新材料新工藝試驗管理規(guī)定

1、分發(fā)號：新材料新工藝試驗管理規(guī)定1.0總則1.1為了加強新材料新工藝引進試驗的管理，降低試驗的風險，減少新工藝、新材料試驗的盲目性，確保試驗達到降低生產(chǎn)成本或提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的，為生產(chǎn)推廣應用提供準確決策依據(jù)，特制定本規(guī)定。1.2本規(guī)定所提的新工藝是指生產(chǎn)過程中從未采用過的生產(chǎn)工藝，臨時工藝指標調(diào)整不在本規(guī)定之列。1.3本規(guī)定所提的新材料是指生產(chǎn)過程中從未使用過的燃料、原輔材料、化學品，或已經(jīng)使用但品牌或規(guī)格型號不同的化學品和原輔材料（包括毛布和網(wǎng)毯）。1.4本規(guī)定涵蓋了新工藝和新材料試驗的方案審批程序、試驗物資管理程序、試驗組織實施、試驗總結(jié)報告的審批程序、試驗資料存檔、試驗資料保密工作要求

2、、其它事項說明及違反本規(guī)定的責任處理等內(nèi)容。2.1新材料新工藝方案的申請審批程序2.1.1新材料新工藝試驗的基本程序為：生產(chǎn)或供銷等部門提出試驗請示相關職能部門核簽報公司分管生產(chǎn)領導審批呈總經(jīng)理審批生產(chǎn)科制定試驗方案相關職能部門核簽報公司分管生產(chǎn)領導審批呈總經(jīng)理審批試驗物資采購組織試驗試驗總結(jié)報告重試或不推廣或推廣2.1.2為降低生產(chǎn)成本或提高產(chǎn)品質(zhì)量，各機構都有責任引進新材料新工藝，各機構發(fā)現(xiàn)有新材料新工藝適合用于公司生產(chǎn)，可書面反饋到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織論證。2.1.3申請試用新材料新工藝的機構，必須先書面提出申請，經(jīng)相關職能部門會簽后報總經(jīng)理審批。如屬燃原料必須先抽樣品檢測合格后才能申請

3、試驗。2.1.4新材料新工藝試驗申請批復后，具體試驗方案由生產(chǎn)科擬寫，經(jīng)生產(chǎn)部、試驗車間、質(zhì)檢科審核，分管生產(chǎn)公司領導核簽、呈總經(jīng)理審批。申請獲得批準后方可進行物資計劃、采購、試用。2.2新材料新工藝試驗方案申請的內(nèi)容要求2.2.1試驗方案的申請內(nèi)容包括試驗依據(jù)、目的和預期效果，試驗物資需求表、試驗時間和地點、人員組成、試驗步驟、數(shù)據(jù)收集要求、過程異常問題的處理、費用和效益分析、相關跟蹤表格等內(nèi)容。2.2.2試用新材料新工藝必須成立試驗小組：小組設組長一名，副組長一名，成員由試用機構、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、供銷科等相關部門人員組成。3.0試驗物資管理3.1試驗物資采購新材料新工藝試驗方案申請獲批準后

4、，生產(chǎn)科在三個工作日內(nèi)把已審批的試驗物資需求表復印一份傳倉庫；倉庫接到試驗物資需求表后，在2個工作日內(nèi)將試驗物資單項匯總，然后按物資采購計劃管理規(guī)定程序進行報批采購。3.2試驗物資驗收試驗物資到達公司后，倉管員在一個小時內(nèi)電話通知質(zhì)檢科、供銷科和生產(chǎn)科共同驗收，由質(zhì)檢科負責抽樣檢驗。若沒有檢驗方法或質(zhì)量標準的，由供銷科負責提供。質(zhì)檢科將檢驗結(jié)果分別傳生產(chǎn)科、供銷科。試驗物資驗收檢驗不合格的，由供銷科負責處置。3.3試驗物資入庫試驗物資檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)，并對試驗物資分區(qū)存放和做好標識，屬供應商免費提供的試驗物資需標識“免費試驗物資”。倉管員在物資入庫一個工作日內(nèi)書面形式通知生產(chǎn)科、生

