出境竹木草制品企業(yè)管理手冊

1、程序文件修改頁日 期版本版次頁碼更改單號編 制審 核批 準目 錄序號文件名稱文件編號版本頁碼1程序文件修改頁a/012目錄a/023管理手冊頒布實施令cct/qp001a/034公司概況cct/qp002a/045生產工藝流程cct/qp003a/056衛(wèi)生防疫組織機構cct/qp004a/06-97廠檢員任命書cct/qp005a/0108廠檢員管理制度及職責cct/qp006a/011-129產品溯源管理制度cct/qp007a/013-1510不合格品召回制度cct/qp008a/016-1711異常情況報告和糾偏制度cct/qp009a/018-1912廠區(qū)、車間環(huán)境及人員衛(wèi)生管理制度

2、cct/qp010a/020-2113生產、加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度cct/qp011a/022-2414原料供方的合格評價制度cct/qp012a/025-2615原輔料采購、驗收制度cct/qp013a/027-2816原輔料、成品、半成品有害生物和有毒有害物質控制制度cct/qp014a/029-3017法律法規(guī)和其他要求cct/qp015a/0311819202122232425261、管理手冊頒布實施令出境竹木草制品企業(yè)管理手冊（以下簡稱本手冊）是按照國家質檢總局對出境竹木草制品企業(yè)的監(jiān)管要求所編制的，本手冊所描述的管理體系適用于本公司的木、竹、草、藤制工藝品從原材料采購、生產、檢驗

3、和售后服務的各個管理區(qū)域；需要時本手冊可以提供給顧客和檢驗檢疫機構，作為本公司具有滿足以下要求的證明：a)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客(包括進口國家或地區(qū))和適用的法律法規(guī)要求的產品；b) 有能力持續(xù)的滿足檢驗檢疫部門的監(jiān)管要求；c)通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。d)本手冊是公司實施和保持衛(wèi)生防疫管理體系應長期遵循的法規(guī)性的基本文件。2、公司概況福州常春騰家居制造有限公司成立于2010年，位于歷史悠久、人文薈萃的福建省閩侯縣甘蔗街道，自古就有“文士如林”之美譽。該鎮(zhèn)水陸交通分便利，福京、福廈高速公路穿境而過，位于福州西郊，躋身福建省經濟

4、“十強”縣行列。 我公司是一家創(chuàng)立伊始，致力于工藝產品設計、生產、銷售和服務于一體的現(xiàn)代家居制造企業(yè)。 公司自創(chuàng)建以來始終堅持精美、簡約、自然的風格。擁有員工150多人，其中專業(yè)的美術設計師、工藝工程師30多名，年生產各類家居工藝品60萬套以上。 公司建立了一套完善的生產管理制度，嚴格按照質量管理體系組織生產，實行生產全過程質量控制，形成了員工自檢，下道復檢，組長中檢，后道總檢四道半成品和成品生產檢驗程序。有效的把好質量關，提高產品的檔次，產品種類主要有現(xiàn)代和仿古類型的鐵木工藝品和家居飾品，融合了國內外文化藝術之精粹，涵蓋古典和現(xiàn)代的藝術風格，滿足高中低端不同客戶的需求，深得廣大消費者的喜愛。

5、公司秉承“日新月異”的經營理念，產品不斷創(chuàng)新，產品遠銷歐美、日本、東南亞等多個國家。我公司將致力以客戶滿意為公司宗旨，一切圍繞客戶，建立一整套獨特的服務體系，使新老客戶都能享受到我們同樣熱情的服務。我公司的成長，一直得到各位新老客戶的熱忱關心和支持鼓勵，我們在此表示真誠地感謝。常春騰家居全體員工將不負客戶所給予我們的每一次的機會，以更優(yōu)質的產品和服務回報每一位客戶對我們的期望，開創(chuàng)工藝品行業(yè)新的領域！工廠全稱：福州常春騰家居制造有限公司工廠地址：閩侯縣甘蔗鎮(zhèn)陳店湖工業(yè)區(qū)聯(lián)系電話系傳真-mail: 3、木制

6、品生產工藝流程圖原料烘干取料（鋸料）驗料磨光鉆孔組合沙光坯件驗收補灰1道油漆補灰沙光2道油漆沙光驗收3道面漆組裝成品驗收包裝入庫4、衛(wèi)生防疫組織機構4.1衛(wèi)生防疫組織機構圖總經理魏智模生產部黃曉麗（生產計劃）魏智虹（生產部經理）采購部方則用（采購部經理）業(yè)務部江小晶 （業(yè)務部經理）倉儲部劉錦華（倉庫主管）辦公室洪亞瓊（財務主管）品管部李良輝（品質部經理）廠檢部江玲（廠檢員）常春騰家居制造有限公司衛(wèi)生防疫領導小組名單： 組長： 魏智模 副組長：洪亞瓊 組員： 李良輝 葉智杰 黃曉麗 江鈴 方則用 江小晶4.2管理職責4.2.1總經理a、規(guī)劃公司經營方向，貫徹執(zhí)行產品質量法、中華人民共和國進出口商

