環(huán)境管理體系程序文件

1、承認檢認作成環(huán)境關聯(lián)物質管理程序文件目錄章別內容總要求環(huán)境方針環(huán)境關聯(lián)物質管理范圍定義管理職責與權限環(huán)境關聯(lián)物質培訓管理程序7.1環(huán)境關聯(lián)物質相關信息的獲取、傳達和利用7.2供應商管理7.3樣品的認定7.4受入檢查7.5出荷檢查的管理7.6工程管理7.7環(huán)境關聯(lián)物質異常處理7.8環(huán)境關聯(lián)物質的內部審核及管理評審八九 十向客戶保證 記錄管理 相關文件/表單文件編號:一. 總要求1.1 公司根據(jù)品質環(huán)境本部及相關客戶環(huán)境關聯(lián)物質管理要求，建立環(huán)境關聯(lián)物質管理體系， 形成文件予以實施 , 對公司采購或客戶提供的材料、部品及制品中可能含有客戶禁止使用 的環(huán)境關聯(lián)物質進行有效控制，以滿足客戶環(huán)境品質的要

2、求；并保持持續(xù)改進。1.2 環(huán)境關聯(lián)物質管理體系與公司目前運行的品質及環(huán)境管理體系具有兼容性。二. 環(huán)境方針2.1 公司總經理制訂環(huán)境方針，并在每年度環(huán)境管理評審時組織環(huán)境方針的評審，必要時修訂， 以確保環(huán)境方針符合IS014001: 2004之4.2要求和客戶環(huán)境關聯(lián)物質管理要求，及適應社 會不斷變化的環(huán)境要求，并保證環(huán)境方針得以貫徹、落實。2.2 環(huán)境方針具體內容及管理參見環(huán)境健康安全管理手冊 4.2 章（包含健康安全管理要求，在 此不適用）；三. 環(huán)境關聯(lián)物質管理范圍3.1 采購或客戶提供的部品 （ 包括社內加工 ） 、原材料、副資材及包裝材料；3.2 各制造部生產的產品、半成品等。四.

3、 定義4.1 禁止使用物質:在與環(huán)境有關聯(lián)的化學物質中，相關法律法規(guī)要求、客戶要求以及行業(yè)規(guī)范等要求，對部品、材料以及完成品等中不能含有或超過相關標準的物質， 公司管理分類為AA類的物質；4.2 全廢物質:在與環(huán)境有關聯(lián)的化學物質中，相關法律法規(guī)要求、客戶要求以及行業(yè)規(guī)范等要求，在相應的時間內實施廢除使用的物質，公司管理分類為A類物質；4.3 削減物質:在與環(huán)境有關聯(lián)的化學物質中，相關法律法規(guī)要求、客戶要求以及行業(yè)規(guī)范等要求，實施使用削減以及檢討替代的物質，公司管理分類為 B類物質；4.4 客戶:參見品質管理體系服務和客戶滿意度調查管理程序 ；4.5再生料：經EDX僉測合格的材料，投入生產線使

4、用，產生的不合格品、邊角料等，利用粉碎 機加工后再投入的材料。4.6 批次：包括制品、部品、材料等的批次，關于制品批次的定義由部門自行定義，部品、材料 的批次由部門與供應商共同協(xié)商確定。五. 管理職責與權限5.1 總經理：A. 確定環(huán)境關聯(lián)物質管理者代表，明確其環(huán)境關聯(lián)物質管理的職責與權限；B. 為公司實施環(huán)境關聯(lián)物質管理提供相應的能源、資源；5.2 環(huán)境關聯(lián)物質管理者代表（品證部經理） ：A. 確定環(huán)境關聯(lián)物質管理委員會，明確其環(huán)境關聯(lián)物質管理的職責與權限；B. 確認環(huán)境關聯(lián)物質管理體系文件，確保公司各職能部門按環(huán)境關聯(lián)物質管理體系要求實 施，以滿足客戶環(huán)境關聯(lián)物質管理要求；C. 對環(huán)境關聯(lián)

