質(zhì)量手冊(cè)匯總

1、東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào) :0.1章目:目 錄 表頁號(hào) :一頁之一手冊(cè)版次 :B簽發(fā)日期: 2015-07-01章節(jié)版次 :0章號(hào)章目章內(nèi)頁數(shù)0.1目 錄 表10.2手 冊(cè) 控 制10.3更 改 撮 要10.4分 發(fā) 表11.0公 司 簡 介12.0質(zhì) 量 方 針13.0組 織34.0品 質(zhì) 系 統(tǒng)25.0管 理 職 責(zé)36.0資 源 管 理27.0產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)68.0測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn)3附件 ISO 9001 ： 2008品質(zhì)系統(tǒng)整體流程1東莞迪尚服裝有限公司章頁簽發(fā)日期號(hào) :0.2號(hào) :一頁之一: 2015-07-01質(zhì) 量 手 冊(cè)章手冊(cè)版次 :章節(jié)版次 :目:BA

2、手冊(cè)控制1 手冊(cè)的控制1.1責(zé) 任a) 本手冊(cè)的預(yù)備 , 簽發(fā) , 維持與控制由管理代表者負(fù)責(zé)。b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批這手冊(cè)。1.2手冊(cè)的修改a) 此手冊(cè)有特定的發(fā)行編號(hào)，版次按 26個(gè)英文字母順序依次遞增；每個(gè)章節(jié)有自己的章節(jié)版次并從 A開始。b) 任何人若要修改此手冊(cè)任何一個(gè)項(xiàng)目，須先向管理者代表提出要求。當(dāng)修改得到同意后，管理者代表負(fù)責(zé)修改有關(guān)章節(jié)及認(rèn)可后，交由總經(jīng)理審批。c) 手冊(cè)的修改由適當(dāng)?shù)陌姹敬?，每個(gè)版本由手冊(cè)版次及簽發(fā)日期來識(shí)別d) 手冊(cè)中每章節(jié)的版本通過“章節(jié)版次”來控制，每次修改某章節(jié)便須更新一次章節(jié)的版次編號(hào)。e) 當(dāng)手冊(cè)經(jīng)過多次修改后，管理者代表決定及負(fù)責(zé)安排再版。新版

3、本章節(jié)版次則全被重置為 A。1.3手冊(cè)的發(fā)放a) 此質(zhì)量手冊(cè)的受控副本會(huì)被蓋上“受控”印章以作識(shí)別。受控副本會(huì)按照此質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)表 ( 見手冊(cè) 0.4 章) 而有特定的發(fā)行編號(hào)。b) 管理者代表負(fù)責(zé)按本手冊(cè) 0.4 發(fā)放此品質(zhì)手冊(cè)并加以記錄。c) 所有更改的章節(jié)會(huì)發(fā)放給經(jīng)批準(zhǔn)的受控副本持有者，而舊章節(jié)會(huì)由管理者代表收回。d) 經(jīng)管理者代表同意，可以向公司以外發(fā)放非受控手冊(cè)副本，這些副本沒有獨(dú)特的發(fā)行編號(hào)及受控印章并清楚的注明 ( 非受控印副本 ) 。管理者代表記錄副本的發(fā)放數(shù)據(jù)。e) 所有舊版本的正本，由管理者代表保存。1.4手冊(cè)的評(píng)審a) 此手冊(cè)每年管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審以確保手冊(cè)充分及正確地

4、描述已認(rèn)可的質(zhì)量系統(tǒng)。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào) :0.3章目:更改撮要頁號(hào) :一頁之一手冊(cè)版次 :B簽發(fā)日期 :2015-07-01章節(jié)版次 :A章節(jié)更日期章 號(hào) 更正詳情 批 準(zhǔn) 人改版次東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào)： 0.4章目：分發(fā)表頁號(hào)：一頁之一手冊(cè)版次：B簽發(fā)日期：2015-07-01章節(jié)版次：A受控印本編號(hào)受控印本持有人正本管理代表（行政經(jīng)理）01總經(jīng)理02生產(chǎn)部03管理者代表04銷售部05品質(zhì)部06財(cái)務(wù)部07包裝部08倉庫09裁床10采購部東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):1.0章目 :公司簡介頁號(hào):一頁之一手冊(cè)版次:B簽發(fā)日期: 2015-07-0

