16物流管理控制程序

1、廣州聯(lián)洪合成材料有限公司程序文件物流管理控制程序（第B/1版正本）編制：審核：批準：受控狀態(tài)：受控文件發(fā)放號碼：文件編號：Q/LHQP-B-16-2011實施日期：2011年5月1日LH程序文件編號Q/LHQP-B-16-2011版號B/1標題：物流管理控制程序頁碼第2頁共9頁文件批準修改頁編制：審核：批準：修 改記 錄日期修改號修改人批準人修改內(nèi)容（文件修改申請表序號）2011.4.131李運華李大坤1、文件編號由 Q/LHQP-B-04-11 修訂為 Q/LHQP-B-16-2011 ;2、版本由B/0版修訂為B/1版；3、增加附件1-5表單樣板。LH程序文件編號Q/LHQP-B-16-2

2、011版號B/1標題：物流管理控制程序頁碼第3頁共9頁1. 目的：防止產(chǎn)品在物流過程中發(fā)生損壞與丟失。2. 適用范圍：適用于本公司來料、在制品、成品的物流過程的控制。3. 職責：3.1綜合部：負責來料、半成品和成品的標識、貯存、防護、保管、發(fā)放、出庫和成品運輸過程 的監(jiān)控。3.2車 間：負責成品入庫的搬運以及在搬運過程中的防護。4. 工作程序：工作內(nèi)容工作流 程責任部門工作內(nèi)容記錄4.1搬運4.1.1原材 料綜合部4.1.1.1裝卸、搬運材料時先了解材料的特 性，確定 裝卸、搬運方法。作業(yè)時必須遵守規(guī)定，保留標 識。4.1.2在制 品和 成品綜合部 生產(chǎn)車間4.1.2.1搬運成品和在制品時，應(yīng)

3、先了解成品特性，核頭標識與頭物是否一致，無標識的成品 和在制品不轉(zhuǎn)序，作業(yè)時應(yīng)保留標識，并將其置 于相應(yīng)的區(qū)域。4.2包裝4.2.1產(chǎn)品 包裝生產(chǎn)車間4.2.1.1成品檢驗合格后，生產(chǎn)車間的包裝員按照技 術(shù)要求進行包裝并標識。所有的包裝、標簽必須 符合顧客的要求，包裝、標簽必須經(jīng)檢驗員驗證 合格后方可交付。4.3貯存4.3.1產(chǎn)品 貯存綜合部 生產(chǎn)車間4.3.1.1來料、半成品和成品入庫時，由庫管員驗證 名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)，并依據(jù)檢驗結(jié)果將其 放于有明確標識的區(qū)域。4.3.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場的在制品應(yīng)存放在相應(yīng)區(qū) 域。4.3.1.3在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角余料 應(yīng)及時進行清理，未及時清理的

4、應(yīng)在規(guī)定區(qū)域內(nèi) 整齊擺放并保持明顯標識。4.3.1.4材料和成品發(fā)放時應(yīng)填與出庫單， 具體辦法按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行。4.3.1.5倉庫必須保持清潔、通風、干燥，來 料、半成品和成品的貯存環(huán)境應(yīng)防潮、防濕、 防火。庫管員應(yīng)定期（每月至少一次）檢查所 貯存物料的數(shù)量及質(zhì)量情況。清除任何無效標 識，對于無標識產(chǎn)品、超過存放時間的滯留品 和廢舊品一律作為可疑品進行隔離，按不合 格品控制程序處理。4.3.1.6綜合部優(yōu)化庫存，確保物資周轉(zhuǎn)，并 接近取低庫存量。出庫單存貨質(zhì) 量異常 報告表LH程序文件編號Q/LHQP-B-16-2011版號B/1標題：物流管理控制程序頁碼第4頁共9頁4.4防護4.4.1產(chǎn)

5、品防護綜合部、車間4.4.1.1檢驗合格的來料、半成品、成品入庫 后，按倉庫管理規(guī)定的要求擺放，以免變 質(zhì)、受潮等。4.4.1.2車間對半成產(chǎn)品進行適當?shù)姆雷o，確 保產(chǎn)品在本車間不受損壞。4.4.1.3成品出庫裝車應(yīng)采取適當?shù)陌b防 護以確保在運輸過程中成品的完好性。4.5交付4.5.1產(chǎn)品 交付綜合部4.5.1.1交付的產(chǎn)品一定是最終檢驗?zāi)軡M足 顧客需要的產(chǎn)品，綜合部根據(jù)合同要求開出產(chǎn) 品發(fā)貨通知單經(jīng)部長批準發(fā)運員到倉庫提貨。4.5.1.2庫管員根據(jù)綜合部的產(chǎn)品發(fā)貨通知 單交付產(chǎn)品。在產(chǎn)品出庫前，倉管員開具產(chǎn)品 發(fā)貨清單，由綜合部發(fā)運員或顧客在清單上簽 字確認。4.5.1.3綜合部根據(jù)合同要