5、物質管理體系運行、改善情況、環(huán)境關聯(lián)物質管理異常、內審、外部審核的結果進行確認，并向總經理報告；D. 獲取品質環(huán)境本部相關環(huán)境關聯(lián)物質管理信息，并向相關職能部門擔當傳達，以及向品質 環(huán)境本部報告環(huán)境關聯(lián)物質管理信息；5.3 環(huán)境關聯(lián)物質管理擔當職責和權限：參見環(huán)境關聯(lián)物質管理組織圖 ；A. ISC 責任者: . 匯總客戶、品質環(huán)境本部環(huán)境關聯(lián)物質信息及法律法規(guī)等針對產品環(huán)境關聯(lián)物質的要 求，確定公司管理方法及相關計劃，向公司內相關部門傳達，并監(jiān)督實施；有關環(huán)境關 聯(lián)物質信息向環(huán)境關聯(lián)物質管理者代表報告； . 組織、協(xié)調公司性環(huán)境關聯(lián)物質教育培訓，協(xié)助部門對應客戶環(huán)境關聯(lián)物質監(jiān)查、調 查； .

6、培訓公司環(huán)境關聯(lián)物質監(jiān)查員，組織環(huán)境關聯(lián)物質管理內部審核； . 協(xié)助實施公司相關供應商的環(huán)境關聯(lián)物質監(jiān)查 ; . 公司環(huán)境關聯(lián)物質異常情況的報告，處理跟蹤，水平展開要求的傳達并確認； . 部門或供應商有需求時，提供環(huán)境關聯(lián)物質相關的支援和輔導；B. 相關部門責任： . 部門代表（經理）：a. 確定并提供部門范圍內環(huán)境關聯(lián)物質管理需要的資源（人、物） ，確認部門環(huán)境關聯(lián) 物質管理運行情況；b. 獲取相應事業(yè)部及客戶環(huán)境關聯(lián)物質管理信息， 并向環(huán)境關聯(lián)物質管理者代表及部門 內相關人員傳達，與相應事業(yè)部及客戶進行溝通； . 部門委員（科長） ：a. 確認部門環(huán)境關聯(lián)物質管理相關計劃制定及實施情況，并

7、向部門代表報告； . 部門環(huán)境關聯(lián)物質管理擔當：a. 收集、匯總相關環(huán)境關聯(lián)物質管理信息，向ISC、部門經理、科長報告及部門內相關 人員（如部品管理、品證、制品技術、制造管理等）傳達 ;b. 參加公司及客戶環(huán)境關聯(lián)物質管理教育及說明會， 組織部門相應的環(huán)境關聯(lián)物質管理 教育；c. 制定并實施部門相關環(huán)境關聯(lián)物質計劃，并向相關人員、部門報告 ;d. 組織部門參加環(huán)境關聯(lián)物質內、外監(jiān)查，確認、跟蹤異常糾正情況并報告 ;e. 確認部門供應商提供的環(huán)境關聯(lián)物質相關資料， 實施供應商環(huán)境關聯(lián)物質管理第一次 認定，參與部門相關供應商環(huán)境關聯(lián)物質監(jiān)查、管理并報告； . 部品管理（包含資材） ：a. 負責將發(fā)

8、注范圍內的供應商分類，并聯(lián)絡、分發(fā)及回收有關環(huán)境關聯(lián)物質管理資料， 匯總并提交給部門環(huán)境關聯(lián)物質管理擔當 ; . 制品技術（含技術部） ：a. 部品、捆包材及副資材等樣品關于環(huán)境關聯(lián)物質的檢定和認定， 必要時報告事業(yè)部及 客戶認可；b. 負責回答事業(yè)部及客戶關于制品環(huán)境關聯(lián)物質調查， 由事業(yè)部向最終客戶申請制品樣 品環(huán)境關聯(lián)物質的認定 .5.4 品證責任： 品證主管：環(huán)境關聯(lián)物質異常、對策及跟進狀況的確認及相關信息的報告； IQC:對部品、材料、副資材等中的環(huán)境關聯(lián)物質的含有量進行檢測和確認，以及異常 發(fā)生時的報告； OQC確認制品是否滿足相關環(huán)境關聯(lián)物質管理要求，以及異常發(fā)生時的報告； 信賴