7、品檢驗法、中華人民共和國海關法等國家法律、法規(guī)要求；b、領導公司按檢驗檢疫部門的要求建立、實施、保持和改進衛(wèi)生防疫管理體系，批準和發(fā)布出境竹木草制品企業(yè)管理手冊；c、在公司內貫徹以顧客為關注焦點的管理原則，確保產品質量滿足顧客、法律法規(guī)要求；d、確定公司組織機構，規(guī)定部門職能和各級人員的職責、權限；e、任命廠檢員，賦予其相應的職責和權限；f、為衛(wèi)生防疫管理體系有效運行提供必需的資源保證。g、確定公司內部溝通途徑，確保部門與各級人員之間的信息交流，提高體系運行的有效性。4.2.2廠長a、 制訂、修訂及審閱所轄部門的工作程序和有關生產規(guī)章制度，并組織實施監(jiān)督與檢查；b、 負責編制生產計劃，布置生產

8、部及各工序做好各項生產準備工作；c、 做好整個生產過程的指揮與控制，保證生產作業(yè)的連續(xù)性、均衡性；d、 監(jiān)督檢查生產過程中質量保證體系和衛(wèi)生防疫體系的執(zhí)行，提高產品的合格率；e、 掌握生產進度和生產計劃完成情況，審核上報的有關生產報表；f、 配合有關部門組織應用新技術、新工藝、新設備，提高生產效率；g、 組織實施生產的“5s”管理；h、 主管并監(jiān)督檢查公司安全生產工作。4.2.3 品管部a、負責公司質量管理制度、各項檢查基準、抽樣計劃的編制、實施、檢查、修訂，監(jiān)督執(zhí)行并對其執(zhí)行狀況負責任；b、 負責組織對車間的首件確認；c、 負責組織對各生產車間進行定期或不定期巡檢，以確保產品和過程的質量；d

9、、 負責成品入庫前的最終檢驗；e、 負責對公司所有檢試驗儀器的確認及日常維護、保管工作的監(jiān)督；f、 負責對檢試驗儀器的周期送檢、自檢工作，周期定檢率達100%以上，確保所有檢試驗儀器的準確性、有效性；g、 不合格品的標識、隔離及處置的管理；h、 負責對所有批次、品種、款式、規(guī)格產品檢驗原始記錄的歸檔保管；i、 負責重大質量問題或批量質量問題的及時反饋、原因分析、糾正及預防措施的協(xié)調和跟催處置4.2.4廠檢員a、負責建立出口產品的衛(wèi)生檢疫制度； b、按照進口國/客戶的防疫要求對產品防疫工作實施檢查和監(jiān)督； c、負責留樣產品的標識和保管工作； d、負責對異常情況的報告和跟蹤處理。4.2.5采購部a

10、、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用；b、會同生產部等部門確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購；c、供方尋訪、調查、評估、選擇及考核等事務的管理；d、供方基本資料的建立與保管； e、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動；f、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督； g、進料質量、交期、數(shù)量的控制與異常跟催處理。4.2.6生產部a、負責依據訂單數(shù)量、訂單交期及生產能力制訂詳細的生產月、周計劃，并給予監(jiān)督和實施；b、負責簡化和改進生產工藝；c、確保各種產品勞動定額的建立與修訂；d、負責公司生產日報、月報的編制及每日生產進度的統(tǒng)計控制考核；e、依據月、周計

11、劃對各訂單的配套生產、物料到位進度給予追蹤，并進行有效的控制；f、負責公司各工序生產異常的統(tǒng)計、匯總、編制報表；g、傳達上級的生產指令，及時協(xié)調下屬各部門的異常，制定各下屬部門的生產工作目標；h、負責生產設備、衛(wèi)生防疫設施的管理。4.2.7辦公室 a、負責組織公司人事規(guī)章制度及辦法的審批； b、公司組織機構、部門職責及定員定編等人力資源規(guī)劃事項； c、負責公司人員教育培訓計劃的審核，并確保有效的實施； d、組織檢查公司內外環(huán)境的綠化、清掃及保持工作，確保整潔優(yōu)美； e、負責非生產區(qū)域的衛(wèi)生防疫工作，定期噴灑殺蟲劑，檢查捕鼠、滅鼠工作； f、負責公司治安保衛(wèi)工作，并確保辦公、生活秩序和公司財產、