5、產(chǎn)部和試驗小組負責人。3.4試驗物資報帳試驗物資報帳時必須附上獲公司批復的試驗物資需求表，否則會計科不予結(jié)帳。會計科長及價格監(jiān)督員對試驗物資的價格予以監(jiān)控。3.5試驗物資的領用試驗物資專項專用，領用需經(jīng)試驗小組負責人簽字批準。試驗物資出庫時，倉管員做好記錄和領用簽名（由倉庫設置專用登記本）。3.6剩余試驗物資的處置3.6.1供應商免費提供且不能投入使用的試驗物資，倉管員每月匯總反饋到生產(chǎn)科，由生產(chǎn)科提出處置辦法，公司批復后交供應科負責處置。3.6.2公司采購后因試驗效果差、不能繼續(xù)使用的試驗物資，由生產(chǎn)科提出處置辦法，公司批復后交供銷科負責處置。4.0試驗的組織實施4.1生產(chǎn)科或試驗小組負責組

6、織生產(chǎn)工藝員根據(jù)批準的試驗方案擬寫試驗作業(yè)指導書和工藝調(diào)整通知，經(jīng)試驗車間主任、生產(chǎn)科、生產(chǎn)部審核，報分管生產(chǎn)公司領導審批。試驗小組負責人將試驗作業(yè)指導書、工藝調(diào)整通知和跟蹤表格提前2天下發(fā)到質(zhì)檢科和試驗車間。4.2.1在實施試驗前由試驗小組負責召集生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、車間相關人員開專題會，明確處理對策、職責和應急措施。如工藝調(diào)整復雜、變化較大或可能對生產(chǎn)、質(zhì)量有較大影響的試驗，由生產(chǎn)部負責組織召開專題會。4.2.2試驗小組負責人負責在整個試驗過程中嚴格按試驗作業(yè)指導書和工藝調(diào)整通知執(zhí)行試驗。4.2.3試驗小組負責人對整個試驗過程的工藝執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)記錄情況進行監(jiān)控。4.2.4試驗過程中，如需調(diào)整

7、工藝或改變實施方案時，試驗小組負責人要及時作出具體的報告，經(jīng)生產(chǎn)科、生產(chǎn)部審核，報分管生產(chǎn)公司領導審批，才能改變實施方案。特殊情況下試驗小組負責人來不及作出具體的報告，須向生產(chǎn)科、生產(chǎn)部及分管生產(chǎn)公司領導口頭請示同意，才能改變實施方案，并在一個工作日內(nèi)補辦書面手續(xù)。4.2.5因試驗時間較長達不到預期效果或嚴重影響生產(chǎn)的，試驗小組、生產(chǎn)科應及時請示生產(chǎn)部及分管生產(chǎn)公司領導同意后，可停止試驗并恢復正常生產(chǎn)。4.3試驗項目實施過程中，因試驗物資未按時入庫或生產(chǎn)條件不宜按新材料新工藝試驗方案申請上的時間段進行試驗，試驗小組負責人應提出書面報告，經(jīng)分管生產(chǎn)公司領導審批后可更改試驗時間，并把報告?zhèn)髟囼炐〗M

8、、生產(chǎn)科、生產(chǎn)部、試驗車間及倉庫更改試驗時間。5.0試驗總結(jié)報告5.1試驗結(jié)束后，試驗小組負責人在五個工作日內(nèi)組織試驗小組、生產(chǎn)科、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、試驗車間等相關人員對試驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析和初步評價，并擬寫新材料新工藝試驗總結(jié)報告（以下簡稱：報告）。5.2報告的主要內(nèi)容：試驗過程簡述、試驗前后原始數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、經(jīng)濟效益分析、存在問題、結(jié)論。報告中的結(jié)論需明確是否終止試驗或重新試驗或擴大試驗或推廣應用。若定為推廣應用的新材料、新工藝，須在報告上注明物資月使用量、最低庫存、轉(zhuǎn)為常規(guī)物資等內(nèi)容。5.3試驗總結(jié)報告審批程序報告須經(jīng)生產(chǎn)科、生產(chǎn)部、試驗車間主任、質(zhì)檢科長核簽，報分管生產(chǎn)公司領導審核