9、性實驗室:a.EDX分析儀管理：點檢、校正、維護、異常的聯(lián)絡及處理，標準品的管理；b. EDX分析儀操作人員的教育及資格認定；c. 部品、材料、制品環(huán)境關聯(lián)物質分析檢驗結果的報告六. 環(huán)境關聯(lián)物質培訓6.1 培訓計劃及實施6.1.1 公司、部門根據(jù)客戶、 事業(yè)部及品質環(huán)境本部環(huán)境關聯(lián)物質要求提出環(huán)境關聯(lián)物質培訓 需求，作成 “教育培訓計劃”，確定培訓內容、對象、培訓擔當、培訓時間等，并按計 劃實施且保留相關記錄；6.1.2 培訓計劃修訂時機:A. 客戶、事業(yè)部及品質環(huán)境本部環(huán)境關聯(lián)物質要求有重大變化或新增內容時；B. 發(fā)生環(huán)境關聯(lián)物質抱怨時；C. 公司、部門有新的培訓需求時；6.2 環(huán)境關聯(lián)物

10、質管理培訓要求以下人員必須參加環(huán)境關聯(lián)物質相關培訓且取得相應資格:A. EDX分析儀操作人員；B. 環(huán)境關聯(lián)物質內審員；C. 供應商環(huán)境關聯(lián)物質現(xiàn)場監(jiān)查人員；七. 管理程序公司本著“不采購、不受入、不使用、不出貨”的原則對環(huán)境關聯(lián)物質進行管理7.1 環(huán)境關聯(lián)物質相關信息的獲取、傳達和利用 （參見環(huán)境關聯(lián)物質管理信息傳遞流程圖；7.1.1 環(huán)境關聯(lián)物質管理委員會獲取及分發(fā)的環(huán)境關聯(lián)物質管理信息傳達及利用A. 環(huán)境關聯(lián)物質管理委員會收集到品質環(huán)境本部及客戶環(huán)境關聯(lián)物質管理要求及相關信 息，經環(huán)境關聯(lián)物質管理者代表確認后，根據(jù)制品及客戶的相關性，分發(fā)給相應部門 , 必 要時向總經理匯報 。B. 環(huán)境

11、關聯(lián)物質管理委員會根據(jù)相關法律法規(guī)、客戶及品質環(huán)境本部的要求制定并及時更 新計劃、管理規(guī)定、培訓資料等，向各相關部門分發(fā)及實施環(huán)境關聯(lián)物質管理擔當教育；C. 公司環(huán)境關聯(lián)物質管理過程中的信息（供應商環(huán)境關聯(lián)物質管理認定、環(huán)境關聯(lián)物質異 常等），不定期的向相關部門傳達和了解；必要時經部門或ISC 經理確認后，傳達給相關事業(yè)部及環(huán)境品質本部。7.1.2 各部門的環(huán)境關聯(lián)物質管理信息傳達及利用A. 各制造部獲取客戶或事業(yè)部環(huán)境關聯(lián)物質管理信息，經部門代表確認后，傳達給環(huán)境關 聯(lián)物質管理委員會， 并在部門實施相應的管理； 并回答客戶或事業(yè)部關于環(huán)境關聯(lián)物質的 調查；B. 部門從國際規(guī)格事務局獲取的環(huán)境

12、關聯(lián)物質管理信息，經環(huán)境關聯(lián)物質管理部門代表或 委員確認后， 在部門內傳達和實施； 需要向部門以外的部門傳達和收集的， 由相關人員傳 達和收集；C. 部門環(huán)境關聯(lián)物質管理擔當從相關事業(yè)部及時獲取對海外供應商的環(huán)境關聯(lián)物質管理的 認定結果，并進行必要的傳達。D. 部門在環(huán)境關聯(lián)物質管理過程中的信息（供應商一次認定、環(huán)境關聯(lián)物質異常等），由環(huán)境關聯(lián)物質管理擔當與環(huán)境關聯(lián)物質管理委員會溝通； 必要時，由部門代表與事業(yè)部或客 戶進行溝通；7.1.3 品質環(huán)境本部、客戶和事業(yè)部環(huán)境關聯(lián)物質管理信息的利用A. 環(huán)境關聯(lián)物質管理委員會根據(jù)客戶環(huán)境關聯(lián)物質管理基準、品質環(huán)境本部提供的“得意 先別化學物質管理基

