優(yōu)質(zhì)油茶基地建設(shè)項目（龍騰公司）0521

1、第一章 總 論1.1項目提要1.1.1 項目名稱沅陵縣1萬畝優(yōu)質(zhì)油茶基地建設(shè)1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項目建設(shè)單位：沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司法人代表：孟令軍所有制形式：獨立法人資格的民營企業(yè)1.1.4可行性研究單位及資質(zhì)編制單位：懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計隊資質(zhì)證書：湘林資證乙字第003號負(fù) 責(zé) 人：楊夕寬1.1.5建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)期限：4年(2012-2015年)建設(shè)地點、規(guī)模及內(nèi)容：在沅陵縣的官莊鎮(zhèn)、五強溪鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)油茶基地建設(shè)1萬畝，優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)油茶新造基地林下套種紅薯1萬畝。在官莊鎮(zhèn)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)油茶品種收集展示區(qū)70畝，苗木繁育基地30

2、畝。1.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目建設(shè)總投資5800萬元，包括基地建設(shè)投資4874.9萬元，占總投資的84.05%，其中：1萬畝油茶基地建設(shè)+林下套種投資3200萬元，占總投資的55.17%，采穗圃、種苗基地建設(shè)500萬元，占總投資8.62%；基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500萬元，占總投資的8.62%；技術(shù)培訓(xùn)、勘察設(shè)計等其他費用300萬元，占總投資的5.17%；預(yù)備費374.9萬元，占總投資的6.46%；建設(shè)期利息59.16萬元，占總投資的1.02%；流動資金865.94萬元，占總投資的14.93%。（其中鋪地流動資金483.72萬元）1.1.7資金籌措本項目總投資5800萬元中，國家油茶項目扶持資

3、金870萬元，占總投資的15%；銀行貸款2320萬元，占40%；企業(yè)自籌1740萬元，占30%，林農(nóng)土地及投工投勞870萬元，占15%。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表11表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù) 量備 注1油茶新造萬畝12林下套種紅薯萬畝13產(chǎn)量3.1油茶產(chǎn)量（茶籽）萬噸1.53.2紅薯產(chǎn)量萬噸1.54項目總投資(含全部流動資金)萬元5800項目規(guī)模總投資(含鋪底流動資金)萬元5358.624.1建設(shè)投資萬元4874.9其中：基本預(yù)備費萬元2614.2建設(shè)期利息萬元59.164.3流動資金萬元865.94鋪底流動資金萬元483.725營業(yè)收入(含稅

4、)萬元5562生產(chǎn)期平均6營業(yè)稅金及附加萬元61.91生產(chǎn)期平均增值稅萬元773.93生產(chǎn)期平均7總成本費用萬元3285.01生產(chǎn)期平均8利潤總額萬元1439.26生產(chǎn)期平均9所得稅萬元359.81生產(chǎn)期平均0稅后利潤萬元 1079.44生產(chǎn)期平均11財務(wù)盈利能力分析11.1財務(wù)內(nèi)部收益率項目投資所得稅前%23.12項目投資所得稅后%18.8項目資本金%25.211.2財務(wù)凈現(xiàn)值項目投資所得稅前萬元9050.47ic=6%項目投資所得稅后萬元6071.2811.3項目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前年8.27靜態(tài)投資所得稅后年8.83動態(tài)投資所得稅前年8.88動態(tài)投資所得稅后年9.7111.

5、4總投資收益率%40.2211.5項目資本金凈利潤率%42.3612借款償還期年7.48含建設(shè)期13盈虧平衡點%67.95生產(chǎn)期平均1.1.9項目輻射范圍及帶動能力優(yōu)質(zhì)油茶基地建設(shè)項目分布在沅陵縣官莊鎮(zhèn)、五強溪鎮(zhèn)，面積1萬畝，土地相對集中立地條件好的地方?；亟ㄔO(shè)實施遵循因地制宜、適地適樹的原則，進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，合理布局，按照國家油茶造林技術(shù)規(guī)程，組織標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。該項目優(yōu)質(zhì)油茶基地建設(shè)為發(fā)展茶油加工基地建設(shè)打下了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)，保證了油茶產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。油茶林下套種紅薯立體開發(fā)模式，充分利用了土地資源，極大地提高了林地產(chǎn)出率。公司+農(nóng)戶以及訂單林業(yè)基地建設(shè)模式，將帶動廣大農(nóng)戶從事油茶套

6、種紅薯基地建設(shè)，有效地調(diào)整了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，切實增加了農(nóng)民收入，加快了社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展。1.2可行性研究報告編制的依據(jù)1.2.1 國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見（國辦發(fā)200759號）；1.2.2 關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(湘政發(fā)200822號)；1.2.3 關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(懷政發(fā)200819號)1.2.4 國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版);1.2.5 國家林業(yè)局gb/t15776-1995油茶造林技術(shù)規(guī)程1.2.6 現(xiàn)場調(diào)查資料由沅陵縣油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)辦提供。1.3綜合評價和論證結(jié)論1.3.1綜合評價（

7、1）項目建設(shè)的必要性、可行性項目建設(shè)充分利用土地資源、實施山地立體開發(fā)，復(fù)合式林糧套種模式，充分提高了山地利用率，產(chǎn)出率，既緩解了多種基地建設(shè)爭地的矛盾，又實現(xiàn)了以短養(yǎng)長、長短結(jié)合，既確保油茶產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展，又為林農(nóng)提前增加了收入，加快了山區(qū)林農(nóng)脫貧致富和新農(nóng)村建設(shè)的步伐，成為縣域經(jīng)濟(jì)新的增長點?；亟ㄔO(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，項目的實施嚴(yán)格遵循有關(guān)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，布局科學(xué)合理，各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合實際，具有較強的指導(dǎo)性和可操作性。因此，項目實施是可行的。（2）技術(shù)先進(jìn)性項目實施以懷化市林科所、沅陵縣林業(yè)科技推廣站為科技支撐單位。項目科技支撐單位共有

