鋼鐵公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)危險源管理標(biāo)準(zhǔn)

1、攀枝花鋼鐵（集團）公司 發(fā)布2003-11-01實施2003-09-09發(fā)布危險源管理標(biāo)準(zhǔn)qg/pg03012003qb攀枝花鋼鐵（集團）公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目 次前言ii1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語和定義14 職責(zé)15 管理內(nèi)容與要求16 檢查與考核6附錄a （資料性附錄） 作業(yè)條件危險性評價（lec法）7附錄b （規(guī)范性附錄） 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃表9附錄c （資料性附錄） 危險源標(biāo)志牌樣式10附錄d （規(guī)范性附錄） 攀鋼危險源管理臺帳11附錄e （規(guī)范性附錄） 危險源變更審批表12前 言根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，為有效控制作業(yè)場所潛

2、在的危險因素，規(guī)范公司職業(yè)健康安全工作中危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的管理職責(zé)、管理內(nèi)容及要求、檢查與考核，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)，作為指導(dǎo)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理的依據(jù)。本標(biāo)準(zhǔn)實施之日起,原危險源管理標(biāo)準(zhǔn)（qg/pg06.03-2002）廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由攀枝花鋼鐵（集團）公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由攀枝花鋼鐵（集團）公司委托安全管理部門起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：陳開華、張德卿、陳啟再、李富洲。危險源管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了攀枝花鋼鐵(集團)公司職業(yè)健康安全工作中危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的管理職責(zé)、管理內(nèi)容及要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)是為了規(guī)范公司職業(yè)健康安全工作中危險源管理，使職業(yè)健康安全風(fēng)險能

3、及時被辨識、評價，并得到控制。本標(biāo)準(zhǔn)適用攀枝花鋼鐵（集團）公司在攀枝花的所屬廠礦（單位）、分（子）公司、機關(guān)各處室（以下簡稱各單位），鋼城企業(yè)總公司按此執(zhí)行，外埠企業(yè)參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)引用成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款，凡未注明日期的引用文件，其最新版適用于本標(biāo)準(zhǔn)。gb/t28001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 qg/pg0307 安全檢查及監(jiān)察管理標(biāo)準(zhǔn)qg/pg0308 安全生產(chǎn)不符合管理標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義3.1 本標(biāo)準(zhǔn)引用職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的術(shù)語和定義。3.2 管理部門：公司規(guī)定的某項管理職能的主管部門。3.3 部門：各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)某項管理職能的主管部門。4

4、 職責(zé)4.1 安全管理部門負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理工作，匯總并組織評定危險源辨識和風(fēng)險評價結(jié)果。4.2 各職能部門負(fù)責(zé)組織或?qū)嵤┍静块T主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。 4.3 人力資源管理部門負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價的培訓(xùn)管理。4.4 設(shè)備管理部門、規(guī)劃與投資管理部門負(fù)責(zé)對公司級目標(biāo)、管理方案的立項和實施。4.5 勞研所負(fù)責(zé)對危險源辨識、風(fēng)險評價進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，并承擔(dān)公司的危險源辨識和風(fēng)險評價任務(wù)。4.6 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)實施本單位危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。5 管理內(nèi)容與要求5.1 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制流程（見圖1）。5.2 危險源辨識、風(fēng)險評

5、價5.2.1 危險源辨識的對象及范圍5.2.1.1 常規(guī)活動（如生產(chǎn)連續(xù)進(jìn)行等正常狀態(tài)）和非常規(guī)活動（如開機、停機、故障檢修、事故等異?；蚓o急狀態(tài)）。5.2.1.2 所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動。5.2.1.3 所有生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備、設(shè)施（含用人單位所有的和租賃使用的設(shè)備、設(shè)施）。5.2.1.4 覆蓋過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。a、在對現(xiàn)場現(xiàn)有的危險因素進(jìn)行辨識的同時，應(yīng)考慮過期老化的原料、裝置和設(shè)備帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險，尤其是庫存的物料、裝置和設(shè)備。b、應(yīng)考慮計劃中的活動在將來可能帶來的風(fēng)險。5.2.2 危險源辨識、風(fēng)險評價方法確定不可承受的風(fēng)險確定危險源（風(fēng)險等級）劃分作業(yè)活動辨識危害法律法規(guī)

