水泥行業(yè)三合一文件控制程序

1、XX/GP01.01 -2011 文件控制程序 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 持 有 人： XXXX年X月X日發(fā)布 XXXX年X月X日實施 XX/GP01.01 -2011 文件控制程序版本/修改狀態(tài)A/0部門：綜合部批準人：批準日期：共4頁1 目的 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本，防止使用失效、作廢文件。2 適用范圍 適用于本企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關的管理性文件、技術性文件的控制，包括確定的外來文件（如水泥產(chǎn)品標準、檢測標準、管理規(guī)程及上級有關部門的規(guī)定、法律法規(guī)等）的控制。3 職責31 綜合部負責文件的歸口管理。32 各部門負

2、責職責范圍內在用文件的編制、使用、保管。4 工作程序4.1控制流程文件編制/外來文件識別 審批/確認 打印/復印 底稿/原文歸檔文件發(fā)放/登記 實施 評審 NO 更改申請 批準 更改實施YES 作廢文件/回收 歸口處理42 文件的分類421 管理性文件，主要包括下列幾種：a) 管理手冊；b) 程序文件；c) 質量計劃；d) 其他與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行相關的管理性文件（如制度、規(guī)程）。422 技術性文件包括：a) 水泥產(chǎn)品國家標準；b) 檢驗標準；c) 作業(yè)指導書；d) 工藝操作規(guī)程；e) 設備操作規(guī)程及調試、維護、保養(yǎng)規(guī)程等；43 文件的編號規(guī)定4.3.1文件的編號規(guī)定 XX/

3、GM* 分類順序號管理手冊代號公司代號XX/GP*分類順序號程序文件代號公司代號XX/GC*分類順序號運行控制文件代號公司代號XX/GR *順序號記錄代號 公司代號432 國家標準、行業(yè)標準等外來文件均采用原編號。44 文件的編制441 管理手冊由綜合部協(xié)助管理者代表組織編寫，程序文件由各職能部門分別編制。442 其他體系文件和記錄由各歸口職能部門負責編制。443 文件的更改和現(xiàn)行修改狀應得到識別。45 文件的批準和發(fā)布451 管理手冊須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。452 程序文件由部門負責人審核，管理者代表批準發(fā)布。453 技術文件由有關部門編制后報主管總經(jīng)理批準發(fā)布。454 管理文件

4、由有關部門編制后報主管總經(jīng)理批準發(fā)布。455 其它行政性文件由綜合部主任審核后，報總經(jīng)理批準發(fā)布。46 文件的發(fā)放461 所有體系文件均由綜合部發(fā)放，在文件發(fā)放/回收記錄上做好記錄。每份文件都有分發(fā)號，以便追溯。文件封面上應作好“受控”、或“非受控”標識。462由綜合部或職能部門確定文件的發(fā)放范圍，外來文件由綜合部負責識別并確定發(fā)放范圍，報管理者代表批準。47 文件的更改47 .1文件如有不適用內容時，由原起草部門填寫文件更改單報綜合部，按原審批權限批準修改。由綜合部按原發(fā)放范圍下發(fā)文件更改單或新文件。474 更改后的新文件按本章4.6條款要求發(fā)放，同時回收舊文件。48 文件的換版481 管理

5、手冊的換版按管理手冊第二章規(guī)定執(zhí)行。其它文件更改內容超過原文件的三分之一或該文件更改多次已不清晰時應換版。482 文件的版本一律以英文字母次序A)、B)、C）表示。 49 文件的回收處理491 綜合部應從原發(fā)放場所及時收回過期或作廢文件，并在文件發(fā)放、回收記錄上記錄回收情況。492 作廢的文件應全部銷毀，綜合部填報文件（記錄）銷毀清單，總經(jīng)理批準后由綜合部實施銷毀。493 作為參考資料目的需要保留的作廢文件，由綜合部負責在作廢文件封面上加蓋“作廢”印章，并作留用登記。410 文件的管理4101。綜合部應定期對文件進行評審，檢查各類在用文件的有效性。4102各部門應確保文件完好、整潔和清晰。文件應妥善保管，不得私自外借。4103當內部運作及外部法律、法規(guī)變