5、1章節(jié)版次:A公司簡介：迪尚服裝有限公司新座落于“風(fēng)景秀麗的中國時(shí)裝之都”東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼管理區(qū)，公司集合設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)及銷售，為顧客呈奉物超所值的優(yōu)質(zhì)時(shí)尚女裝，公司全新流水線，主要以針織，梭織，時(shí)尚女裝為主，銷往歐美等國家。質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):2.0章目:質(zhì)量政策 / 質(zhì)量目標(biāo)頁號(hào):一頁之一手冊(cè)版次 :B簽發(fā)日期 : 2015-07-01章節(jié)版次 :A東莞迪尚服裝有限公司質(zhì)量政策 ：優(yōu)質(zhì)高效，創(chuàng)新求進(jìn)；客戶滿意，追求卓越；質(zhì)量目標(biāo)：一 .公司質(zhì)量總目標(biāo) ：1. 每月成品檢驗(yàn)合格率： 952. 每月準(zhǔn)時(shí)交貨率： 983. 每月客戶投訴次數(shù) . 1 次二計(jì)算方式：1. 每月成品檢驗(yàn)合格率 =合

6、格數(shù)量 / 總檢驗(yàn)數(shù)量2. 每月準(zhǔn)時(shí)交貨率：按時(shí)出貨批次 / 總批次3. 每月客戶投訴次數(shù)根據(jù)業(yè)務(wù)的投訴每月的數(shù)量東莞迪尚服裝有限公司章頁簽發(fā)日期號(hào) :3.0號(hào) :二頁之一: 2015-07-01質(zhì) 量 手 冊(cè)章目:手冊(cè)版次 :章節(jié)版次 :質(zhì)BB量組織架構(gòu)圖董事長3.1組織架構(gòu)圖總經(jīng)理人事行政部財(cái)務(wù)部營業(yè)部采購部生產(chǎn)部品質(zhì)部倉庫裁剪針 1 組針 2 組針 3 組針 4 組針 5 組后整車間東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào) :3.0頁號(hào) :二頁之二簽發(fā)日期 : 2015-07-01章手冊(cè)版次章節(jié)版次:目:BA組織3.2管理層的權(quán)力與職責(zé)3.2.1總經(jīng)理1、為實(shí)現(xiàn)方針及完成目標(biāo)提供充足的資源

7、（包括人力資源和物力及財(cái)力資源）。2 、定期主持管理評(píng)審會(huì)議以評(píng)價(jià)現(xiàn)有的體系是否有效運(yùn)作。3 、全面負(fù)責(zé)公司的資金、市場(chǎng)運(yùn)作、生產(chǎn)及質(zhì)量管理。4. 公司新產(chǎn)品的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告的批準(zhǔn)。5、召開經(jīng)營會(huì)議，對(duì)公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行評(píng)估。6、組織制定公司的年度工作計(jì)劃。7、供應(yīng)商評(píng)估和確定。8、制定公司持續(xù)發(fā)展所需要的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。9. 指定并授權(quán)管理者代表，使期能維護(hù)質(zhì)量體系的有效運(yùn)作。3.2.2管理者代表1、確保 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)之建立，推行和保持；2、定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的審查工作；3、重要文件的審批；4、組織質(zhì)量體系的審查工作；5、在公司內(nèi)促進(jìn)對(duì)客戶要求意識(shí)的形成；東莞迪

8、尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):4.0章目 :質(zhì)量系統(tǒng)頁號(hào):二頁之一手冊(cè)版次 :B簽發(fā)日期 : 2015-07-01章節(jié)版次 :A4 質(zhì)量系統(tǒng)4.1總體要求管理者代表必須按 ISO9001： 2008之要求建立質(zhì)量管理系統(tǒng)，并形成文件加以實(shí)施和保持，并以予持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)的有效性。為實(shí)施質(zhì)量管理系統(tǒng)，管理者代表必須：a) 確定質(zhì)量管理系統(tǒng)及組織中應(yīng)用所需要的過程b) 確定這些過程的順序和相互作用c) 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的有效運(yùn)作和監(jiān)控e) 測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過程f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)此過程

