甲供材料管理細則

1、甲供材料（設備）管理細則為進一步規(guī)范與加強甲供材料（設備）的管理，規(guī)范完善工作流程，從甲供材料（設備）選用、合同、驗收、保管、結算等進行全過程管理，使甲供材料得到有效監(jiān)控，真實反映材料成本、最終確保工程施工進度，實現公司經濟效益的提高，特制定本細則。第一章 甲供材料（設備）管理流程采購計劃-供應商選擇-招標及合同簽訂-材料/設備進場計劃及驗收-進度款支付及結算-供應商后評估一、 采購計劃工程部依據項目整體進度要求，編制材料（設備）進場計劃，合同管理部依據材料（設備）進場計劃，綜合考慮材料/設備供應商的備貨期、運輸時間、合同洽談時間等，編制材料/設備招標采購計劃，報領導批準；二、 供應商選擇公司

2、各部門推薦一至二家供應商，合同管理部負責組織供應商的考察及整體評估。三、 招標及合同簽訂1、采取邀請招標的材料和設備，合同管理部按公司招標采購管理制度執(zhí)行；2、采取簡易招標的，由合同管理部按公司招標采購管理制度在各部門推薦單位中篩選優(yōu)質供應商，邀請三至五家單位密封報價，并封存各家單位的樣品，做好標識；（簡易招標適應于:標的總金額50萬或50萬標的總金額100萬,且供貨期緊張的招采項目）3、定標后，合同管理部負責甲購材料采購合同準備及前期合同溝通，工程部及規(guī)劃設計部從技術、供貨時間、質量控制及商務報價等角度參與合同談判，合同管理部、成本部及財務部從價格、付款條件等角度參與合同談判，經領導批準后辦

3、理合同簽訂手續(xù)。由規(guī)劃設計部負責材料樣板封樣、并移送工程部保存等相關管理工作。四、 材料進場及驗收工程部根據項目整體進度及施工單位的要求，確定甲供材料（設備）的進場時間，由工程部通知供應商供貨，同時通知施工單位做好接貨驗貨準備。工程部安排施工單位做好接貨準備工作（工程部提前協調、落實進場條件，如道路、堆場或倉庫等）：驗收流程甲供材料（設備）進場前，由供應商填寫材料驗收申請單報工程部，工程部通知各部門做好驗收準備。甲供材料（設備）進場后，由工程部組織合同部、規(guī)劃設計部、施工單位、監(jiān)理單位共同參加驗收，并做好統(tǒng)計的原始記錄，各單位、部門統(tǒng)一簽字確認送貨單由工程部留底并抄送其他部門，所有單位和部門的

4、相關人員簽署驗收合格后，才視為該批材料設備經甲方驗收合格。施工單位對接管貨物后，對本批次貨物的外觀質量、規(guī)格、數量負責。甲供的活動家具類產品，由規(guī)劃設計部組織合同管理部、市場部、使用部門、監(jiān)理單位共同參加驗收。驗收時供應商需提供詳細的質量保證資料、送貨單、材料的質量證明或合格證、質量檢驗報告、進口材料/設備需提供原地產證明及海關報關單等。按照確定的樣板進行質量驗收，不論抽檢或全檢，必須在貨齊后一天內完成初驗，合格產品由施工單位負責接收及保管并對其負責。施工單位必須指定專人接貨，并出具單位委托書。對于不合格的產品施工單位有權拒絕接收，但必須由供貨商、施工單位、工程部（甲供的活動家具類產品的責任部

5、門為規(guī)劃設計部）、合同管理部共同確認并協商換貨、補貨時間形成記錄文件由合同管理部留底并抄送其他部門。五、 進度款申請及結算進度款申請及支付由合同管理部根據材料申購計劃、各單位、各部門統(tǒng)一簽字確認的送貨單、現場初驗單、供貨合同、進度款支付申請、等額有效發(fā)票等資料申請支付進度款。甲供材料（設備）的結算供完所有貨物批次且項目整體竣工驗收合格后，施工單位應及時與甲方、供貨單位共同核對甲供材料（設備）明細，并在共同認定的明細單上簽字蓋章確認，做為成本部工程結算的依據之一。施工單位材料申購計劃、各單位/各部門統(tǒng)一簽字確認的送貨單、補貨/換貨清單、供貨合同等均作為結算依據。六、 供應商后評估由合同管理部組織

