附件2：昆山市工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全自查檢查表

1、附件2：昆山市工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全自查檢查表1、 基礎(chǔ)管理類序號(hào)核查項(xiàng)目重點(diǎn)核查內(nèi)容核查形式結(jié)果判定檢查情況1規(guī)章制度（1）應(yīng)建立了下列有限空間作業(yè)安全管理制度： 有限空間作業(yè)安全責(zé)任制度; 有限空間作業(yè)審批制度; 有限空間作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度; 有限空間作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員、應(yīng)急救援人員安全培訓(xùn)教育制度; 有限空間作業(yè)應(yīng)急管理制度。A. 查文件，看制度是否都有；B. 制度內(nèi)容是否與59號(hào)令要求一致；C. 是否與企業(yè)的規(guī)模、業(yè)務(wù)、管理水平相適應(yīng)，可操作性如何；D. 制度是否落實(shí)。是否（2）應(yīng)制定相應(yīng)的: 有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程； 或作業(yè)指導(dǎo)書。A. 查文件，看規(guī)程或指導(dǎo)書是

2、否制定；B. 規(guī)程或指導(dǎo)書的可操作性如何。是否 2教育培訓(xùn)（3）應(yīng)開展有限空間作業(yè)專項(xiàng)安全培訓(xùn)，有完整的培訓(xùn)資料,參加培訓(xùn)的人員簽字確認(rèn)。A. 查培訓(xùn)資料，看培訓(xùn)教材、培訓(xùn)計(jì)劃或通知、考試試卷；B.查培訓(xùn)記錄，參加培訓(xùn)人員的簽字記錄。是否（4）專項(xiàng)安全培訓(xùn)內(nèi)容是否包括： 有限空間作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素和安全防范措施; 有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程; 檢測儀器、勞動(dòng)防護(hù)用品的正確使用; 緊急情況下的應(yīng)急處置措施。查資料，看專項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容是否有左側(cè)4項(xiàng)內(nèi)容。是否（5）培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)包括有關(guān)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員、應(yīng)急救援人員等，并確保有簽字記錄或其他證明。查培訓(xùn)記錄，看專項(xiàng)培訓(xùn)人員記錄是否包括左

3、側(cè)人員。是否3辨識(shí)與臺(tái)賬（6）應(yīng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營過程中所有涉及的有限空間進(jìn)行充分辨識(shí)，并建立本企業(yè)有限空間管理基礎(chǔ)臺(tái)賬。A. 查文件，檢查是否建立有限空間管理臺(tái)賬；B. 查現(xiàn)場，有限空間辨識(shí)是否全面。是否（7）臺(tái)賬（清單）內(nèi)容應(yīng)涵蓋有限空間名稱、數(shù)量、位置、危險(xiǎn)因素、安全防護(hù)措施、責(zé)任人、作業(yè)種類、作業(yè)頻率、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等基礎(chǔ)信息。A. 查文件，檢查臺(tái)賬，臺(tái)賬是否包括左側(cè)內(nèi)容；B. 內(nèi)容填寫是否正確。是否（8）有限空間應(yīng)逐一進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。A. 查文件，查臺(tái)賬中否有相應(yīng)評(píng)估結(jié)果（包括事故類型、事故后果）或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；B. 查文件，評(píng)估結(jié)果是否與企業(yè)實(shí)際相符。是否2、 八字要素及信息化序號(hào)核查項(xiàng)目重點(diǎn)核

4、查內(nèi)容核查形式結(jié)果判定檢查情況1安全鎖（1）進(jìn)出污水處理設(shè)施入口處需安裝安全鎖。包括實(shí)體鎖、人臉識(shí)別和車閘等智能門禁系統(tǒng)。A. 查現(xiàn)場，檢查污水處理設(shè)施入口處是否安裝安全鎖；B. 選用實(shí)體鎖、智能門禁系統(tǒng)和車閘是否確保無死角，未授權(quán)人員是否無法通過彎腰、側(cè)身等方式繞開安全鎖進(jìn)入污水處理設(shè)施區(qū)域；C. 人員通行的智能門禁系統(tǒng)是否選用門閘或旋轉(zhuǎn)閘。是否2防墜網(wǎng)（2）污水池頂部應(yīng)安裝防墜網(wǎng)，防墜網(wǎng)規(guī)格及安裝方式應(yīng)符合安全網(wǎng)（GB 5725-2009）的規(guī)定。A. 查資料，檢查材質(zhì)是否為：錦綸、維綸、滌綸；B. 查資料，網(wǎng)繩拉力是否大于3000N；C. 菱形或者方形，每個(gè)網(wǎng)目邊長不大于8cm；D. 查

