聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報告立項(xiàng)定稿

1、中投信德專業(yè)編寫建議書/可研報告/申請報告/節(jié)能評估報告/商業(yè)計(jì)劃書/規(guī)劃設(shè)計(jì) 聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報告本報告為word文擋，放心下載編輯。編制單位：中投信德咨詢師:劉海目 錄第一章 總 論81.1項(xiàng)目概要81.1.1項(xiàng)目名稱81.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位81.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)81.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)81.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人91.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模91.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模91.1.8項(xiàng)目資金來源111.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限111.2項(xiàng)目建設(shè)單位介紹111.3編制依據(jù)111.4編制原則121.5研究范圍131.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)131.7綜合評價15第二章 項(xiàng)目背景及必要性可行性

2、分析162.1項(xiàng)目提出背景162.2本次建設(shè)項(xiàng)目發(fā)起緣由182.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析182.3.1促進(jìn)我國聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要192.3.2加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措192.3.3滿足我國的工業(yè)發(fā)展需求的需要202.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求202.3.5提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要202.3.6增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要202.3.7促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要212.4項(xiàng)目可行性分析212.4.1政策可行性212.4.2市場可行性222.4.3技術(shù)可行性222.4.4管理可行性232.4.5財(cái)務(wù)可行性232.5聚

3、乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目發(fā)展概況232.5.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果232.5.2試驗(yàn)試制工作情況242.5.3廠址初勘和初步測量工作情況242.5.4聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過程242.6分析結(jié)論25第三章 行業(yè)市場分析263.1市場調(diào)查263.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查263.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查263.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查273.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查273.1.5產(chǎn)品價格調(diào)查273.1.6國外市場調(diào)查283.2市場預(yù)測283.2.1國內(nèi)市場需求預(yù)測283.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析293.2.3價格預(yù)測293.3市場推銷戰(zhàn)略2

4、93.3.1推銷方式303.3.2推銷措施303.3.3促銷價格制度303.3.4產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測313.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模313.4.1產(chǎn)品方案313.4.2建設(shè)規(guī)模313.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測323.6市場分析結(jié)論32第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件334.1地理位置選擇334.2區(qū)域投資環(huán)境334.2.1區(qū)域概況334.2.2地形地貌條件344.2.3氣候條件344.2.4交通區(qū)位條件354.2.5經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件36第五章 總體建設(shè)方案385.1總圖布置原則385.2土建方案385.2.1總體規(guī)劃方案385.2.2土建工程方案395.3主要建設(shè)內(nèi)容405.4工程管線布置方案415.4.1給排水415.

5、4.2供電425.5道路設(shè)計(jì)455.6總圖運(yùn)輸方案455.7土地利用情況455.7.1項(xiàng)目用地規(guī)劃選址455.7.2用地規(guī)模及用地類型45第六章 產(chǎn)品方案476.1產(chǎn)品方案476.2產(chǎn)品性能優(yōu)勢476.3產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)476.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定476.5產(chǎn)品工藝流程486.5.1產(chǎn)品工藝方案選擇486.5.2產(chǎn)品工藝流程486.6主要生產(chǎn)車間布置方案506.7總平面布置和運(yùn)輸516.7.1總平面布置原則516.7.2廠內(nèi)外運(yùn)輸方案516.8倉儲方案51第七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型527.1主要原材料供應(yīng)527.2主要設(shè)備選型527.2.1設(shè)備選型原則537.2.2主要設(shè)備明細(xì)53第八章 節(jié)約能源方

6、案568.1本項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范568.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析568.2.1能源消耗種類568.2.2能源消耗數(shù)量分析578.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析578.4主要能耗指標(biāo)及分析578.4.1項(xiàng)目能耗分析578.4.2國家能耗指標(biāo)588.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析588.5.1工業(yè)節(jié)能588.5.2電能計(jì)量及節(jié)能措施598.5.3節(jié)水措施598.5.4建筑節(jié)能608.5.5企業(yè)節(jié)能管理618.6結(jié)論61第九章 環(huán)境保護(hù)與消防措施629.1設(shè)計(jì)依據(jù)及原則629.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)629.1.2設(shè)計(jì)原則629.2建設(shè)地環(huán)境條件629.3 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響

7、639.3.1 項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響639.3.2 項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物649.4 環(huán)境保護(hù)措施方案659.4.1 項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)保措施659.4.2 項(xiàng)目運(yùn)營期環(huán)保措施669.4.3環(huán)境管理與監(jiān)測機(jī)構(gòu)689.5綠化方案689.6消防措施689.6.1設(shè)計(jì)依據(jù)689.6.2防范措施699.6.3消防管理709.6.4消防設(shè)施及措施709.6.5消防措施的預(yù)期效果71第十章 勞動安全衛(wèi)生7210.1 編制依據(jù)7210.2概況7210.3 勞動安全7210.3.1工程消防7210.3.2防火防爆設(shè)計(jì)7310.3.3電氣安全與接地7310.3.4設(shè)備防雷及接零保護(hù)7310.3.5抗震設(shè)防措施741