13、準”等信息，作成“禁止物質一覽表”及分客戶向的“環(huán)境關聯(lián)禁止 物質一覽表”、“全廢物質一覽表”，分發(fā)給相應的部門；相應部門進行宣傳、教育并遵守 實施。B. 各制造部從相應的事業(yè)部獲取“期間環(huán)境關聯(lián)物質全廢削減計劃”并實施。C. 各部門根據(jù)以上信息確定環(huán)境關聯(lián)物質相應的管理、檢查內容、基準、方法等，追加到 相應的管理文件中，進行教育并實施；必要時聯(lián)絡相關供應商。7.1.4 由供應商處得到的環(huán)境信息，經部門環(huán)境代表或環(huán)境管理委員會委員長確認，必要時， 傳達給各相關客戶、環(huán)境本部。7.1.5各部門獲取事業(yè)部環(huán)境關聯(lián)物質及ISC獲取環(huán)境品質本部環(huán)境關聯(lián)物質信息時，經部門 及ISC經理確認，并將有關項目

14、在公司相關部門及供應商處實施確認，必要時將相關 對策進行水平展開， 并將確認情況及水平展開情況向相關事業(yè)部或環(huán)境品質本部報告。7.2 供應商管理7.2.1 根據(jù)供應商的交貨類別，將供應商分類 , 進行管理類別供應部品A塑料部品、金屬部品、樹脂成型品、橡膠、線材皮覆、PWB銘板、標簽、紙類部品、可分解成不同材質（兩種及以上）的混合部品（如電鍍品、電阻、 托架、線框、線圈等）等供應商B副資材、包裝材料（捆包箱.塑料袋泡泡膠.封箱膠帶.塑膠托盤等）等供應 商C生產過程中使用的墨水、溶劑、涂料、化學物品等供應商其他除A、B、C類以外的供應商722對供應商有關環(huán)境關聯(lián)物質信息的傳達和回收確定需要傳達給供

15、應商的環(huán)境關聯(lián)物質管理要求及需要回收的信息由制造部部品管理 或資材課以書面或電子形式傳達，并保留受領記錄，作成有關供應商分發(fā)及回收資料 一覽表，聯(lián)絡部門環(huán)境關聯(lián)物質管理擔當；對需要傳達給海外供應商的環(huán)境關聯(lián)物質管理要求及需要回收的信息由制造部部品管理或資材課以書面或電子形式傳達給相應事業(yè)部，委托事業(yè)部進行管理，部門獲取相應認定及管理信息。A. 提供給供應商資料:序號資料名稱備注1環(huán)境本部規(guī)定2聯(lián)絡書和受領書3化學物質調查表4環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證書5環(huán)境關聯(lián)物質不使用證明書（零部件批準檢定用）6環(huán)境關聯(lián)物質不使用證明書（量產用）7管理變更確認書84M變動許可申請表推薦使用9供應商定期評價表（環(huán)

16、境）向現(xiàn)有A.B.C類供應商提供供應商選定.定期評價表（環(huán)境）向新供應商提供10材料清單推薦使用B. 供應商需要提供資料以及資料提供時機、頻率:NO資料名稱供應商提交頻次供應商 提交時機備注1受領書提交1次收到相關表格時2部品材料清單提交1次新供應商在提交 樣品時和現(xiàn)有供 應商材料變更時3原材料的 MSDS或成份表+ICP數(shù)據(jù)表1年1次（SONY GF認塑料、塑膠成型品MSD（5年有效）或成份表（1 年有效）化學品3材料證明書或成份表（1年有 效）證合格原材料供應商提 供的ICP數(shù)據(jù)表在材料新供應商在提交 樣品時和現(xiàn)有供金屬材料原材料及使用墨水的 MSDS或 成份表+ICP數(shù)據(jù)表（相同型號 1

17、年有效）成分、制造方法未發(fā)生 變化時長期有效，材料 變更時需重新提供）應商材料變更時包裝材料、印刷品4環(huán)境關聯(lián)物質調查表提交1次現(xiàn)有供應商目前必 須提交1次5環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證 書提交1次6納入仕樣書（部品認定書） 環(huán)境關聯(lián)物質不使用證明 書（批準檢定用）提交1次部品、原材料和包 裝材料在提交樣 品時或部品、材料 需要得到承認時7環(huán)境關聯(lián)物質不使用證明 書（量產用）每月提交1次次月公司第五個 工作日前海外供應商可由相關 事業(yè)部提供書面收集 信息即可。8管理變更確認書94M變動許可申請表變動發(fā)生時正式交貨以后實施格式推薦使用10供應商定期評價表（環(huán)境）AQ-CJM-0602-18現(xiàn)有供應商提