8、技術(shù)骨干58名，其中研究員級高工1名，高級工程師13名，中級職稱44名，先后承擔(dān)各級科研課題41項，獲市級科技進(jìn)步獎28項，省部級科技進(jìn)步獎13項。（3）經(jīng)濟(jì)合理性有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析表明，該項目財務(wù)狀況良好，項目建設(shè)財務(wù)內(nèi)部收益率為69.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了8%的基準(zhǔn)收益率；林糧套種、立體開發(fā)提高了山地產(chǎn)出率，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。（4）環(huán)境評價基地建設(shè)，可充分利用項目區(qū)的森林環(huán)境，立體開發(fā)利用項目區(qū)的森林土地為林農(nóng)增收。科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化林下套種，極大地提高了土地利用率，同時林下套種保護(hù)了生物多樣性，延長了生態(tài)食物鏈，維護(hù)了生態(tài)平衡，生態(tài)效益非常明顯。1.3.2論證結(jié)論項目區(qū)自然條件優(yōu)越，立體開發(fā)利用森

9、林土地，使得土地資源充足，交通運輸十分便宜；少數(shù)民族具有悠久油茶種植經(jīng)驗，技術(shù)支撐力量可靠，協(xié)作環(huán)境良好，有較完整的項目支持體系和保護(hù)體系，項目實施擁有完全成熟的條件。從財務(wù)分析來看，該項目財務(wù)狀況良好，有較強的財務(wù)盈利能力。從盈虧平衡和敏感性分析可知，項目盈虧平衡點低，抗風(fēng)險能力強。通過項目實施，加快沅陵縣油茶基地建設(shè)步伐，確保了沅陵油茶產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益可觀，生態(tài)效益良好，社會效益明顯。因此，本項目完全可行，建議盡早批準(zhǔn)實施。1.4存在的問題與建議項目實施存在的主要問題是資金的落實。隨著項目的展開，建設(shè)資金到

10、位與否，給項目實施帶來很大的壓力，因此建議：(1)抓緊落實項目建設(shè)資金。(2)在本可行性研究報告獲批準(zhǔn)之后，要立即組建項目領(lǐng)導(dǎo)班子，著手項目建設(shè)實施方案編制，總體規(guī)劃設(shè)計，抓緊項目有序?qū)嵤?3)建議有關(guān)職能部門根據(jù)油茶基地建設(shè)、林下套種模式等方面，除給足國家資金扶持政策外，地方政府要給予項目建設(shè)的各項優(yōu)惠政策，幫助企業(yè)申報國家項目。第二章 項目背景及必要性2.1項目建設(shè)背景油茶是世界稀有木本油料植物資源，是我國特有的經(jīng)濟(jì)林樹種之一，為我國在國際市場具有競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ奶厣r(nóng)產(chǎn)品，與油棕、油橄欖和椰子并稱為世界四大木本油料樹種。油茶的主要產(chǎn)品茶油中有益人類健康的不飽和脂肪酸的含量達(dá)到83.

11、37%，經(jīng)常食用具有降低膽固醇，預(yù)防心血管疾病之功效，并且是一種不干性油，耐貯藏，色清味香，被喻為“東方橄欖油”，是國際市場上的暢銷商品。我國是世界上最大的食用植物油消費國，據(jù)統(tǒng)汁，國內(nèi)年均食用油供應(yīng)量為950萬噸、年消費量在1450萬噸以上，自產(chǎn)量僅是需求量的60，只能依賴從國外進(jìn)口油料、油脂解決，因此，大力發(fā)展油茶是國家糧油安全和進(jìn)一步提高人民生活水平的迫切需要，同時是參與國際市場競爭的迫切需要。目前全國共有栽培面積5400萬畝，年產(chǎn)茶油約20萬噸。湖南省現(xiàn)有栽培面積1770萬畝，占全國總面積的37.8，年產(chǎn)茶油10萬噸，占全國總產(chǎn)量的50。懷化市油茶資源豐富，現(xiàn)有面積210萬畝，占全省油

12、茶面積的11.9%?，F(xiàn)年產(chǎn)茶油1.5萬噸。近年來，黨中央國務(wù)院十分重視油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制定了一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策。湖南省委省政府決定到十二五末全省發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶基地1000萬畝。懷化市委市政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為振興山區(qū)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，出臺了產(chǎn)業(yè)扶持政策，編制了100萬畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，已申報國家發(fā)改委立項，業(yè)務(wù)部門編制了年度實施方案，現(xiàn)正付諸于實施。沅陵縣十二五規(guī)劃油茶新造與低改面積10萬畝，制定了相應(yīng)的優(yōu)惠政策。2012年中央1號文件的中心內(nèi)容就是提高農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新。為此，我公司進(jìn)行該項目建設(shè)，通過相關(guān)業(yè)務(wù)部門的科技支撐，大力開展利用干果核心種質(zhì)構(gòu)建技術(shù)，品質(zhì)形成遺傳因素控

13、制技術(shù)，本項目擬選擇與定向雜交育種技術(shù)，聚合早實性、豐產(chǎn)性、果實品質(zhì)、抗逆、抗病、果仁品質(zhì)、抗倒春寒等性狀基因，選育菜用、加工等為目標(biāo)的優(yōu)質(zhì)多抗木本油茶專用新品種。建設(shè)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶1萬畝，并在林下套種紅薯，進(jìn)行林下套種復(fù)合式林業(yè)模式建設(shè)，立體開發(fā)利用山地。既達(dá)到以短養(yǎng)長，長短結(jié)合，確保油茶產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展；又為林農(nóng)提前增加了收入，加快了山區(qū)林農(nóng)脫貧致富和新農(nóng)村建設(shè)的步伐。項目建設(shè)將成為沅陵經(jīng)濟(jì)建設(shè)新的增長點，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。我們立項進(jìn)行項目建設(shè)意義重大，勢在必行。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1 本項目實施是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要大

14、力推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)是我國林業(yè)，特別是經(jīng)濟(jì)林發(fā)展的重點，依托林業(yè)科技進(jìn)步，徹底改變產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后和綜合利用水平低的現(xiàn)狀，提升油茶生產(chǎn)全過程的科技貢獻(xiàn)率和油茶基地建設(shè)的整體水平和綜合效益，是推動農(nóng)業(yè)科技的重大戰(zhàn)略措施。糧油經(jīng)濟(jì)作物，特別是油茶產(chǎn)業(yè)，一直是沅陵縣主要的經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè)，其社會效益顯著。因此，該項目的實施是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。2.2.2 本項目實施是生態(tài)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的需要懷化是湖南的生態(tài)林業(yè)大市，油茶無論是在產(chǎn)量還是在面積、良種選育技術(shù)等方面都位列全國全省前列。生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越，生態(tài)資源十分豐富，是生產(chǎn)無公害食品和綠色食品的天然場所，油茶林比較適宜粗

