川鐵商社質(zhì)量管理制度

1、川鐵商社質(zhì)量管理制度 總 則第一條 目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行， 并能提前發(fā)現(xiàn)異常、 迅速處理改善， 借以確保及提高產(chǎn) 品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。第二條 范圍本細(xì)則包括：（一）組織機(jī)能與工作職責(zé)；（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）儀器管理；（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認(rèn)；（八）質(zhì)量檢查與改善。第三條 組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍包括：（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三 ）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。第五條

2、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、 制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù) “操作規(guī)范” ， 并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)， 分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修 ）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn) 后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、 品、成品將檢查項(xiàng)目料號 （規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）檢驗(yàn)方法及使用儀 器設(shè)備允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且 經(jīng)總經(jīng)

3、理核準(zhǔn)后，分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場需要加工 條件變更等因素變化，可以予以修訂。（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會同有關(guān)單位 檢查各料號（規(guī)格）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三） 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填寫“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修） 訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，上呈總經(jīng)理批示后，方能憑此執(zhí)行。 儀器管理第七條儀器校正、維護(hù)計劃（一 ）周期設(shè)定儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填具“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)

4、表”，設(shè)定定期校正、維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正計劃及維護(hù)計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)定的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計劃實(shí)施的依據(jù)。第八條校正計劃的實(shí)施（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記 錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托 校正，并填寫“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。第九條儀器使用與保養(yǎng)1 淺卷社川人進(jìn)廠匯誨臉時，應(yīng)故W驗(yàn)切時川勺挖作步驟操憶如訂妥

5、善保訃2特珠特習(xí)代賂使IL罷門豐&應(yīng)f茫皿血貞仃理，陽巳白住詐k艮不得訂總懊用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。3疲廠用門主管應(yīng)仮貞椅孩各機(jī)比勺臊作匸環(huán)性、匚歯呆誹壯f劃仃不當(dāng)?shù)谋?作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核予以扣罰。4 各二產(chǎn)單裁低用閭儀器i殳各（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期 抽檢。5墳莖探養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。（2）儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填寫“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購科辦理外協(xié)修造。 原物料質(zhì)量管理第十條原物料質(zhì)量檢驗(yàn)1 也協(xié)誼入廠區(qū)時.庫管皆宀；淋和權(quán)汛

6、勸法八!定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立“材料驗(yàn)收單 （基板）”、“材料驗(yàn)收單（鉆頭）”及“材料驗(yàn)收單（一般）”，通 知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。2 “材斜的收節(jié)”（一般卜（基板）、（鉆頭）各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購科，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理部存，第五聯(lián)送保稅科。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”，提供給采購科作為選擇對抗廠商的參考資料。 制造前質(zhì)量條

7、件復(fù)查第一條 制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品）質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。（一）“制造通知單”的審核1 汀制卡PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2 柯展一客戶提供的油墨顏色。3 底板一底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4 展量阪求一各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否 可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5 包力真一是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。6是否侵用宅蛛檢說物劉，（二）制造通知單審核后的處理

8、1 新卄技產(chǎn)h試制曲II皆 琳謝物刊!攔半辰叱財泓瓦求陽訓(xùn)飾；轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件并簽認(rèn)， 若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，然后再由營業(yè)部向客戶說明。2 新卄技產(chǎn)h：樣成雖林隹尚.柿比兀應(yīng) 7迂|會交研圾行擬空躬工條件長和二 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條生產(chǎn)前制造規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（一）制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn)：1加兄否疋仃“戊h戊呈標(biāo)淮及檢峪也!?r作為龐呈林準(zhǔn)帥訥仁2顯右匸仃“環(huán)汗臊牛圳苕；及“；!工方（二）制造部門確認(rèn)無

9、誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程質(zhì)量管理第十三條制程質(zhì)量檢驗(yàn)（一）質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。（二） 在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：1 帖孑1 IPQC鉆孔科日報表。2 修一針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日報表。3 修針對鍍銅（Cu）錫（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC修二日報表。4 ：鍍金一IPQC鍍金日報表。5辰片制訂二戍匸閉比前由痕呈訂M工卍和；朋.用恃庇!卡杳瓦礦；6匕位訕“夠揚(yáng)板制亡擁驗(yàn)訂二1報云二“

10、QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報告”、“ S/ M抽驗(yàn)日報表”等 抽驗(yàn)。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：1才頭研和此襯“少范鋁V任氣-頭研帕:瑯入常 匕，2則T幟聆分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于QAEMicrosection Report、AQE Solderability Tes Report 等檢驗(yàn)報告。（四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)立即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副 ）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反映給單

11、位主管處理并開立“異常處理單”呈（副 ）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。（六 ）各生產(chǎn)部門在檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以 “異常處理單”處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”處理。第十四條 制程自主檢查（一 ）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)立即予以挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見（表 ）一式四聯(lián)，填列異常說明、 原因分析及處理對策、 送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后， 依 實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽， 再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲， 如果有跨部門或責(zé)任不明確 時送總經(jīng)理批示

12、。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（ 生產(chǎn)管理 ），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。（二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦 發(fā)現(xiàn)有不合格或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理， 并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)， 降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。 成品質(zhì)量管理第十五條 成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)， 以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅 速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條 出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前， 品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)， 并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填 報“出貨檢驗(yàn)記錄表”

13、 （見表 ）呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng) （一）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定 為“合格”或“不合格” ，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦 法”的規(guī)定呈核與處理。（二）對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處 理單” 送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員， 安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用， 并由現(xiàn)場主管填報使 用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 （一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)

14、的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理 單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反映質(zhì)量異常情況， 使能迅速采取措施， 處理解決，以確保質(zhì)量。 （二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不合格品當(dāng)即剔除， 以杜絕不合格品流入下一個制程 （以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢）。第十九條 制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫 “異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤 ）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門

15、（或個人 ） 并呈經(jīng)理批示后， 第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改 善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組 （質(zhì)量管理部 ）做生產(chǎn)安排及調(diào)度， 第三聯(lián)送收料部門 （會簽部門 ） 依批示辦理， 第四聯(lián)送回供料部門。 制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后， 送經(jīng)理 室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條 成品繳庫管理 （一 ）質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“ QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。（二 ）質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號， 超過管理范圍時，應(yīng)填寫 “異常處理

16、單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式， 呈經(jīng)理批示后， 交有關(guān)部 門處理及改善。（三）質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批 示。第二十一條 檢驗(yàn)報告申請作業(yè)（一 ）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報告的， 營業(yè)人員應(yīng)填報 “檢驗(yàn)報告申請單” 一式一聯(lián)說明理由， 檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。（二 ）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲 “檢驗(yàn)報告申請單” 時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 （質(zhì)量要求超 出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部 ）研判是否出具“檢驗(yàn)報告” ，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報 告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。（三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報

17、告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。（四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報告申請單” 的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽， 并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)

18、客戶。 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)時機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一 ）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1 :樣容門氏求確氏&； -柞由研發(fā)吊制-T tt確L.L.2 蕾客門W求咽認(rèn)線路、傳2效浪斤捽廣仝牛產(chǎn)皆口汨應(yīng)以小吋制f