天津市建設(shè)工程質(zhì)量檢測專項(xiàng)檢查用表

1、天津市建設(shè)工程質(zhì)量檢測專項(xiàng)檢查用表 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查要點(diǎn) 基本分 檢查結(jié)果 檢查情況簡要描述 符合 不符合 得分 A類 C類 一檢測行為 1 資質(zhì)范圍 是否超出資質(zhì)范圍從事檢測活動(dòng) 4 2 資質(zhì)證書 是否有涂改、倒賣、出租、出借、轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書 4 3 檢測人員 是否存在使用不符合條件的檢測人員 4 4 上報(bào)情況 是否按規(guī)定上報(bào)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為和檢測不合格事項(xiàng) 2 5 檢測報(bào)告 是否按規(guī)定在檢測報(bào)告上簽字蓋章 2 6 檢測標(biāo)準(zhǔn) 是否按照國家及本市有關(guān)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測 4 7 資料管理 是否檔案資料管理混亂，造成檢測數(shù)據(jù)無法追溯 4 8 檢測業(yè)務(wù) 是否有轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務(wù) 2 9

2、虛假行為 是否偽造檢測數(shù)據(jù)，出具虛假檢測報(bào)告或鑒定結(jié)論 10 10 見證取樣 應(yīng)當(dāng)見證取樣而未見證取樣，未經(jīng)審核在出具的檢測報(bào)告上加蓋見證取樣標(biāo)識(shí) 4 共5頁第1頁 天津市建設(shè)工程質(zhì)量檢測專項(xiàng)檢查用表 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查要點(diǎn) 基本分 檢查結(jié)果 檢查情況簡要描述 符合 基本符合 不符合 得分 A類 B類 A類 B類 C類 A類 B類 C類 二檢測能力 1 檢測人員 檢測人員數(shù)量滿足相關(guān)要求 3 所有檢測人員定崗定責(zé)，持證上崗 2 人員定期培訓(xùn)，有計(jì)劃和記錄 1 人員技術(shù)檔案內(nèi)容完整，一人一檔 1 2 檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法 使用檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法現(xiàn)行有效，并予以標(biāo)識(shí) 2 檢驗(yàn)人員熟悉檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法

3、2 3 儀器設(shè)備 在用的儀器設(shè)備數(shù)量與檢測工作量相適應(yīng) 2 儀器設(shè)備的量程、精度滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)要求 2 共5頁第2頁 天津市建設(shè)工程質(zhì)量檢測專項(xiàng)檢查用表 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查要點(diǎn) 基本分 檢查結(jié)果 檢查情況簡要描述 符合 基本符合 不符合 得分 A類 B類 A類 B類 C類 A類 B類 C類 二檢測能力 3 儀器設(shè)備 儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)正確記錄，設(shè)備檔案規(guī)范，一機(jī)一擋 2 所有用于檢測工作的儀器設(shè)備按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了溯源、檢定/校準(zhǔn) 2 儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)與相關(guān)技術(shù)文件相適應(yīng) 1 4 檢測環(huán)境 檢驗(yàn)環(huán)境合理，所需的溫度、防塵、噪聲、抗干擾等條件滿足檢測工作要求 2 檢驗(yàn)產(chǎn)生的廢氣、廢水、固廢物

4、、噪聲等有效管理 2 5 現(xiàn)場核查 抽取2-3個(gè)參數(shù)從時(shí)間一致性、工作量一致性、結(jié)果一致性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性上，核查是否具備了檢測能力 6 三檢測管理 1 檢測活動(dòng) 檢測臺(tái)帳清晰，檢測報(bào)告連序編號(hào) 2 不合格試件按規(guī)定留樣，建立檢測不合格臺(tái)帳 2 共5頁第3頁 天津市建設(shè)工程質(zhì)量檢測專項(xiàng)檢查用表 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查要點(diǎn) 基本分 檢查結(jié)果 檢查情況簡要描述 符合 基本符合 不符合 得分 A類 B類 A類 B類 C類 A類 B類 C類 三檢測管理 1 活動(dòng) 檢測樣品具有唯一性標(biāo)識(shí)，樣品接收有狀態(tài)描述，樣品傳遞過程有記錄 2 樣品保管條件確保樣品不丟失、損壞、變質(zhì)等 2 儀器設(shè)備使用記錄滿足要求

5、2 2 記錄 檢測報(bào)告、記錄、任務(wù)單、委托單同時(shí)存檔，安全存放 2 檢測報(bào)告格式統(tǒng)一，信息充分，正確使用檢測資質(zhì)標(biāo)識(shí) 2 檢測報(bào)告結(jié)論與實(shí)測數(shù)據(jù)符合，無冒名簽署檢測報(bào)告或記錄 3 原始記錄格式信息充分可追溯，正確填寫和更改檢驗(yàn)記錄 2 正確使用國家法定計(jì)量單位 2 共5頁第4頁 天津市建設(shè)工程質(zhì)量檢測專項(xiàng)檢查用表 項(xiàng)目 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查要點(diǎn) 基本分 檢查結(jié)果 檢查情況簡要描述 符合 基本符合 不符合 得分 A 類 B 類 A類 B 類 C 類 A類 B 類 C類 三檢測管理 3 管理體系 質(zhì)量管理體系文件完整，并運(yùn)行有效 3 儀器設(shè)備期間核查與能力驗(yàn)證 3 質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃與質(zhì)量監(jiān)督記錄 3 總得分 打分原則 符合 基本符合 不符合 A 類 B 類 A類 B 類 C 類 A類 B 類 C類 100% 90% 80% 70% 60%