8、0.4勞動衛(wèi)生7410.4.1工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施7410.4.2防暑降溫及冬季采暖7510.4.3個人衛(wèi)生7510.4.4照明7510.4.5噪聲7510.4.6防燙傷7510.4.7個人防護(hù)7510.4.8安全教育76第十一章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動定員7711.1組織機(jī)構(gòu)7711.2激勵和約束機(jī)制7711.3人力資源管理7811.4勞動定員7811.5福利待遇79第十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃8012.1建設(shè)工期的規(guī)劃8012.2 建設(shè)工期8012.3實(shí)施進(jìn)度安排80第十三章 投資估算與資金籌措8213.1投資估算依據(jù)8213.2建設(shè)投資估算8213.3流動資金估算8413.4資金籌措8413.5項(xiàng)目投資總

9、額8513.6資金使用和管理90第十四章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價9114.1總成本費(fèi)用估算9114.1.1基本數(shù)據(jù)的確立9114.1.2產(chǎn)品成本9214.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金9314.2財(cái)務(wù)評價9314.2.1項(xiàng)目投資回收期9314.2.2項(xiàng)目投資利潤率9414.2.3不確定性分析9414.3綜合效益評價結(jié)論97第十五章 風(fēng)險分析及規(guī)避9915.1項(xiàng)目風(fēng)險因素9915.1.1不可抗力因素風(fēng)險9915.1.2技術(shù)風(fēng)險9915.1.3市場風(fēng)險9915.1.4資金管理風(fēng)險10015.2風(fēng)險規(guī)避對策10015.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策10015.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策10015.2.3市場風(fēng)險規(guī)

10、避對策10015.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策101第十六章 招標(biāo)方案10216.1招標(biāo)管理10216.2招標(biāo)依據(jù)10216.3招標(biāo)范圍10216.4招標(biāo)方式10316.5招標(biāo)程序10316.6評標(biāo)程序10416.7發(fā)放中標(biāo)通知書10416.8招投標(biāo)書面情況報告?zhèn)浒?0416.9合同備案104第十七章 結(jié)論與建議10517.1結(jié)論10517.2建議105附 表106附表1 銷售收入預(yù)測表106附表2 總成本表107附表3 外購原材料表108附表4 外購燃料及動力費(fèi)表109附表5 工資及福利表110附表6 利潤與利潤分配表111附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表112附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表113

11、附表9 流動資金估算表114附表10 資產(chǎn)負(fù)債表115附表11 資本金現(xiàn)金流量表116附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表117附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表119附表14 借款償還計(jì)劃表121附 表123附表1 銷售收入預(yù)測表123附表2 總成本費(fèi)用估算表124附表3 外購原材料表125附表4 外購燃料及動力費(fèi)表126附表5 工資及福利表127附表6 利潤與利潤分配表128附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表129附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表130附表9 流動資金估算表131附表10 資產(chǎn)負(fù)債表132附表11 資本金現(xiàn)金流量表133附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表134附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表136附表14借款

12、償還計(jì)劃表138第1章 總 論總論作為可行性研究報告的首章，要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結(jié)論，并對項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便?？傉撜驴筛鶕?jù)項(xiàng)目的具體條件，參照下列內(nèi)容編寫。（本文檔當(dāng)前的正文文字都是告訴我們在該處應(yīng)該寫些什么，當(dāng)您按要求寫出后，這些說明文字的作用完成，就可以刪除了。編者注）1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目名稱企業(yè)或工程的全稱，應(yīng)和項(xiàng)目建議書所列的名稱一致聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位承辦單位系指負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌建工作的單位，應(yīng)注明單位的全稱和總負(fù)責(zé)人中投信德項(xiàng)目管理咨詢有限公司1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建或技改項(xiàng)目1.

13、1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為陜西省興平市莊頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉海1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的總投資為XXX萬元，其中，建設(shè)投資為XX萬元（土建工程為XXX萬元，設(shè)備及安裝投資XXX萬元，土地費(fèi)用XXX萬元，其他費(fèi)用為XX萬元，預(yù)備費(fèi)XX萬元），鋪底流動資金為XX萬元。聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為XX萬元，年均利潤總額XX萬元，年均凈利潤XX萬元，年上繳稅金及附加為XX萬元，年增值稅為XX萬元；投資利潤率為XX%，投資利稅率XX%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率XX%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為5.47年。聚乳酸生物降解高分