15、放管理，可不施用化肥和噴灑農(nóng)藥，在未被污染的環(huán)境中生產(chǎn)的山茶油是一種有機(jī)綠色食品，發(fā)展山茶油產(chǎn)業(yè)是充分利用生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的必然選擇。2.2.3 本項目實施是應(yīng)對入世挑戰(zhàn)，參與農(nóng)業(yè)國際化競爭的必然選擇隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化，中國的農(nóng)業(yè)面臨全面的國際化競爭挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)業(yè)體系化是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，是中國農(nóng)業(yè)實現(xiàn)與國際接軌的必然要求。國家連續(xù)4年出臺針對農(nóng)業(yè)的“一號文件”就是基于這樣的目的。油茶產(chǎn)業(yè)這一中國獨特的資源型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，由于傳統(tǒng)的、落后的生產(chǎn)經(jīng)營模式，歷來在國際市場受到不平等待遇，與其潛在的價值不相符合；實施該項目，是實現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營，構(gòu)建

16、具有競爭力的油茶產(chǎn)業(yè)龍頭，參與農(nóng)業(yè)國際化競爭，是中國糧油行業(yè)的必然選擇。第三章 項目建設(shè)有利條件和障礙因素3.1沅陵縣概況3.1.1區(qū)位特點沅陵位于湖南省西北部，屬云貴高原向江南丘陵過渡地帶?？偯娣e5850.21公里，居全省首位。北與張家界國家森林公園比鄰，西南與自治州瀘溪、古丈縣接壤，境內(nèi)沅水由西南而北東橫貫全境、長吉高速貫通全縣，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村公路四通八達(dá)，交通運輸十分便利，具有發(fā)展油茶+葛根（林藥套種）基地的區(qū)位優(yōu)勢。3.1.2自然地理概況沅陵地處雪峰山脈東北尾端與武陵山脈東南麓的交會處。境內(nèi)山巒重疊。沅水由西南而北東橫貫全境，沿河丘崗起伏，溝峪密布，海拔相差懸殊，形成特有的自然地貌。3.1.

17、3 地形地貌全境保留了大面積的古代和震旦系以前的板巖及其變質(zhì)巖地層。繼后經(jīng)過多次造山運動的波及和長期浸蝕，構(gòu)成了雪峰、武陵山系隆起地帶，五強溪新隆起帶和沅麻盆地西北端沉降帶。形成南、北高起，中間陷落，向西南開口的現(xiàn)代地貌。全縣以山地為主。海拔300米以上山地占總面積的72.75%；丘陵占總面積的19.11%；溪、谷、崗、平地和水面占8.14%，最高海拔1355.3米，最低海拔45米，相對高差1310.3米。3.1.4土壤全縣林業(yè)用地664.73萬畝，土壤主要為板頁巖發(fā)育的紅壤、黃壤和紫色砂頁巖發(fā)育的紫色土，土壤肥沃，適宜各種林木的生長。其中適應(yīng)油茶生長的土壤有249.6萬畝，占林業(yè)用地總面積的

18、37.55%。3.1.5氣候沅陵縣屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，四季分明，光照充足，雨水集中，春溫多變，夏秋多旱，嚴(yán)寒期短，暑熱期長。同時受高山深谷、丘陵起伏、溪河交錯的復(fù)雜地貌條件和植被的影響，形成了群山區(qū)和開闊丘陵區(qū)小氣候的明顯差異。全年平均氣溫為16.6，年際變化幅度在15.8-17.8之間。無霜期271天，年均日照時數(shù)1517.3小時，年均降雨量1551.6毫米，變化幅度958.8-2047.8毫米。日均溫大于或等于10的活動積溫為5230.4。3.1.6 水資源沅陵縣居沅水中下游，以沅水為骨干，組成樹枝狀山區(qū)型溪河水系，流程總長3888.55公里，全縣共有大小溪河911條，水資源十分豐富。

19、全縣大小水電站93座，其中著名的有五強溪水電站和鳳灘水電站。 3.1.7植物資源廣闊的山地，肥沃的土壤，溫暖濕潤的氣候，蘊藏著豐富的植被資源。沅陵森林植被位于中亞熱帶常綠闊葉林地帶，屬該區(qū)北部亞熱地帶的華中區(qū)系的東緣。全縣共有維管束植物225科、800屬、2227種。其中蕨類38科、78屬、184種，木本植物105科、336屬、1175種，草本植物82科、386屬、868種。具有開發(fā)前景的木本喬木名貴藥用植物有杜仲、黃柏、厚樸、銀杏等；灌木藤本藥用植物有：金銀花、青風(fēng)藤、雷公藤、五味子、鹽膚木（五倍子）等；多年生草本和地下塊莖、塊根植物有：葛根、白術(shù)、虎杖、天麻、等；藥用真菌類有：茯苓、靈芝等

20、具有很好的開發(fā)利用前景。3.1.8項目建設(shè)地點選擇項目建設(shè)基地選擇在沅陵縣的官莊鎮(zhèn)、五強溪鎮(zhèn)；加工基地選擇在官莊鎮(zhèn)高速公路出口處，交通十分便利。3.2社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況3.2.1 縣域社會經(jīng)濟(jì)情況全縣轄23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2個國營林場，498個村（居）委會，總?cè)丝?8.4萬，其中農(nóng)業(yè)人口53.8萬，2011年全縣國民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值89.4億元。社會固定資產(chǎn)投資20.53億元，城鎮(zhèn)居民人均年收入9640元，農(nóng)民人均年純收入2240元。同時沅陵是移民大縣、又是國家級貧困縣，目前還有135個省定特困村、2.95萬戶貧困戶、11.8萬貧困人口，占農(nóng)業(yè)人口的23.2%。3.2.2 林業(yè)部門基本情況。沅陵縣林業(yè)行業(yè)管理

