烏輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社

1、烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年部門預(yù)算公開目錄第一部分 烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社單位概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分 2018年部門預(yù)算公開表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、項目支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年收支預(yù)算情況的總體說明二、關(guān)于烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年收入預(yù)算情況說明三、關(guān)于烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年支出預(yù)算情況說明四、關(guān)于烏市

2、輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明五、關(guān)于烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明六、關(guān)于烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年項目支出情況說明七、關(guān)于烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明八、關(guān)于烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明九、其他重要事項的情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社單位概況 一、主要職能宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家、自治區(qū)及本市關(guān)于集體經(jīng)濟(jì)方面的方針、政策和法律、法規(guī)，維護(hù)集體企業(yè)的合法權(quán)益，促進(jìn)集體經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況單位無下屬預(yù)算單位，我單位下設(shè)5個處室，分

3、別是：辦公室、財務(wù)科、企業(yè)科、物業(yè)辦、退管辦。單位編制數(shù) 13 ，實有人數(shù) 28 人，其中：在職 11 人（較2017年減少4人），減少 4 人； 退休 17 人，（較2017年增加4人）增加 4 人。第二部分 2018年部門預(yù)算公開表表一：部門收支總體情況表編制部門 ：烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社 單位：萬元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)財政撥款（補(bǔ)助）176.91201 一般公共服務(wù)支出154.26 一般公共預(yù)算176.91202 外交支出 政府性基金預(yù)算203 國防支出 非稅收入204 公共安全支出其他資金205 教育支出財政預(yù)算撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)206 科學(xué)技術(shù)支出 結(jié)轉(zhuǎn)207 文化體育與傳

4、媒支出 結(jié)余208 社會保障和就業(yè)支出22.65209 社會保險基金支出210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211 節(jié)能環(huán)保支出212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出213 農(nóng)林水支出214 交通運(yùn)輸支出215 資源勘探信息等支出216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出217 金融支出219 援助其他地區(qū)支出220 國土資源氣象等支出221 住房保障支出222 糧油物資管理支出223 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出227 預(yù)備費(fèi)229 其他支出231 債務(wù)還本支出232 債務(wù)付息支出233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出收 入 總 計176.91支 出 合 計176.91表二：部門收入總體情況表填報部門： 烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社 單位：萬元功能分類科目編碼功能

5、分類科目名稱總 計一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款非稅收入撥款其他資金事業(yè)單位經(jīng)營收入財政預(yù)算撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)類款項結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2011350事業(yè)運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）154.26154.262080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險16.5316.532080599其他行政事業(yè)單位離退休支出3.233.232080599其他行政事業(yè)單位離退休支出2.892.89合計176.91176.91表三：部門支出總體情況表編制部門： 烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社 單位：萬元項目支出預(yù)算功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計基本支出項目支出類款項2011350事業(yè)運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）154.26154.262080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位

6、基本養(yǎng)老保險16.5316.532080599其他行政事業(yè)單位離退休支出6.126.12合計176.91176.91表四：財政撥款收支預(yù)算總體情況表編制部門： 烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社 單位：萬元財政撥款收入財政撥款支出項 目合計功 能 分 類合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）176.91201 一般公共服務(wù)支出154.26154.26 一般公共預(yù)算176.91202 外交支出 政府性基金預(yù)算203 國防支出204 公共安全支出205 教育支出206 科學(xué)技術(shù)支出207 文化體育與傳媒支出208 社會保障和就業(yè)支出22.6522.65209 社會保險基金支出210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支

7、出211 節(jié)能環(huán)保支出212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出213 農(nóng)林水支出214 交通運(yùn)輸支出215 資源勘探信息等支出216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出217 金融支出219 援助其他地區(qū)支出220 國土資源氣象等支出221 住房保障支出222 糧油物資管理支出223 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出227 預(yù)備費(fèi)229 其他支出231 債務(wù)還本支出232 債務(wù)付息支出233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出小 計176.91小 計230 轉(zhuǎn)移性支出收 入 總 計176.91支 出 總 計176.91176.91表五：一般公共預(yù)算支出情況表編制部門：烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社 單位：萬元項目一般公共預(yù)算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱小計基本支出

8、項目支出類款項2011350事業(yè)運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）154.26154.262080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險16.5316.532080599其他行政事業(yè)單位離退休支出6.126.12合計176.91176.91表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表編制部門：烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社 單位：萬元項目一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目名稱小計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款合計176.91158.1818.73301工資福利支出152.06152.0618.7330101基本工資43.4543.4530102津貼補(bǔ)貼18.9518.9530103獎金3.523.5230107績效工資17.6817.6

9、830108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險16.5316.5330110職工基本醫(yī)療保險18.0918.0930111職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.024.0230112其他社會保障繳費(fèi)1.661.6630113住房公積金12.1612.1630199其他人員和福利支出1616302商品和服務(wù)支出18.7318.7330201辦公費(fèi)2.762.7630208取暖費(fèi)4.024.0230211差旅費(fèi)3330216培訓(xùn)費(fèi)1.241.2430228工會經(jīng)費(fèi)1.651.6530229福利費(fèi)2.352.3530231車輛費(fèi)用2.62.630299其他日常公用經(jīng)費(fèi)1.111.11303對家庭和個人補(bǔ)助支出6.126.12

