33管理體系過(guò)程檢查辦法

1、管理系過(guò)程檢查辦法（一）檢杳項(xiàng)目檢杳者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注423文件控制辦公室各部門(mén)每季度一次 各部門(mén)編制、使用的文件是否得到審批。文 件的內(nèi)容是否充分和適宜。 各部門(mén)的文件更改是否標(biāo)識(shí)清楚，修訂狀態(tài) 得到識(shí)別。 各部門(mén)是否獲得了有關(guān)文件，并執(zhí)行有效版 本。 各部門(mén)使用的文件是否有亂涂亂畫(huà)，是否保 扌寸清晰，疋否進(jìn)行了編號(hào)識(shí)別控制。 外來(lái)的文件，如法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、圖紙，設(shè) 計(jì)監(jiān)理來(lái)文等是否得到分發(fā)控制。 作廢文件是否進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)或適當(dāng)處 置。由辦公室作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由辦公室 責(zé)成部門(mén)采取糾正和糾正措 施，執(zhí)行糾正措施控制程 序。4.2.4記錄控制辦公室各部門(mén)每季度一

2、次 各部門(mén)填寫(xiě)的質(zhì)量記錄是否真實(shí)、及時(shí)、是 否清晰。 各部門(mén)填寫(xiě)的質(zhì)量記錄是否進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)， 是否有目錄清單便于檢查。 各部門(mén)的質(zhì)量記錄是否妥善保存。 記錄的處置是否得當(dāng)。由辦公室作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由辦公室 責(zé)成責(zé)任部門(mén)采取糾正和糾 正措施，執(zhí)行糾正措施控 制程序管理系過(guò)程檢查辦法（二）檢杳項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注5. 3質(zhì)量方針辦公室各部門(mén)半年一次 各部門(mén)是否認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹了公司質(zhì)量方針， 查傳達(dá)記錄。 抽問(wèn)部門(mén)員工3-5人，是否清楚公司的質(zhì)量方 針的內(nèi)容及其內(nèi)涵。 抽問(wèn)部門(mén)員工3-5人，在工作中如何落實(shí)公司 質(zhì)量方針，是否得到有效實(shí)施。由辦公室作好檢查記錄，對(duì) 檢

3、查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由辦公室 責(zé)成部門(mén)采取糾正和糾正措 施，執(zhí)行糾正措施控制程 序。5. 4策劃辦公室各部門(mén)半年一次 各部門(mén)是否建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。 各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)。由辦公室作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由辦公室 責(zé)成部門(mén)采取糾正和糾正措 施，執(zhí)行糾正措施控制程 序。5. 5職責(zé)、權(quán)限 與溝通辦公室各部門(mén)半年一次 各部門(mén)是否制定本部門(mén)的部門(mén)職責(zé)和崗位職 責(zé)。 抽問(wèn)部門(mén)員工1-2人，是否清楚部門(mén)職責(zé)及本 人崗位職責(zé)。由辦公室作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由辦公室 責(zé)成部門(mén)采取糾正和糾正措 施，執(zhí)行糾正措施控制程 序。檢杳項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注管理系過(guò)程檢查辦法（三

4、）檢查項(xiàng)目 檢查者 受檢者 檢查周期檢查內(nèi)容備注5. 6管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)內(nèi)審來(lái)檢杳。6. 2人力資源辦公室各部門(mén)半年一次 本部門(mén)的員工是否符合上崗條件。 本部門(mén)是否對(duì)員工提供培訓(xùn)或采取其他措施 以滿足上崗條件。查培訓(xùn)等記錄。 抽問(wèn)部門(mén)員工的質(zhì)量意識(shí)是否提高。 查看、考核各部門(mén)員工是否勝任本職工作。由辦公室作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由辦公室 責(zé)成部門(mén)采取糾正和糾正措 施，執(zhí)行糾正措施控制程 序。6. 3基礎(chǔ)設(shè)施工程部各監(jiān)理項(xiàng) 目部每季度一次 各監(jiān)理項(xiàng)目部是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)作出規(guī)劃，并 按規(guī)劃進(jìn)行實(shí)施、搭建和管理。 各監(jiān)理項(xiàng)目部是否擬定施工機(jī)械、周轉(zhuǎn)材料 和計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備的計(jì)劃，查以上計(jì)劃記錄。