9、持續(xù)改進(jìn)。管理者代表須按 ISO9001：2008這要求管理這些過程。4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量系統(tǒng)文件應(yīng)包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b) 質(zhì)量手冊(cè)c) ISO9001：2008所要求的程序d) 公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件和記錄e) ISO9001：2008所要求的質(zhì)量記錄。東莞迪尚服裝有限公司4.2.2質(zhì)量手冊(cè)管理者代表負(fù)責(zé)編制及維持質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)包括：a) 質(zhì)量系統(tǒng)的范圍：本公司主要承接客戶資料進(jìn)行加工，質(zhì)量系統(tǒng)范圍包括各種服裝制品的生產(chǎn)加工及包裝出貨。b) 為質(zhì)量系統(tǒng)編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟胏) 對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)所包括過程的相互作用的表述。4.2.3文件及數(shù)

10、據(jù)控制 ( 包括外來文件 )管理者代表負(fù)責(zé)文件及記錄控制程序，該程序必須闡明：a) 文件及數(shù)據(jù)發(fā)布前的審批，以確保其準(zhǔn)確性b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、以予更新并再次審批c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用檔e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別f) 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)g) 防止作廢檔的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢檔時(shí)，對(duì)這些檔加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)參考文件 :文件及記錄控制程序4.2.4記錄控制各科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)下列工作：安排收集、歸檔及標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄，如需要，進(jìn)行編目確保質(zhì)量記錄完整及準(zhǔn)確質(zhì)量記錄保存期內(nèi)應(yīng)清晰可讀采用的保管方式應(yīng)便于存放取及檢索

11、存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)適宜，以防止損壞、變質(zhì)和丟失處理所有超過保存期限的記錄。參考文件 :文件及記錄控制程序東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):5.0頁號(hào):三頁之一簽發(fā)日期 : 2015-07-01章手冊(cè)版次章節(jié)版次:目 :BA管理職責(zé)5 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)的建立、實(shí)施和有效性持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù)：a) 向組織傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性b) 制定質(zhì)量方針c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定d) 進(jìn)行管理評(píng)審e) 確保資源的獲得。5.2以客戶為中心總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，確保客戶的要求得到確定并予以滿足( 見 7.2.1和8.2.1) 。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定

12、與公司宗旨相適的質(zhì)量方針( 見手冊(cè)用于2.0) ，并按排實(shí)施以滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量系統(tǒng)有效性的承諾及提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架( 見5.4.1) 。行政經(jīng)理確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得以溝通和理解，并于每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)其持續(xù)性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理每年與各部門商討建立相應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)需與質(zhì)量方針有一致性及可以測(cè)量。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):5.0頁號(hào):三頁之二簽發(fā)日期 : 2015-07-01章目 :手冊(cè)版次 :B章節(jié)版次 :A管理職責(zé)5.4.2質(zhì)量系統(tǒng)策劃管理者代表確保：a) 對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)

13、及條款 4.1 之要求。b) 在對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持質(zhì)量系統(tǒng)的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確保在公司內(nèi)規(guī)定并溝通職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。( 見“職責(zé)說明” )5.5.2管理者代表總經(jīng)理兼管理者代表，職責(zé)和權(quán)限為：a) 確保質(zhì)量系統(tǒng)所需的過程得到建立，實(shí)施和保持b) 了解質(zhì)量系統(tǒng)的業(yè)績，包括改進(jìn)的需要c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)客戶要求的意識(shí)d) 就有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保公司內(nèi)建立適宜的溝通過程，并確保對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)的有效性進(jìn)行溝通，公司以建立建議箱或會(huì)議或公告等形式同全體人員溝通。5.6管理評(píng)審程序5.6.1目的：透過本程序

14、，指引舉行管理評(píng)審會(huì)議的事宜透過管理評(píng)審會(huì)議，保證質(zhì)量系統(tǒng)能持續(xù)有效的滿足品質(zhì)方針及 ISO9001：2008這個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.6.2范圍：適用于本公司 ISO9001：2008質(zhì)量系統(tǒng)。5.6.2參考文件：本手冊(cè)之 8.2.2 。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):5.0章目 :管理職責(zé)頁號(hào):三頁之三手冊(cè)版次 :B簽發(fā)日期 :2015-07-01章節(jié)版次 :A5.6.3程序內(nèi)容管理代表每年安排最少一次由總經(jīng)理參加的會(huì)議，以確保系統(tǒng)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審會(huì)議應(yīng)包括評(píng)價(jià)公司的品質(zhì)系統(tǒng)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要，包括品質(zhì)方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理者代表于每年擬定“管理評(píng)審”議程，并依照該時(shí)間