21、機(jī)構(gòu)齊全，縣林業(yè)局行使政府林業(yè)行業(yè)管理職能，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有林業(yè)工作站，作為縣林業(yè)局派出機(jī)構(gòu)管理轄區(qū)內(nèi)林業(yè)工作。還設(shè)有木材檢查站、林業(yè)公、檢、法機(jī)構(gòu)。目前全縣林業(yè)系統(tǒng)干部職工1048人，其中專業(yè)技術(shù)人員127人，專業(yè)技術(shù)人員中具有高級職稱的10人、中級職稱的52人。健全完善的管理機(jī)構(gòu)為林業(yè)工作的有序進(jìn)行和事業(yè)發(fā)展提供了保障。3.3 基地建設(shè)的有利條件3.3.1有利的政策和投資環(huán)境懷化市委、市政府高度重視油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，把油茶產(chǎn)業(yè)建設(shè)作為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的九大支柱產(chǎn)業(yè)來抓，為此，制定了一系列的優(yōu)惠政策，沅陵縣也制定了發(fā)展規(guī)劃及相應(yīng)的優(yōu)惠政策。一是加大招商引資力度。精心編制全縣油茶產(chǎn)業(yè)項目規(guī)劃，對外招商，引

22、進(jìn)資金、技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗，加快外來資本、技術(shù)、管理與沅陵資源相結(jié)合，促進(jìn)沅陵油茶產(chǎn)業(yè)上規(guī)模，技術(shù)上檔次，經(jīng)營管理上水平；二是積極推進(jìn)科技創(chuàng)新。支持龍頭企業(yè)與林業(yè)大專院校、科研機(jī)構(gòu)建立多種形式的合作關(guān)系，積極鼓勵民營資本入股、參股、控股進(jìn)入油茶基地、加工流通、研發(fā)領(lǐng)域，以大開放促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)的大開發(fā)，拉動區(qū)域經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。三是整合項目資金，提高資金使用效率。財政、扶貧、林業(yè)等部門通過各級項目資金支持的同時，將退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)項目資金、扶貧資金、農(nóng)業(yè)發(fā)展資金、財源建設(shè)資金等有關(guān)資金捆綁起來，建立油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，集中用于支持油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。3.3.2自然條件優(yōu)越，交通運輸便利沅陵縣地處湘西北，位

23、于北緯280448290226，東經(jīng)11005311110629之間，為武陵山脈與雪峰山脈及沅麻盆地交匯處，海拔451355.3米，成土母質(zhì)母巖以板頁巖、紫色巖為主，由二者發(fā)育而成的土壤占全縣山地總面積90%以上。屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，年均降水量1470毫米，年平均無霜期272天，年日照1517.3小時，年平均氣溫16.6。319國道及高速公路貫穿該縣大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，交通運輸十分便利。豐富的林地資源、適宜的氣候、良好的立地類型、便利的交通為營建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)提供了得天獨厚的條件。3.3.3、資源豐富，群眾積極性高。該縣現(xiàn)有油茶面積9.2萬畝。在油茶產(chǎn)區(qū)，群眾有長期墾復(fù)油茶林的習(xí)慣，常年

24、墾復(fù)面積6萬畝。項目分布區(qū)規(guī)劃油茶新造面積1萬畝，套種紅薯1萬畝。立地條件好，土地資源充足，廣大林農(nóng)有種植油茶，套種紅薯的歷史傳統(tǒng)和比較成熟的技術(shù)經(jīng)驗。3.3.4技術(shù)力量雄厚。項目科技支撐單位懷化市林科所和縣林業(yè)科技推廣站共有技術(shù)骨干58名，其中研究員級高工1名，高級工程師13名，中級職稱44名，形成市、縣、鄉(xiāng)三級技術(shù)網(wǎng)絡(luò)。3.4存在的問題3.4.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于無序狀態(tài)。政府缺乏有效地宏觀調(diào)控手段和引導(dǎo)機(jī)制，產(chǎn)業(yè)政策不明晰，信息技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不健全；企業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，內(nèi)部盲目競爭，沒有形成資源優(yōu)化組合、企業(yè)間互補合作、產(chǎn)供銷有機(jī)銜接的產(chǎn)業(yè)群體優(yōu)勢，農(nóng)戶、基地、企業(yè)之間未形成利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的

25、利益共同體，真正意義上的產(chǎn)業(yè)化尚未形成。3.4.2企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力較弱?？萍剂α勘∪?，新產(chǎn)品研發(fā)集成度低，現(xiàn)有產(chǎn)品重復(fù)、老化，品種少、水平低，產(chǎn)品科技含量不高而滯后，沒有形成自主知識產(chǎn)權(quán)品牌和產(chǎn)品，同時，達(dá)標(biāo)認(rèn)證工作滯后，嚴(yán)重制約著整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3.4.3規(guī)模小、機(jī)制呆板。現(xiàn)有加工企業(yè)規(guī)模普遍較小，機(jī)制不活，低水平分散投資建設(shè)的現(xiàn)象比較突出，多數(shù)企業(yè)未能形成規(guī)模優(yōu)勢，不適應(yīng)現(xiàn)代化、規(guī)模化發(fā)展的要求，抗風(fēng)險能力和市場競爭能力差。第四章 建設(shè)單位情況和技術(shù)支撐4.1建設(shè)單位情況4.1.1單位概況沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司注冊資金100萬元，固定資產(chǎn)1000萬元，流動資金500萬元。資金總

26、額 1500萬元。公司從事農(nóng)林產(chǎn)業(yè)開發(fā)采?。ü?林農(nóng)+基地+市場）+科技支撐的新型運作模式。公司致力于油茶優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)基地建設(shè)、茶油加工產(chǎn)業(yè)開發(fā)，實施林地立體開發(fā)，綜合利用；茶油系列產(chǎn)品開發(fā)，林下套種系列農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)，聯(lián)合生產(chǎn)銷售。公司依靠科技進(jìn)步和科技創(chuàng)新，資源培植以各級林業(yè)科技部門為技術(shù)依托，新產(chǎn)品研發(fā)與加工以中南林業(yè)科技大學(xué)食品加工學(xué)院為技術(shù)依托，加快科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力，推進(jìn)林產(chǎn)工業(yè)健康快速發(fā)展，實現(xiàn)油茶+系列林產(chǎn)品加工，開發(fā)生態(tài)、有機(jī)、綠色品牌，投向市場。公司現(xiàn)有職工10人，已和林農(nóng)聯(lián)營開發(fā)山地2000畝，今春新造油茶1000畝，套種1000畝，2012年底以前租賃土地100畝，建設(shè)

