MY2-002-質(zhì)量記錄控制程序

1、鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文 件 名 稱：質(zhì)量記錄控制程序文 件 編 號： MY2-002版 本 號： A編 制：日 期： 2004/7/1審 批：日 期： 2004/7/5編號：MY2- 002質(zhì)量記錄控制程序共3頁第1頁版本號：A頁版號：01修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準人修改日期編號：MY2- 002質(zhì)量記錄控制程序共3頁第2頁版本號：A頁版號：011目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制， 確保質(zhì)量活動的記錄完整、準確、可靠, 以證實產(chǎn)品質(zhì)量特性符合規(guī)定的要求以及驗證質(zhì)量管理體系的有效性。2范圍適用于本公司為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄3職責3.1辦公室負責監(jiān)督、管理各

2、部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3各部門負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4工作內(nèi)容4.1質(zhì)量記錄的設(shè)計編號按文件編號與編寫格式規(guī)定和以下要求進行。4.1.1每份質(zhì)量記錄應(yīng)有名稱和編號。4.1.2質(zhì)量記錄的格式由使用部門自行設(shè)計，經(jīng)部門負責人審批后，報辦公室備案4.1.3質(zhì)量記錄格式的更改，執(zhí)行文件控制程序中有關(guān)文件更改的規(guī)定。4.2填寫4.2.1質(zhì)量記錄填寫應(yīng)及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。所有簽名必須簽全名。4.2.2質(zhì)量記錄必須用鋼筆或園珠筆填寫，不能用鉛筆填寫編號：MY2-

3、002質(zhì)量記錄控制程序共3頁第3頁版本號：A頁版號：01423質(zhì)量記錄填寫好后不得任意更改。如因筆誤要修改數(shù)據(jù)時，應(yīng)由原記錄人采用 單線劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋或簽上更改人的姓名和 日期。不允許用涂改液進行更改或刮改、擦改。4.3保存、保護4.3.1各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索。各部門資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，按照日期順序整理好，存放在通風、干燥的室內(nèi)。所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔， 字跡清晰。按月裝訂，并按規(guī)定期限保存。4.3.2辦公室編制質(zhì)量記錄清單。清單上應(yīng)有名稱、編號、保存期等內(nèi)容。并將 公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄表登記匯總。同時匯集備案記錄的原始樣本存檔。4.3.3各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄表進行登記匯總，同時匯總本部門的質(zhì)量記錄的原始樣本。4.3.4辦公室文控員每季度應(yīng)檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.4借閱4.4.1本公司人員調(diào)閱質(zhì)量記錄必須由記錄保存部門負責人批準。4.4.2外來人員調(diào)閱質(zhì)量記錄必須由管理者代表批準。4.5記錄超過保存期限時，由保存單位銷毀。4.6保存期限公司的質(zhì)量記錄保存期限的確定應(yīng)考慮以下內(nèi)容：4.6.1客戶的規(guī)定4.6.2使用期限4.6.3認證單位認證和定期復審的時間間隔。5相關(guān)文件編號：MY2- 002質(zhì)量記錄控制程序共3頁第4頁版本號