關(guān)于開展安全風(fēng)險辨識評估工作實施方案

1、煤礦安字20號關(guān)于開展 2018 年度安全風(fēng)險辨識評估工作的實施方案公司各部門、各隊組：為認(rèn)真貫徹落實山西省煤炭廳關(guān)于全省煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（晉煤執(zhí)發(fā)2017293 號）和潞安集團(tuán)關(guān)于落實山西省煤炭工業(yè)廳關(guān)于全省煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知的通知（潞礦安字2017409 號）文件精神， 根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行），結(jié)合我公司實際，現(xiàn)決定開展 2018 年度安全風(fēng)險辨識評估工作， 特制定本方案。一、工作目標(biāo)全面開展安全風(fēng)險辨識評估工作，認(rèn)真辨識安全生產(chǎn)過程中的風(fēng)險區(qū)域、關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，評估安全生產(chǎn)過程中風(fēng)

2、險區(qū)域、關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)中的各類風(fēng)險，確定各類風(fēng)險等級，制定科學(xué)有效、切實可行的管控措施，建立完善安全風(fēng)險分級管控體系，實現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防、有效管控，通過深入開展安全風(fēng)險辨識評估工作，進(jìn)一步完善事故隱患排查治理工作各項內(nèi)容，確保 2018 年實現(xiàn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制標(biāo)準(zhǔn)化、信息化， 從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機制。二、組織機構(gòu)為加強安全風(fēng)險辨識評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保年度安全 風(fēng)險辨識評估工作取得實效，特成立“年度安全風(fēng)險辨識評估” 工作組，對年度安全風(fēng)險辨識評估工作全面指導(dǎo)和檢查。組長：常務(wù)副組長：副組長：成 員：各專業(yè)副總、各

3、部門負(fù)責(zé)人工作組下設(shè)年度安全風(fēng)險辨識評估辦公室，辦公室設(shè)在公司安全部，辦公室主任由安全部部長擔(dān)任，負(fù)責(zé)年度安全風(fēng)險辨識評估工作協(xié)調(diào)、審核、統(tǒng)計、匯總等工作。三、工作計劃1.開展培訓(xùn)（12 月日）。為切實做好年度安全風(fēng)險辨識評估工作，由安全部牽頭，圍繞“安全風(fēng)險分級管控概念及邏輯關(guān)系”和“安全風(fēng)險辨識評估流程”兩方面重點內(nèi)容，組織各部門及隊組管理人員開展年度安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)培訓(xùn) 工作，通過開展培訓(xùn)，進(jìn)一步強化安全風(fēng)險辨識評估理論知識， 規(guī)范年度安全風(fēng)險辨識評估過程中術(shù)語應(yīng)用，有力保障年度安 全風(fēng)險辨識評估工作順利開展。2.排查風(fēng)險點（12 月日-12 月日）。排查風(fēng)險點是開展風(fēng)險辨識評估的基

4、礎(chǔ)工作，也是重點環(huán)節(jié)，各部門專業(yè)技術(shù)組及專業(yè)技術(shù)人員要切實結(jié)合公司實際，根據(jù)作業(yè)場所和具體作業(yè)情況，全員、全過程、全方位排查公司可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點，排查結(jié)束后，及時將排查結(jié)果于 12 月日前報送至安全部，安全部對風(fēng)險點進(jìn)行篩查、審核，并匯總， 做好風(fēng)險辨識前準(zhǔn)備。3.風(fēng)險辨識（12 月日-12 月日）。風(fēng)險辨識是一項非常重要、基礎(chǔ)的工作，同時也是一項耗時耗力的工作，涉及面廣，是關(guān)系到安全風(fēng)險分級管控工作是否落地的關(guān)鍵因素之一。各部門專業(yè)技術(shù)組及人員在開展風(fēng)險辨識工作前，要將風(fēng)險點內(nèi)作業(yè)活動的作業(yè)步驟進(jìn)行劃分，劃分完成后，根據(jù)作業(yè)步驟，以工作危害分析法（JHA）為中心（設(shè)備設(shè)施辨識以安全檢

