度三標體系內(nèi)審計劃

1、TO：全體人員FM：品質(zhì)部編制/日期： 審核： 批準： 2015年度三標體系內(nèi)部審核計劃XXXXXXXXX有限公司1、 審核時間：根據(jù)2015年內(nèi)審計劃及ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標準、ISO14001：2004環(huán)境管理體系標準、OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系標準、國家和國際強制性認證標準要求，茲定于2015年XX月XXXXX日兩天進行2015年度三標體系內(nèi)部審核。2、 審核目的：檢查公司的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、國家和國際強制性認證標準的運行情況，驗證公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、國家和國際強制性認證標準的符合性

2、和有效性。3、 審核依據(jù)：（1） ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標準、ISO14001：2004環(huán)境管理體系標準、OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系標準；（2） 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律/法規(guī)/標準的要求；（3） 公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系文件（QM/EHS/QP/QEHS/WI/各類規(guī)范標準、QEHS體系產(chǎn)品認證體系工作要求一覽表）的要求；（4） 以往體系審核發(fā)現(xiàn)不符合事項報告（包括外審、內(nèi)審、客戶審核）等。（5） 安全技術(shù)防范產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則。4、 審核范圍：（1） ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標準、ISO14001

3、：2004環(huán)境管理體系標準、OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系標準要求的所有要素/條款及部門、人員、區(qū)域。（2） 組織架構(gòu)調(diào)整對公司經(jīng)營管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理、產(chǎn)品質(zhì)量與體系運作的影響；（3） 消防類產(chǎn)品型式認可實施細則；（4） 安全技術(shù)防范產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則。（5） 強制認證（CCC、UL）產(chǎn)品一致性檢查；5、 審核小組成員：審核組組長：XXXX組別小組組長審核員審核部門一組總經(jīng)辦、行政部、塑膠模具部、生產(chǎn)部二組國內(nèi)銷售部、國際銷售部、大項目部、研發(fā)部三組產(chǎn)品管理部、PMC部、文控中心、采購部四組中試部、工程部、品質(zhì)部、貨倉部6、內(nèi)審計劃要素排程表：日期時間組別

4、審核審核過程/條款名稱審核內(nèi)容部門X月X日11:00首次會議-四棟四樓普通會議廳（公司各部門經(jīng)理級及以上人員內(nèi)審員參會）11:30X月X日13：3015：30一組總經(jīng)辦經(jīng)營計劃策劃管理評審持續(xù)改進員工/客戶滿意度管理培訓員工激勵人員招聘特殊崗位人員要求ISO9000：2008標準條款8.5.1持續(xù)改進+8.1測量分析和改進總則5.4.1質(zhì)量目標+5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.2.4記錄控制5.5.1職責和權(quán)限+5.5.2管理者代表+5.5.3內(nèi)部溝通+5.6管理評審5.1管理承諾+5.2以顧客為關(guān)注焦點+5.3質(zhì)量方針5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.1職責和權(quán)限6.2 人力資源ISO14001：2

5、004和GB 28001標準條款4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 、4.4.1組織機構(gòu)和職責、4.6管理評審強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款1 職責和資源4.4.2培訓、意識和能力X月X日15：3017：30一組行政部基礎(chǔ)設(shè)施管理工作環(huán)境提供消防安全管理職業(yè)健康管理文件資料管理記錄管理內(nèi)部溝通ISO9000：2008標準條款6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境8.4.1數(shù)據(jù)分析和使用8.5.2糾正措施8.5.3預防措施ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.3.2法律與其他要求4.4.3信息交流、溝通、參與和協(xié)商4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)

6、性評價4.5.4記錄X月X日9：3012：00一組塑膠模具部產(chǎn)品制造過程產(chǎn)品確認產(chǎn)品交付糾正預防措施持續(xù)改進過程數(shù)據(jù)分析過程培訓工裝設(shè)備管理檢測/設(shè)備量具管理過程監(jiān)控標識與可追溯性不合格品控制過程生產(chǎn)安全環(huán)保控制職業(yè)健康管理SO9000：2008標準條款6.3 基礎(chǔ)設(shè)施7.5.1生產(chǎn)和服務提供7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制6.4工作環(huán)境8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量強制性

7、認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 6 不合格品的控制8 包裝、搬運和儲存X月X日14：0016：30一組生產(chǎn)部產(chǎn)品制造過程產(chǎn)品確認產(chǎn)品交付糾正預防措施持續(xù)改進過程數(shù)據(jù)分析過程培訓工裝設(shè)備管理檢測/設(shè)備量具管理過程監(jiān)控標識與可追溯性不合格品控制過程生產(chǎn)安全環(huán)保控制職業(yè)健康管理ISO9000：2008標準條款6.3 基礎(chǔ)設(shè)施7.5.1生產(chǎn)和服務提供7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制6.4工作環(huán)境8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施ISO14001：20

8、04和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 6 不合格品的控制8 包裝、搬運和儲存X月X日14：0017：30二組國內(nèi)銷售部經(jīng)營計劃策劃市場需求調(diào)查分析合同/訂單評審產(chǎn)品交付客戶信息反饋售后服務糾正預防過程客戶滿意度管理設(shè)計/工程變更ISO9000：2008標準條款5.4.1質(zhì)量目標7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審+7.2.3顧客溝通8.5.2糾正措施8.5.3預防措施8.2.1顧客滿意度;ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行

