眼鏡不合格品控制程序

1、1.0 目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝，對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行控制，以提供顧客滿意的服務(wù)。2.0 范圍原材料不合格品、加工過程中出現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，顧客退回的不合格品及各門市發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。3.0 引用文件質(zhì)量手冊(cè)4.0 定義無5.0 職責(zé)5.1 倉(cāng)庫人員負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和隔離5.2 倉(cāng)庫主管及加工人員負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審5.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的處置6.0 程序6.1 原材料不合格品的控制：6.1.1 原材料不合格種類：6.1.1.1 當(dāng)采購(gòu)的原材料驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)立即在此批原材料上貼上標(biāo)簽作好不合格標(biāo)識(shí)，并注明不合格原因。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)見

2、原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并將不合格品移上指定的不合格品存放區(qū)域，同時(shí)將不合格情況填寫在不合格品報(bào)告上（一式二份），通知經(jīng)理，并辦理退倉(cāng)手續(xù)。6.1.1.2 倉(cāng)庫每月對(duì)庫存鏡片進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，如鏡片霉片、發(fā)黃等，倉(cāng)庫人員應(yīng)立即對(duì)該批號(hào)鏡片進(jìn)行復(fù)檢，并將該批不合格鏡片貼上標(biāo)簽，做好標(biāo)識(shí)，注明不合格原因。并將不合格品移上指定的不合格品存放區(qū)域，同時(shí)將不合格情況填寫在不合格品報(bào)告上（一式二份），并通知經(jīng)理，并辦理退倉(cāng)手續(xù)。6.1.1.3 倉(cāng)庫出庫時(shí)，倉(cāng)庫發(fā)現(xiàn)原物料不合格時(shí)，倉(cāng)庫人員通知倉(cāng)庫，將該批不合格品退貨，并貼上標(biāo)簽做好標(biāo)識(shí)，注明不合格原因。將不合格品移上指定的不合格品存放區(qū)域，同時(shí)將不合格情況填

3、寫在不合格品報(bào)告上（一式二份），并通知經(jīng)理，并辦理退貨手續(xù)。6.1.1.4 加工師加工眼鏡前，發(fā)現(xiàn)鏡片、鏡架不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫，并換貨，倉(cāng)庫加工部門退回的不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)，如因加工數(shù)據(jù)的不合格，可以重新入倉(cāng)；如因質(zhì)量問題的，因?qū)υ摬缓细衿愤M(jìn)行標(biāo)識(shí)，貼上標(biāo)簽并注明不合格原因，將該不合格品移上不合格指定區(qū)域，填寫不合格品報(bào)告（一式二份），通知經(jīng)理，并辦理退貨手續(xù)。6.1.2 原材料不合格的評(píng)審：6.1.2.1 原材料不合格的評(píng)審人員有經(jīng)理、倉(cāng)管、加工人員共同組成。6.1.2.2每月底由評(píng)審人員對(duì)不合格的材料進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后確定能再使用的重新入倉(cāng)，并規(guī)定使用范圍；確定不合格的，通知采購(gòu)與供應(yīng)商

4、聯(lián)系，確定處置方式。6.1.2.3 不合格品評(píng)審后填寫不合格品評(píng)審記錄，一式二份，一份交經(jīng)理，一份由倉(cāng)庫保管。6.1.3 原材料不合格品的處置：6.1.3.1接受評(píng)審信息后立即要求采購(gòu)與供方聯(lián)系，必要時(shí)應(yīng)要求供方在規(guī)定的期限內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施，并要求將報(bào)告?zhèn)髦羵}(cāng)庫，并由采購(gòu)員在供方供貨記錄上作好記載。6.1.3.2 原材料不合格品的處置通常有退貨、降級(jí)改用、報(bào)廢和選用。6.1.3.3 當(dāng)處置結(jié)論為退貨時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)填寫不合格品退貨單，通知倉(cāng)庫將不合格品退回供方；當(dāng)處置結(jié)論為報(bào)廢時(shí)，通知倉(cāng)庫將不合格品清倉(cāng)報(bào)廢，并填寫不合格品報(bào)廢單；當(dāng)處置結(jié)論為降級(jí)改用和選用時(shí)，應(yīng)通知倉(cāng)庫使用方法，并做好特殊標(biāo)識(shí)