27、油茶優(yōu)良無性系采穗圃和新品種展示區(qū)及良種苗木繁育。4.1.2主營業(yè)務(wù)范圍公司經(jīng)營范圍為大力營建油茶生產(chǎn)基地，生產(chǎn)銷售植物油；主要產(chǎn)品為系列茶籽油、茶籽調(diào)和油及茶粕。4.1.3法人基本情況 孟令軍，男，1964年出生，漢族；1984年供銷專科學(xué)校畢業(yè)。一直在山東從事個體經(jīng)商，2011年帶著資金到沅陵從事油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。成立了沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司，任公司董事長。長期的經(jīng)營實踐，使他具有一定的理論水平，較豐富的管理經(jīng)驗及良好的外部協(xié)調(diào)能力。4.2基地建設(shè)模式4.2.1定單式公司+農(nóng)戶公司提出生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、油茶生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量要求，與油茶生產(chǎn)基地村社組織或農(nóng)戶商定價格后簽定合同，成為定單

28、。公司進(jìn)行種植技術(shù)指導(dǎo)和規(guī)范，實施嚴(yán)格的監(jiān)督。這種方式確定了合同雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。定單式生產(chǎn)適宜于種植技術(shù)較成熟，而市場價格和產(chǎn)量不可能有較大波動的油茶產(chǎn)品，以及僅為公司獨家需求林下套種農(nóng)產(chǎn)品。4.2.2公司+種植大戶股份這是公司與種植專業(yè)大戶共同投入的股份制生產(chǎn)模式。公司在技術(shù)規(guī)范、資金和市場營銷等方面投人，大戶在土地、機(jī)械、勞力等方面投人。優(yōu)勢互補，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)。這是一種較為理想的符合現(xiàn)代企業(yè)制度的方式，只要在環(huán)境條件、品種選擇上得當(dāng)，在實施標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范上有保障，較容易建成立足油茶種植為主，林下套種為輔，立體開發(fā)的生產(chǎn)基地。4.3財務(wù)狀況公司財務(wù)制度健全，在銀行還沒有發(fā)生貸款

29、，沒有不良記錄，還沒有等級評定。4.4技術(shù)支撐4.4.1技術(shù)依托單位懷化市林業(yè)科學(xué)研究所。懷化市林業(yè)科學(xué)研究所成立于1964年，現(xiàn)址：懷化市中坡路5號，與國家中坡森林公園兩塊牌子，一套班子的管理格局?，F(xiàn)有在職職工32人，其中高級工程師4人，工程師12人，技術(shù)力量雄厚。擁有各項科技成果21項，特別是擁有可為該項目提供技術(shù)支撐的大花紅山茶，假多齒紅山茶等優(yōu)良品種和研究技術(shù)；還有11個高產(chǎn)油茶優(yōu)良無性系。項目技術(shù)負(fù)責(zé)人：張華，男，41歲，高級工程師，懷化市林科所所長。一直從事林業(yè)科研與林木良種選育及豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究，獲懷化市科技進(jìn)步二等獎一項，三等獎一項，發(fā)表科研論文4篇。第五章 市場前景分析5.1

30、 油茶國際市場分析。世界植物油料消費主要是以大豆油、棕櫚油、菜籽油、花生油等為主體（見表5-1）。表5-1 世界植物油生產(chǎn)情況及預(yù)測 單位：萬噸年度201020152020大豆油275630573371棉籽油496530565花生油675783905葵花籽油125813961541菜籽油675783905玉米油橄欖油233244257棕櫚油305837164426棕櫚仁油494631788椰子油337341342茶油45.050.055.0印尼和馬來西亞等國是以油棕和椰子等熱帶油脂為主，占95%以上；美國、巴西等以大豆為主，占70%以上；俄羅斯和阿根廷以葵花籽油為主體，約占50%以上；中國、德

31、國和加拿大等以菜籽油為主，約占40%左右，意大利和西班牙等地中海沿巖國家則是以橄欖油為主，占35%左右。油茶主產(chǎn)我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進(jìn)行少量引種。國外油茶面積很少，而且仍以生態(tài)效益為主，整體產(chǎn)量很低，如日本年產(chǎn)茶油僅50噸，作為高級化妝品開發(fā)的企業(yè)主要是日本。日本大島椿株式會社以茶油精加工作為高級天然護(hù)膚產(chǎn)品已有100多年歷史，目前增加了防曬、洗發(fā)等系列。隨著社會的不斷發(fā)展，人們對茶油的優(yōu)質(zhì)特性認(rèn)識更上了一個層次，不但國外進(jìn)口中國原料制作茶油產(chǎn)品，國內(nèi)很多企業(yè)也將開發(fā)出來的茶油產(chǎn)品推介到海外銷售。中國加入世貿(mào)以后，更有利于茶油產(chǎn)品的出口，油茶產(chǎn)品正在逐步開拓占

32、領(lǐng)國際市場。5.2油茶國內(nèi)市場分析我國食用油供求總體趨勢為供不應(yīng)求，目前全國油料年生產(chǎn)量約4000-5000萬噸，主要以油菜籽與大豆為主，兩者約占80%，但大豆絕大部分還是作為糧食，用于榨取食用油的不足一半。國內(nèi)生產(chǎn)的木本油料以油茶為主，但所占的比重較低，以2011年分析為例（詳見表5-2）。表5-2 2010年國內(nèi)主要油料生產(chǎn)結(jié)構(gòu)表油品播種面積（萬公頃）總產(chǎn)量（萬噸）折油（萬噸）占當(dāng)年比例（%）菜籽油754.3105340243.6大豆油828.9161538235.6花生油501149570.37.1棉籽油418.433743.84.4芝麻8090363.6茶油36090181.8其它36

33、.93.7合計989100總的來看，我國食用植物油供應(yīng)嚴(yán)重不足，每年都需進(jìn)口大量的植物油和油料。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，“十一五”期間我國共進(jìn)口食用同2600多萬噸，其中2010年實際進(jìn)口達(dá)到520萬噸。進(jìn)口量占需求量的48.5%。而另一方面，國內(nèi)油料播種面積增長變緩并呈萎縮的趨勢，將會加大中國對世界食用植物油市場的依賴程度。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，食用油已從單純的數(shù)量轉(zhuǎn)變到數(shù)量與質(zhì)量并重，并對食用油提出了保健的要求。第六章 項目的指導(dǎo)思想、依據(jù)、目標(biāo)6.1指導(dǎo)思想立足開發(fā)培育沅陵油茶資源，抓住中部崛起和湘西開發(fā)機(jī)遇，以企業(yè)為主體，企業(yè)+農(nóng)戶組成共同體，以市場為導(dǎo)向，以政策為保障，運用現(xiàn)代