18、交1次，兩 年再提交1次自我檢查合格，且B等級以上現(xiàn)有A、B、C類供 應商提交共應商選定.定期評價表（環(huán)境） AQ-CJM-0602-19新供應商自我檢查合格后 且B等級以上新供應商提交備注：以上資料提交給下訂單的部門，資料如有變更時需重新提交。對于可以分解為不同材質（兩種及以上）的混合部品 （如電鍍品、電阻、電容等）, N0.3中所需的資料，按照分解后的材質對應上表中“備注”欄中的說明提交。7.221供應商列出材料清單，對應提供材料、輔料（溶劑等）的MSD或成份表及由公信機構（SGS或 ITS）提供的環(huán)境關聯(lián)物質含量的檢測報告 （ICP數(shù)據(jù)表）給交貨部門， 一年有效；SONY GP認證合格原

19、材料供應商提供的由公信機構檢測ICP數(shù)據(jù)表在材料成分、制造方法未發(fā)生變化時長期有效，材料變更時需重新提供。7.2.2.2有自檢能力的供應商，應提供檢測儀器的檢測功能及精度等情況給技術部門（制品 技術）及相關事業(yè)部認可后，方可提供自己公司的檢測報告。7.2.2.3部門責任者在確認ICP數(shù)據(jù)表是否有效時應確認如下項目：公司名稱、受檢材料及 型號、檢測時間、項目及其對應的檢測值、檢測機構等項目。如果客戶有要求預處理方法、檢測方法的，則還要確認其預處理方法、檢測方法是否滿足客戶要求。7.2.2.4如個別客戶特殊環(huán)境要求事項嚴于環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證書（部品用）中列出的項目，各制造部在要求供應商提交環(huán)境

20、關聯(lián)物質不使用保證書（部品用）的基礎上再提交環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證書（特殊客戶要求）。7.2.3供應商環(huán)境關聯(lián)物質管理認定（GP認證）實施供應商環(huán)境關聯(lián)物質管理的合格認定，認定過程參見“供應商環(huán)境關聯(lián)化學物質管 理認定”流程圖。7.2.3.1現(xiàn)有供應商環(huán)境關聯(lián)物質管理認定A. 供應商提供7.2.2.B要求提交的資料，由部門接收擔當根據(jù)客戶、管理項目及基準 對資料進行確認并保存記錄，確認 0K判定供應商環(huán)境關聯(lián)物質管理一次認定合格。B. A、B、C類的供應商，通過環(huán)境關聯(lián)化學物質管理一次認定后，購買部門實施二次 認定（現(xiàn)場監(jiān)查），A類供應商利用供應商選定.定期評價表（AQ-CJM-0602-19

21、，B、C類的供應商利用供應商定期評價表（AQ-CJM-0602-18，必要時聯(lián)絡ISC和 資材人員協(xié)助實施；最終結果由部門經理和環(huán)境關聯(lián)物質管理者代表判定。C. 對海外供應商的環(huán)境關聯(lián)物質的認定，部門可委托相關事業(yè)部實施，部門獲取認定 的結果；D. 認定合格的供應商登記環(huán)境關聯(lián)化學物質管理認定合格供應商一覽表 ，有效期 兩年， 2 年 1 次實施跟蹤認定，所用監(jiān)查表同 7.2.3.1.B 。E. 各部門環(huán)境關聯(lián)物質管理擔當根據(jù)監(jiān)查結果及時更新環(huán)境關聯(lián)化學物質管理認定 合格供應商一覽表并聯(lián)絡相關單位。7.2.3.2 新供應商環(huán)境關聯(lián)物質管理選定和認定A. 在選定新供應商時優(yōu)先考慮經客戶認可的“綠

22、色伙伴供應商” ；B. 新供應商按 7.2.2.B 的要求提交相關資料，由各部門或協(xié)同事業(yè)部一起對資料進行 確認，確認0K判定供應商環(huán)境關聯(lián)物質管理一次認定合格。C. A、B、C類新供應商通過環(huán)境關聯(lián)化學物質管理一次認定后，由購買部門利用供應商選定.定期評價表（AQ-CJM-0602- 19）實施二次認定（現(xiàn)場監(jiān)查），必要時聯(lián) 絡ISC和資材人員一同實施；最終結果由部門經理和 ISC責任者判定；D. 對于海外新供應商的環(huán)境關聯(lián)物質的認定可委托相關事業(yè)部實施，部門獲取認定的 結果；E. 認定合格的新供應商追加登記環(huán)境管理化學物質管理認定合格供應商一覽表 ， 再次聯(lián)絡相關部門。7.2.3.3 部門