15、表召集管理評(píng)審小組成員參加管理評(píng)審會(huì)議。如有足夠理由管代可召集臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議( 如：嚴(yán)重的顧客投訴、組織改變) 。參與管理評(píng)審會(huì)議的成員包括管理者代表、及各科負(fù)責(zé)人。管理評(píng)審會(huì)議的目的包括：a) 確保質(zhì)量系統(tǒng)能持續(xù)有效的滿足 ISO9001： 2008的要求b) 確保質(zhì)量方針的有效性及確保各級(jí)人員對(duì)質(zhì)量方針能充分理解及貫徹執(zhí)行c) 評(píng)審自上次會(huì)議以后的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)表現(xiàn)d) 審閱內(nèi)部及外部質(zhì)量審核結(jié)果，糾正行動(dòng)及改善計(jì)劃的有效性e) 確保任何未能達(dá)到要求的質(zhì)量活動(dòng)得到及時(shí)的糾正。在管理評(píng)審會(huì)議上，參與管理評(píng)審會(huì)議的成員應(yīng)評(píng)估，但不局限于以下項(xiàng)目：a) 上次會(huì)議的“管理評(píng)審會(huì)議記錄”b) 內(nèi)部及

16、外間的質(zhì)量審核報(bào)告c) 糾正及預(yù)防措施總體報(bào)告d) 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 ( 相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)檢討 ) 。e) 顧客投訴總體報(bào)告f) 客戶滿意度結(jié)果g) 供貨商評(píng)審報(bào)告h) 可能影響質(zhì)量系統(tǒng)的變化情況i) 公司質(zhì)量方針檢討。會(huì)議中通過的各項(xiàng)糾正及預(yù)防行動(dòng)，其負(fù)責(zé)人員擬預(yù)算完成日期由管理者代表負(fù)責(zé)記錄在“管理評(píng)審會(huì)議記錄”內(nèi)。通過的糾正及預(yù)防行動(dòng)其中應(yīng)包括：甲、質(zhì)量系統(tǒng)及其過程的改進(jìn)乙、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)丙、資源需求。管理代表負(fù)責(zé)將“管理評(píng)審會(huì)議記錄”分發(fā)給與會(huì)人員。各管理評(píng)審成員按照會(huì)議結(jié)果實(shí)施糾正及預(yù)防行動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)展進(jìn)行監(jiān)督，于下次管理評(píng)審會(huì)議上匯報(bào)。如有需要進(jìn)一步采取糾正及預(yù)防措施

17、則由有關(guān)管理評(píng)審成員按本手冊(cè)8.5 進(jìn)行。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):6.0頁號(hào):二頁之一簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊(cè)版次 :章節(jié)版次 :目 :BA資源管理6 資源管理6.1資源的提供總經(jīng)理確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量系統(tǒng)過程所需的資源，行政部合理安排人力及有關(guān)資源來實(shí)施、保持質(zhì)量系統(tǒng)并持續(xù)改進(jìn)其有效性及客戶滿意。6.2人力資源6.2.1總則各部門主管應(yīng)保證其部門從事產(chǎn)品有關(guān)工作的人員有相應(yīng)的資格及能力，并規(guī)定其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、技朮及提供相應(yīng)的培訓(xùn)給指派職位。6.2.2能力、培訓(xùn)及意識(shí)行政部負(fù)責(zé)建立及維持有關(guān)工作培訓(xùn)、概念及能力的相關(guān)文件。行政部負(fù)責(zé)制定及檢討“職責(zé)說明”，“職責(zé)說明”

18、規(guī)定各職位的入職要求及責(zé)任，并交管理代表審批。行政部須向新員工講解本公司的質(zhì)量方針及有關(guān)的質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)作。( 新員工試用期為三個(gè)月 )行政部與各主管負(fù)責(zé)根據(jù)需求籌備合適的培訓(xùn)。培訓(xùn)可以是公司內(nèi)或外的課程。并編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 .對(duì)計(jì)劃性或特別安排的培訓(xùn)，各主管須編制培訓(xùn)大綱（如需要），指派合適人員或親自提供所需的訓(xùn)練給有需要的員工。例如：工藝知識(shí)、操作技朮及工業(yè)安全訓(xùn)練，以達(dá)到所需的能力，訓(xùn)練結(jié)果知會(huì)行政部做記錄如需確定培訓(xùn)有效性，應(yīng)訂明考核方法及保留相關(guān)記錄。所提供的培訓(xùn)應(yīng)確保員工意識(shí)到所從事工作對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任及影響，及達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的重要性，品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排相關(guān)質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。行政部與各部門主管

