品質(zhì)管理程序表格匯編17

1、1. 目的全面推廣持續(xù)改進(jìn)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品過程、質(zhì)量、生產(chǎn)率、交貨期、服務(wù)等，以滿足顧客及市場的要求。2. 范圍從顧客中意， 質(zhì)量體系審核數(shù)據(jù) （包括治理評審）、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)量產(chǎn)值方面的數(shù)據(jù)、不合格品數(shù)據(jù)、人力資源治理數(shù)據(jù)等整個(gè)質(zhì)量體系改進(jìn)。3. 權(quán)責(zé)3.1 治理者代表： 評審立項(xiàng)書、 確定改善項(xiàng)目、 提出改善要求、頒布改善成果、頒發(fā)成果獎。3.2 ISO 推委會：收集改善意見，編制立項(xiàng)書，執(zhí)行和監(jiān)督項(xiàng)目改善活動，總結(jié)項(xiàng)目改善經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，向治理者代表匯報(bào)項(xiàng)目改善情況。3.3 項(xiàng)目小組： 按打算執(zhí)行改善活動的具體工作， 定期向治理者代表匯報(bào)執(zhí)行情況。4. 定義 ( 無 )5. 作業(yè)內(nèi)容5.1 作業(yè)

2、流程（見附件一）5.2項(xiàng)目小組成員由治理者代表指派, 其組長一般要求該項(xiàng)目的要緊擔(dān)當(dāng)人。項(xiàng)目小組要緊負(fù)責(zé)改進(jìn)工作或試點(diǎn)的執(zhí)行 , 定期向治理者代表匯報(bào)各種各樣狀況。5.3 改進(jìn)建議的提出、評審和確定5.3.1 改進(jìn)建議的收集ISO 推委會視情況向公司全體職員征集各方面的改進(jìn)建議，作為提煉改進(jìn)主題的來源之一。征集的方式能夠是征文、意見箱、討論會等。5.3.2 改進(jìn)項(xiàng)目的評審和確認(rèn)5.3.2.1 ISO推委會將收集的資料進(jìn)行匯總整理，制訂出“持續(xù)改進(jìn)立項(xiàng)書”提交“治理者代表”。5.3.2.2治理者代表對立項(xiàng)書進(jìn)行評審，評審的方式能夠是治理者代表內(nèi)部討論或召開會議，項(xiàng)目評審后，要求在立項(xiàng)書初評欄中作

3、評價(jià)。5.3.2.3立項(xiàng)：經(jīng)評審后，由治理者代表簽發(fā)立項(xiàng)書，并提出對改進(jìn)項(xiàng)目的總體要求。5.4改進(jìn)項(xiàng)目策劃ISO推委會收到立項(xiàng)書后，召集有關(guān)人員組織研討會，會前要發(fā)放有關(guān)資料，經(jīng)研討，要求明確項(xiàng)目小組的成員名單及具體職責(zé)，項(xiàng)目推行打算、資源配置及實(shí)施要求等。5.5改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施、檢討及進(jìn)度跟蹤5.5.1項(xiàng)目小組要按打算執(zhí)行各項(xiàng)工作。5.5.2項(xiàng)目小組組長要負(fù)責(zé)收集執(zhí)行過程中的各數(shù)據(jù)并整理。5.5.3 項(xiàng)目小組每周要向ISO 推委會提交執(zhí)行情況報(bào)表。5.5.4ISO推委會每月要向治理者代表提交改進(jìn)工作情況報(bào)告。5.6總結(jié)5.6.1 項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目小組要編制項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，及標(biāo)準(zhǔn)化工作，人事部并配

4、合進(jìn)行成果推廣的宣傳活動。5.6.2 ISO協(xié)同相關(guān)人員對完成的項(xiàng)目進(jìn)行評審，評審結(jié)果要記入立項(xiàng)書中。5.6.3年度總結(jié)、統(tǒng)計(jì)。5.7糾正措施和預(yù)防措施屬于持續(xù)改進(jìn)的范疇，在糾正與預(yù)防措施程序中對這些措施提出了具體的要求。該文件要求所采取的措施一般是在部門內(nèi)部能夠解決的問題。本文件要求所采取的措施一般是單獨(dú)某一個(gè)或幾個(gè)部門單獨(dú)完成有困難的問題，這些問題要求給合和職能各層次的人員共同完成。6. 相關(guān)文件6.1 糾正與預(yù)防措施程序7. 使用表單7.1 持續(xù)改進(jìn)立項(xiàng)書 (FM-100-013-A)附件一持續(xù)改善程序作業(yè)流程圖工作流程圖權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件使用表單描述收集建議和意見制作改善立項(xiàng)書評選、確定立項(xiàng)書項(xiàng)目策劃（執(zhí)行執(zhí)行改善活動檢討改善活動總結(jié)成果推廣、公布、各部門持 續(xù) 改 見進(jìn) 立 項(xiàng) 5.1-5.6ISO 推委書會治理者代表ISO 推委會項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組ISO 推委會項(xiàng)目小組治理者代表附件二持續(xù)改進(jìn)立項(xiàng)書項(xiàng)目名立項(xiàng)稱人項(xiàng)目編立項(xiàng)號日期現(xiàn)狀：改改善對策：善效益分析：主題提成本分析：出改善目標(biāo)：總經(jīng)理意見：初評項(xiàng)目（ OK、 生產(chǎn)品管技術(shù)采購后勤總 同 意執(zhí)初NG）部部部部部經(jīng) 行項(xiàng)目重要性理 暫 不執(zhí)項(xiàng)目可行性審 行評議項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性項(xiàng)目效益性初評各部門綜合簽名：意見：改 項(xiàng)目組長或要緊負(fù)責(zé)人：善 項(xiàng)目小組成員名單：策 推