6、工程部、規(guī)劃設計部、成本部，對供貨商進行考評，并填寫甲購材料/設備供貨單位考核表。評估結果做為以后合格供應商(投標人)評價依據。第二章 主要管理部門職責一、合同管理部職責1、合同管理部負責本細則的制訂、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查；2、根椐工程部的進場計劃，編制材料/設備招標采購計劃；3、依據材料/設備采購計劃，與圖紙預算量進行比較及總量控制，并進行市場價格調查；4、組織招標、投標人的考察及評標工作，從性價比等方面提出評標意見；5、按照實際工程進度、供貨批次等對甲供材的進場時間、進場數量進行調配及管理，負責甲供材的跟蹤管理。6、參與公司各部門、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、檢查，在施工過

7、程中進行甲供材料的抽檢，并將檢驗結果抄送各部門。二、工程部職責1、現場工程師組織公司各部門、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、檢查，并將材料進場驗收簽字匯總后送至成本部及合同管理部，并在施工過程中進行甲供材料的抽檢。2、負責要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產周期，由現場工程師編制月度甲供材料（設備）進場計劃。負責甲供材料/設備的批次下單及變更管理。3、工程竣工掃尾階段，現場工程師提前督促施工單位對現場材料進行盤點，及時補充缺貨。4、現場跟蹤甲供材料（設備）供貨管理，并根據工程需要定期組織召開甲供材供貨協調會。5、負責材料樣板的保存。三、成本部職責1、負責甲供材/設備的結算。2、

8、依據工程部及材料供貨商提交的結算資料，及時對甲供材料的預算量、供貨量、實際結算量進行復核，并將結果匯報公司領導審批。3、參與公司各部門、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、檢查，在施工過程中進行甲供材料的抽檢，并將檢驗結果抄送各部門。四、規(guī)劃設計部職責1、提供招標材料樣板及所需的技術要求，封存中標單位的材料樣板并及時轉交工程部。2、參與公司各部門、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、檢查，在施工過程中進行甲供材料的抽檢，并將檢驗結果抄送各部門。組織市場部、使用部門、監(jiān)理單位對甲供的活動家具類產品進行驗收。本細則可作為與施工單位、材料供貨商簽訂合同的附件，與合同具有同等法律效力。第三章 附表

9、甲供材料申請審批表（施工單位）工程名稱申請編號施工單位材料種類填寫材料名稱/品牌/型號/數量/進場日期/使用部位（可作附表單獨陳列申請材料明細） 項目負責人：施工單位(簽章):監(jiān)理單位:建設單位:本表一式三份，施工單位/監(jiān)理/建設單位各部門均需保留。材料進場計劃表部門： 日期： 年 月 日 編號：序號材料名稱規(guī)格型號數量要求材料進場時間擬使用部位1234專業(yè)工程師： 日期：工程部總監(jiān)： 日期： 此表經批準后方可移交合同管理部，以上表中關于材料的規(guī)格型號可以以附件的形式加以說明甲購材料/設備招標采購計劃日期： 編號：序號材料名稱規(guī)格型號及數量進場時間要求備貨期及運輸時間招標啟動時間定標時間簽訂供貨合同時間備注1234填表人：合同管理部總監(jiān)： 總經理：甲供材料（設備）驗收申請單申請單位：日期： 編號：序號材料（設備）名稱規(guī)格型號數量生產廠家合同號備注123監(jiān)理單位: 日期:建設單位：日期：供貨單位： 日期：甲供材料（設備）初步驗收記錄日期： 編號：序號材料（設備）名稱規(guī)格型號數量包裝及配件質量等級質保資料損壞產品備注12345建設單位： 日期監(jiān)理單位： 日期：供貨單位： 日期： 施工單位： 日期：驗收記錄必須附產品質量保證資料、送貨單、材