14、子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的總投資為17000.00萬元，其中，建設(shè)投資為10000.00萬元（土建工程為3234.00萬元，設(shè)備及安裝投資4565.00萬元，土地費(fèi)用750.00萬元，其他費(fèi)用為1189.16萬元，預(yù)備費(fèi)261.84萬元），建設(shè)期利息為367.50萬元，鋪底流動資金為6632.50萬元。聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值50000.00萬元，年均銷售收入為39545.45萬元，年均利潤總額10350.34萬元，年均凈利潤7762.75萬元，年均上繳稅金及附加為222.61萬元，年均上繳增值稅為2226.11萬元；投資利潤率為60.88%，投資利稅率75.29%

15、，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率50.24%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為3.22年。1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量，案例如下：本次“聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”建成后主要生產(chǎn)產(chǎn)品：聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)品XXX(產(chǎn)量)。聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總占地面積XX畝，總建筑面積XXX.00平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表工程類別工段名稱層數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）1、主要生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)車間11生產(chǎn)車間21生產(chǎn)車間31生產(chǎn)車間41原料庫房1成品庫房12、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)辦公綜合樓8

16、技術(shù)研發(fā)中心4倒班宿舍、食堂5供配電站及門衛(wèi)室1其他配套建筑工程1合計(jì)行政辦公及生活設(shè)施占地面積3、輔助設(shè)施道路及停車場1綠化1本聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成后主要生產(chǎn)產(chǎn)品為聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為：年產(chǎn)聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園系列產(chǎn)品XXX萬噸。本次建設(shè)聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目占地面積50畝，總建筑面積20020.00 平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表序號單體名稱占地面積（m2）層數(shù)建筑面積（m2）1標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房9000.0019000.002標(biāo)準(zhǔn)庫房4600.0014600.003辦公綜合樓800.0032400.0

17、04職工宿舍、食堂800.0043200.005配電房220.001220.006門衛(wèi)室40.00140.007環(huán)保處理站300.001300.008其他輔助設(shè)施260.001260.00合計(jì)16020.0020020.00行政辦公及其他設(shè)施占地面積1060.00公共設(shè)施道路及硬化9800.009800.00綠化4200.004200.001.1.8項(xiàng)目資金來源本次聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總投資資金XX.00萬元人民幣，其中由項(xiàng)目企業(yè)自籌資金XX.00萬元，申請銀行貸款XX.00萬元。本聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總投資資金17000.00萬元人民幣，資金來源為項(xiàng)目企業(yè)自籌資金

18、12000.00萬元，申請銀行貸款5000.00萬元。1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限本次聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)期從2018年XX月至2019年XX月，工程建設(shè)工期為XX個月。聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)從2018年6月2020年5月，建設(shè)工期共計(jì)24個月。1.2項(xiàng)目建設(shè)單位介紹聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目公司簡介1.3編制依據(jù)在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分：聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目主管部門對項(xiàng)目的建設(shè)要求所下達(dá)的指令性文件；對項(xiàng)目

19、承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復(fù)文件?？尚行匝芯块_始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。案例如下：1. 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要；2. 國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）；3. 產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃；4. 本省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；5. 國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃；6. 國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）；7. 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；8. 工業(yè)可行性研究編制手冊；9. 現(xiàn)代財(cái)務(wù)會計(jì)；10. 工業(yè)投資項(xiàng)目評

20、價與決策；11. 項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；12. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.4編制原則 （1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。（2）堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（4）設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。（5）注重環(huán)境保護(hù)，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

21、（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評價；對項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對策。1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝2總建筑面積3道路4綠化面積5總投資資金，其中

22、：萬元建筑工程萬元設(shè)備及安裝費(fèi)用萬元土地費(fèi)用萬元二主要數(shù)據(jù)1達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元2年均銷售收入萬元3年平均利潤總額萬元4年均凈利潤萬元5年銷售稅金及附加萬元6年均增值稅萬元7年均所得稅萬元8項(xiàng)目定員人9建設(shè)期月三主要評價指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤率%29.80%2項(xiàng)目投資利稅率%40.55%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18.97%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26.51%5稅后財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元6稅前財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元7投資回收期(稅后)含建設(shè)期年5.478投資回收期(稅前)含建設(shè)期年4.369盈虧平衡點(diǎn)%45.18%項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝50.