5、查表（SCL）為中心），采用查閱資料、詢問交談、現(xiàn)場檢查等方法，辨識每一步驟存在的危害因素和導(dǎo)致事故的類型。各部門辨識完成后，于 12 月日前，將辨識結(jié)果報送至安全部，安全部對辨識結(jié)果進(jìn)行篩查、審核、匯總，做好風(fēng)險評估前準(zhǔn)備工作。4.風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級（12 月日-12 月日）。風(fēng)險評估是評估風(fēng)險等級以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程， 公司風(fēng)險評估主要采用作業(yè)條件危險性分析法，即 LEC 法。各部門專業(yè)技術(shù)組及技術(shù)人員根據(jù)前期風(fēng)險辨識出的所有結(jié)果， 一一對應(yīng)進(jìn)行評估工作，參與評估人員務(wù)必認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，充分考慮所有因素，聽取所有參與評估人員的意見，由風(fēng)險發(fā)生的可能性和可能造成的損失評定分?jǐn)?shù)，對于

6、出現(xiàn)不確定情況的分?jǐn)?shù)，可以對照表格給分?jǐn)?shù)進(jìn)行集體討論確定，依次確定重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。各部門專業(yè)技術(shù)組及技術(shù)人員在風(fēng)險評估結(jié)束后，于 12 月日前，將評估結(jié)果報送安全部，安全部對評估結(jié)果進(jìn)行篩查、審核、匯總，做好制定管控措施和分級管控準(zhǔn)備工作。5.明確管控措施，實施分級管控（12 月日-12 月日）。根據(jù)風(fēng)險辨識評估的結(jié)果，各部門專業(yè)技術(shù)組及技術(shù)人員按照標(biāo)準(zhǔn)要求，從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施五個方面方面，制定科學(xué)有效、 切實可行的管控措施，管控措施制定完成后，于 12 月日前報送安全部，安全部對管控措施篩查、審核后，按照風(fēng)險類別、等級，逐

7、一實施分級管控（公司、部室、隊組、班組、崗位）。6.編制安全風(fēng)險清單，進(jìn)行風(fēng)險公告警示（12 月日-12 月日）。年度安全風(fēng)險辨識評估結(jié)束后，安全部對所有辨識評估出的安全風(fēng)險，編制公司安全風(fēng)險清單，并將風(fēng)險清單進(jìn)行公布，讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況、防范措施以及應(yīng)急措施，同時根據(jù)年度辨識評估結(jié)果，更新崗位風(fēng)險告知卡。四、職責(zé)分工1.各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室根據(jù)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系（試行）中具體職責(zé)要求執(zhí)行。2.黨委工作部做好年度安全風(fēng)險辨識評估期間的宣傳報道工作。五、工作要求（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要高度重視本次年度安全風(fēng)險辨識評估工作，部門負(fù)責(zé)人要親自抓起，積極組織、認(rèn)真安排，同時各隊組

8、負(fù)責(zé)人要緊密配合生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室風(fēng)險辨識評估工作，向生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室提供在風(fēng)險辨識評估工作中必要的參考資料，確保年度風(fēng)險辨識評估工作取得實效。（二）強化工作推動。各部門嚴(yán)格按照工作計劃，根據(jù)工作職責(zé)范圍，如期開展風(fēng)險辨識評估工作，并按期向安全部報送，確保年度安全風(fēng)險辨識評估各階段工作高效率、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成。（三）注重聯(lián)動配合。各部門在開展年度安全風(fēng)險辨識評估工作過程中要互相配合、互相溝通，辨識評估過程中，出現(xiàn)流程上的問題，要及時與安全部聯(lián)系，安全部做好協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，營造互相促進(jìn)、密切配合的氛圍。（四）發(fā)揮經(jīng)驗特長。年度安全風(fēng)險辨識評估工作是一項線長面廣的工作，各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室在辨識評估過程中，要充

9、分聽取各隊組內(nèi)有經(jīng)驗的員工建議和意見，確保風(fēng)險辨識工作全面覆蓋、不留死角。（五）嚴(yán)格考核問責(zé)。各部門、隊組必須嚴(yán)格按照工作要求和目標(biāo)，如期開展風(fēng)險辨識評估，并做好統(tǒng)計、上報工作。本次年度安全風(fēng)險辨識評估工作結(jié)束后，安全部按照工作開展期間各部門及專業(yè)技術(shù)組組織開展、辨識評估結(jié)果以及各階段報送等情況進(jìn)行綜合考評，具體如下：1.對年度安全風(fēng)險辨識評估工作中落實到位，能高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率完成工作的集體和個人進(jìn)行獎勵：（1）部室：3000-5000 元；部室負(fù)責(zé)人：1000-2000 元； 專業(yè)技術(shù)組組長及專業(yè)技術(shù)人員：500-1000 元/人；（2）隊組：1000-2000 元；隊組負(fù)責(zé)人：500