由于條件不具備，未檢查的項目按合格對待。12.3、對

12、于合作工程，本流程中的工程督導(dǎo)對應(yīng)合作單位的接口人，也可以直接為合作單位工程督導(dǎo)。其中不合格工程要求合作單位的領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。12.4、檢查方式：A、公開檢查：Q（可以提前通知工程督導(dǎo)，要求工程督導(dǎo)同行或配合，但最 早只能在準(zhǔn)備啟程前往被檢查工程地點時才能通知工程督導(dǎo)，并由工程 督導(dǎo)協(xié)助Q（與客戶接洽，在征得客戶同意后前往工程現(xiàn)場檢查；或者臨 時通知工程督導(dǎo)將對工程進行遠程檢查， 在工程督導(dǎo)的配合下完成檢查。 Q（在檢查過程中可以向工程督導(dǎo)或客戶了解與工程有關(guān)的問題，工程督 導(dǎo)必須如實回答。B秘密檢查：Q（直接與客戶工程負責(zé)人聯(lián)系，征得客戶同意后，直接前往 工程現(xiàn)場檢查（或遠程聯(lián)機檢查）。 QC僉查過程中可以向客戶了解與工 程有關(guān)的問題。13文檔歷史 History of Docume nt版本號Versio n擬制/修改責(zé)任人Develop/Cha nge Owener擬制/修改日期Develop/Cha nge Date修改內(nèi)容及理由Change and Reas on批準(zhǔn)者Approved byV3.0喻偉2002/06/20根據(jù)全球技術(shù)服務(wù)部孫業(yè)林組織結(jié)構(gòu)調(diào)整進行修訂V3.1郭鵬2003/07/15根據(jù)全球技術(shù)服務(wù)部 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整進行修 訂劉江峰? 2 ?i 20033 072 152 2a 2