上海寶山區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼

1、上海市寶山區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊二0一八年三月說 明切實(shí)規(guī)范行政權(quán)力，提高行政效能，加大從源頭上防治腐敗的工作力度，扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，根據(jù)上海市2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知，結(jié)合本區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作實(shí)際，制定本手冊。本手冊緊緊圍繞我區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作中涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)，以核心業(yè)務(wù)、重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，逐一排查具體工作中可能產(chǎn)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)，針對每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作制定了防控措施，措施涵蓋了農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施工作的全過程。根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)危害和影響程度，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為一級、二級、三級風(fēng)險(xiǎn)，分別用“”、“”、“”標(biāo)示。本手冊適用于本區(qū)從事農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼管理工作的工作

2、人員。本手冊提供了農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼廉政風(fēng)險(xiǎn)排查和防控的工作思路，在應(yīng)用過程中，應(yīng)在此基礎(chǔ)上結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)一步細(xì)化，排查梳理出現(xiàn)有制度的缺失和管理上的漏洞，制定相應(yīng)的防控措施，注意及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的廉政風(fēng)險(xiǎn)，最終實(shí)現(xiàn)有效預(yù)防腐敗，提高農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作績效，為確保補(bǔ)貼政策落實(shí)到實(shí)處提供有力支撐。目 錄一、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施區(qū)級涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)工作結(jié)構(gòu)圖二、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼區(qū)級主要風(fēng)險(xiǎn)工作流程圖和防控措施三、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼重要工作制度指南一、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施區(qū)級涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)工作結(jié)構(gòu)圖農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼區(qū)級主要風(fēng)險(xiǎn)工作一、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品確定二、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金控制額度分解三、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼監(jiān)督管理四、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)械核查

3、五、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投訴情況處理二、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼本區(qū)主要風(fēng)險(xiǎn)工作流程圖和防控措施（一）農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼主要風(fēng)險(xiǎn)工作及其流程圖1、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行上海市年度補(bǔ)貼產(chǎn)品目錄和補(bǔ)貼額（標(biāo)準(zhǔn)）2、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金根據(jù)市農(nóng)機(jī)辦、市財(cái)政要求，組織本區(qū)申報(bào)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金需求對各鎮(zhèn)、村補(bǔ)貼資金需求情況進(jìn)行摸底調(diào)查，并將資金需求情況報(bào)市農(nóng)機(jī)辦根據(jù)市農(nóng)機(jī)辦下達(dá)的補(bǔ)貼資金控制額度，區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心根據(jù)因素測算法等合理將補(bǔ)貼資金分解到鎮(zhèn)、村，并報(bào)市農(nóng)機(jī)辦區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心將補(bǔ)貼資金分解方案編入年度實(shí)施方案，報(bào)市農(nóng)機(jī)辦備案后組織實(shí)施實(shí)施3、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼監(jiān)督管理補(bǔ)貼對象到區(qū)農(nóng)機(jī)部門簽訂補(bǔ)貼指標(biāo)確認(rèn)通知書區(qū)、鎮(zhèn)兩級定期、不定期對

4、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具進(jìn)行核查，確保補(bǔ)貼政策全面落實(shí)1、申請2、受理審核3、公示4、簽訂補(bǔ)貼指標(biāo)確認(rèn)通知書5、購機(jī)，三方確認(rèn)供貨6、補(bǔ)貼機(jī)具核查擬補(bǔ)貼對象帶齊相關(guān)證件，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)管理站或區(qū)（市）農(nóng)機(jī)局填寫補(bǔ)貼申請表區(qū)級農(nóng)機(jī)部門對申請者進(jìn)行審核，確定補(bǔ)貼對象資格在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)和區(qū)級管理部門公開欄公示補(bǔ)貼對象信息補(bǔ)貼對象在有效期內(nèi)，憑相關(guān)有效證件及補(bǔ)貼指標(biāo)確認(rèn)通知書差價(jià)購機(jī)，并打印供貨確認(rèn)表，農(nóng)機(jī)部門、經(jīng)銷商、農(nóng)戶三方簽字確認(rèn)購機(jī)，農(nóng)機(jī)部門為農(nóng)戶辦理補(bǔ)貼機(jī)具登記、編號、噴涂標(biāo)志等手續(xù)。監(jiān)督鎮(zhèn)、村農(nóng)機(jī)部門公開補(bǔ)貼報(bào)名程序，公平確定補(bǔ)貼對象，公平對待生產(chǎn)企業(yè)，區(qū)級農(nóng)機(jī)部門嚴(yán)格按照補(bǔ)貼紀(jì)律操作，嚴(yán)禁亂收費(fèi)