19、應(yīng)根據(jù)員工的工作表現(xiàn)或是否達(dá)到培訓(xùn)的目的來評(píng)估培訓(xùn)的有效性。行政部需將員工資歷、培訓(xùn)記錄應(yīng)記錄在員工簡歷登記表內(nèi)。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):6.0頁號(hào):二頁之二簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊(cè)版次 :章節(jié)版次 :目 :BA資源管理6.3基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，各部主管識(shí)別和維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施。設(shè)施包括：工作場(chǎng)地、相關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、硬件及軟件、適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)及其它支持性服務(wù)。任何特制的生產(chǎn)輔助工具，如對(duì)質(zhì)量起重大影響的工具，需由生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)才可使用。生產(chǎn)部各員工如遇任何機(jī)器未能自行修理時(shí)，通知其負(fù)責(zé)人，如有需要，通知原廠保養(yǎng)代理商進(jìn)行維修。任維

20、修及更換零件，均需記錄在其“履歷表”上。行政經(jīng)理負(fù)責(zé)登記生產(chǎn)設(shè)備在“生產(chǎn)設(shè)備總覽表”上，包括設(shè)備編號(hào)、名稱 / 型號(hào)、保養(yǎng)需求、保養(yǎng)周期、有關(guān)工作指示，總覽表由管理代表審批。各機(jī)器負(fù)責(zé)人對(duì)規(guī)定設(shè)備安排預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)保養(yǎng)需記錄在“保養(yǎng)記錄表”上。6.4工作環(huán)境行政主管負(fù)責(zé)識(shí)別和管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的因素。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):7.0頁號(hào):六頁之一簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊(cè)版次 :章節(jié)版次 :目 :BA產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃各生產(chǎn)部門主管負(fù)責(zé)安排編制所需的運(yùn)作程序及指引作為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程，按現(xiàn)時(shí)公司情況這些過程亦等同整體運(yùn)作過程。當(dāng)有

21、新或修訂的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)及要求時(shí)，總經(jīng)理需考慮是否需要因應(yīng)此等目標(biāo)及要求而修改實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程的程序及指引，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求b) 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所確定的過程、文件、和資源的需求。c) 驗(yàn)證和確認(rèn)，監(jiān)視，測(cè)量，檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則d) 對(duì)過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。7.2顧客有關(guān)的識(shí)別7.2.1顧客要求的識(shí)別銷售部識(shí)別客戶對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)、包裝及付運(yùn)要求，客戶沒有規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求、及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)推行及維持有關(guān)合同評(píng)審活動(dòng)銷售部收到合同或訂單之時(shí)，銷售部人員需核實(shí)合同或訂單的內(nèi)

22、容，必要時(shí)與生產(chǎn)部門等部門相關(guān)人員確認(rèn)有關(guān)內(nèi)容，以確保公司有足夠的能力與資源達(dá)到合同或訂單上的要求。若合同或訂單上要求不清晰或缺漏，相關(guān)人員需與客戶聯(lián)絡(luò)以明確合同或訂單要求。任何客戶的口頭要求，銷售部亦需評(píng)審以確保公司有能力達(dá)到此等要求。如合同或訂單有更改，有關(guān)部門須對(duì)新更改作出檢查，證實(shí)本公司有能力符合新要求。若有需要，檔應(yīng)更新及通知受影響部門。銷售部應(yīng)妥善保存合同或訂單的評(píng)審記錄，包括客戶傳真、確認(rèn)訂單等數(shù)據(jù)。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):7.0章目 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號(hào):六頁之二手冊(cè)版次 :B簽發(fā)日期 :2015-07-01章節(jié)版次 :A7.2.3客戶溝通銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與客戶溝通