5、各監(jiān)理項(xiàng)目部是否按計(jì)劃配備相應(yīng)的設(shè)備。 各監(jiān)理項(xiàng)目部是否對(duì)施工機(jī)械、周轉(zhuǎn)材料進(jìn) 行維護(hù)、維修。 施工機(jī)械的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完善。 查看機(jī)況是否完好，旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)是否正常，安 全機(jī)構(gòu)是否完整。由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成各監(jiān) 理項(xiàng)目部采取糾正和糾正措 施，執(zhí)行糾正措施控制程 序。監(jiān)理項(xiàng)目部本現(xiàn)場(chǎng)每月一次由監(jiān)理項(xiàng)目部作好檢查記 錄，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由 監(jiān)理項(xiàng)目部責(zé)成項(xiàng)目施工員 采取糾正和糾正措施，執(zhí)行糾正措施控制程 序。檢杳項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注管理系過(guò)程檢查辦法（四）檢查項(xiàng)目 檢查者 受檢者 檢查周期檢查內(nèi)容備注6. 4工作環(huán)境工程部各監(jiān)理項(xiàng) 目部每月一次 是否按照

6、建筑有關(guān)安全條例擬定安全管理制 度。 是否按照建筑文明施工的有關(guān)條例擬定項(xiàng)目 文明施工方法及實(shí)施情況。 安全文明施工的記錄和臺(tái)帳是否完善。 現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)臨設(shè)和生活臨設(shè)是否滿足工程需要 并符合有關(guān)規(guī)定。 建筑垃圾是否及時(shí)清理外運(yùn)，做到工完料 凈、場(chǎng)清。 施工灰塵和噪間控制是否按方案實(shí)施。 現(xiàn)場(chǎng)的安全文明防護(hù)措施是否配置符合要 求。由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由工程部 責(zé)成各監(jiān)理項(xiàng)目部采取糾正 和糾正措施，執(zhí)行糾正措 施控制程序。監(jiān)理項(xiàng)目部本現(xiàn)場(chǎng)每周一次由監(jiān)理項(xiàng)目部作好檢查記 錄，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由 監(jiān)理項(xiàng)目部采取糾正和糾正 措施，執(zhí)行糾正措施控制 程序。管理系過(guò)程檢查辦法（五）檢杳項(xiàng)

7、目檢杳者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃工程部監(jiān)理項(xiàng)目 部開(kāi)工前進(jìn)行1各項(xiàng)目是否編制了施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量 計(jì)劃。2施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施前是否簽字齊全。3施工組織設(shè)計(jì)編制的內(nèi)容是否全面（是否符合 施工組織設(shè)計(jì)編制與實(shí)施辦法中規(guī)定的 內(nèi)容）。4內(nèi)容不全的施工組織設(shè)計(jì)是否編制了補(bǔ)充方 案、補(bǔ)充計(jì)劃等，并經(jīng)審批。5施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施中是否有不一致，不一致 的是否編制了調(diào)整方案，并經(jīng)審批。由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理 部采取糾正和糾正措施，執(zhí) 行糾正措施控制程序。管理系過(guò)程檢查辦法（六）檢杳項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注7. 2與顧客有關(guān) 的過(guò)程通過(guò)內(nèi)審來(lái)檢杳

8、經(jīng)營(yíng)部監(jiān)理項(xiàng)目 部每季度一次1施工合同中的質(zhì)量要求是否得到實(shí)現(xiàn)。 2施工合同中的進(jìn)度要求是否得到滿足。3施工合同中的供應(yīng)要求（必要時(shí)，甲 供）是否正常履行。4施工合同中的安全要求是否得到滿足。5施工合同中的計(jì)經(jīng)（預(yù)算、結(jié)算、決 算）要求是否得到滿足。6施工合同執(zhí)行中有無(wú)更改情況。7合同的更改是否進(jìn)行了評(píng)審。8合同更改后是否進(jìn)行了內(nèi)部溝通，相應(yīng) 的文件（如施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底 等）是否作了相應(yīng)的調(diào)整。由經(jīng)營(yíng)部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由辦公室 責(zé)成各項(xiàng)目采取糾正和糾正 措施，執(zhí)行糾正措施控制 程序。管理系過(guò)程檢查辦法（七）檢杳項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注7. 4采購(gòu)辦公室各項(xiàng)目

