重大水利項(xiàng)目實(shí)施情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查反饋問(wèn)題整改報(bào)告

1、重大水利項(xiàng)目實(shí)施情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查反饋問(wèn)題整改報(bào)告市審計(jì)局：貴局關(guān)于龍泉市重大水利項(xiàng)目實(shí)施情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告收悉。首先感謝貴局一直以來(lái)對(duì)水利工作的大力支持。近年來(lái)，我市水利工作在上級(jí)水利部門(mén)的大力支持下，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下取得了顯著成效?，F(xiàn)就審計(jì)報(bào)告中存在的問(wèn)題整改如下：一、基本建設(shè)程序執(zhí)行情況1.個(gè)別項(xiàng)目未取得用地批準(zhǔn)手續(xù)。“浙江龍泉瑞洋引水開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)施的龍泉瑞洋引水工程（一期）ppp項(xiàng)目，僅辦理了臨時(shí)用地手續(xù)，未辦理相關(guān)永久用地批準(zhǔn)手續(xù)?！闭拇胧耗壳耙雅c市國(guó)土部門(mén)對(duì)接，正在辦理相關(guān)永久用地批準(zhǔn)手續(xù)。2.合同條款的簽訂違背競(jìng)價(jià)公告的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，多支付5.88萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)?！褒埲?/p>

2、市水利局于2018年12月24日將龍泉市瑞垟引水一期工程ppp項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估編制進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照上海市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢服務(wù)收費(fèi)暫行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,最終由浙江正和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢有限公司以10%下浮率競(jìng)價(jià)成功?！薄褒埲兴?、浙江龍泉瑞洋引水開(kāi)發(fā)有限公司共同作為甲方與乙方浙江正和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢有限公司簽訂的合同中未按照上述收費(fèi)辦法確定合同價(jià)，而是直接定價(jià)12萬(wàn)元，并由浙江龍泉瑞洋引水開(kāi)發(fā)有限公司支付了該筆費(fèi)用?！薄鞍凑崭?jìng)價(jià)公告的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，合同價(jià)應(yīng)為6+（20000-10000）*0.025%*1.0（行業(yè)調(diào)整系數(shù)）*0.8（社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)敏感程度調(diào)整系數(shù)）*1（區(qū)域范圍調(diào)整系

3、數(shù)）*0.9=6.12萬(wàn)元，多支付5.88萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)。龍泉市水利局應(yīng)督促浙江龍泉瑞洋引水開(kāi)發(fā)有限公司追回多支付的服務(wù)費(fèi)?！闭拇胧赫憬埲鹧笠_(kāi)發(fā)有限公司針對(duì)多支付的5.88萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)問(wèn)題，已于2020年8月24日退回。3.未保存未中標(biāo)單位投標(biāo)文件?！褒埲挟T江水利發(fā)展有限公司未保存未中標(biāo)單位的投標(biāo)文件?！闭拇胧糊埲挟T江水利發(fā)展有限公司9月初召開(kāi)公司全體會(huì)議，要求在今后的工作中，加強(qiáng)招投標(biāo)工作管理和學(xué)習(xí)，并按要求保存好未中標(biāo)單位的投標(biāo)文件。4.未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂ppp合同?！褒埲兴钟?018年5月7日在浙江政府采購(gòu)網(wǎng)上公示了龍泉市瑞垟引水一期工程ppp項(xiàng)目的中標(biāo)/成交結(jié)果公告

4、，并于2018年6月29日與中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、浙江錢(qián)塘江水利建筑工程有限公司（聯(lián)合體）簽訂合同?！闭拇胧杭訌?qiáng)合同管理，在今后項(xiàng)目招投標(biāo)結(jié)束后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與中標(biāo)單位簽訂合同。5.未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公告ppp合同?！褒埲兴钟?018年12月26日與由中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、浙江錢(qián)塘江水利建筑工程有限公司在龍泉成立的項(xiàng)目公司浙江龍泉瑞洋引水開(kāi)發(fā)有限公司簽訂ppp項(xiàng)目合同，并于2019年3月14日在浙江政府采購(gòu)網(wǎng)上公告龍泉市瑞垟引水一期工程ppp項(xiàng)目合同?！闭拇胧杭訌?qiáng)信息公開(kāi)管理，在今后項(xiàng)目管理中，按規(guī)定及時(shí)公開(kāi)項(xiàng)目信息。二、項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)及質(zhì)量控制情況

5、1.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度偏慢?！拔沂惺褂秘?cái)政資金建設(shè)的重大水利項(xiàng)目龍泉市龍泉溪二期治理工程、龍泉市梅溪河流綜合治理工程、龍泉市八都溪河流綜合治理工程、龍泉市巖樟溪流域綜合治理工程等四個(gè)項(xiàng)目截至2019年底計(jì)劃完成投資35159萬(wàn)元，經(jīng)審計(jì)，截至2020年5月底，實(shí)際完成投資16223.7萬(wàn)元，實(shí)際完成占計(jì)劃總投資的46.14%。龍泉市甌江水利發(fā)展有限公司應(yīng)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)提高資金使用效益?！闭拇胧簽榧涌熘醒?、省、市、縣計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度和水利建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)，確保水利投資計(jì)劃和水利建設(shè)任務(wù)的完成，10月28日我局制定下發(fā)2020年水利項(xiàng)目推進(jìn)百日攻堅(jiān)行動(dòng)方案，方案中明確攻堅(jiān)對(duì)象、倒排工作計(jì)劃、落實(shí)責(zé)任

6、人員、建立督查機(jī)制，確保完成投資計(jì)劃和任務(wù)，切實(shí)提高資金使用效益。2.個(gè)別建設(shè)項(xiàng)目存在安全隱患。“經(jīng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)查看，龍泉市八都溪流域八都鎮(zhèn)上游段綜合治理工程有300多米親水通道采用天然河床作為底部基礎(chǔ)，部分河床基礎(chǔ)已被河水沖刷掏空，導(dǎo)致該段親水通道懸空架設(shè)，有翻覆或坍塌可能，存在安全隱患。龍泉市甌江水利發(fā)展有限公司應(yīng)對(duì)該段基礎(chǔ)進(jìn)行加固，消除安全隱患?！闭拇胧涸摱斡H水通道位于自然河灘上，設(shè)計(jì)計(jì)算能滿足親水通道承載力要求，地基掏空段位于堰壩下游長(zhǎng)約10余米，水情情況較復(fù)雜，目前工程尚在施工中，對(duì)于該情況，目前我單位已會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行修復(fù)處置。三、項(xiàng)目資金籌集使用情況1.近三年未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)分解資金下達(dá)計(jì)劃?！褒埲胸?cái)政局、龍泉市水利局在2017、2018、2019連續(xù)三年未能在收到省專項(xiàng)資金文件60日內(nèi)將資金分解到具體項(xiàng)目，并將計(jì)劃下達(dá)建