5、。6.2 加工質(zhì)量不合格6.2.1 加工質(zhì)量不合格的出現(xiàn)情況6.2.1.1 當(dāng)加工師加工完畢后，發(fā)現(xiàn)加工質(zhì)量有問題、數(shù)據(jù)不符等不合格時(shí)，應(yīng)馬上進(jìn)行簽定，如能調(diào)整的則進(jìn)行調(diào)整；不能調(diào)整的，應(yīng)立即填寫報(bào)損單，將不合格品退回倉(cāng)庫，倉(cāng)庫將不合格品移入不合格品指定區(qū)域，并貼上標(biāo)識(shí)，注明原因。6.2.1.2 當(dāng)檢驗(yàn)員在檢測(cè)眼鏡時(shí)，發(fā)現(xiàn)加工質(zhì)量問題、數(shù)據(jù)不符、外觀質(zhì)量等不合格時(shí)，應(yīng)立即通知加工主管進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)為不合格時(shí)，應(yīng)立即填寫報(bào)損單，由主管簽字，并對(duì)該眼鏡進(jìn)行重新加工，不合格品由加工中心退回倉(cāng)庫，倉(cāng)庫將不合格品移入不合格品指定區(qū)域，并貼上標(biāo)識(shí)，注明原因。6.2.2 加工質(zhì)量不合格的評(píng)審方法：6.2.2

6、.1 評(píng)審人員由經(jīng)理、加工人員、倉(cāng)管組成。6.2.2.2 每周一對(duì)該兩種不合格品進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后確定采取何種處置方式。6.2.3 處置方式：當(dāng)處置結(jié)論為報(bào)廢時(shí)，由倉(cāng)庫填寫不合格品報(bào)廢單，一式兩份，一份由倉(cāng)庫保管，一份交經(jīng)理；當(dāng)處置結(jié)論為選用時(shí)，由倉(cāng)庫交由加工中心進(jìn)行選用并由加工中心辦理領(lǐng)取手續(xù)；當(dāng)處置結(jié)論為退貨時(shí)，由采購(gòu)與供應(yīng)商聯(lián)系，并填寫不合格品退貨單，于每月底退回供應(yīng)商。6.3 顧客使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品。6.3.1 顧客使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格,主要有三部分組成：商品質(zhì)量不合格、加工質(zhì)量不合格、 驗(yàn)光 不準(zhǔn)確；對(duì)使用過程中不合格的由門市處理，見門市部工作手冊(cè)6.12和顧客投訴處理方法。6.

7、3.2 商品質(zhì)量不合格品由門市人員填寫顧客投訴處理檔案，由主管簽字后，重新開具配鏡定單，不合格品由門市主管退回倉(cāng)庫。驗(yàn)光不準(zhǔn)確由門市主管重新驗(yàn)光確認(rèn)，確認(rèn)驗(yàn)光不準(zhǔn)確的，填寫顧客投訴處理檔案，由主管簽字后，并開具配鏡定單，不合格品由門市主管退回倉(cāng)庫。加工質(zhì)量不合格由門市主管確認(rèn)，填寫投訴處理檔案，并開具配鏡定單，不合格品由門市主管退回倉(cāng)庫。6.3.3 不合格品退倉(cāng)后，由倉(cāng)庫將不合格品移入指定區(qū)域，并貼上標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不合格，并注明原因。6.3.4 不合格評(píng)審方法同6.2.26.3.5 不合格處置方式同6.2.36.4 服務(wù)不合格6.4.1 門市人員服務(wù)不合格主要表現(xiàn)在顧客向公司投訴服務(wù)規(guī)范不規(guī)范、投訴營(yíng)業(yè)員銷售時(shí)介紹商品的不規(guī)范、門市顧客意見單的投訴。6.4.2 服務(wù)不合格牽涉商品的執(zhí)行，本程序6.3。6.4.3 服務(wù)不合格出現(xiàn)情況每周一由售后服務(wù)人員總結(jié)，填寫服務(wù)不合格報(bào)告，并及時(shí)將每項(xiàng)不合格與顧客取得諒解。并報(bào)至經(jīng)理。6.5 維修不合格6.5.1門市人員接到顧客維修要求后，應(yīng)按門市部工作手冊(cè)6.9執(zhí)行，當(dāng)執(zhí)行過程出現(xiàn)維修不當(dāng)，導(dǎo)致顧客投訴時(shí)，則應(yīng)執(zhí)行顧客投訴處理方法，若牽涉商品質(zhì)量的情形，則執(zhí)行本程序6.3。6.6 當(dāng)不合格具有傾向性或出現(xiàn)重大不合格現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任部門制訂糾正