6、風(fēng)險控制失效時可能出現(xiàn)的事故或緊急情況方 針風(fēng)險控制計劃應(yīng)急預(yù)案糾正措施運行控制目標(biāo)、管理方案培訓(xùn)、演練培訓(xùn)、實施檢查、監(jiān)督、評審圖1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制流程5.2.2.1 常用的危險源辨識和風(fēng)險評價方法有：安全檢查表；預(yù)先危險性分析；事故樹分析；事件樹分析；火災(zāi)、爆炸危險指數(shù)評價法；帝國化學(xué)（idi）危險度評價法；日本危險度評價法；故障類型和影響分析（fmea）；作業(yè)條件危險性評價（lec法）；格雷厄姆金尼法；單元危險性快速排序法；類比法；危害和可操作性研究；綜合指數(shù)評價法等。 5.2.2.2 各單位根據(jù)實際需要可自行采用適合本單位的危險源辨識和風(fēng)險評價方法，公司推薦按作業(yè)條件危險

7、性評價（lec法）（附錄a）來確定的風(fēng)險等級（1，2，3，4，5）和管理等級（a、b、c、d）。5.2.2.3 確定不可承受風(fēng)險的原則風(fēng)險評價結(jié)果等級在3級及其以上的危險源。5.2.3 危險源辨識、風(fēng)險評價要求5.2.3.1 每年四季度各單位制訂本單位下年度的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作計劃，并報安全管理部門備案。5.2.3.2 各生產(chǎn)單位依據(jù)工作計劃要求，明確危險源辨識的對象、范圍，評價、判定危險因素的風(fēng)險級別，并清晰描述不可承受的風(fēng)險，據(jù)此考慮風(fēng)險的控制措施及降低風(fēng)險的手段。5.2.3.3 各生產(chǎn)單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作由本單位的行政分管副職負(fù)責(zé)組織和實施，從生產(chǎn)崗位

8、、班組到車間按活動（或設(shè)備）逐一進(jìn)行危險因素的辨識、評價，同時填寫危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃表（見附錄b），策劃表由各生產(chǎn)單位組織評審，再由各生產(chǎn)單位安全部門匯總形成本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃表，經(jīng)第一責(zé)任人審批，作為本單位安全管理的重要依據(jù)。同時根據(jù)風(fēng)險的性質(zhì)，將其中的不可承受風(fēng)險以危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃表的形式對口上報相應(yīng)的職能主管部門，并報安全管理部門備案。5.3 車間安全評價5.3.1 公司成立安全評價領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司安全評價管理；各單位成立安全評價領(lǐng)導(dǎo)小組，組建評價隊伍。5.3.2 每3年對已評價車間的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作進(jìn)行復(fù)查。

9、5.3.3 車間安全評價包括評價大綱、危險辨識報告、控制能力報告、綜合評價報告四個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)都必須由本單位評價領(lǐng)導(dǎo)小組召開審查會并形成會議紀(jì)要，報（集團）公司安全評價領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查備案。5.3.4 各單位安全評價領(lǐng)導(dǎo)小組對評價出來的問題要召開專題會議研究解決并做到有記錄備查。5.3.5 各單位對評價出的隱患（危險源）及管理問題要按照本標(biāo)準(zhǔn)中“5.5風(fēng)險控制”來辦理。5.3.6 各單位將評價出的事故（危險）模式下發(fā)到車間班組（崗位），控制能力考評結(jié)果要發(fā)到各有關(guān)部門人員，并認(rèn)真落實整改和防范工作。5.3.7 公司安全評價領(lǐng)導(dǎo)小組按安全評價的評價大綱、危險辨識報告、控制能力報告、綜合評價報告

10、四個環(huán)節(jié)（階段）對各單位進(jìn)行檢查。5.4 建設(shè)項目預(yù)評價及驗收評價5.4.1 建設(shè)項目職業(yè)健康安全預(yù)評價工作應(yīng)在設(shè)計階段（可行性論證階段或初步設(shè)計階段）由委托方選擇具有相應(yīng)評價資質(zhì)的評價機構(gòu)承擔(dān)，并與之簽訂書面委托合同(或協(xié)議書)。建設(shè)項目安全預(yù)評價報告應(yīng)作為建設(shè)項目初步設(shè)計中安全設(shè)計和安全管理部門進(jìn)行“三同時”審查的重要依據(jù)。5.4.2 建設(shè)項目職業(yè)健康安全竣工驗收評價應(yīng)在建設(shè)項目竣工、試生產(chǎn)運行正常后，由委托方選擇具有相應(yīng)評價資質(zhì)的評價機構(gòu)承擔(dān)。建設(shè)項目驗收評價報告應(yīng)作為安全單項驗收和竣工驗收的重要依據(jù)。5.4.3 建設(shè)項目安全預(yù)評價及其驗收評價工作程序、評價大綱、評價報告的內(nèi)容要求以及評