23、的責(zé)任，包括產(chǎn)品和服務(wù)、客戶的一般性詢問、合同或訂單的處理情況、客戶投訴、不合格品處理及客戶反映等。銷售部人員及主管負(fù)責(zé)回復(fù)客戶的一般性詢關(guān)。合同或訂單的處理及修改按本手冊(cè)7.2.2 。7.3設(shè)計(jì) ( 或) 開發(fā)（本公司全部根據(jù)客戶要求以及其提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn), 此條不適合本公司。）7.4采購控制7.4.1采購控制采購部按公司此規(guī)定進(jìn)行安排采購工作，確保購買的產(chǎn)品符合指定要求及符合法律及法規(guī)要求。資材部根據(jù)供貨商提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)及選擇供應(yīng)商。采用新供貨商按下列進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可后由采購員登記在“合格供應(yīng)商總表”內(nèi)。a) 物料供應(yīng)商的認(rèn)可對(duì)新物料的采購須先進(jìn)行評(píng)審，由采購員負(fù)責(zé)編制新供貨商評(píng)審報(bào)告

24、。并交總經(jīng)理管審批 。( 注：同產(chǎn)地、同牌子并同編號(hào)的物料，其代理商均合格可用，免除認(rèn)可 )。b) 舊供應(yīng)商之表現(xiàn)監(jiān)查對(duì)生產(chǎn)中或客戶退貨中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商或加工商有嚴(yán)重錯(cuò)失，或在每季定期評(píng)審中控制供應(yīng)商合格率，如不合格時(shí)由總經(jīng)理考慮向其提出書面投訴，若感到其沒法改善，總經(jīng)理可從質(zhì)量與價(jià)格兩方面去決定是否剔除或特許使用。C) 記錄與表格 新供貨商評(píng)審報(bào)告 協(xié)力廠商定期考核表 協(xié)力廠商總表東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):7.0頁號(hào):六頁之三簽發(fā)日期 : 2015-07-01章手冊(cè)版次 :章節(jié)版次 :目 :BA產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4.2采購資料采購員負(fù)責(zé)確認(rèn)采購文件內(nèi)的數(shù)據(jù)清楚地描述了所訂的產(chǎn)品及服務(wù)，

25、并確保供應(yīng)商可得到采購文件上的參考文件。供應(yīng)商必須是認(rèn)可合格供應(yīng)商。采購數(shù)據(jù)或文件在發(fā)放前必須經(jīng)采購部主管審批。7.4.3倉庫負(fù)責(zé)對(duì)來料進(jìn)行點(diǎn)收倉庫負(fù)責(zé)對(duì)來料進(jìn)行點(diǎn)收，確實(shí)來料正確無誤，并檢查合格。安排入倉并記錄。若本公司或客戶需到供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)，銷售部須負(fù)責(zé)驗(yàn)證的安排，其驗(yàn)實(shí)標(biāo)準(zhǔn)須在采購訂單中注明。7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作7.5.1運(yùn)作控制a) 生產(chǎn)程序a.1) 各生產(chǎn)部門必須加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、物料、設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)和流程、人員、生產(chǎn)環(huán)境等方面的控制。a.2) 生產(chǎn)部根據(jù)工廠的月產(chǎn)量和貨期，制定生產(chǎn)安排和協(xié)調(diào)控制a.3) 生產(chǎn)部門必須按訂單進(jìn)行生產(chǎn)a.4) 各生產(chǎn)部門將工序標(biāo)準(zhǔn)化，以制訂

26、使用設(shè)備、工作要求、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等a.5) 生產(chǎn)設(shè)備的控制：甲、 工裝、夾具應(yīng)存放在規(guī)定的地點(diǎn)，并有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施乙、 對(duì)規(guī)定設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，詳見下列程序丙、任何特制的生產(chǎn)補(bǔ)助工具，如對(duì)質(zhì)量起重大影響，需由部門主管確認(rèn)才可用。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):7.0頁號(hào):六頁之四簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊(cè)版次 :章節(jié)版次 :目 :BA產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)b) 生產(chǎn)設(shè)備維修及保養(yǎng)程序b.1) 維修程序： ) 各員工遇任何壞機(jī)未能自行修理時(shí)，部門主管應(yīng)通知行政經(jīng)理安排或通知原廠保養(yǎng)代理商進(jìn)行維修。任何維修及更換零件，均需記錄在“履歷表”上。b.2)保養(yǎng)程序： ) 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)登記生產(chǎn)設(shè)