12、員工的安全； g、公司消防安全管理工作，定期組織檢查消防設備設施的配置和使用狀態(tài)，督辦更換； h、緊急突發(fā)事件的協(xié)調處理與反饋報告。4.2.8業(yè)務部a、接待客戶，確認客戶訂貨資訊，下達生產訂單；b、客戶/進口國或地區(qū)的法律法規(guī)（包括環(huán)境物質、檢驗檢疫等）、技術要求的收集整理和傳達；c、跟蹤生產進度、產品質量，安排出貨、驗貨事宜；d、出口報關、商檢，安排船期、拖柜事宜；e、樣品接收、寄樣打包、生產借用樣品等樣品和樣品室管理工作；f、處理客戶抱怨和索賠，跟蹤后續(xù)處理進度，并回饋客戶；g、協(xié)助不合格品的審理。4.2.9倉儲部 a、負責各半成品倉庫、入庫、出倉狀況，檢查倉庫消防安全情況； b、負責在庫

13、物資的管理。4.2.10衛(wèi)生防疫領導小組 a、負責制訂本公司的衛(wèi)生防疫制度并監(jiān)督制度的落實情況； b、負責因材料中生物或化學危害出現(xiàn)異常時的緊急處置。5、廠檢員任命書為了確保公司質量管理體系有效的建立、健全、實施、保持并持續(xù)改進，茲任命江鈴擔任廠檢員，全面負責公司的植物檢驗管理工作。廠檢員除了原有的職責及權限外，其職責及權限如下：1、負責按照檢驗檢疫部門的要求對產品實施檢驗。2、向總經理報告衛(wèi)生防疫管理體系的運行情況。3、負責與檢驗檢疫部門的聯(lián)絡。 福州常春騰家居制造有限公司 總經理：魏智模 2013年2月1日6、廠檢員管理制度及職責1.目的:確保工廠生產的產品在生產、加工、儲存、發(fā)運過程中符

14、合檢驗檢疫要求，了解最新檢驗檢疫動態(tài)。2.適用范圍：適用于本廠廠檢員3.職責：3.1認真學習檢驗檢疫法律及有關規(guī)定，了解、掌握檢驗檢疫的有關常識。3.2接受檢驗檢疫機關的培訓、考核、監(jiān)督與管理。3.3協(xié)助檢驗檢疫機關檢查、監(jiān)督本單位生產、加工、儲存或者運輸?shù)某隹诋a品，是否符合檢驗檢疫要求。3.4對本單位生產、加工、儲存的出口產品進行出口前檢驗檢疫，根據檢驗檢疫結果，認真、如實地填寫“廠檢記錄單”。3.5配合協(xié)助檢驗檢疫機關的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。3.6收集和反饋有關的檢驗檢疫信息，及時提供建議和意見定期向檢驗檢疫機關匯報工作情況。4.工作程序4.1 對出口產品的生產加工過程實施檢查、監(jiān)督4.

15、1.1 原料收購需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。4.1.2 加工程序應當結合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料一定要剔除，加工時的廢料要及時清理，保持車間內清潔。4.1.3 原料、半成品、成品應當分別存放，不能混放，對不合格的產品要單獨隔離存放，并有明顯的標記，容易與合格品區(qū)別。4.1.4 車間內有關防蟲 、防潮、防霉變、防鼠的設施齊全，并定期進行檢查有無損壞。4.1.5 加工場地、加工車間、設備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、無害蟲、無鼠、無污染，車間不存放與加工無關的雜物。4.1.6 產品必須經廠檢員檢查合格后方可進行包裝，并對包裝過程實施監(jiān)督。最好在白天

16、進行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲進入包裝箱內。4.2對出口產品的儲存過程實施監(jiān)督。負責檢查落實有關注意事項，要對合格產品在儲存過程中可能發(fā)生的檢驗檢疫問題（倉庫感染、受潮霉變等）進行檢查。4.2.1 檢查產品儲存場所的設施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網、無其它雜物。待檢驗檢疫的產品與其它產品要分開存放。產品堆放整齊有序，嘜頭標記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。倉庫內防蟲、防霉變、防鼠的設施齊全、有效。4.2.2 要定期保養(yǎng)倉庫，避免產品在儲存過程中感染病蟲害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時采取消毒或熏蒸等處理措施。4.2.3 產品入庫、出庫、儲存過程都要有準確記錄，詳細注明

17、產品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫、出庫時間等。4.3產品出廠前的檢驗。出廠前的檢驗是決定整批貨物是否合格的前提，必須認真執(zhí)行有關標準，確保檢驗結果的準確性。4.3.1 檢驗的數(shù)量及方法整體包裝貨物需要全部檢驗。散裝貨物按一批貨物總件數(shù)的0.5-5的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。檢查時要求廠檢員對貨物進行直觀的、簡單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲孔者，要抽出來重點檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。對抽取的樣品，用眼睛仔細觀察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。4.3.2 如實填寫廠檢記錄單根據整個生產、加工、儲存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。認真、如實地填寫廠檢記錄單