34、科學(xué)理論和先進(jìn)技術(shù)，實施油茶開發(fā)，林下套種，立體開發(fā)，優(yōu)先抓好種植業(yè)。通過創(chuàng)新和重大關(guān)鍵技術(shù)的突破，逐步實現(xiàn)油茶種植標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和升級，將沅陵真正建設(shè)成國家油茶產(chǎn)業(yè)重點縣，形成具有市場競爭優(yōu)勢的現(xiàn)代油茶產(chǎn)業(yè)基地。6.2依據(jù)6.2.1 國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見（國辦發(fā)200759號）；6.2.2 關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(湘政發(fā)200822號)；6.2.3 關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(懷政發(fā)200819號)6.2.4 國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版);6.2.5 國家林業(yè)局gb/t15776-1995油茶造林技術(shù)規(guī)程6.2

35、.6 現(xiàn)場調(diào)查資料由沅陵縣油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)辦提供。6.3建設(shè)目標(biāo)建設(shè)期4年（2012-2014年），通過4年的努力，將沅陵建成具有市場競爭優(yōu)勢的油茶為主的現(xiàn)代林糧間作、山地立體開發(fā)復(fù)合模式基地。真正建設(shè)成為湖南西部最具特色的林產(chǎn)品市場。到2015年爭取1萬畝油茶+林下套種紅薯達(dá)到優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，年產(chǎn)總值達(dá)到4500萬元。6.3.1按內(nèi)容分油茶新造林1萬畝，在其林下套種1萬畝，茶油優(yōu)良采穗圃70畝，育苗30畝，年出圃油茶苗100萬株。6.3.2按年度分2012-2015年4年基地建設(shè)1萬畝： 2012年0.3畝； 2013年0.3萬畝；2014年0.2萬畝； 2015年0.2萬畝。第七章 項目建設(shè)內(nèi)容

36、7.1項目建設(shè)任務(wù)和規(guī)模利用4年（2012年-2015年）時間，按照科學(xué)發(fā)展觀和“產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，多元化投入，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)”的要求，建設(shè)期投資5800萬元，建立能適應(yīng)市場需求的油茶資源培育基地1萬畝和新品種展示及采穗圃70畝，育苗基地30畝。7.2基地布局7.2.1基地布局原則按照“科學(xué)規(guī)劃、區(qū)域布局、示范推廣”的總體要求，突出區(qū)域特色，選定主要品種，建立示范園區(qū)，逐步推廣擴(kuò)大，實現(xiàn)基地種植標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、優(yōu)質(zhì)化、專業(yè)化。根據(jù)項目區(qū)不同的立地條件，突出種植特色，建設(shè)相對集中、專業(yè)化的種植區(qū)。具體原則：（1）交通方便，相對集中連片，利于規(guī)模管理；（2）立地條件好，土地生產(chǎn)力高，利于林下套種，立體開發(fā)，

37、提高經(jīng)營效益；（3）群眾基礎(chǔ)好，農(nóng)民經(jīng)營建設(shè)基地的熱情和積極性較高，具有一定的管理經(jīng)驗和水平，能較好地完成基地建設(shè)經(jīng)營活動；（4）地方政府支持，能提供良好的協(xié)作環(huán)境。7.2.2基地具體布局油茶種植基地布局：2012-2015年沅陵縣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶種植及林下套種表7-1 油茶山地立體開發(fā)基地建設(shè)布局表 地點合計2012201320142015官莊鎮(zhèn)0.50.150.150.10.1五強溪鎮(zhèn)0.50.150.150.10.1合計1.00.30.30.20.27.3技術(shù)方案7.3.1技術(shù)內(nèi)容種苗繁育技術(shù)；油茶優(yōu)質(zhì)栽培及套種技術(shù)。7.3.2技術(shù)路線 種苗繁育優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培林下套種集約經(jīng)營。7.4技術(shù)措施7

38、.4.1油茶造林技術(shù)措施清理場地選地整地栽植撫育施肥病蟲防治采收林地管理林分管理加工銷售油茶新造林主要是通過選擇立地條件適宜的地塊，進(jìn)行林地清理、大穴整地、在早春以良種壯苗栽植，及時撫育、施肥、病蟲害管理等，促快速生成林豐產(chǎn)。其技術(shù)流程如下：圖7-1 油茶新造林技術(shù)流程圖 造林技術(shù)模型由于項目區(qū)地勢較平坦，坡度變化?。?25），土層較深厚，土壤肥力中等以上，各項立地指標(biāo)變化不大，立地等級均在級以上，因此，確定項目區(qū)造林和低改各設(shè)計一種技術(shù)模型，見表7-2。表7-2 油茶豐產(chǎn)林造林模型表 單位：株/公頃、千克/公頃 項目內(nèi)容立地類型造林（林分）密度林地清理整地?fù)嵊┓收Ｄ戤a(chǎn)量產(chǎn)品產(chǎn)量新造200

39、全砍清雜大穴前3年每年松土1-2次，以后每年淺鋤1次，三年深挖1次。前3年施n肥，以后2年1次施n、p肥茶果45000 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油茶造林技術(shù)措施造林地選擇。根據(jù)集約經(jīng)營的要求，此次優(yōu)先選擇集中連片、土層深厚（60厘米以上）、肥力較好的開闊地帶的跡地、荒山荒地及疏林地更新，總面積2萬畝。林地清理。在造林前的3個月左右主要在火燒或采伐跡地、荒山荒地、疏殘林地中清除殘留木、雜灌、樹蔸、土中石塊等，填穴整平，以便于今后的作業(yè)施工。 整地。整地時間宜在造林前三個月即10-12月間進(jìn)行。整地方式采用穴墾或全墾整地，栽植植穴沿等高線呈“品”字形排列，規(guī)格為707050厘米。 栽植。組織專業(yè)隊伍施工，選擇雨后