27、備在“生產(chǎn)設(shè)備總表”上，總表包括設(shè)備名稱、數(shù)量、所在地點(diǎn)及是否需保養(yǎng)，總表由總經(jīng)理簽批。 ) 如需保養(yǎng)的設(shè)備 ，主管安排人員進(jìn)行保養(yǎng) ，及作“設(shè)備保養(yǎng)記錄表”C) 記錄與表格設(shè)備總覽表設(shè)備履歷表設(shè)備保養(yǎng)記錄7.5.2 過程確認(rèn)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過程中檢查及測(cè)試不能驗(yàn)證時(shí)，總經(jīng)理須識(shí)別此類工序，此類工序的能力應(yīng)以予確認(rèn)。此類確認(rèn)應(yīng)包括：過程鑒定、設(shè)備能力和人員資格的鑒定、使用規(guī)定的方法和程序、記錄的要求及再確認(rèn)。我公司暫無此類過程。7.5.3標(biāo)識(shí)和追溯性a) 貨倉的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)貨倉負(fù)責(zé)人 ( 物料倉 ) 根據(jù)來料單據(jù)及來料實(shí)物核查物料標(biāo)識(shí)是不與單據(jù)內(nèi)容相符，若來上欠缺標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不明顯時(shí)，貨倉負(fù)責(zé)人可向

28、有關(guān)部門核查。貨倉負(fù)責(zé)人將物料分類擺放于貨架上。b) 生產(chǎn)在線的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，各部門負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)在線的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c) 在各部門暫存的半成品及未包裝的成品則以存入于指定地點(diǎn)及附上識(shí)別識(shí)。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):7.0章目 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號(hào):六頁之五手冊(cè)版次 :B簽發(fā)日期 :2015-07-01章節(jié)版次 :Ad) 當(dāng)客戶有任何的追溯性要求時(shí)，生產(chǎn)部確保能符合客戶要求，需要時(shí)，增加或修正原用的標(biāo)識(shí)方法。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)當(dāng)?shù)弥锌蛻籼峁┫嚓P(guān)物料時(shí)，須所數(shù)據(jù)注明于訂單內(nèi)。所有客戶提供的物料的點(diǎn)收、檢查、標(biāo)識(shí)及存放等運(yùn)作均同購買的物料一樣處理，但識(shí)別方面須標(biāo)明客戶名稱 / 訂

29、單編號(hào)。此類物料只能使用在客戶指定的產(chǎn)品。當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶的物料有遺失、損壞或其它不適用時(shí)，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須通知主管，由主管向客戶報(bào)告有關(guān)情況，有問題的物料以等待處理。當(dāng)客戶提供的數(shù)據(jù) ( 如圖紙 ) 等需保密時(shí)，銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的保密措施。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)各生產(chǎn)部門主管及貨倉負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識(shí)別、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、維護(hù)及付運(yùn)的產(chǎn)品，并確保產(chǎn)品在其管理范圍內(nèi)不受損壞。生產(chǎn)部應(yīng)制定相應(yīng)的包裝方法，確保成品包裝及付運(yùn)時(shí)損壞或變質(zhì)。有關(guān)原料及產(chǎn)品貨需定期檢查，確保儲(chǔ)存環(huán)境合適，原料及產(chǎn)品沒有損壞或變質(zhì)。包裝人員負(fù)責(zé)按訂單的交貨期對(duì)進(jìn)行包裝，確保產(chǎn)品在付運(yùn)前得到包裝和標(biāo)識(shí)。東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手

30、 冊(cè)章號(hào):7.0章目 :產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁號(hào):六頁之六手冊(cè)版次 :B簽發(fā)日期 :2015-07-01章節(jié)版次 :A7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序a) 目的：擬定對(duì)檢查、量度及測(cè)試儀器的控制及校準(zhǔn)的程序與責(zé)任。b) 范圍：此程序適用于檢查、量度及測(cè)試產(chǎn)品有物料的儀器。c) 參考文件：無。d) 儀器的校準(zhǔn)程序：d.1) 所有儀器列在“校正儀器總表”上，由品質(zhì)部經(jīng)理安排預(yù)備、維持及更新?？偙頂?shù)據(jù)包括儀器名稱、儀器型號(hào)、識(shí)別編號(hào)、位置、校準(zhǔn)周期及允許誤差要求。d.2) 在接到新的儀器后，有關(guān)的部門提供數(shù)據(jù)及文件以便在使用前進(jìn)行登記及使用前校準(zhǔn)。d.3) 品質(zhì)部經(jīng)理按總覽表上的安排進(jìn)行校正。d.4)在校準(zhǔn)后儀器須