5、現(xiàn)場，安裝位置是否在開口的污水池池體邊緣正上方，且可靠固定；E. 是否定期修護(hù)、檢查及更換。是否3防護(hù)欄（3）防護(hù)欄顏色統(tǒng)一刷紅白相間，防護(hù)欄高度、踢腳板等應(yīng)符合固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 第3部分：工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺(tái)（GB 4053.3-2009）A. 查現(xiàn)場，欄桿高度是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)；B. 查資料，踢腳板是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)；C. 防護(hù)欄顏色是否統(tǒng)一刷紅白相間。是否4可視化看板（4）有限空間作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置昆山市危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場可視化看板。C. 查可視化看板，是否根據(jù)昆山市工貿(mào)行業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)全流程安全管理指引手冊的規(guī)范制作，是否可移動(dòng)式。是否5警示標(biāo)志（5）有限空間應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和有限空間安

6、全告知牌。有限空間安全告知牌內(nèi)容應(yīng)完整、正確，應(yīng)包括：有限空間的名稱、數(shù)量、責(zé)任單位、安全警示標(biāo)志、作業(yè)場所允許濃度要求、作業(yè)注意事項(xiàng)、現(xiàn)場應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話及聯(lián)系人。A. 查現(xiàn)場，看現(xiàn)場是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志和告知牌；B. 查現(xiàn)場，檢查有限空間告知牌是否包括左側(cè)內(nèi)容；C. 告知牌中所列危險(xiǎn)物質(zhì)、作業(yè)注意事項(xiàng)、現(xiàn)場應(yīng)急處置措施是否與危險(xiǎn)因素相匹配；D. 查現(xiàn)場，警示牌有害因素是否符合實(shí)際情況；E未對(duì)有限空間作業(yè)場所進(jìn)行辨識(shí)，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志，即認(rèn)定為重大隱患。是否6應(yīng)急柜（6）污水處理設(shè)施現(xiàn)場設(shè)置應(yīng)急柜。應(yīng)急物資應(yīng)規(guī)范放置，嚴(yán)格管理，使其始終保持能可靠使用的完好狀態(tài)。應(yīng)急裝備包括

7、：空氣呼吸器、三腳架、安全帶、四合一檢測儀等。 應(yīng)配備通風(fēng)、檢測設(shè)備、空氣呼吸器、防毒面罩、安全繩索、通訊器材等作業(yè)裝備和應(yīng)急器材，且可正常使用。A. 查現(xiàn)場。檢查是否在污水處理設(shè)施現(xiàn)場設(shè)置應(yīng)急柜；B. 查現(xiàn)場。檢查是否有應(yīng)急裝備清單，是否有左側(cè)所列作業(yè)裝備與應(yīng)急器材，是否完好；C. 是否保存完好，隔絕式空氣呼吸器等是否確保2套以上；D. 相關(guān)人員是否能夠熟練使用應(yīng)急器材。是否7作業(yè)審批（7-1）有限空間作業(yè)前應(yīng)先編制有限空間作業(yè)方案，再辦理有限空間作業(yè)審批表，作業(yè)中涉及到其他特殊作業(yè)時(shí)應(yīng)按照其他特殊作業(yè)要求辦理相關(guān)作業(yè)審批。作業(yè)方案應(yīng)包括：危害因素分析、作業(yè)人員、作業(yè)步驟、安全防護(hù)措施、應(yīng)急

8、措施與裝備等。A. 查資料，審批資料是否包括作業(yè)方案；B. 查資料，作業(yè)方案是否包含左側(cè)內(nèi)容，是否經(jīng)過審核；C. 查資料，涉及到其他特殊作業(yè)時(shí)是否按照其他特殊作業(yè)要求辦理相關(guān)作業(yè)審批。是否（7-2）進(jìn)入有限空間作業(yè)前，嚴(yán)格履行安全作業(yè)審批手續(xù)。A. 查記錄，檢查有限空間作業(yè)是否有審批表，內(nèi)容填寫是否完整；B. 查審批單上是否按規(guī)定由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字；C. 是否一處有限空間、同一作業(yè)內(nèi)容辦理一張審批表；D. 未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)，即認(rèn)定為重大隱患。是否（7-3）有限空間作業(yè)審批表內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：作業(yè)名稱、地點(diǎn)、作業(yè)時(shí)間、主要作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員、危險(xiǎn)因素分析、安全告知、安全措