23、有以下情況發(fā)生時，將利用供應商選定 . 定期評價表（）追加實施相應的供 應商環(huán)境關聯(lián)物質的現(xiàn)場監(jiān)查：A. 受入檢查、出荷檢查發(fā)生不合格時；B. 發(fā)生客戶環(huán)境品質抱怨，關聯(lián)部品的供應商；7.2.3.4 供應商環(huán)境關聯(lián)物質監(jiān)查評價等級：A等級（評價分95點以上，有項目時，項目必須全部合格）：合格；B等級（評價分8594點，有項目時，項目全部合格）：條件附合格，對策書要 求兩周內提交，確認0K后判定合格；C等級（評價分7084點或項目有不合格時）：條件附合格，對策書兩周內提交，OK后一個月內再次實施現(xiàn)場監(jiān)查，確認 OK后判定合格；D等級（評價分5069點）：不合格，建議停止采購或不采用（新供應商），

24、確需采用 時，供應商應每批提供ICP報告，改善對策書提供后一個月內再次實施現(xiàn)場 監(jiān)查；再次監(jiān)查結果在 80 以上方可采購或采用 .E等級（評價分50點以下）：不合格，停止采購或不采用（新供應商）。注： 1、在對供應商認定過程中，判定供應商使用了禁止使用的化學物質時，終止與此 供應商的交易。2 、監(jiān)察表“”項目為確定的必須合格項目，“”項目只要有一項判定 NG時寸, 則判定等級最高只能為 C。7.2.3.5 實施環(huán)境關聯(lián)物質管理現(xiàn)場監(jiān)查人員的資格要求：參加ISC組織的“環(huán)境關聯(lián)物質監(jiān)查員”培訓且考核合格 ；7.2.4 對供應商實施環(huán)境管理體系的教育和開發(fā)A、在供應商有要求時，由部門或環(huán)境關聯(lián)物質

25、管理委員會提供有關環(huán)境關聯(lián)物質管理方面 的輔導和支援。對于提供 A、 B、 C 類部品的供應商，要求其建立“環(huán)境關聯(lián)物質管理” 體系并通過“綠色伙伴認定（GP）”，督導其逐步建立并通過IS014001環(huán)境管理體系認 證。B、 要求供應商應及時獲取“綠色伙伴認定原材料供應商一覽表”，在選擇和確定新供應商時優(yōu)先考慮“綠色伙伴認定原材料供應商一覽表”中的和客戶推薦的供應商。7.3 樣品的認定7.3.1 各制造部門使用新的或變更的部品、包裝材料、副資材等由各相關技術部（制品技術） 或事業(yè)部實施環(huán)境關聯(lián)物質檢查、認定。7.3.2供應商提供樣品和樣品的材料清單，并收集材料的 MSDSE成份表，A類部品追加

26、提交部 品中環(huán)境關聯(lián)物質含量的檢測報告（ICP數(shù)據(jù)表），B C類供應商須提交使用的墨水、溶 劑等中的環(huán)境關聯(lián)物質含量的檢測報告（ICP數(shù)據(jù)表）；并填寫化學物質調查表、環(huán) 境關聯(lián)物質不使用證明書（批準檢定用） 給相關部門技術部或制品技術，由各相關技術 部門或事業(yè)部實施化學物質檢查、認定。并把納入仕樣書、ICP數(shù)據(jù)或成份表、部品認定 書等作為認定資料，通過樣品承認書聯(lián)絡部品管理（資材）、IQC及供應商等。7.3.3 對于制品樣品的認定按客戶要求實施。7.4 受入檢查7.4.1受入檢查時針對部品、原材料、捆包材料等中含有環(huán)境關聯(lián)物質的檢查 IQC確認部品供 應商是否登錄環(huán)境關聯(lián)化學物質管理認定合格供