31、附上校準(zhǔn)標(biāo)貼識(shí)別，標(biāo)貼包括以下數(shù)據(jù)： 儀器編號(hào) 下次檢驗(yàn)日期d.5)所有校準(zhǔn)在外面的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，這些機(jī)構(gòu)須是政府認(rèn)可的或原本儀器之供貨商，有關(guān)的校準(zhǔn)證書或報(bào)告須加以保存。所有外送校正須可追溯至國家或國際的標(biāo)準(zhǔn)。d.6)當(dāng)儀器準(zhǔn)確度不能達(dá)到要求時(shí)，品質(zhì)部經(jīng)理須負(fù)責(zé)按儀器對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量影響作出相應(yīng)行動(dòng)，并記錄有關(guān)行動(dòng)。d.7)各使用部門主管負(fù)責(zé)確保儀器存放在適當(dāng)?shù)胤郊笆艿竭m當(dāng)?shù)氖褂茫⒔箚T工不當(dāng)?shù)卣{(diào)校儀器以影響其準(zhǔn)確度。e) 表格及記錄 校正儀器總覽表 校正記錄 ( 外部及內(nèi)部 ) 校正標(biāo)簽東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):8.0頁號(hào):三頁之一簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊(cè)版次 :

32、章節(jié)版次 :目 :BA測(cè)量分析和改進(jìn)8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人規(guī)定、建立和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。這些活動(dòng)必須包括對(duì)適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計(jì)技朮。8.2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1客戶滿意銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)不斷改善的手段，并將此報(bào)告于管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審。銷售部經(jīng)理將每年收集客戶信息，整理匯編成“客戶滿意評(píng)審報(bào)告”，此調(diào)查必須于每次管理評(píng)審會(huì)議前完成。將調(diào)查資料進(jìn)行分析，借此了解客戶對(duì)本公司的要求，根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)措施，使公司最終能滿足客戶的要求。每年管理評(píng)審會(huì)議前對(duì)客戶投訴及客戶退貨進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并提交管理

33、評(píng)審會(huì)議?？偨?jīng)理將客戶不滿意之處規(guī)定出來，并安排有關(guān)的糾正措施，有關(guān)結(jié)果于下次管理評(píng)審中評(píng)審。8.2.2內(nèi)部審查程序公司制定內(nèi)部質(zhì)量審核程序以確證公司的品質(zhì)系統(tǒng)符合ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)要求，并確保其得到有效的實(shí)施和保持。參考文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序東莞迪尚服裝有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)章號(hào):8.0頁號(hào):三頁之二簽發(fā)日期 :2015-07-01章手冊(cè)版次 :章節(jié)版次 :目 :BA測(cè)量分析和改進(jìn)8.2.3過程的測(cè)量和監(jiān)控管理代表負(fù)責(zé)安排編制“合格率統(tǒng)計(jì)表”、“退貨統(tǒng)計(jì)”、準(zhǔn)時(shí)交貨統(tǒng)計(jì)“等以作為監(jiān)測(cè)實(shí)現(xiàn)過程的表現(xiàn)。8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控a) 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人安排所有工序驗(yàn)證活動(dòng)，確保生產(chǎn)中及成品符合要求。b) 任何購買回公司的物料均由物料倉進(jìn)行來料點(diǎn)收，需要時(shí)進(jìn)行檢查。c) 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人安排查貨為產(chǎn)品在生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。d) 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人確定工序所需的檢查點(diǎn)并制定所需的工作指示，工作指示內(nèi)容包括允收標(biāo)準(zhǔn)。e) 品質(zhì)部于指定的工序檢查點(diǎn)，按照適當(dāng)?shù)臋z查指示對(duì)半成品、成品進(jìn)行檢查如需要將檢查結(jié)果記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)。f) 檢驗(yàn)為不合格的產(chǎn)品，組長安排翻修，翻修后的產(chǎn)品需再經(jīng)QC檢驗(yàn)。g) 不能翻修的半成品。成品按本手冊(cè) 8.3 進(jìn)行處理。h) 除非總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.3不合格品控制程序公司制定不合格品控制程序,