5、行為。利用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)，隨機(jī)抽查，監(jiān)督補(bǔ)貼機(jī)具到位情況。在補(bǔ)貼實(shí)施的關(guān)鍵時(shí)期，實(shí)地走訪，核查補(bǔ)貼機(jī)具是否與補(bǔ)貼指標(biāo)確認(rèn)書是否一致。監(jiān)督鎮(zhèn)、村及時(shí)公開補(bǔ)貼政策執(zhí)行情況4、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)械核實(shí)區(qū)級組織人員對補(bǔ)貼機(jī)械供貨到位情況進(jìn)行核實(shí)有問題的，要求鎮(zhèn)、村重新整改落實(shí)，按時(shí)報(bào)送整改結(jié)果，問題嚴(yán)重的，取消補(bǔ)貼資格。區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心對抽查沒問題或按期整改的給予網(wǎng)上確認(rèn)5、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投訴情況處理本區(qū)公布補(bǔ)貼咨詢投訴電話和電子信箱本區(qū)隨時(shí)受理投訴電話，記錄、登記，匯總整理投訴情況。本區(qū)要求鎮(zhèn)、村對投訴情況涉及的企業(yè)進(jìn)行核查，及時(shí)反饋處理情況。本區(qū)對投訴問題處理情況進(jìn)行核查，確保投訴問題處理合理、到位；涉

6、及違規(guī)違法問題的，按規(guī)定嚴(yán)肅處理。本區(qū)對投訴問題匯總，作為下一年度補(bǔ)貼資金分配鎮(zhèn)考核的依據(jù)。本區(qū)組織骨干人員，對投訴情況進(jìn)行核查，核查有問題的，要求涉及的企業(yè)進(jìn)行整改。10（二）區(qū)級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施工作廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施一覽表風(fēng)險(xiǎn)工作風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)對象（單位或人）風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)及等級防控措施責(zé)任主體經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心任意擴(kuò)大或提高補(bǔ)貼機(jī)械的種類和補(bǔ)貼額度，隨意確定經(jīng)銷（生產(chǎn)）企業(yè)。1、嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品目錄所確定的補(bǔ)貼機(jī)具種類、補(bǔ)貼額度及經(jīng)銷商（生產(chǎn)）企業(yè)。鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)管理人員區(qū)級負(fù)責(zé)人區(qū)農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金分配區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心分配年度補(bǔ)貼資金

7、控制額度時(shí)，客觀依據(jù)不足，主觀性較強(qiáng)，致使資金分配不合理。1.完善補(bǔ)貼資金分配測算辦法?？茖W(xué)制定補(bǔ)貼資金分配辦法，采用因素法測算分配，綜合考慮各地耕地面積、主要農(nóng)作物產(chǎn)量、農(nóng)作物播種面積、農(nóng)機(jī)化發(fā)展重點(diǎn)及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作情況等客觀指標(biāo)，公平合理地分配鎮(zhèn)、村年度補(bǔ)貼資金規(guī)模。2.完善補(bǔ)貼資金分配工作組織程序。在科學(xué)測算的基礎(chǔ)上，認(rèn)真聽取各鎮(zhèn)、村需求意見，加強(qiáng)與區(qū)財(cái)政溝通協(xié)商，研究制定合理的補(bǔ)貼資金分配方案。鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)管理人員區(qū)級負(fù)責(zé)人區(qū)農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)工作風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)對象（單位或人）風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)及等級防控措施責(zé)任主體經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)監(jiān)督管理區(qū)級管理人員對各鎮(zhèn)、村執(zhí)行政策和落實(shí)紀(jì)律要求

8、監(jiān)督不夠，監(jiān)管重點(diǎn)不明確。1.利用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息管理軟件系統(tǒng)，時(shí)時(shí)監(jiān)控補(bǔ)貼資金落實(shí)情況，隨機(jī)抽查補(bǔ)貼機(jī)具到位情況。2.制定農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)監(jiān)督檢查方案，明確監(jiān)管重點(diǎn)，在實(shí)施關(guān)鍵階段開展重點(diǎn)督導(dǎo)檢查。3.嚴(yán)格補(bǔ)貼工作紀(jì)律，對不認(rèn)真執(zhí)行“三個(gè)嚴(yán)禁、四個(gè)禁止、五項(xiàng)制度、八個(gè)不得”等規(guī)定的和違規(guī)違紀(jì)操作的，在行業(yè)內(nèi)予以通報(bào)，情節(jié)嚴(yán)重的抄送紀(jì)檢監(jiān)察部門，涉嫌犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理；對參與違規(guī)違紀(jì)操作的企業(yè)（經(jīng)銷商），取消補(bǔ)貼（經(jīng)銷）資格。4.督促各鎮(zhèn)加大農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策信息公開力度，主動(dòng)接受社會監(jiān)督。鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)負(fù)責(zé)人區(qū)農(nóng)機(jī)負(fù)責(zé)人區(qū)農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo) 補(bǔ)貼機(jī)械審核區(qū)級管理人員對補(bǔ)貼機(jī)械供貨情況核實(shí)不嚴(yán)格、不全面，抽查不及時(shí)，對審核出問題的整改不及時(shí)。1.及時(shí)抽查鎮(zhèn)、村補(bǔ)貼機(jī)械的供貨到位情況，擴(kuò)大抽查比例和范圍，提高抽查工作效率。2.對核查有問題的，及時(shí)督促各鎮(zhèn)認(rèn)真整改。問題嚴(yán)重的，嚴(yán)肅處理，直至取消補(bǔ)貼資格。鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)負(fù)責(zé)人區(qū)農(nóng)機(jī)負(fù)責(zé)人區(qū)農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)工作風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)對象（單位或人）風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)及等級防控措施責(zé)任主體經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)投訴情況處理區(qū)級負(fù)責(zé)人對各類投訴舉報(bào)電話、信件處