27、應商一覽表 （最新版），新部品是 否有樣品承認書；塑料類及金屬部品（電鍍品、黃銅、中國制原材料使用部品）每 L0T 實施EDX分析，其他部品根據(jù)圖面或客戶要求實施 EDX或ICP分析，檢測頻率及檢測 點根據(jù)客戶要求部門確定并實施。7.4.2 其他檢查項目參照來料檢驗與試驗管理程序和部門相關檢查規(guī)范執(zhí)行。7.4.3 未列入環(huán)境管理化學物質管理認定合格供應商一覽表的供應商， IQC 不進行受入 檢查。7.4.4 環(huán)境關聯(lián)物質合格的供應商未按時（每月第五個工作日前）提交環(huán)境關聯(lián)物質不使用證明書（量產用）和管理變更確認書的，IQC停止該供應商部品受入檢查，到 供應商提供相關資料經部門確認 OK方可恢復

28、。7.4.5IQC 對部品、 原材料、 捆包材料等進行環(huán)境相關資料的確認及關聯(lián)物質分析試驗， 并將 檢驗結果記錄受入檢查成績表，在外箱加蓋“環(huán)境合格”印章。7.4.6 各部門要求供應商在最小包裝單位上要標識環(huán)境關聯(lián)物質檢驗合格標記，具體標識方 法和要求各部門和供應商協(xié)商，并在圖面上確定。7.5 出荷檢查的管理 出荷檢查時根據(jù)仕樣書、相關標準書確認制品是否滿足相關環(huán)境關聯(lián)物質管理要求，確認 OK時根據(jù)仕樣書、相關標準書及客戶要求進行標識。7.6 工程管理7.6.1生產線使用部品時確認環(huán)境關聯(lián)物質檢查合格標識及登記相關部品的圖番、LOT.NO發(fā) 票號碼、入庫時間等，以便能實現(xiàn)制品、部品等批號的追溯

29、。761.1各部門根據(jù)部門實際確定制品 LOT.NO管理、標識及追溯方法的規(guī)定，并實施，確 保能簡單明了的實現(xiàn)制品的追溯。7.6.2 變更的管理7.6.2.1 供應商變更的管理 供應商在自己公司內發(fā)生的關系到化學物質的變更，必須向公司有關制造部報告（ 4M 變動要填寫4M變動許可申請表），由制造部門代表（經理）承認及相關事業(yè)部承認 后實施；必要時變更申請應提交品質環(huán)境本部、客戶認可后實施。7.6.2.2 CJM 發(fā)生變更的管理A. 由客戶提出的環(huán)境關聯(lián)物質變更，CJM按客戶要求實施，并保存相關變更前后的記 錄；B. 由CJM提出的環(huán)境關聯(lián)物質變更，填寫4M變動許可申請表向事業(yè)部、客戶提出 申請

30、，批準后實施，保存變更前后及申請的相關資料；7.6.3 再生料的管理A. 再生材料在粉碎前 , 對粉碎機用氣槍、刷子等進行清掃，并保留清掃記錄；B. 粉碎后的再生材料，用原型號材料的包裝袋包裝、密封，并注明原材料的LOT號碼、制造日期、粉碎日期等；C. 再生材料投入使用時 , 按規(guī)定或客戶要求的比率配料 , 并登記以便追溯 .7.6.4 設備、治工具及輔材的管理7.6.4.1 部門要獲取所使用的設備、 治工具中與制品接觸部分不含有禁止使用環(huán)境關聯(lián)物質 的書面證明； 如不能獲取時， 部門要對使用的設備、 治工具中與制品接觸部分實施 EDX分析檢測，以確認其不含有禁止使用環(huán)境關聯(lián)物質；7.6.4.

31、2 部門要獲取所使用的輔材（如膠指套、靜電膠等）不含有禁止使用環(huán)境關聯(lián)物質的 書面證明；如不能獲取時，部門要對使用的輔材實施EDX分析檢測，以確認其不含 有禁止使用環(huán)境關聯(lián)物質。7.6.4.3 客戶如有對設備、治工具有特殊要求的，按客戶要求實施。7.7 環(huán)境關聯(lián)物質異常處理區(qū)分 異常 發(fā)生階段、判定者隔離擔當聯(lián)絡/處置方式處置決定 者處置擔當記錄表 單名稱備注IQCIQ*查 員部品管理IQC發(fā)行品質異常 聯(lián)絡書-部品管 理,不良部品返品 供應商廢棄品證經理（必要時 報告總經理）部門經理 、品證經 理、供應 商總經理品質異 常聯(lián)絡 書（部 品）制造過程作業(yè)員/巡杳員作業(yè)員/ 班長制品分解、測試