6、求，負責將顧客 需要的產(chǎn)品運抵目的地，對運輸過程進行監(jiān)控，4.5.1.4綜合部負責將產(chǎn)品發(fā)貨清單等資料 隨發(fā)運產(chǎn)品或通過傳真、郵件等方式傳輸給顧 客。產(chǎn)品發(fā) 貨通知 單產(chǎn)品發(fā)貨清單產(chǎn)品交付期統(tǒng) 計一覽表4.5.2 交付監(jiān)控綜合部4.5.2.1綜合部對交付日期的適應(yīng)性進行審 查，如發(fā)現(xiàn)有不符之處應(yīng)立即通知生產(chǎn)車間進 行糾正。4.5.2.2若按正常排產(chǎn)不能按時交付的，綜 合部部長協(xié)調(diào)解決，若內(nèi)部不能解決的，同顧 客協(xié)商進行合同更改。產(chǎn)品交付期統(tǒng) 計一覽 表5. 相關(guān)文件：5.1Q/LHQP-B-23-2011 不合格品控制程序5.2倉庫管理規(guī)定6. 質(zhì)量記錄：【附件】1Q/LHFM-B-16-01

7、-2011出庫單【附件】2Q/LHFM-B-16-02-2011產(chǎn)品發(fā)貨通知單【附件】3Q/LHFM-B-16-03-2011產(chǎn)品發(fā)貨清單【附件】4Q/LHFM-B-16-04-2011存貨質(zhì)量異常報告表【附件】5Q/LHFM-B-16-05-2011產(chǎn)品交付期統(tǒng)計一覽表LH程序文件編號Q/LHQP-B-16-2011版號B/1標題：物流管理控制程序頁碼第5頁共9頁附件1序號產(chǎn)品名稱零件號單位計劃出庫數(shù)量實際出庫數(shù)量備注1234配套廠家:檢驗員保管員車間主任聯(lián) 存 根第班長年 月 日 日編號：Q/LHFM-B-16-01-2011產(chǎn)品出庫單產(chǎn)品出庫單序號產(chǎn)品名稱零件號單位計劃出庫數(shù)量實際出庫數(shù)

8、量備注123567配套廠家:編號:檢驗員保管員車間主任班長聯(lián) 會 計 記 賬年 月日 日第產(chǎn)品出庫單序號產(chǎn)品名稱零件號單位計劃出庫數(shù)量實際出庫數(shù)量備注1235配套廠家:編號:日保管員車間主任班長聯(lián) 車 間年 月日第檢驗員產(chǎn)品出庫單序號產(chǎn)品名稱零件號單位計劃出庫數(shù)量實際出庫數(shù)量備注1235配套廠家:編號:檢驗員保管員車間主任班長日 日第 四 聯(lián) 保 管年 月LH程序文件編號Q/LHQP-B-16-2011版號B/1標題：物流管理控制程序頁碼第6頁共9頁附件2發(fā)貨通知單車型：通知單號：編號：Q/LHFM-B-16-02-2011NO零件號系數(shù)kg/件件/包總包數(shù)發(fā)岀時間及數(shù)量發(fā)運形式備注相關(guān)事項知

9、:1庫房主管：要充分做好發(fā)運前的各項準備工作，如數(shù)量的清點、周轉(zhuǎn)箱或其它包裝的外標識是否 清楚、隨貨通行的清單及發(fā)運時所需的各種工具與人員的配備等是否完善，事前如有異常情況發(fā)生請 及時向相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。2.發(fā)運員要做好發(fā)運前對產(chǎn)品的檢查 （如防雨具等）,做好對貨單的保管與簽回，按要求認真完成發(fā)運 的最終工作。簽發(fā)：庫管員：發(fā)運員：LH程序文件編號Q/LHQP-B-16-2011版號B/1標題：物流管理控制程序頁碼第7頁共9頁附件3產(chǎn)品發(fā)貨清單編號：Q/LHFM-B-16-03-2011訂貨單位：年 月 日序號零件號零件名稱箱（包）數(shù)每箱（包） 數(shù)量件數(shù)金額備注合計產(chǎn)品保管員:產(chǎn)品發(fā)運人:LH程序文件編號Q/LHQP-B-16-2011版號B/1標題：物流管理控制程序頁碼第8頁共9頁附件4存貨質(zhì)量異常報告表編號：Q/LHFM-B-16-04-2011NO.貨物名稱數(shù)量質(zhì)量異常情況日期備注LH程序文件編號Q/LHQP-B-16-2011版號B/1標題：物流管理控制程序頁碼第9頁共9頁統(tǒng)計人