23、002總建筑面積20020.003達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力萬噸/年10.004總投資資金，其中：萬元17000.004.1建筑工程費(fèi)用萬元3234.004.2設(shè)備及安裝費(fèi)用萬元4565.004.3土地費(fèi)用萬元750.004.4其他費(fèi)用萬元1189.164.5預(yù)備費(fèi)用萬元261.844.6建設(shè)期利息萬元367.504.7鋪底流動資金萬元6632.50二主要數(shù)據(jù)1正常達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元50000.002計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入萬元39545.453年平均利潤總額萬元10350.344年均凈利潤萬元7762.755年銷售稅金及附加萬元222.616年均增值稅萬元2226.117年均所得稅萬元2587.588項(xiàng)目

24、定員人2009建設(shè)期個月24三主要評價指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤率%60.88%2項(xiàng)目投資利稅率%75.29%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%50.24%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%66.33%5稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元44,394.716稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元61,198.937投資回收期(稅后)含建設(shè)期年3.228投資回收期(稅前)含建設(shè)期年2.589盈虧平衡點(diǎn)%30.63%1.7綜合評價本項(xiàng)目重點(diǎn)研究“聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與建設(shè)，項(xiàng)目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，逐步在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)?；廴樗嵘锝到飧叻肿硬牧袭a(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)基地，以研發(fā)

25、和生產(chǎn)聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園為主，以滿足當(dāng)前市場的極大需求，進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁，并推動我國聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園事業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的實(shí)施符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動我國聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合我國國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩悾瑤赢?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項(xiàng)目建設(shè)地乃至中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會給項(xiàng)目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會效益。所以，本項(xiàng)目建設(shè)十分可行。第 16 頁 共 1

26、45 頁第2章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項(xiàng)目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地?cái)⑹?。說明項(xiàng)目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項(xiàng)目發(fā)展概況的同時，應(yīng)能清楚地提示出本項(xiàng)目可行性研究的重點(diǎn)和問題。2.1項(xiàng)目提出背景說明國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、分析項(xiàng)目是否符合這些宏觀經(jīng)濟(jì)要求?！笆奈濉睍r期是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅(jiān)時期。工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)

27、發(fā)展方式的主戰(zhàn)場。今后五年，我國工業(yè)發(fā)展環(huán)境將發(fā)生深刻變化，長期積累的深層次矛盾日益突出，粗放增長模式已難以為繼，已進(jìn)入到必須以轉(zhuǎn)型升級促進(jìn)工業(yè)又好又快發(fā)展的新階段。轉(zhuǎn)型就是要通過轉(zhuǎn)變工業(yè)發(fā)展方式，加快實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)工業(yè)化向新型工業(yè)化道路轉(zhuǎn)變；升級就是要通過全面優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)和行業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化提升。工業(yè)轉(zhuǎn)型升級是我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵所在，是走中國特色新型工業(yè)化道路的根本要求，也是實(shí)現(xiàn)工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的必由之路。伴隨工業(yè)化和城市化進(jìn)程，人類社會特別是城市已經(jīng)步入了汽車時代，已經(jīng)成為人們生活出行必不可少的交通工具，各種車輛與日俱增，并已成為人們生產(chǎn)、生活

28、和社會運(yùn)行不可或缺的基本用具。其使用范圍之廣，使用頻率之高，使現(xiàn)代城市在某種意義上說幾乎已成為“汽車之都”。當(dāng)今世界人類面臨能源危機(jī)和環(huán)境污染兩大難題，存在能源危機(jī)?；茉吹倪^度開采造成其燃燒的產(chǎn)物硫化物、氮化物和大量的溫室氣體嚴(yán)重污染環(huán)境，溫室效應(yīng)、北極冰川融化等全球氣候異常，疾病肆虐，霧霾天氣瘋狂來襲，人類社會正面臨嚴(yán)峻的能源和環(huán)境的威脅與挑戰(zhàn)，制約經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。我國已連續(xù)幾年成為世界機(jī)動車產(chǎn)銷第一大國，機(jī)動車污染已成為我國空氣污染的重要來源，是造成灰霾、光化學(xué)煙霧污染的重要原因，近些年來，排放升級早已成為伴隨中國汽車技術(shù)發(fā)展的一個重要問題，機(jī)動車污染防治的緊迫性日益凸顯。隨著機(jī)

29、動車數(shù)量的持續(xù)增長，大城市的環(huán)保壓力不斷增加，我國城市空氣開始呈現(xiàn)出煤煙和機(jī)動車尾氣復(fù)合污染的特點(diǎn)，由于機(jī)動車大多行駛在人口密集區(qū)域，尾氣排放直接影響群眾健康，因此，必須研究開發(fā)綠色、清潔的可再生新能源。近年來，我國陸續(xù)出臺一系列政策力推新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府、企業(yè)和社會各界已形成共識，大力發(fā)展新能源汽車是實(shí)現(xiàn)低碳能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸節(jié)能的重要舉措，在有效實(shí)現(xiàn)交通能源消費(fèi)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化的同時，也帶來巨大的經(jīng)濟(jì)和社會效益。甲醇汽車以其低碳、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性成為新能源汽車家族中不可缺少的一員，甲醇汽車技術(shù)正逐漸成熟到可以大面積推廣應(yīng)用。汽車燃料的發(fā)展，經(jīng)歷過各種燃料的試驗(yàn)，有生物燃料，醇醚燃料，汽油，柴油