32、發(fā)行品質異常 聯(lián)絡書（工程）IQC品質異 常聯(lián)絡 書（工 程）OQC0Q檢杳 員0Q檢杳 員制品分解、測試 發(fā)行品質異常 聯(lián)絡書（出荷檢 杳）工程追溯及 原因分析，確定 不良或可能污染 范圍部品管 理，不良部品返 品供應商廢弁品質異 常聯(lián)絡 書（出 荷檢 杳）社外返品事業(yè)部/ 客戶制品管理不具合調杳報告 書品證制品分 解、測試工程 追溯及原因分 析，確定不良或 可能污染范圍 部品管理，不良 部品返品供應 商廢棄不具合 調杳報 告書或 客戶要 求的格 式7.7.1發(fā)生環(huán)境關聯(lián)物質異常時，在品質異常聯(lián)絡書上“不良內容”欄記錄不良內容，并加 蓋“環(huán)境”印章，報告部門代表、品證部經理及環(huán)境關聯(lián)物質管理

33、者代表，并聯(lián)絡倉庫 管理將不合格品標識并隔離，放置場所要上鎖，鑰匙由部門主管或經理保管。（按不合格品管理程序實施）。7.7.2環(huán)境關聯(lián)物質異常發(fā)生、對策制訂及實施、效果確認等信息應由品證班長分階段向品證 主管報告，由品證主管及時報告部門代表、品證經理及環(huán)境關聯(lián)物質管理者代表等，必 要時向總經理報告。7.7.3經過調查、確認，如環(huán)境關聯(lián)物質不合格品或可疑品已出貨給客戶或事業(yè)部，則要及時 向客戶或事業(yè)部報告，獲取客戶或事業(yè)部的處理意見并及時實施。7.7.4環(huán)境關聯(lián)物質異常發(fā)生后的再發(fā)防止措施參照糾正與預防措施管理程序。7.8環(huán)境關聯(lián)物質的內部審核及管理評審7.8.1環(huán)境關聯(lián)物質內部審核7.8.1.

34、1 環(huán)境關聯(lián)物質管理委員會根據(jù)公司實際情況制定環(huán)境關聯(lián)物質內部審核計劃，經環(huán) 境管理者代表審核批準后實施； 確保各制造部門每年實施 1 次環(huán)境關聯(lián)物質內部審 核；如有客戶要求，對應其制品按客戶要求審核頻次實施。7.8.1.2 環(huán)境關聯(lián)物質內部審核員資格要求：A. 取得IS014001或OHS1800或TS16949內審員資格 且有審核經歷；B. 參加ISC組織的“環(huán)境關聯(lián)物質監(jiān)查員”培訓且考核合格；C .審核員不能審核自己工作范圍內內容；D. 在內審計劃排定后，監(jiān)察員要自學所要審核部門的客戶要求。7.8.1.3 環(huán)境關聯(lián)物質內部審核根據(jù)公司編制的環(huán)境關聯(lián)物質內部審核監(jiān)查表事項內容 及公司各部門

35、實際情況實施， 審核的結果經環(huán)境關聯(lián)物質管理者代表確認并將審核 結果報告總經理。如有客戶要求，對應其制品按客戶要求審核內容實施。7.8.1.4 對環(huán)境關聯(lián)物質內部審核實施過程中發(fā)現(xiàn)不符合項要進行對策并跟蹤改善效果， 并 在公司內進行水平展開。7.8.1.5 環(huán)境關聯(lián)物質內部審核的結果分發(fā)給參加審核的部門及總經理。7.8.2 環(huán)境關聯(lián)物質管理評審每年 3月實施環(huán)境關聯(lián)物質管理管理評審，評審的主要內容包括：A. 環(huán)境關聯(lián)物質異常的處理及改善（IQC、工程、OQC社外）；B. 客戶 / 事業(yè)部環(huán)境關聯(lián)物質管理要求的更新和變化；C. 環(huán)境管理物質內、外部審核的總結及改善；D. 環(huán)境關聯(lián)物質管理教育培訓計劃及實績；E. 供應商GP認證推進狀況八. 向客戶保證8.1 按客戶要求提供制品關于環(huán)境關聯(lián)物質的保證資料（保證形式和提交頻率按客戶要求提 供），由制造部制品出荷擔當主管根據(jù)客戶要求確認檢查結果，作成提出資料經部門責任 者承認，經由環(huán)境關聯(lián)物質管理