18、。4.4對出境貨物進行監(jiān)裝。廠檢員對貨物進行檢驗，一般都是在貨物裝集裝箱之前進行。貨物經檢驗檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，也要進行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內是否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內清潔無雜物，即可裝箱，裝箱過程要實施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯貨物。另外，集裝箱裝箱的過程，最好在白天進行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導害蟲進入集裝箱內，感染貨物。5、相關記錄附件1：出境竹木草制品廠檢記錄單7、產品溯源管理制度1.目的對產品采用適當?shù)臉俗R，使產品在各階段或制程均能識別，確保在出現(xiàn)異常時能夠溯源。2.范圍適用于本公司進料、領料、半成品和成品的唯一性標識和可追溯

19、性的管理。3.名詞定義追溯性：借著記錄下來的確認文件、對產品、生產活動作業(yè)的追溯能力。4.作業(yè)流程流 程權責參考文件使用表單no檢驗/標示交貨收貨yes出 貨包 裝產 品 追 溯檢驗/標示yesyesno生 產供貨商品管生產品管生產倉管相關部門原輔材料檢驗標準成品檢驗標準倉庫管理制度進倉單檢驗報告單領料單生產操作記錄檢驗報告單包裝工序工作記錄表出倉單出貨單5.作業(yè)內容：5.1收貨及檢驗標識：5.1.1倉管員填寫原料標識卡，對原料作出標識，掛在原料或材料之包（捆）裝明顯處。原料標識卡注明品名（或代號）、供應商、進倉日期。5.1.2倉管員對交貨品點收數(shù)量后，通知品管人員做進料檢驗及判定。檢驗員應驗

20、證材料的檢疫證明。5.1.3檢驗合格的應存放在規(guī)定的場所，做好標識和防護。5.1.4經品管人員判定為不合格的原料，應保持原料標識加上檢驗不合格標識。5.1.5對不同供應商供應的同類原料，倉庫員應將其分別存放并做好標識，應特別注明供應商名稱。5.2材料的領用5.2.1材料在領用錢應開具領料單，領料單上應注明材料名稱、供應商名稱、進貨時間、規(guī)格、數(shù)量以及其他應填寫的內容。5.2.2生產過程中若發(fā)現(xiàn)材料不適用或其他影響正常使用情況時，應記錄該批材料的處理方式及材料的去向。5.3生產過程的追溯管理：5.3.1生產日報中應記載每種貨號產品的生產班組，結合出勤記錄，可追溯到每種產品的加工人員。5.3.2對

21、生產過程中所使用的原料，如其原有產品標識未能保持，車間應在其外包裝上重新標識，防止材料的混用。5.4成品標識：5.4.1成品批號標識由品管部負責，部分標識由成品包裝時進行，外包裝袋應蓋上生產日期、生產批號。5.4.2成品未經檢驗，應掛待檢標識。5.4.3檢驗不合格的產品，應標識“不合格”，或放置在指定的“不合格品儲存區(qū)”。5.4.4成品檢驗合格，回收待檢驗標識牌，掛“合格”標識牌。5.4.5對退貨產品，應掛上“退貨”標識。5.5產品追溯： 當產品出現(xiàn)異常或發(fā)生客戶投訴或其他情況需要溯源時，應依照定單批號發(fā)貨單（是否發(fā)錯）訂貨合同生產計劃各工序生產日報(追溯到生產班組，結合出勤記錄追溯到加工人員

22、)原材料領料記錄(追溯到倉儲，是否發(fā)錯材料)原材料到貨記錄(追溯到采購部及運輸環(huán)節(jié)，材料采購是否有誤，運輸途中有否被污染/侵害)-供應商(供貨質量，檢測報告的合規(guī)性和真實性)進行。6相關記錄：附件2：原料出入庫記錄附件3：輔料出入庫記錄附件4：成品出入庫記錄附件5：成品清單附件6：生產任務單8、不合格品召回制度1.目的 當本公司生產的木、草、竹制產品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標、甲醛含量超標、或存在產品質量缺陷時引用本不合格產品召回管理程序，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護本公司的形象，減少本工廠損失，特制訂本程序。2.適用范圍：2.1適用于本公司成品的回收控制。2.2產品存在以下質量