9、每季度一次 各項(xiàng)目使用的臨星勞務(wù)是否建立花名冊(cè)，是否留相應(yīng)證書(shū)在監(jiān)理項(xiàng)目部。熟練 抽查3-5名零星勞務(wù)人員是否勝任崗位工作要 求，能熟練操作。 成建制的勞務(wù)是否是公司合格供方。 成建制的勞務(wù)是否能按時(shí)完成，施工質(zhì)量是 否符合要求，是否遵守現(xiàn)場(chǎng)安全和工藝紀(jì)律。 是否發(fā)生安全、質(zhì)量事故。由辦公室作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由辦公室 責(zé)成各項(xiàng)目采取糾正和糾正 措施，執(zhí)行糾正措施控制 程序。工程部各監(jiān)理項(xiàng) 目部每季度一次 是否在合格供方米購(gòu)。 采購(gòu)計(jì)劃是否編制并經(jīng)審核。 是否簽訂采購(gòu)合同。 采購(gòu)合同是否明確驗(yàn)收的要求。 米購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄是否齊全、完善。 采購(gòu)是否有不合格品，處置是否按程序進(jìn) 行

10、。 必要時(shí)，對(duì)采購(gòu)回的產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)測(cè)、實(shí)量， 確定其是否合格。 機(jī)械設(shè)備的租用是否進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)。 租回的設(shè)備是否進(jìn)行了驗(yàn)收。 租用的設(shè)備在使用中是否維護(hù)、保養(yǎng)完好。由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成各監(jiān) 理項(xiàng)目部采取糾正和糾正措 施，執(zhí)行糾正措施控制程 序。管理系過(guò)程檢查辦法（八）檢杳項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注7. 4采購(gòu)工程部各監(jiān)理項(xiàng) 目部每季度一次1專業(yè)施工分包是否進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)。2專業(yè)施工分包是否簽訂了分包合同。3專業(yè)施工分包合同中是否明確了質(zhì)量、安全 進(jìn)度的要求。4專業(yè)施工分包是否按進(jìn)度、質(zhì)量要求完成施 工任務(wù)。5專業(yè)施工分包是否發(fā)生質(zhì)量、安全事故。6專業(yè)施工分包

11、的施工組織設(shè)計(jì)方案等是否齊 全并經(jīng)審批。7專業(yè)施工分包的原材料，半成品、中間產(chǎn) 品、最終產(chǎn)品是否進(jìn)行了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，相應(yīng) 的驗(yàn)證記錄是否齊全。8必要時(shí)，查看分包的實(shí)物質(zhì)量、實(shí)測(cè)分包的 實(shí)物質(zhì)量由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由工程部 責(zé)成各項(xiàng)目采取糾正和糾正 措施，執(zhí)行糾正措施控制 程序。管理系過(guò)程檢查辦法（九）檢杳項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制工程部各監(jiān)理項(xiàng) 目部每季度一次1監(jiān)理項(xiàng)目部獲得的工程合同，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、圖 紙含審 記要等資料是否完善。由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成各項(xiàng) 目采取糾正和糾正措施，執(zhí) 行糾 正措施控制程序。監(jiān)理項(xiàng)目

12、部本項(xiàng)目每月一次紙口審A記要等資/|料是口完善。2關(guān)鍵工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或交底3所使用設(shè)備是否適宜（正常運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)、保 養(yǎng)完好）4是否使用和獲得監(jiān)視、測(cè)量裝置。5監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施情況由監(jiān)理項(xiàng)目部作好檢查記 錄，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由 監(jiān)理項(xiàng)目部責(zé)成項(xiàng)目施工員 采取糾正和糾正措施，執(zhí)行糾正措施控制程序。班組本班組每天一次由班組作好檢查記錄，對(duì)檢 查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由班組采取 糾正和糾正措施，執(zhí)行糾 正措施控制程序。管理系過(guò)程檢查辦法（十）檢杳項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)工程部各監(jiān)理項(xiàng) 目部每季度一次1監(jiān)理項(xiàng)目部是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。查設(shè)備記 錄。2監(jiān)理項(xiàng)目部是否對(duì)人

