過(guò)程審核檢查表

1、過(guò)程審核檢查表過(guò)程名稱:涉及部門:VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3 （產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn)）審核記錄得分A產(chǎn)品誕生過(guò)程M1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（設(shè)計(jì)）的策劃1.1是否已確定顧客的要求？1.2是否已具有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，是否遵守目 標(biāo)值？1.3是否已對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的能力進(jìn)行了策劃？1.4是否調(diào)查并考慮對(duì)產(chǎn)品的要求？1.5是否對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)行了可行性調(diào)查？1.6是否已對(duì)人員及技術(shù)上必備條件進(jìn)行 了策劃？M2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（設(shè)計(jì)）的落實(shí)2.1設(shè)計(jì)D- FMEA!否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更 新？已確定的措施是否已落實(shí)？2.2是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？2.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可 /合格 證明？2.4是否已具備所要求的產(chǎn)品開(kāi)

2、發(fā)能力？審核人/日期:審核組長(zhǎng)/日期:VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3 （產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn)）審核記錄得分B批量生產(chǎn)M3過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃3.1是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？3.2是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃，是否遵守目 標(biāo)值？3.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？3.4是否了解并考慮到了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的要 求？3.5是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開(kāi)展所需的人 員與技術(shù)的必要條件？3.6是否已做了過(guò)程P FMEA并確定了改 進(jìn)措施？M4過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)4.1過(guò)程P FMEA1否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更 新？已確定的措施是否已落實(shí)？4.2是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？4.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可 /合格 證明？4.4是否

3、為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在 批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊 全？4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3 （產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn)）審核記錄得分B批量生產(chǎn)M5供方、原材料5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的 供方供貨？公司的供方都經(jīng)過(guò)認(rèn)可5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供 貨協(xié)議要求？有2家供方的供貨質(zhì)量協(xié)議未簽訂5.3是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏 差時(shí)是否米取措施？通過(guò)進(jìn)貨檢驗(yàn)來(lái)評(píng)價(jià)實(shí)物質(zhì)量5.4是否與供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn) 商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？與供方制定產(chǎn)品和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)5.5對(duì)已批量供貨的產(chǎn)

4、品是否具有所要求 的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改 進(jìn)措施？對(duì)批量供貨的產(chǎn)品進(jìn)行了批量生產(chǎn)認(rèn)可5.6是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客 商定的方法？無(wú)顧客提供的產(chǎn)品5.7原材料庫(kù)存（量）狀況是否適合于生產(chǎn) 要求？原材料倉(cāng)庫(kù)未能做到先進(jìn)先出5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn) 料和貯存方法？原材料倉(cāng)庫(kù)材料的標(biāo)識(shí)不全5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？員工進(jìn)行了相應(yīng)的崗位培訓(xùn)審核人/日期:審核組長(zhǎng)/日期:過(guò)程審核檢查表過(guò)程名稱:涉及部門:VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3 （產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn)）審核記錄得分M6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì) 量的職責(zé)

5、和權(quán)限？6.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán) 境的職責(zé)和權(quán)限？6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并 保持其素質(zhì)？6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配備計(jì) 劃？6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極 性的方法？6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn) 品特定的質(zhì)量要求？6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是 否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有 的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？6.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器 具？6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào) 整參數(shù)及偏差

6、情況？6.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查 其有效性？6.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求 而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具 /包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而 定？6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩 余料是否堅(jiān)持分別貯存與并標(biāo)識(shí)？6.3.4整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并 保證可追溯性？6.3.5模具/工具，工裝，檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn) 設(shè)備是否按要求存放？6.4缺陷分析,糾正措施,持續(xù)改進(jìn)（KVP）6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)， 并具有可評(píng)定性？6.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù) 據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？6.4.3在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是 否分析原因并檢查糾正措施的有效 性？6.4.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？6.4.5產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？6.4.6對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程疋否有確疋的目標(biāo)值,并 監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？審核人/日期:審核組長(zhǎng)/日期:VDA6.3段落標(biāo)題/重點(diǎn)要求VDA6.3 （產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn)）審核記錄得分B批量生產(chǎn)M7服務(wù)/顧客滿意程度7.1發(fā)貨時(shí)