23、缺陷時，進行召回:2.2.1產品使用的油漆中鉛等重金屬含量超標。2.2.2產品使用的膠水，甲醛含量超標。2.2.3其它法律法規(guī)要求召回的產品。3.職責：3.1廠長為本程序的最高決策者，指定銷售部負責本工作。3.2銷售部職責3.2.1收集各部門傳來的有關產品質量、安全問題和產品缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一細節(jié)；3.2.2銷售部及時整理相關資料并通報廠長，保證廠長了解事件的最新動態(tài)；3.2.3有權召集相關部門及人員對質疑原料、包裝物和生產過程情況進行檢驗與分析，對問題產品進行逆向追溯。3.4質檢部負責在最短時間內，對問題產品進行逆向追溯。4.產品回收步驟：4.1 發(fā)現(xiàn)問題4.1.1質檢部在產品出

24、廠前發(fā)現(xiàn)問題，應立即停止生產，并對該產品進行檢驗分析，查清問題原因；4.1.2客戶發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售部及時了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批次號等，及時向廠長報告，銷售部保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。4.2投訴評估及時分析生產過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質量造成產品質量問題還是產品本身缺陷。4.3產品回收及處理過程4.3.1對于的確存在質量缺陷的產品進行及時召回；4.3.2對于召回的產品立即通過溯源管理程序，進行原輔料和成品的雙向追溯, 追蹤不合格批次數(shù)量生產的成品批次，實行召回。4.3.3對于召回的產品，如的確無法整改與修復的，重新安排生產；對于可以整改的，提出整

25、改方案，進行整改，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。4.3.4對于其他合格原輔料生產成品，可不予召回。5相關記錄附件7：不合格處理單9、異常情況報告及糾偏制度1.目的確保公司生產、管理過程中出現(xiàn)異常即時得到糾正，防止類似的問題以后再次發(fā)生。2.適用范圍適用于生產、管理等所有過程3.職責3.1質檢部負責異常情況包括和糾偏的歸口管理3.2相關部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施3.3廠長批準重大問題的糾偏措施4.程序4.1異常信息的收集4.1.1質檢部收集進貨、生產過程、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的產品質量異?；虍a品發(fā)生蟲害毒害的異常情況，或檢驗記錄、生產過程監(jiān)控中存在潛在的異常；4.1.2采購部收集采購過程和供

26、方管理過程的異常4.1.3生產部及生產車間收集生產過程、防疫執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的異常4.1.4廠檢員收集生產防疫監(jiān)督過程中的異常，以及防疫檢查過程中發(fā)現(xiàn)的異常4.1.5各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況4.2各部門對上述收集的現(xiàn)實或潛在異常因素，進行分析后采取如下方式處理：4.2.1 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質比較輕微的，在本部門內采取糾偏措施；4.2.2 異常涉及全公司范圍內，或異常性質嚴重的，按照規(guī)定向質檢部主管進行異常信息反饋報告。質檢部主管根據反饋報告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在異常情況處理單上。4.3 出現(xiàn)下列情況時，各部門必須進行異常信息反饋并采取糾偏措施：4.3.1

27、 在原料入庫檢驗中，發(fā)現(xiàn)原料嚴重不符合質量要求或異常的質量問題。必須填寫異常情況記錄單，供貨商簽名，轉采購部，采購部檢查原因，制定糾正措施。上報廠長，進行整改。4.3.2油漆，膠水等含有毒有害物質，在抽檢檢測中發(fā)現(xiàn)質量不合格， 必須上報廠長，停止不合格原料使用，采購部制定糾正措施。進行整改，必要時通過溯源制度檢查存在質量安全風險產品，對不合格產品進行召回。4.3.3最終檢驗中發(fā)現(xiàn)產品嚴重質量不合格，或異常的質量問題，必須通知生產部，上報廠長，進行原因檢查，由生產科制定糾正措施，進行整改。4.3.4生產異常情況。在生產過程中，由相關負責人檢查產品在生產，倉儲，衛(wèi)生除害，發(fā)運過程中，是否有異常情況

28、出現(xiàn)，對異常情況進行記錄。評估異常情況可能導致的后果，制定糾正措施，上報廠長。4.4 質量體系運轉異常情況由質檢部檢查質量體系運轉情況，發(fā)現(xiàn)有質量體系運轉出現(xiàn)異常情況， 及時通知有關部門，進行糾正，并上報廠長。4.5 因質量問題被客戶或輸入國檢驗機關檢查出，必須及時上報出入境檢驗檢疫局，調查原因，進行整改。5相關記錄附件8：異常情況處理單10、廠區(qū)、車間環(huán)境及人員衛(wèi)生管理制度1目的對廠區(qū)、車間環(huán)境及人員衛(wèi)生防疫條件進行控制，防止可能對產品造成的病蟲害。2適用范圍適用于對廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境及人員衛(wèi)生條件的控制。3職責辦公室和生產部負責統(tǒng)一組織、協(xié)調和監(jiān)督廠區(qū)、車間環(huán)境衛(wèi)生工作。4要求4.1 環(huán)境