13、員資格進(jìn)行鑒定。查人 員資格證。3監(jiān)理項(xiàng)目部是否對(duì)特殊過(guò)程采取特定的方法 和程序。查特殊過(guò)程記錄。由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成各項(xiàng) 目采取糾正和糾正措施，執(zhí) 行糾 正措施控制程序。監(jiān)理項(xiàng)目部本監(jiān)理項(xiàng) 目部每月一次由監(jiān)理項(xiàng)目部作好檢查記 錄，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由 監(jiān)理項(xiàng)目部采取糾正和糾正 措施，執(zhí)行糾正措施控制 程序。管理系過(guò)程檢查辦法（一）檢杳項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注7.5.3標(biāo)識(shí)和可追 溯性工程部各監(jiān)理項(xiàng) 目部每季度一次1監(jiān)理項(xiàng)目部是否對(duì)工程物資按規(guī)定進(jìn)行標(biāo) 識(shí)。2監(jiān)理項(xiàng)目部是否對(duì)工程原材料、半成品建筑 設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3監(jiān)理項(xiàng)目部是否對(duì)工序情況進(jìn)行檢查并形成

14、 記錄。4監(jiān)理項(xiàng)目部是否對(duì)不合格項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo) 識(shí)，并制定糾正措施糾正。5各物資建成品是否對(duì)使用部位進(jìn)行標(biāo)注。6已竣工工程是否按規(guī)定對(duì)竣工資料進(jìn)行整 理，歸檔建檔及立案工作。7監(jiān)理項(xiàng)目部的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性資料是否 完善。由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成各項(xiàng) 目采取糾正和糾正措施，執(zhí) 行糾正措施控制程序。監(jiān)理項(xiàng)目部本項(xiàng)目每月一次由監(jiān)理項(xiàng)目部作好檢查記 錄，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由 監(jiān)理項(xiàng)目部采取糾正和糾正 措施，執(zhí)行糾正措施控制 程序。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)工程部各監(jiān)理項(xiàng) 目部每季度一次1項(xiàng)目對(duì)顧客提供物資是否進(jìn)行驗(yàn)證以符合設(shè) 計(jì)文件和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)要求。2監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了

15、保護(hù)和維 護(hù)。3若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用 時(shí)，監(jiān)理項(xiàng)目部是否報(bào)告顧客，并保持記 錄。查顧客財(cái)產(chǎn)異常記錄由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成各項(xiàng) 目采取糾正和糾正措施，執(zhí) 行糾正措施控制程序。管理系過(guò)程檢查辦法（十二）檢杳項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢查內(nèi)容備注檢查項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢 查內(nèi)容備注7.5.5產(chǎn)品防護(hù)工程部各監(jiān)理項(xiàng)目部每季度一次1、對(duì)原材料的儲(chǔ)存、堆碼是否進(jìn)仃提前保護(hù)、 包裹、覆蓋和局部封閉等防護(hù)措施。2、是否劃分成品或半成品防護(hù)范圍或區(qū)域。3、工序產(chǎn)品交前本道工序施工班組是否進(jìn)行防 護(hù)，交后由下道工序施工負(fù)責(zé)。查交接記 錄。4、進(jìn)行裝修后期的項(xiàng)目是否設(shè)專人