9、，呈總經(jīng)理審批。5.4需重新試驗或擴大試驗范圍的項目，由試驗小組負責人重新申報試驗物資需求表，經(jīng)公司領導批復后轉(zhuǎn)到供科銷按本規(guī)定第3款相關內(nèi)容執(zhí)行。5.5推廣應用5.5.1試驗結(jié)論為“推廣應用”的新材料，報告中應注明將試驗物資轉(zhuǎn)為常規(guī)物資，由供銷科簽訂合同采購。5.5.2新材料推廣使用前，應把庫存的同類物資用完。如原物資已嚴重影響成本或質(zhì)量，由生產(chǎn)科提出處置方案，報公司批準后由供銷科負責處置。6.0試驗資料存檔6.1各種試驗資料須在審批后5個工作日內(nèi)交檔案室存檔，檔案室應把試驗資料單列編號存檔。6.2除檔案室外其它部門及個人不允保存各種試驗資料，需查閱或復印需憑公司審批手續(xù)。6.3試驗資料存檔

10、時，檔案員和送檔人須在資料存檔記錄簿登記和簽名。7.0試驗資料保密要求7.1試驗成果歸企業(yè)所有，任何人不能向其它單位或個人透露，未經(jīng)公司領導批準不得在任何刊物發(fā)表。7.2試驗涉及的方案、總結(jié)報告等資料在討論時，試驗小組負責人統(tǒng)一收發(fā)及銷毀，各核簽人不得保留、抄錄或復印試驗資料。7.3新材料新工藝試驗方案申請、新材料新工藝試驗總結(jié)報告等試驗資料需經(jīng)分管生產(chǎn)公司領導或總經(jīng)理批準才能查閱或復印。8.0其它事項說明8.1因試驗影響工藝、質(zhì)量、產(chǎn)量的，可由車間提出申請，試驗小組負責人核實，生產(chǎn)科、生產(chǎn)部核簽，報分管生產(chǎn)公司領導審批后予以免考核。8.2試驗推廣應用后，能明顯節(jié)約生產(chǎn)成本或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量

11、的，由生產(chǎn)科提出獎勵請示，獎勵請示包括獲獎人員姓名、金額等內(nèi)容，經(jīng)生產(chǎn)部核簽，報分管生產(chǎn)公司領導審核，呈總經(jīng)理審批。9.0責任處理違反本規(guī)定的，按以下不同職務級別的扣工資額度進行責任處理。9.1未經(jīng)申請就采購或使用新材料新工藝的，扣直接責任人100元。9.2違反本規(guī)定其它條款的扣相關責任人：一般員工扣10元、班長級扣20元、領班級扣30元、中層扣50元、部門經(jīng)理扣100元。9.3違反保密要求外泄試驗報告內(nèi)容的，由公司討論處理意見。10.0附則10.1本規(guī)定由企管辦負責解釋。10.2本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行。廣新材料新工藝試驗方案申請表項目名稱試驗車間、部門試驗時間、地點試驗依據(jù)目的及要求達到的效果試驗小組長及成員試驗方案(包括方法、步驟、工藝、異常措施、數(shù)據(jù)收集等)所需費用經(jīng)濟分析擬稿人簽字試驗車間審核生產(chǎn)科審核生產(chǎn)部審核分管生產(chǎn)公司領導審批總經(jīng)理審批試驗物資需求表物資名稱規(guī)格、型號單位申請采購數(shù)量品牌備注申請人簽字生產(chǎn)科審核生產(chǎn)部審核分管供銷公司領導審批分管生產(chǎn)公司領導審批總經(jīng)理審批新材料新工藝試驗總結(jié)報告項目名稱試驗地點試驗時間擬稿人小組