29、衛(wèi)生要求和控制4.1.1廠區(qū)周圍應清潔衛(wèi)生，無粉塵飄揚和其他擴散性污染源，沒有危害產品衛(wèi)生的不良氣味、有毒氣體和煙塵等不良環(huán)境，不得有昆蟲大量孽生的潛在場所。4.1.2廠區(qū)路面整潔平坦無積水，主要通道鋪混凝土或瀝青，以防塵土飛揚。4.1.3作業(yè)區(qū)和生活區(qū)分開，避免交叉污染；原料存放區(qū)、生產加工區(qū)、包裝及成品堆放區(qū)劃分明顯，相對隔離。4.1.4晾曬場地地面硬化并定期進行清潔，確保晾曬場地無雜草和泥土。4.1.5廠區(qū)內的廢物集中堆放，當天及時清理出廠，減少對環(huán)境的污染。4.1.6廠區(qū)衛(wèi)生間地面采用硬質材料鋪設并有洗手設施，易于清潔消毒，每天有專人負責清掃，保持清潔衛(wèi)生。 4.1.7廠區(qū)內必須做好防

30、鼠、防蠅、防蟲工作。4.1.8廠區(qū)內定期進行殺蟲、殺菌及滅鼠等防疫工作，并保持相應的記錄。4.2 車間設施4.2.1 生產車間內地面、墻壁保持干燥、清潔衛(wèi)生，無積水及塵土飛揚，車間與外界相通處應有不銹鋼網或紗網等防蟲、防鼠設施，車間內不得有活害蟲、鼠類的存在。 4.2.2車間設備應符合衛(wèi)生要求。每天班后操作人員應清掃設備、工作臺、地面，保持清潔衛(wèi)生。4.2.3車間各項設施應保持清潔完好，供氣、供電能滿足生產所需，車間內光線充足，其亮度滿足正常工作需要。4.3通風設施 4.3.1各生產車間設置有排氣設施，保持良好的通風，車間通往外部的排氣口有防蠅、防蟲裝置。4.3.2車間的玻璃窗不得隨意打開。

31、4.4車間內不堆放除工藝要求需要之外的有毒有害物品或其他雜物。廢棄物用垃圾桶在指定位置存放，每天至少清理一次。4.5車間內半成品、成品應分類堆放，做到離墻、離地（各20cm以上）。4.6人員衛(wèi)生要求4.6.1生產員工要穿戴工作服，非生產用的個人用品不準帶入車間4.6.2車間內禁止吸煙，不得使有毒化合物等污染產品。4.7 員工培訓要求4.7.1部門主管人員應掌握了解本手冊的內容，并應用于生產過程中的控制。4.7.2檢驗員須經適當培訓合格后上崗，且熟悉出口產品檢驗檢疫相關規(guī)定，并具有相關專業(yè)技術水平，具有鑒別偏差并按規(guī)范糾正的能力，熟悉產品檢驗規(guī)程，具有與工作要求相適應的理論水平和操作技能。4.7

32、.3品管部負責人應熟練掌握加工工藝流程和生產操作規(guī)范，具有檢出、鑒別生產工序中不良制品發(fā)生的能力，并能按規(guī)范正確處理。4.7.4生產管理人員應熟悉產品質量和安全衛(wèi)生要求，員工應熟悉本崗位職責和產品安全衛(wèi)生控制標準。4.8生產工藝要求的確定 公司應對首次使用的植物類原料進行安全衛(wèi)生控制項目的檢測，根據試制并經檢測合格的結果確定批量生產工藝要求后方可投入批量生產。11、生產、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度1.目的為規(guī)范本公司出口竹、木、草制品的防疫工作，確保出口竹、木、草制品不帶有害生物，根據出入境檢驗檢疫部門頒木的出境竹木草制品檢疫管理辦法的有關規(guī)定，特制定本管理制度。2.適用范圍適用于本廠竹、木、

33、草制品的生產、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作，涵蓋原材料進廠時的檢驗檢疫、原材料倉庫的防疫、生產車間的防疫、包裝車間的防疫、成品倉庫的防疫管理、出口時的防疫管理等方面。3.職責3.1公司質檢部負責指導、監(jiān)督落實具體各環(huán)節(jié)的防疫工作。3.2質檢部及時根據檢驗檢疫部門的規(guī)定及公司所生產產品的特點修改并完善本制度。4原材料采購過程中的防疫制度4.1原料采購過程中需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。生產部在收到下級供應商送至工廠的原材料時應組織檢驗員進行驗收，驗收合格后按批次存放標識清楚，對于發(fā)現(xiàn)霉變及活蟲的及用料錯誤、尺寸錯誤的產品應退回。4.2原材料進廠時由倉庫管理員和質檢部共同進行驗收。