30、?，F(xiàn)在我們國內(nèi)盛行的甲醇燃料，國外幾十年前已經(jīng)有過試用的歷史，近年來，隨著我國石油能源安全的迫切需要，我國燃料行業(yè)，選擇了一條比較適合中國國情和特點(diǎn)的甲醇燃料替代汽油的發(fā)展路子，甲醇做為一種能夠燃燒的液體，比汽油更潔凈環(huán)保、更便宜，完全可以替代汽油，甲醇汽車在這等適宜的生存氣氛中，應(yīng)運(yùn)而生是必然的。項(xiàng)目方即是在結(jié)合我國工業(yè)發(fā)展前景較好的行業(yè)背景、項(xiàng)目產(chǎn)品市場需求日益旺盛、國家產(chǎn)業(yè)政策利好以及當(dāng)前項(xiàng)目公司及項(xiàng)目實(shí)施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出的本次“ 年產(chǎn)聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”，最大程度地凈化排向大氣中尾氣含量，減少對環(huán)境的污染，促進(jìn)環(huán)保。項(xiàng)目企業(yè)充分利用建設(shè)地資源、能源、人力

31、成本優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，緊抓“十四五”戰(zhàn)略機(jī)遇期帶來絕佳的發(fā)展契機(jī)，滿足了不斷高漲的市場需求，本次項(xiàng)目的建設(shè)對于加快項(xiàng)目地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，大力推進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，帶動當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有積極的意義。因此，本次聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的提出恰合時宜且意義重大，項(xiàng)目產(chǎn)品市場發(fā)展前景廣闊，項(xiàng)目建設(shè)具備一定的市場發(fā)展空間，項(xiàng)目實(shí)施將為項(xiàng)目方帶來較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。2.2本次建設(shè)項(xiàng)目發(fā)起緣由寫明聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項(xiàng)目，則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細(xì)情況。提出聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的理由及投資

32、意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟(jì)效益及項(xiàng)目對宏觀經(jīng)濟(jì)、對社會發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內(nèi)容。企業(yè)獲得的利潤情況。企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場競爭力。擴(kuò)大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率。產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。2.3.1促進(jìn)我國聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要為了加快項(xiàng)目地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，大力推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，

33、就必須通過大項(xiàng)目機(jī)遇來壯大工業(yè)規(guī)模、提高工業(yè)占經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值比重。這樣才能借機(jī)達(dá)到不斷優(yōu)化布局，提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力的目的。該項(xiàng)目建成后，必將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)群的相互支撐，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備和生產(chǎn)水平，促進(jìn)形成協(xié)調(diào)發(fā)展的工業(yè)格局，推動形成產(chǎn)業(yè)集群和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的集聚效應(yīng)，進(jìn)一步拉動生產(chǎn)要素在區(qū)域間自由流動和優(yōu)化配置，形成分工合理、主業(yè)突出、比較優(yōu)勢得以發(fā)揮的區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。這為本次年產(chǎn)10萬噸聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的上馬提供了良好的落地環(huán)境。2.3.2加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措“十四五”時期是全球戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的孕育

34、和爆發(fā)期，是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的新一輪高速增長期，項(xiàng)目建設(shè)地早已開始著力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高技術(shù)化、發(fā)展技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的示范作用日益突出。該項(xiàng)目的建設(shè)將對當(dāng)?shù)剡M(jìn)一步加強(qiáng)科技創(chuàng)新并不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到積極作用，將大力發(fā)展低消耗、低排放、高效益的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，著力改造提升傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，著眼市場需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)和市場競爭力的重大戰(zhàn)略產(chǎn)品，提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展方式轉(zhuǎn)變發(fā)揮示范帶頭作用。2.3.3滿足我國的工業(yè)發(fā)展需求的需要2.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)

35、要求本次“聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目建設(shè)采用了先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，符合清潔生產(chǎn)要求，各項(xiàng)污染物能夠達(dá)標(biāo)排放，污染物排放總量控制方案符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量影響不大，環(huán)境風(fēng)險可以接受。擬建項(xiàng)目將嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度、嚴(yán)格落實(shí)本報告書提出的各項(xiàng)環(huán)保措施。2.3.5提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 隨著近年來我國聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園行業(yè)的蓬勃發(fā)展，項(xiàng)目企業(yè)依托當(dāng)?shù)氐锰飒?dú)厚的條件開發(fā)優(yōu)勢資源，深挖潛力提升項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，本次“聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”將充分發(fā)揮技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢與人才優(yōu)勢，通過企業(yè)技