9、控制+4.5.1監(jiān)測和測量X月X日9：3016：30二組大項目部研發(fā)部經(jīng)營計劃策劃市場需求調(diào)查分析合同/訂單評審產(chǎn)品交付客戶信息反饋售后服務糾正預防過程客戶滿意度管理設(shè)計/工程變更產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)設(shè)計開發(fā)驗證與確認新產(chǎn)品試產(chǎn)檢測設(shè)備/量具管理/記錄控制過程ISO9000：2008標準條款5.4.1質(zhì)量目標7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審+7.2.3顧客溝通8.5.2糾正措施8.5.3預防措施8.2.1顧客滿意度;ISO9000：2008標準條款4.2.4記錄控制7.2.1.1 顧客指定的特殊特性7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.7設(shè)計和開

10、發(fā)更改的控制4.4.6運行控制+4.5.1監(jiān)測和測量X月X日13：3015：30三組產(chǎn)品管理部經(jīng)營計劃策劃產(chǎn)品提案產(chǎn)品安規(guī)要求新產(chǎn)品方向ISO9000：2008標準條款4.2.4記錄控制7.2.1.1 顧客指定的特殊特性7.3設(shè)計和開發(fā)8.4.1數(shù)據(jù)分析和使用ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量X月X日15：3017：30三組PMC部合同/訂單評審生產(chǎn)計劃產(chǎn)品交付委外加工過程監(jiān)控不合格控制委外加工管理ISO9000：2008標準條款4.2.4記錄控制7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.5.1.6生產(chǎn)安排7.5.1生產(chǎn)和服務提供8.2.3過程

11、的監(jiān)視和測量8.4.1數(shù)據(jù)分析和使用8.5.2糾正措施8.5.3預防措施ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量X月X日9：0012：00三組管理者代表內(nèi)審糾正預防措施文件和資料控制記錄控制管理評審ISO9000：2008標準條款8.2.2內(nèi)部審核+8.5.1持續(xù)改進4.1質(zhì)量管理體系總要求+4.2文件要求+4.2.3質(zhì)量手冊5.4.1質(zhì)量目標+5.4.2質(zhì)量管理體系策劃+5.6管理評審ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.3.1環(huán)境因素、危險源風險評價措施辨識和風險評價控制措施4.3.3目標和指標方案4.4.6運行控制4.5

12、.1監(jiān)測和測量4.4.5文件控制強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款2 文件和記錄、7 內(nèi)部質(zhì)量審核X月X日14：0016：30三組采購部供應商管理S4采購過程S5委外加工S6產(chǎn)品搬運、貯存、防護和包裝過程不合格品控制過程ISO9000：2008標準條款7.4采購7.5.5產(chǎn)品防護4.2.4記錄控制8.3不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款3 供應商的控制X月X日13：3015：30四組品質(zhì)部產(chǎn)品確認產(chǎn)品交付客戶信息反饋糾正預防措施持續(xù)改進過程數(shù)據(jù)分析過程供應商管理工裝設(shè)備管理來料

13、檢驗檢測/設(shè)備量具管理過程監(jiān)控標識與可追溯性不合格品控制過程實驗室管理SPC /MSA運用ISO9000：2008標準條款4.2.4記錄控制7.1.2 接收準則7.4.3.1進貨產(chǎn)品的質(zhì)量7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3 標識和可追溯性7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 總則8.2.2.2 制造過程審核5.2.2.3 產(chǎn)品審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款

14、4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 6 不合格品的控制8 包裝、搬運和儲存X月X日15：0017：00四組貨倉部不合格品控制標識和可追溯性倉庫管理產(chǎn)品交付糾正預防過程化學品管理職業(yè)健康管理物料安全管理7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1貯存和庫存8.3不合格品控制6.4工作環(huán)境ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款6 不合格品的控制8 包裝、搬運和儲存X月X日9：0012：00四組工程部過程設(shè)計和開發(fā)記錄控制過程工裝設(shè)備管理檢測設(shè)備/量具管理樣品制作新產(chǎn)品試產(chǎn)設(shè)計/工程變更化學品管理職業(yè)健康管理ISO9000：2008標

15、準條款4.2.4記錄控制 6.4工作環(huán)境7.3設(shè)計和開發(fā) 7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.5.1生產(chǎn)和服務提供 7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性 7.5.5產(chǎn)品防護7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理 7.5.4顧客財產(chǎn)8.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制 8.4數(shù)據(jù)分析 8.5.1持續(xù)改進ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制 4.5.1監(jiān)測和測量強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求條款4 檢驗試驗儀器設(shè)備X月X日14：0016：30四組中試部設(shè)計開發(fā)驗證與確認新產(chǎn)品試產(chǎn)驗證與確認確認性檢驗過程監(jiān)控職業(yè)健康管理ISO9000：2008標準條款4.2.4記錄控制7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制6.4工作環(huán)境8.4.1數(shù)據(jù)分析和使用ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監(jiān)測和測量X月X日16:3017:00審核組成員內(nèi)部會議（四棟四樓普通會議室）