34、對進廠的油漆供應商應提供有毒的檢測報告進行驗證，質檢部對進貨的油漆采取不定期的抽樣檢測。5. 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫5.1廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實的基礎，要做到產品加工區(qū)與生活區(qū)嚴格分開，按生產工序流程劃分為原料倉庫、生產車間、包裝車間、成品倉庫，各區(qū)域保持相對的獨立，成品倉庫完全獨立。5.2廠區(qū)的衛(wèi)生，包括各功能區(qū)的清潔衛(wèi)生等的防疫工作由質檢部負責，室內場所每周應進行一次大掃除，室外綠化帶等容易滋生昆蟲的區(qū)域，每年兩次進行適當消毒，但應選用低毒殺蟲劑。6.各車間的防疫管理6.1原材料倉庫的防疫管理6.1.1原材料倉庫需有專人負責日常的防疫工作，及時清理無關的雜物，日常保持干

35、凈整潔。6.1.2原料倉要通風良好，所有原輔物料一律放于墊架上并離地10cm離墻30cm以上存放；窗戶、排氣扇應安裝紗窗；出入口處應安裝塑膠簾，四周墻腳不得有鼠洞6.1.3每周一次對倉庫環(huán)境進行大掃除。6.2 生產加工過程中的防疫制度 6.2.1生產部在生產加工過程中，加工場地、加工車間、設備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、無鼠、無污染，車間不存放于加工無關的雜物。加工時的廢料要及時清理， 保持車間清潔。6.2.2生產部在生產加工過程中產品原料、半成品、成品應分別存放，不能混放，對不合格產品要單獨隔離存放，并有明顯標記，容易與合格品區(qū)別，并盡快通知供應商取回。6.2.3所有竹

36、、木、藤、草等都要經過晾曬或硫磺薰蒸等處理，做到防蟲、防霉、防疫處理，所有木材都要經過烤房10-15天，60100高溫烘干，含水率達到814%；半成品在上漆前還要經過612小時太陽晾曬或經過烤房6-24小時，80-100高溫烘干，做好防蟲、防霉處理，確保成品含水率8-14%。6.3產品檢驗及包裝車間的防疫管理6.3.1包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施，車間根據面積大小和環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當?shù)臏缡蠡\等滅鼠措施。廠檢員負責定期檢查紗窗是否損壞，滅鼠籠是否處于捕鼠狀態(tài)，如有損壞或狀態(tài)不對應及時安排維護。6.3.2包裝車間須每天及時清掃雜物，并根據實際情況進行衛(wèi)生大掃除。6.3.3質檢部負責產品的檢驗，

37、檢驗應包含產品的包裝物是否干凈整潔、產品包裝前是否將產品清理干凈等與產品有關的防疫內容。6.3.4包裝產品時應關好紗窗，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲較多的夜晚應停止包裝，以防產品包裝時感染害蟲。6.3.5包裝好的產品應及時運往成品倉庫。6.4成品倉庫的防疫管理6.4.1在產品存放儲存過程中，存放成品的倉庫由倉庫管理員負責，倉庫內安全通道應明確標明，且無障礙物阻擋。6.4.2倉庫內要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通風，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害，要及時采取消毒或熏蒸處理措施。6.4.3成品倉庫要具備防潮（如采用隔板等）、防蟲、防鼠等設施。并定

38、期檢查倉庫內的消防設施，防蟲、防霉、防鼠設施齊備有效。 6.4.4成品倉庫內保持干凈整潔，雜物及時清理，并在適當時進行衛(wèi)生大掃除。要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。6.4.5所有成品一律放于墊架上并離地10cm離墻20cm以上存放；窗戶、排氣扇應安裝紗窗；出入口處應安裝塑膠簾，四周墻腳不得有鼠洞。7.出口時的防疫管理質檢部負責對每批產品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作。8.產品在裝運過程的控制8.1集裝箱清掃檢查控制 8.1.1裝箱前首先檢查集裝箱內是否干凈衛(wèi)生，有無生活害蟲、油污、泥土、水、垃圾等，對集裝箱進行清掃。8.1.2檢查集裝箱是否有破損，如破損或嚴重污染無法補救，退箱重新

39、背箱。8.2裝箱過程控制。 8.2.1裝運集裝箱過程中，廠檢員或發(fā)運人員根據報檢內容查對裝運貨物的數(shù)重量、批次號是否一致，確保貨證相符，防止錯裝貨物。8.2.2拍攝照片存檔。要求清晰，能看清車號、集裝箱號、貨物及批次號。8.2.3集裝箱裝車完畢，檢查并現(xiàn)場加封鉛封。 8.2.4裝運集裝箱的過程，應當在白天進行。防止夜間作業(yè)時，照明燈光誘集害蟲進入集裝箱內，感染貨物。9相關記錄附件9：生產、加工、存放等環(huán)節(jié)防疫措施實施監(jiān)督記錄附件10：防疫消毒記錄12、原料供方的合格評價制度1.目的：確保工廠所采購的原材料符合客戶要求，符合檢驗檢疫要求。2.適用范圍：適用于工廠生產產品所需原輔料的所有供應商。3