36、術(shù)改造提升技術(shù)水平，購置先進(jìn)的技術(shù)裝備，采用規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營，提升企業(yè)市場競爭力，充分利用本地資源，以研發(fā)和生產(chǎn)聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園為主，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，有助于企業(yè)做大做強(qiáng)聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)品的生產(chǎn)主業(yè)，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面實(shí)現(xiàn)突破。通過本次項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目公司將獲得較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，還將帶動當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步突破，促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。另外，本次項(xiàng)目建成后還將大力引進(jìn)國內(nèi)外最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)設(shè)施完善的現(xiàn)代化車間，此舉是項(xiàng)目公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃中極為重要的一環(huán)，關(guān)系著企業(yè)未來的發(fā)展能量，因此本次項(xiàng)目的提出適時且必要。2.3.6

37、增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要本聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目除少數(shù)管理人員和關(guān)鍵崗位技術(shù)人員由企業(yè)解決外，新增員工均由當(dāng)?shù)卣泄そ鉀Q，項(xiàng)目建成后，將為當(dāng)?shù)靥峁┐罅烤蜆I(yè)機(jī)會，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和諧發(fā)展；此外，項(xiàng)目的實(shí)施可帶動相關(guān)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為提高我國綜合國力產(chǎn)生巨大而深遠(yuǎn)影響，對于搞活國民經(jīng)濟(jì)、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。2.3.7促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要本聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正式運(yùn)營后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為XX萬元，年均利潤總額XX萬元，年均凈利潤XX萬元，年上繳稅金及附加為XX萬元，年增值稅為XX萬元；年

38、可上繳所得稅XX萬元。投資利潤率為29.80%，投資利稅率40.55%。因此，項(xiàng)目的實(shí)施每年可為當(dāng)?shù)卦黾覺X萬元稅金，可有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。綜合以上因素，本項(xiàng)目建設(shè)十分必要。本聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正式運(yùn)營后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為39545.45萬元，年均利潤總額10350.34萬元，年均凈利潤7762.75萬元，年均上繳稅金及附加為222.61萬元，年均上繳增值稅為2226.11萬元，年均上繳所得稅2587.58萬元。投資利潤率為60.88%，投資利稅率75.29%。因此，項(xiàng)目的實(shí)施每年可為當(dāng)?shù)卦黾?036.31萬元稅金，可有效促進(jìn)項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。綜合以上因素，本項(xiàng)目建

39、設(shè)十分必要。2.4項(xiàng)目可行性分析2.4.1政策可行性實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展提供了良好契機(jī)，為當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)幦覂?yōu)惠政策、項(xiàng)目、資金等的支持帶來新的機(jī)遇。 在國家及項(xiàng)目當(dāng)?shù)卣叩膬A斜和政府的大力扶持下，科技、資本、人才等資源將得到進(jìn)一步整合，從而為該項(xiàng)目創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。因此，本項(xiàng)目屬于國家鼓勵支持發(fā)展項(xiàng)目，符合國家大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略部署，項(xiàng)目建設(shè)具備政策可行性。2.4.2市場可行性本聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目完成后，將提高我國聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園技術(shù)研究水平，推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，有力的推動我國聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園事業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益?！?/p>

40、十四五”時期，伴隨著政策、技術(shù)和渠道逐步成熟，聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園材料產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個全新的發(fā)展高峰時期，因而看好整個行業(yè)的發(fā)展前景。這也充分說明該項(xiàng)目發(fā)展具備市場可行性。2.4.3技術(shù)可行性聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目公司擁有一支作業(yè)技術(shù)純熟、誠實(shí)敬業(yè)、年富力強(qiáng)、精干高效的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人隊(duì)伍，從而為公司的穩(wěn)健高效發(fā)展奠定了雄厚的基礎(chǔ)。項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品適合中國的國情，適銷對路。同時，項(xiàng)目公司還將著重對項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，結(jié)合當(dāng)前聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園材料市場需求，不斷提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平。因此，本項(xiàng)目建設(shè)在技術(shù)上可行。目前，聚乳酸生物

41、降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目公司已做了大量前期準(zhǔn)備工作，同時擁有國內(nèi)一流的技術(shù)隊(duì)伍，資金實(shí)力及人才優(yōu)勢較強(qiáng)。項(xiàng)目公司將根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要，整合國內(nèi)優(yōu)勢資源和研究力量，建設(shè)一條國內(nèi)特種功能材料（一期工程主要包括聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園）重要生產(chǎn)線，將遷安市打造成河北省乃至國家高科技產(chǎn)業(yè)基地。本次項(xiàng)目建成后將緊跟國內(nèi)國際先進(jìn)技術(shù)發(fā)展腳步，不斷縮短技術(shù)更新周期，對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行全程質(zhì)量控制，確保本項(xiàng)目技術(shù)水平的先進(jìn)地位。2.4.4管理可行性聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目公司為實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，公司堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先，管理高效”的指導(dǎo)思想，不斷加快企業(yè)科技開發(fā)步伐，提升公司管理水平。本聚乳酸生物降解高分子