16、按樓層或單 元進(jìn)行防護(hù)。5、項(xiàng)目質(zhì)檢員每周是否對(duì)產(chǎn)品保護(hù)情況做巡視 檢查，并做相應(yīng)記錄，對(duì)存在冋題是否米取 相應(yīng)記錄。由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成各項(xiàng) 目采取糾正和糾正措施，執(zhí) 行糾正措施控制程序。7.6監(jiān)視和測(cè)量 控制工程部各監(jiān)理項(xiàng) 目部 相關(guān)部門(mén)每季度一次1、公司及各項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)是否分類建立監(jiān)測(cè)裝 置的臺(tái)帳。2、公司及各項(xiàng)目是否按規(guī)定對(duì)監(jiān)測(cè)裝置在規(guī)定 時(shí)間內(nèi)或懷疑時(shí)進(jìn)行了校準(zhǔn)或檢定。3、公司及項(xiàng)目是否采用標(biāo)識(shí)對(duì)監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行了 狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4、儀器的存放是否符合規(guī)定要求。5、當(dāng)儀器不符合要求時(shí)，是否對(duì)該儀器以往測(cè) 量的結(jié)果進(jìn)行了有效性評(píng)價(jià)。&是否對(duì)儀器不符合要求的受到影響的產(chǎn)

17、品和 該儀器采取了適當(dāng)?shù)拇胧?、用于檢測(cè)的計(jì)算機(jī)軟件是否進(jìn)行了確認(rèn)，必 要時(shí)再確認(rèn)。由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成各項(xiàng) 目采取糾正和糾正措施，執(zhí) 行糾正措施控制程序。管理系過(guò)程檢杳辦法（二）檢杳項(xiàng)目檢杳者受檢者檢查周期檢杳內(nèi)容備注8.2.1顧客滿意由內(nèi)審活動(dòng)來(lái)進(jìn)行檢查。822內(nèi)部審核由內(nèi)審活動(dòng)來(lái)進(jìn)行檢查。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視 和測(cè)量由內(nèi)審活動(dòng)來(lái)進(jìn)行檢查。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量工程部各監(jiān)理項(xiàng) 目部每季度一次1、項(xiàng)目根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的要求是否進(jìn)行實(shí)施 檢和試。2、項(xiàng)目對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢和試，是否按照物資 采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。3、項(xiàng)目的過(guò)程檢和試是否按照項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及 相關(guān)收規(guī)范、

18、法規(guī)、圖紙的內(nèi)容進(jìn)行。4、項(xiàng)目工程交付使用前是否按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi) 容進(jìn)行預(yù)及交。5、項(xiàng)目不合格處置是否按不合格品控制程 序處置。6各類試、評(píng)、評(píng)定記錄是否簽字齊全。7、是否有緊急放行，緊急放行是否經(jīng)有關(guān)人員 的批評(píng)。由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成各項(xiàng) 目采取糾正和糾正措施，執(zhí) 行糾正措施控制程序。各監(jiān)理項(xiàng)目 部本部門(mén)每月一次由各監(jiān)理項(xiàng)目部作好檢查記 錄，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由 各監(jiān)理項(xiàng)目部采取糾正和糾 正措施，執(zhí)行糾正措施控 制程序。管理系過(guò)程檢查辦法（十四）檢杳項(xiàng)目檢查者受檢者檢查周期檢杳內(nèi)容備注8.3不合格品控 制工程部各監(jiān)理項(xiàng)目部每季度一次1、監(jiān)理項(xiàng)目部在發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)是否對(duì)其進(jìn)行 記錄、標(biāo)識(shí)。2、是否合同相關(guān)職能部門(mén)對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審。 查評(píng)審記錄。3、是否對(duì)不合格品進(jìn)行整改（處置）。查整改（處置）結(jié)果報(bào)告。4、是否對(duì)不合格品的整改（處置）進(jìn)行復(fù)檢由工程部作好檢查記錄，對(duì) 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成各項(xiàng) 目采取糾正和糾正措施，執(zhí) 行糾正措施控制程序。各監(jiān)理項(xiàng)目 部本部門(mén)每月一次由各監(jiān)理項(xiàng)目部作好檢查記 錄，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由 各監(jiān)理項(xiàng)目部采取糾正和糾 正措施，執(zhí)行糾正措施控 制程序。8.4數(shù)據(jù)分析工程部各部門(mén) 監(jiān)理項(xiàng)目 部每半年一次1、詢問(wèn)有關(guān)的部門(mén)和員工如何收集數(shù)據(jù)。2、采取何種統(tǒng)計(jì)方法對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和 分析。3、各