9、施及條件確認(rèn)、氣體檢測記錄、簽字記錄。A. 查有限空間作業(yè)審批單，內(nèi)容是否包括左側(cè)所列項(xiàng)目；B. 作業(yè)時(shí)限是否超過24h，特殊情況超過時(shí)限的是否辦理作業(yè)延期手續(xù)；C. 是否有氣體檢測記錄；D. 是否對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全告知并簽字確認(rèn)；E. 是否經(jīng)管理人員審批。是否8監(jiān)護(hù)人（8）現(xiàn)場應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人。A查資料，方案或作業(yè)審批表中是否設(shè)監(jiān)護(hù)人；B監(jiān)護(hù)人是否配戴監(jiān)護(hù)人袖章。是否9信息化（9）信息化平臺(tái)A查系統(tǒng)，是否建立有限空間信息化平臺(tái)；B. 查系統(tǒng)，有限空間信息化平臺(tái)是否接入市級(jí)有限空間信息化平臺(tái)。C. 查系統(tǒng)，是否能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。是否3、 作業(yè)管理類序號(hào)核查項(xiàng)目重點(diǎn)核查內(nèi)容核查形式結(jié)果判定檢查情況1作業(yè)

10、安全（1）進(jìn)入有限空間作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)，并將危險(xiǎn)有害因素及防控措施和應(yīng)急措施告知作業(yè)人員。A. 查資料，檢查審批表或方案中是否有危險(xiǎn)因素辨識(shí)、防控措施和應(yīng)急措施；B. 查告知記錄。是否（2）應(yīng)采取了通風(fēng)措施，保持空氣流通。查資料，看方案或現(xiàn)場安全確認(rèn)單中是否有要求。是否（3）應(yīng)對(duì)有限空間的氧濃度、有毒有害、易燃易爆氣體（如一氧化碳、硫化氫、甲烷等）濃度等進(jìn)行檢測，檢測結(jié)果判定合格與否。查資料，看檢測記錄（記錄內(nèi)容中氣體含量是否在安全范圍）。是否（4）作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備通風(fēng)設(shè)施、氣體檢測儀、呼吸器、通訊器材、安全繩索等防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急器材。查資料，方案或安全確認(rèn)單中是否有要求。是否（5）作

11、業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)告知卡等，保持出入口暢通。A. 查資料，方案或安全確認(rèn)單中是否有要求；B. 查現(xiàn)場工作影像材料。是否（6）人員進(jìn)入有限空間作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全條件確認(rèn)。查審批單，看人員進(jìn)入有限空間作業(yè)前是否進(jìn)行了安全條件確認(rèn)。是否（7）存在缺氧或有毒且無法達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)、或者不易通風(fēng)換氣的有限空間場所。A. 作業(yè)時(shí)應(yīng)佩戴隔離式呼吸器；B. 必要時(shí)應(yīng)拴帶安全繩，并可靠地固定在有限空間外，便于與監(jiān)護(hù)人員的溝通及救援。是否4、 發(fā)包管理類序號(hào)核查項(xiàng)目重點(diǎn)核查內(nèi)容核查形式結(jié)果判定檢查情況1發(fā)包管理（1）承包單位應(yīng)具備相關(guān)的安全生產(chǎn)條件，并與承包單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確雙方

12、安全生產(chǎn)職責(zé)。A. 查文件，承包單位是否是法人，是否建立相關(guān)的安全管理制度，配備相應(yīng)的應(yīng)急救援及防護(hù)器材；B. 是否與承包單位簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全生產(chǎn)職責(zé)。是否（2）作業(yè)前，承包單位應(yīng)負(fù)責(zé)評(píng)估、檢測、做好安全措施后方能作業(yè)。A. 查資料，查方案或?qū)徟鷨沃惺欠裼形ｋU(xiǎn)因素評(píng)估；B. 查是否有檢測記錄；C. 查方案或安全確認(rèn)單中是否落實(shí)安全措施。是否（3）企業(yè)應(yīng)向承包單位進(jìn)行安全交底，并將承包單位的安全工作納入本企業(yè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。A. 查資料，看承包單位是否履行審批手續(xù)；B. 查記錄，是否對(duì)承包單位進(jìn)行安全交底或培訓(xùn)；C. 查記錄，是否對(duì)承包單位進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，并有監(jiān)督記錄。是否5、 應(yīng)急管理類序號(hào)核查項(xiàng)目重點(diǎn)核查內(nèi)容核查形式結(jié)果判定檢查情況1防護(hù)與應(yīng)急（1）應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定符合本單位特點(diǎn)的有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)快速、有效救出遇險(xiǎn)人員。查文件，檢查有限空間應(yīng)急預(yù)案，是否符合企業(yè)實(shí)際，應(yīng)急救援程序及處置措施是否合理。是否