42、材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，專門組建機(jī)構(gòu)及經(jīng)營隊(duì)伍，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、組織和實(shí)施。在經(jīng)營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵制度，確保本項(xiàng)目按照現(xiàn)代化方式運(yùn)作。2.4.5財(cái)務(wù)可行性經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)較好；財(cái)務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財(cái)務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜合而言，本項(xiàng)目對區(qū)域經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)發(fā)展都具有明顯的積極作用，社會效益明顯，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理、財(cái)務(wù)可行。2.5聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目發(fā)展概況聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目發(fā)展開礦指項(xiàng)目在可行性研究前所進(jìn)行的工作情況。如：調(diào)查研究、試制試驗(yàn)、項(xiàng)目

43、建議書的編制與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項(xiàng)。2.5.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果1、資源調(diào)查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調(diào)查。2、市場調(diào)查，包括全國性和地區(qū)性市場情況調(diào)查；出口產(chǎn)品國際市場供需趨勢調(diào)查。3、社會公用設(shè)施調(diào)查，包括運(yùn)輸條件、公用動力供應(yīng)、生活福利設(shè)施等的調(diào)查。4、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。說明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門的意見和要求，取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。2.5.2試驗(yàn)試制工作情況已完成及正在進(jìn)行的試驗(yàn)試制工作的名稱、內(nèi)容及試驗(yàn)結(jié)果。

44、這些實(shí)驗(yàn)包括建筑材料的試驗(yàn)、擬采用的新工藝技術(shù)的試驗(yàn)。對采用的新工藝技術(shù)必須有國家有關(guān)部門的認(rèn)可證明。2.5.3廠址初勘和初步測量工作情況1、各個可供選擇的建設(shè)地區(qū)及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。2、初步選擇意見和資料。3、遺留問題。2.5.4聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過程1、聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過程。2、聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建議書所附資料名稱。3、審批文件文號及其要點(diǎn)。2.6分析結(jié)論本次“聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”屬于國家及地方鼓勵項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及環(huán)境顯著。從項(xiàng)目實(shí)施的必要

45、性和建設(shè)可行性分析，項(xiàng)目的建設(shè)符合我國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有當(dāng)?shù)卣?、各相關(guān)部門的支持，按國家基本建設(shè)程序進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃的工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)要求，項(xiàng)目設(shè)計(jì)可靠合理，是一項(xiàng)具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目，可見，本項(xiàng)目的社會及經(jīng)濟(jì)評價可行。鑒于以上必要性及可行性的預(yù)測分析得知，本項(xiàng)目的實(shí)施將面臨較為廣闊的市場發(fā)展空間，項(xiàng)目的進(jìn)一步發(fā)展在贏得企業(yè)利潤的同時，也能更好地服務(wù)社會和增加政府財(cái)稅收入、提高勞動就業(yè)率。該項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項(xiàng)目建設(shè)地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會給項(xiàng)目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會效益。綜合以上因素，

46、本項(xiàng)目建設(shè)可行，且十分必要。第 145 頁 共 145 頁第三章 行業(yè)市場分析聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響的項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細(xì)闡述市場需求預(yù)測、價格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。3.1市場調(diào)查3.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查本產(chǎn)品的主要用途，可否有替代其他產(chǎn)品的用途，如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料，應(yīng)分別說明本項(xiàng)目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期論述

47、。調(diào)查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟(jì)壽命周期的哪一個階段，更新?lián)Q代的可能時間。3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查1、聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量，現(xiàn)有生產(chǎn)能力開工率；主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率。2、國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。3、本產(chǎn)品目前在建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。4、已批擬開工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)投產(chǎn)年月。5、在建設(shè)項(xiàng)目和已批待開工建設(shè)項(xiàng)目，目前雖然沒有形成綜合生產(chǎn)能力，但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查1、全國或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。2、本產(chǎn)品一段時期以來的產(chǎn)量變化情況。3、本產(chǎn)品國內(nèi)保有量與國外有關(guān)國家保有量

48、的分析比較，以了解國內(nèi)保有量是多還是少，說明本產(chǎn)品市場需求滿足程度。4、本產(chǎn)品一段時期以來的進(jìn)口量及進(jìn)口來源，主要來自哪些國家或地區(qū)；占國內(nèi)生產(chǎn)量或銷售量的比例；進(jìn)口產(chǎn)品的價格等。5、本產(chǎn)品一段時期以來的出口量及出口去向，占國內(nèi)生產(chǎn)量的比例；主要向哪些國家或地區(qū)出口，出口產(chǎn)品的價格。3.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查1、可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質(zhì)量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點(diǎn)。2、可替代產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量；可作替代用途的比例；價格分析。3、可替代產(chǎn)品進(jìn)口可能性及價格。3.1.5產(chǎn)品價格調(diào)查1、產(chǎn)品的定價管理辦法，是由國家控制價格，還是由市場定價。2、產(chǎn)品銷售價格，價格變動趨勢，最高價格和最低價格出現(xiàn)的時間、