40、或陰天，苗木要隨起隨運隨栽，做到穴大底平，根舒苗正。宜深栽，復(fù)土要分層踩緊壓實，并培成龜背狀。在栽植前可適當(dāng)使用abt生根液，加速根系形成，以保證造林當(dāng)年成活率達(dá)95%以上，促進(jìn)幼林生長和長勢平衡。幼林撫育。幼林撫育主要是進(jìn)行除草、松土、復(fù)土、除萌、修枝、灌溉、施肥等。主要采取林糧套種，以耕代撫，以短養(yǎng)長、立體開發(fā)利用林地資源，保持油茶基地建設(shè)穩(wěn)步健康發(fā)展。 灌水施肥。冬季或早春在樹冠下方開挖環(huán)狀溝，溝寬30厘米，深25厘米，適量施肥；在夏末秋初干旱季節(jié)，有條件的地方應(yīng)及時灌水抗旱，前三年每年一次，以后根據(jù)土壤墑情適時灌水。修枝整形。成林后每年一次，幼樹整形，成林修枝。修剪時注意“剪密修疏、去

41、劣留強”。病蟲防治。貫徹“預(yù)防為主、科學(xué)防控、依法治理、促進(jìn)健康”的方針，加強營林措施，嚴(yán)格執(zhí)行林區(qū)檢疫制度，對可能發(fā)生的油茶病蟲害采取“治早、治小、治了”，積極應(yīng)對。第八章 項目組織與管理8.1經(jīng)營管理模式為了保證項目效益和質(zhì)量，將按照企業(yè)管理機(jī)制，由沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)項目基地建設(shè)，采取“公司+基地+農(nóng)戶”+科技支撐的形式，實行專項管理。不斷研究新技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品，使產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外。8.2組織機(jī)構(gòu)為了便于組織項目生產(chǎn)經(jīng)營管理，設(shè)立“油茶優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培基地建設(shè)項目建設(shè)辦公室”，辦公室成員由沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司高層人員組成，技術(shù)支撐單位由懷化市林科所、沅陵縣油茶產(chǎn)

42、業(yè)開發(fā)辦、沅陵縣林業(yè)科技推廣站承擔(dān)。項目辦公室負(fù)責(zé)項目生產(chǎn)、經(jīng)營、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品加工、財務(wù)管理事務(wù)、保證基地建設(shè)正常運作。辦公室下設(shè)技術(shù)組、生產(chǎn)組、計劃財務(wù)組3個職能部門8.3勞動組織本著“精干高效、按需設(shè)崗”的定編原則，管理人員主要從沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司內(nèi)選拔優(yōu)秀技術(shù)和管理骨干?；亟ㄔO(shè)辦設(shè)主任1名（公司董事長），掌管全盤、總攬全局；副主任2名（公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理），負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理、產(chǎn)品加工、銷售經(jīng)營等事務(wù)的管理。管理人員：辦公室2人，負(fù)責(zé)項目的行政、后勤服務(wù)工作；技術(shù)研發(fā)部12人，由公司聘用的技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：一是負(fù)責(zé)油茶、套種間作、種質(zhì)資源收集、鑒定、

43、繁育、試驗、技術(shù)推廣和林下間作、復(fù)合林業(yè)模式基地建設(shè)等工作；二是負(fù)責(zé)油茶、套種作物的產(chǎn)品加工銷售；計劃財務(wù)部3人，負(fù)責(zé)財務(wù)管理。8.4運行機(jī)制項目基地建設(shè)，實行企業(yè)化管理，采用現(xiàn)代企業(yè)管理模式運行，財務(wù)上獨立核算，自負(fù)盈虧。公司內(nèi)部實行董事長負(fù)責(zé)制，各部門分工負(fù)責(zé)，相互協(xié)作，確保項目建設(shè)工作正常有序展開，每個職能部門和崗位必須根據(jù)不同任務(wù)和職能，制定嚴(yán)格的目標(biāo)管理責(zé)任制，人盡其責(zé)，各盡所能，提高整個項目建設(shè)的工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。8.5基地建設(shè)必須嚴(yán)格履行國家基本建設(shè)項目程序，實行按規(guī)劃立項，按項目管理，按設(shè)計施工，按效益考核。建立并健全工程監(jiān)督檢查制度，制定工程考核驗收標(biāo)準(zhǔn)和辦法，全面推行技術(shù)

44、承包制，工程建設(shè)項目可實行招標(biāo)，確?；亟ㄔO(shè)的質(zhì)量和生產(chǎn)效益。8.6項目管理8.6.1資金管理切實抓好資金管理，嚴(yán)格控制資金使用范圍，做到專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩＝邮軐徲嫴块T的審計，并將審計結(jié)果及時上報。8.6.2人員管理建立健全各項工作人員的管理制度，做到有章可循，有法可依，各個環(huán)節(jié)都要有相應(yīng)的規(guī)章制度，保證管理渠道暢通，日常工作正常運轉(zhuǎn)，公司的領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)集中精力，認(rèn)真行使管理職能，要群策群力，發(fā)揚民主，實行科學(xué)決策。8.6.3技術(shù)管理、尊重科學(xué)，依靠科學(xué)，廣泛應(yīng)用林下套種新成果、新技術(shù)、新品種，真正體現(xiàn)林下套種、復(fù)合林業(yè)模式優(yōu)勢。建立良種化、規(guī)模化、現(xiàn)代化和商品化的油茶復(fù)合經(jīng)營基地。

45、、尊重知識、尊重人才，充分調(diào)動技術(shù)人員的積極性，發(fā)揮他們的聰明才智，把基地建設(shè)成湖南省高科技示范基地。、依靠科技創(chuàng)新，不斷更新加工技術(shù)，研發(fā)新產(chǎn)品將以迅速推向市場。第九章 投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1投資估算依據(jù)（1）國家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版，2006年）；（2）國家及國家林業(yè)局頒布的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定和技術(shù)指標(biāo)；（3）懷化市營造林建設(shè)各項生產(chǎn)定額；（4）市場調(diào)查所收集有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。9.1.2投資估算的范圍項目總投資包括建設(shè)投資、其他費用和流動資金。建設(shè)投資包括油茶+藥材新造林、林藥間作、種苗基地建設(shè)、油茶+藥材系列產(chǎn)品加工開發(fā)利用基地建設(shè)等的直