40、.供方基本要求：3.1供方需具備國家注冊營業(yè)執(zhí)照及資質或生產許可證書；3.2供方具備基本的能夠滿足生產的設備、檢測設備，產品能夠達到國家標準要求；; w, o, , o t* i3 k* r1 z3 ! 3.3供方需具備良好的信譽，產品質量達到企業(yè)要求，能夠滿足企業(yè)生產能力；3.4供方需能提供其所生產產品的由資質權威部門出具的檢測報告，尤其是板材、膠水和油漆等原料的供貨商。4.合格供應商的評價4.1合格供應商應具備以下條件：a、營業(yè)執(zhí)照，屬特種行業(yè)的或法規(guī)有特殊規(guī)定的應具備相關的資質證書，如包裝紙箱的印刷許可證、省一級檢驗檢疫部門出具的出口包裝物備案證書。b、供貨質量穩(wěn)定, 價格合理；c、交貨

41、及時，能提供較好的售后服務；d、 具有環(huán)境管理體系認證的企業(yè)在同等條件下優(yōu)先考慮；e、對實木、人造板、竹、藤、草、油漆、皮料、膠粘劑供應商提供的檢疫/檢測報告應不定期進行抽查驗證。 4.2合格供應商的評價和管理采購部、品管部、生產部參與合格供應商的評價，經評價合格的供應商報總經理審批，審批后的供應商列入合格供方名錄。5、供應商檔案管理 采購部負責建立合格供應商檔案，檔案內容包括：營業(yè)執(zhí)照，企業(yè)代碼證，相關的資質證明，供應商評價記錄，實木、人造板、油漆、膠粘劑供應商定期提供的檢疫/檢測報告，進貨業(yè)績記錄（包括退貨記錄）等以及竹、藤、草抽查的驗證報告。6評價的頻次：8 b* c, f! 在初次簽定

42、合同時，對供方進行全面評價；每年年底對供方進行一次復評。7、相關記錄 附件11：供方評估表附件12：合格供方名錄13、原輔料采購、驗收制度1.目的控制原料的安全衛(wèi)生狀況，防止原、輔料的有害生物及化學物質影響產品安全衛(wèi)生質量,保證最終產品的衛(wèi)生安全。2.適用范圍適用于各種生產用原輔材料的管理。3.職責采購部負責原輔材料的采購管理，品管部負責原輔料的驗收。4.要求4.1原輔材料的采購管理4.1.1進廠的原輔材料(包括人造板、實木、竹、藤、草、油漆、加工用化學品等)必須符合相關衛(wèi)生防疫要求及進口國標準，采購部應保存上述原料供應商所提供產品的合格的檢測報告。4.1.2首次用于加工產品的原輔材料應經檢測

43、合格并保持好相關的檢測合格報告。4.1.3只能到經過評價合格的供應商采購原輔材料。4.1.4不得采購及使用不符合安全衛(wèi)生要求或有毒有害材料加工生產產品。4.2原輔料的驗收4.2.1購進的原輔材料（包括人造板、實木、竹、藤、草、油漆、藥劑、加工用化學品等）應附有經cnas認可的實驗室出具的檢測合格的證明/報告，廠檢員應對規(guī)格尺寸及外觀、色澤、氣味等進行核對。4.2.2檢驗員詳細記錄該批原輔材料品名、規(guī)格、批號、供方名稱、檢驗日期及檢驗結果，保持好完整的檢驗記錄，以便追溯。4.2.3對供應商提供的原輔材料（包括人造板、實木、竹、藤、草、油漆、藥劑、加工用化學品等），除有經cnas認可的實驗室出具的檢測合格的證明/報告，本公司每年至少應安排一次將上述材料送福建出入境檢驗檢疫局技術中心進行相應項目的檢測，以驗證供應商的產品質量與信譽。4.2.4倉管員做好原輔材料的入庫工作，將原輔材料存放于指定的專屬區(qū)域內并做好原輔材料的標識。4.2.5倉管員對倉儲期間的原輔料進行定期檢查，保持相應的檢查記錄，確保倉儲期間的原輔料無變質、無受潮、無污染、無過期、并保證原輔料先進先出。4.2.6不合格的原輔材料按異常情況報告和糾偏制度的要求執(zhí)行。5、相關表格附件13：原輔料驗收記錄附件14：原輔料清單附件15：原輔料檢驗