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文檔簡介

1、企業(yè)名稱替換文件受控章2001.02.05年度內部審核打算(IS09002/QS-9000)-質量審核5 / 4年不:編號:部門:編制日期修訂日期:審核內容口 IS09002 QS9000打算審核時刻(月不)涉及要素相關部門要素要素名稱2001.052001.114.1治理職責 4.2質量體系4.3合同評審4.4設計操縱4.5文件和資料操縱4.6采購4.7顧客提供產品的操縱4.8產品標識和可追溯性4.9過程操縱4.10檢驗和試驗4.11檢驗測量和試驗設備操縱4.12檢驗和試驗狀態(tài)4.13不合格品的操縱4.14糾正和預防措施4.15搬運貯存包裝防護和交付4.16質量記錄的操縱4.17內部質里審核

2、4.18培訓4.19服務4.20統(tǒng)計技術備注編制審核批準講明：打算實施措施糾正。表單編號：P SD1701-01企業(yè)名稱替換年度:審核編號:內部質量審核實施打算-質量部門: 編制日期:審核目的審核本廠質量體系、產品的符合性和有效性，確保體系及產品持 續(xù)符合標準的要求，完善和提高質量體系的運行效果及提高和改進產 品質量。審核性質年度打算審核客戶投訴緣故增加的審核制程重大質量問題增加的審核組織結構變動增加的審核審核范圍從進料直至交付過程中的所有的阻礙質量的活動。包括所有的要素、 所有的部門、所有的班次。審核依據 09002:1994 QS9000:1998 m質量手冊程序文件各類指導書其他相關標準審核組組長：第一組審核員：第一分組長：第二組審核員：第二分組長：審核時刻2001.05.20-05.21審核日程安排第一組第二組審核 日期時間部門審核要素部門審核要素05.2008:3008:45所有部門 主管首次會議09:0010:30總經理銷售部 成品倉庫多方論證 小組APQP,PPAP ,FME A.C P, MSA,S PC 4.2,4.16采購部 倉庫進貨05.2109:00生產打算 生產/過程 設備工裝質保部 計量試驗 文件資料最終檢驗辦公室 培訓05.2114:0016:00所有 審核員審核組總結1

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