49、原因。3.1.6國外市場調(diào)查1、產(chǎn)品國外的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)。2、國外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力、銷售量。3、產(chǎn)品國際市場銷售價格及其變動趨勢4、我國進(jìn)口該種產(chǎn)品的主要進(jìn)口國的生產(chǎn)能力及變化趨勢。3.2市場預(yù)測聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園市場預(yù)測是市場調(diào)查在時間和空間商的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報告的結(jié)論，對本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。3.2.1國內(nèi)市場需求預(yù)測聚乳酸生物降解高分子材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究工作中，應(yīng)對下述各項(xiàng)與市場預(yù)測有關(guān)

50、的因素加以說明：1、本產(chǎn)品的消耗對象。2、本產(chǎn)品的消費(fèi)條件。消費(fèi)條件因產(chǎn)品特點(diǎn)性能而異，如汽車的消費(fèi)需要具備相應(yīng)的道路交通條件；電視機(jī)、電冰箱的消費(fèi)需要有電等等。預(yù)測某一種產(chǎn)品的市場需求量時，應(yīng)將哪些不具備消費(fèi)條件的消費(fèi)領(lǐng)域從消費(fèi)對象總量中剔除掉。3、本產(chǎn)品更新周期的特點(diǎn)，說明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟(jì)壽命的長短。4、可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，即代用品。5、本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn)，意味著擴(kuò)大了本產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大了市場需求容量。根據(jù)以上分析，提出預(yù)測的本產(chǎn)品國內(nèi)需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。3.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析1、替代進(jìn)口分析。將本產(chǎn)品與目前進(jìn)口產(chǎn)品從性能、重量、價格、配件

51、、維修等方面進(jìn)行比較，說明本產(chǎn)品的優(yōu)勢和有利條件。2、出口可行性分析。如果擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)等方面，具備在國際市場上進(jìn)行競爭的能力，則應(yīng)考慮國外市場對本產(chǎn)品的需求。3、分析國家對該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵措施，該產(chǎn)品進(jìn)口國的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價格是否有利。通過以上分析，預(yù)測本項(xiàng)目產(chǎn)品可能的替代進(jìn)口量或出口量。3.2.3價格預(yù)測進(jìn)行產(chǎn)品價格預(yù)測，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價格水平，還要分析國際、國內(nèi)市場價格變化趨勢，國家的物價政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴(kuò)大市場需采用的價格策略等，綜合以上因素，預(yù)測產(chǎn)品可能的銷售價格。對

52、擬增加出口的產(chǎn)品或替代進(jìn)口產(chǎn)品，還要參照國際市場價格及變化趨勢定價，如產(chǎn)品外銷，應(yīng)附有有關(guān)方面承諾外銷的意向書。3.3市場推銷戰(zhàn)略在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額。企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進(jìn)行相應(yīng)研究。3.3.1推銷方式1、投資者分成。2、企業(yè)自銷。3、國家部分收購。4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。3.3.2推銷措施1、銷售和經(jīng)銷機(jī)構(gòu)的建立。2、銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃。3、廣告及宣傳計(jì)劃。4、咨詢服務(wù)和售后維修措施。3.3.3促銷價格制度促銷價格制定可根據(jù)市場銷售預(yù)測情況確定

53、，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務(wù)擴(kuò)大市場占有份額。投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價格出售，會對銷售收入產(chǎn)生影響，因此價格制定要合理，并應(yīng)采取相應(yīng)的成本控制措施。在一定時期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價格提高到一定水平。3.3.4產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測產(chǎn)品銷售費(fèi)用包括建立銷售機(jī)構(gòu)、銷售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務(wù)費(fèi)用，在可行性研究中，應(yīng)根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計(jì)劃，分別估算產(chǎn)品銷售費(fèi)用。對某些產(chǎn)品，銷售費(fèi)用在成本中占很大比例的，不可忽略不計(jì)。3.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模3.4.1產(chǎn)品方案1、列出產(chǎn)品名稱。有多種產(chǎn)品時，應(yīng)逐一列出主產(chǎn)品和主要副產(chǎn)品名稱。2、產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。說明產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)選擇依據(jù)。3.4.2建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模又叫設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，是指項(xiàng)目生產(chǎn)一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的最大能力。一般用實(shí)物單位或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物單位來計(jì)量。1、建設(shè)總規(guī)模。說明主要產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設(shè)備裝置。2、主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。3、說明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)規(guī)模，不同規(guī)模下項(xiàng)目效益與費(fèi)用的比較分析，說明本項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模的合理性。4、如果項(xiàng)目采用分期建設(shè)方法，應(yīng)說明項(xiàng)目總規(guī)模、分期建設(shè)規(guī)模并說明