10、30301離休費(fèi)1.671.6730102退休費(fèi)1.641.6430305遺屬生活補(bǔ)助1.031.0330309獎金1.781.78合計176.91158.1818.73表七：一般公共預(yù)算項目支出情況表編制部門：烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社 單位：萬元科 目 編 碼科目項目名稱項目支出合計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助債務(wù)利息及費(fèi)用支出資本性支出（基本建設(shè)）資本性支出對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）對企業(yè)補(bǔ)助對社會保障基金補(bǔ)助其他支出類款項無合計備注：我單位無項目預(yù)算表八：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表編制單位： 烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社 單位：萬元合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待

11、費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.602.602.60表九：政府性基金預(yù)算支出情況表編制單位：烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社 單位：萬元項 目政府性基金預(yù)算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱小計基本支出項目支出類款項無合計備注：我單位無政府性基金預(yù)算。第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明 2018年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社年收支預(yù)算情況的總體說明按照全口徑預(yù)算的原則，輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算176.91萬元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算176.91(一般公共服務(wù)支出154.26萬元、社會保障和就業(yè)支出22.65)。支出預(yù)算包括：一般公

12、共服務(wù)支出(一般公共服務(wù)支出154.26萬元、社會保障和就業(yè)支出22.65)。二、關(guān)于輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年收入預(yù)算情況說明部門收入預(yù)算176.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算收入154.26萬元、社會保障和就業(yè)支出預(yù)算收入22.65。比上年減少20 萬元，主要原因是四名在職人員退休。 我單位沒有非稅收入撥款 ； 我單位沒有基金預(yù)算撥款 ；我單位沒有其他資金撥款和其他資金收入 ；我單位沒有財政預(yù)算撥款結(jié)余。主要原因是財政基本支出預(yù)算按定額撥款 ，我單位按預(yù)算支出。故無結(jié)余。 三、關(guān)于輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年支出預(yù)算情況說明部門單位2018年支出預(yù)算176.91元，其中：一般公共服務(wù)支

13、出154.26萬元、社會保障和就業(yè)支出22.65?；局С?76.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出154.26萬元、社會保障和就業(yè)支出22.65。比上年減少20萬元，主要原因是在職人員退休四名 。無項目支出。 。四、關(guān)于輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明1、事業(yè)運(yùn)行支出154.26萬元（基本支出）2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出16.53（基本支出）3、其他行政事業(yè)單位離退休支出6.12萬元（基本支出）財政撥款收支總預(yù)算176.91萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。 五、關(guān)于輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明部門2018年一般公共

14、預(yù)算基本支出176.91萬元， 其中：人員經(jīng)費(fèi)158.18 萬元，主要包括：基本工資43.45、津貼補(bǔ)貼18.95、獎金3.52、績效工資17.68、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)16.53、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)18.09、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.02、其他社會保障繳費(fèi)1.66、住房公積金12.16、其他工資福利支出16、離休費(fèi)1.67、退休費(fèi)3.42（含退休人員獨生子女獎勵金）、生活補(bǔ)助1.03等。公用經(jīng)費(fèi)18.73 萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.87（含日常公用經(jīng)費(fèi)1.11）、取暖費(fèi)4.02、差旅費(fèi)3、培訓(xùn)費(fèi)1.24、工會經(jīng)費(fèi)1.65、福利費(fèi)2.35、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6。六、關(guān)于烏市輕工集體

15、經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年一般公共預(yù)算項目支出情況說明：我單位沒有一般公共預(yù)算項目支出一般公共預(yù)算項目支出情況表為空表項目名稱：設(shè)立的政策依據(jù)：預(yù)算安排規(guī)模：項目承擔(dān)單位：資金分配情況：資金執(zhí)行時間：七、關(guān)于烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為 2.6萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.6 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算與上年持平，其中：因公出國（境）費(fèi)無安排預(yù)算， ；公務(wù)用車購置費(fèi)為0，未安排預(yù)算。；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬元，主

16、要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與上年持平 ；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因是 公務(wù)接待費(fèi)2017年和2018年未發(fā)生費(fèi)用支出 。八、關(guān)于烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2018年，輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社采購預(yù)算 0.6 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0.6 萬元。2018年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額 0萬元，其中：面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額 0 萬元。

17、（二）國有資產(chǎn)占用使用情況截至2018年底，輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社占用使用國有資產(chǎn)總體情況為1.房屋 0 平方米，價值 0 萬元。2.車輛 0輛，價值 0萬元；其中：一般公務(wù)用車 0輛，價值 0 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價值 0 萬元；其他車輛 0 輛，價值 0萬元。3.辦公家具價值 0 萬元。4.其他資產(chǎn)價值 2.9 萬元。單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)，未安排購置50萬元以上大型設(shè)備，未安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備。（三）預(yù)算績效情況2018年度，本年度實行績效管理的項目 0個，涉及預(yù)算金

18、額0 萬元。具體情況見下表（按項目分別填報）：財政支出績效目標(biāo)申報表（ 2018 年度）填報單位：烏市輕工集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)社 項目名稱無項目屬性新增項目 延續(xù)項目主管部門項目實施單位項目起止時間項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項目資金（萬元）資金總額財政撥款自有資金經(jīng)營性收入其他收入其他單位職能闡述項目概況項目立項情況項目立項的依據(jù)項目申報的可行性項目申報的必要性項目實施進(jìn)度計劃項目實施內(nèi)容開始時間完成時間1、2、（四）其他需說明的事項無其他事項說明。 第四部分 名詞解釋名詞解釋：一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。三、非稅收入：包括罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入等。四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是市本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共