46、接投資和其他費用?；赝顿Y包括：造林費用、附屬工程和設(shè)備。其他費用包括：調(diào)查設(shè)計、施工監(jiān)理、技術(shù)人才培訓(xùn)、試驗研究與技術(shù)攻關(guān)，科技示范與推廣，管理費和預(yù)備費（項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的費用）等。9.1.3投資估算項目建設(shè)總投資5800萬元，包括基地建設(shè)投資4874.9萬元，占總投資的84.05%，其中：1萬畝油茶基地建設(shè)+林下套種投資3200萬元，占總投資的55.17%，采穗圃、種苗基地建設(shè)500萬元，占總投資8.62%；基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500萬元，占總投資的8.62%；技術(shù)培訓(xùn)、勘察設(shè)計等其他費用300萬元，占總投資的5.17%；預(yù)備費374.9萬元，占總投資的6.47%；建設(shè)期利息5

47、9.16萬元，占總投資的1.02%；流動資金865.94萬元，占總投資的14.93%。（其中鋪地流動資金483.72萬元）表9-1 項目概算總投資估算表序號項 目數(shù)量（畝）單 價（元/畝）合 價(萬元)比 例（）1基地建設(shè)投資4200.072.411.1油茶基地建設(shè)1000020352035.01.2林下套種復(fù)合經(jīng)營1000011651165.01.3種苗基地建設(shè)500.01.3.1大棚容器育苗基地3050000150.01.3.2油茶采穗圃及品種收集區(qū)7050000350.01.4基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500.02其它費用300.05.172.1勘察規(guī)劃咨詢設(shè)計費50.02.2質(zhì)監(jiān)及監(jiān)理費30.0

48、2.3技術(shù)人才培訓(xùn)58.02.4試驗研究與技術(shù)攻關(guān)58.02.5科技示范與推廣80.02.6管理費用24.03預(yù)備費374.96.474建設(shè)期利息59.161.025流動資金865.9414.936總投資5800100.09.2資金籌措本項目總投資5800萬元中，國家油茶項目扶持資金870萬元，占總投資的15%；銀行貸款2320萬元，占40%；企業(yè)自籌1740萬元，占30%，林農(nóng)土地及投工投勞870萬元，占15%。（1）本項目為優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)油茶基地建設(shè)項目，屬我國西部開發(fā)重點發(fā)展和扶持的產(chǎn)業(yè)項目，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高山地利用率和產(chǎn)出率，增加農(nóng)民收入有著十分重要的意義，產(chǎn)品市場競爭力強，具有良好

49、的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，申請國家林藥間作、復(fù)合型林業(yè)項目資金支持理由充分。（2）懷化市人民政府把油茶基地建設(shè)列入懷化市農(nóng)業(yè)九大產(chǎn)業(yè)項目和“十二五”區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點工程，地方財政有相應(yīng)的配套資金。（3）沅陵縣龍騰農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司，是我縣生態(tài)產(chǎn)業(yè)開發(fā)的新型企業(yè)。在油茶種植，林下套種等生態(tài)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)方面有著豐富的經(jīng)驗和強有力的技術(shù)支撐，有一定的經(jīng)濟(jì)實力，實行公司+農(nóng)戶+技術(shù)服務(wù)與科技支撐+市場的經(jīng)營運作模式，自籌資金不成問題。第十章 效益分析與評價參照同類型項目，項目基準(zhǔn)收益率取6%，資本金基準(zhǔn)收益率取6%。本項目總投資為5800萬元，其中建設(shè)投資4874.9萬元，建設(shè)期利息59

50、.16萬元，流動資金865.94萬元，項目建設(shè)總工期為4年，項目的計算期按15年計。10.1財務(wù)評價10.1.1總投資與分年度投資該項目概算建設(shè)投資為4874.9萬元，在4年內(nèi)全部投入，詳見表10-1，流動資金按實際需求陸續(xù)投入。表10-1 年度投資計劃表年 序1234合計投資額（萬元）487.491462.471462.471462.474874.9比例（%）10303030100.010.1.2財務(wù)收入經(jīng)測算，本項目達(dá)產(chǎn)后油茶果總產(chǎn)量為3萬噸/年（按每畝均產(chǎn)油茶果3000kg計算），銷售價格為1.5元/千克，正常年實現(xiàn)銷售收入4500萬元。計算期第四年產(chǎn)量就能達(dá)到達(dá)產(chǎn)年的50%，從第五年開

51、始就能達(dá)產(chǎn)。根據(jù)4年建設(shè)期開發(fā)面積分別為0.3萬畝、0.3萬畝、0.2萬畝、0.2萬畝、計算，則第四年的銷售收入90萬元，第五年的銷售收入為855萬元，第六年的銷售收入為2025萬元，第七年的銷售收入為3015萬元，第八年的銷售收入為4005萬元，第九年的銷售收入為4500萬元，第十年以后銷售收入均為4500萬元。 套種收入達(dá)產(chǎn)后（以紅薯為例）總產(chǎn)量為1.5萬噸/年（畝產(chǎn)1.5噸），銷售價格為1800元/噸，正常年實現(xiàn)銷售收入2700萬元。計算期第1年就能達(dá)產(chǎn)。根據(jù)4年建設(shè)期開發(fā)面積分別為0.3萬畝、0.3萬畝、0.2萬畝、0.2萬畝計算，則第一年的銷售收入540萬元，第二年的銷售收入為108

52、0萬元，第三年的銷售收入為1440萬元，第四年的銷售收入為2700萬元，第五年的銷售收入為2700萬元.10.1.3成本費用本項目主要的成本費用為折舊費、推銷費、人員工資及福利費、管理費、經(jīng)營費用及其它費用，未列明的費用全部計入其它費用中。(1)折舊費本項目固定資產(chǎn)投資為基地建筑工程，按20年折舊，殘值率為5%。達(dá)產(chǎn)后年折舊費為243.75萬元。詳見附表。(2)攤銷費本項目無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)合計為139.67萬元，均按5年攤銷，年攤銷費詳見附表。(3)水電費經(jīng)測算，項目建成運營后則每年需水電費40萬元（油茶和林下套種各為20萬元）。(4)員工工資及福利本項建成后，達(dá)產(chǎn)后每年需支付員工工資為120萬元，福利以工資總額的40%計算，則年支出為168萬元。(5) 經(jīng)營費本項目的基地項目經(jīng)營成本包括培管費、化肥農(nóng)藥費、生產(chǎn)工具費、技術(shù)費、采收費等。培管費為2240元/畝（油茶1520元/畝、套種作物720元/畝）；化肥農(nóng)藥費為430元/畝（油茶210元/畝、套種220元/畝）；苗木費為500元/畝（油茶275元/畝、套種225元/畝）。 (7) 銷售費用銷售費用（包括廣告、營