11、價報告書的格式等，均應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定要求。5.4.4 評價要求5.4.4.1 評價機構(gòu)保證評價質(zhì)量，對委托方要求及提供的資料保密，對評價結(jié)論的科學(xué)性、公正性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5.4.4.2 評價機構(gòu)或個人必須取得國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的評價資質(zhì)證書，并按照評價資質(zhì)證書規(guī)定的評價范圍開展安全評價工作，未獲得評價資質(zhì)證書的機構(gòu)或個人不得承擔(dān)安全評價工作。評價機構(gòu)在公司所屬廠礦（單位）內(nèi)開展安全評價工作前，應(yīng)到公司安全管理部門備案，并接受其監(jiān)督。5.4.4.3 承擔(dān)評價項目的評價機構(gòu)，與委托方簽訂的委托合同(或協(xié)議書)不得轉(zhuǎn)委。5.4.4.4 獲得評價資質(zhì)證書的評價機構(gòu)，必須按照有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行復(fù)

12、驗，沒有進(jìn)行復(fù)驗或復(fù)驗不合格的，不得開展安全評價工作。5.4.4.5 預(yù)評價報告書應(yīng)由建設(shè)單位報安全管理部門，由安全管理部門組織專家采取會審或函審的形式進(jìn)行評審，并提出書面評審意見，評價單位應(yīng)根據(jù)評審意見對報告進(jìn)行修改完善，建設(shè)單位將完善后的報告及專家意見報安全管理部門備案。5.4.4.6 驗收報告應(yīng)由建設(shè)單位報安全管理部門，由安全管理部門組織專家采取現(xiàn)場評審的形式，并提出評審意見。評價單位根據(jù)專家評審組的意見，修改、完善安全驗收報告。驗收評價報告由建設(shè)單位按工程（項目）資料歸檔。5.5 風(fēng)險控制5.5.1 各單位對所有辨識出的危險源和風(fēng)險，都要實施控制，對不可承受的風(fēng)險應(yīng)策劃消除或降低風(fēng)險，

13、其控制方式是:5.5.1.1 采取糾正措施消除、降低危險源風(fēng)險；5.5.1.2 制定并實施控制危險源風(fēng)險目標(biāo)及實現(xiàn)該目標(biāo)的管理方案；5.5.1.3 補充、完善運行控制措施；5.5.1.4 對可能出現(xiàn)的事故或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案。 5.5.2 對辨識出的危險因素以及不可承受的風(fēng)險要以危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃表形式分別列出，并予以保存,作為運行和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的決策依據(jù)。5.5.3 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的結(jié)果各生產(chǎn)單位要組織專門培訓(xùn)，使員工對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃表、糾正措施、目標(biāo)、管理方案、運行控制、應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險控制措施充分掌握和運用。5.5.

14、4 危險源的編號和標(biāo)志5.5.4.1 編號規(guī)定：級別編號級別編號級別編號a級wa1、wa2、b級wb1、wb2、c級wc1、wc2、a級危險源由公司統(tǒng)一編號；b、c級由各廠礦（單位）編號。5.5.4.2 標(biāo)志：設(shè)立標(biāo)志牌，懸掛在危險源點附近，且要在醒目的地方。5.5.4.3 內(nèi)容：在標(biāo)志牌上寫好名稱、編號、區(qū)域、責(zé)任者以及注意事項（預(yù)防事故的主要措施）。5.5.4.4 標(biāo)志牌的要求a、形狀（附錄c）：左上角畫有一個警鐘的四方板。b、尺寸：長600mm，寬450mm 。c、顏色：不同級別的危險源有不同的顏色，如表：等 級背 景 色對 比 色a 級紅 色粉 白 色b 級藍(lán) 色黃 白 色c 級黃 色

15、黑 色5.5.4.5 c級以上危險源必須建立?？攸c標(biāo)志牌，填寫完整名稱、編號、區(qū)域和責(zé)任者。5.5.5 危險源的管理應(yīng)逐級落實到崗位。5.5.6 各單位要按照危險源管理臺帳（附錄d）的欄目要求，將本單位的危險源逐項登記填寫，并落實監(jiān)控措施。5.5.7 各單位對c級及其以上危險源均要繪制危險源分布圖，危險源分布圖要含危險源名稱和該危險源所在的位置。5.5.8 危險源的監(jiān)控5.5.8.1 根據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，危險源各單位負(fù)責(zé)控制管理，各級的危險源均由所屬業(yè)務(wù)主管部門及崗位操作人員嚴(yán)格控制和負(fù)責(zé)日常管理工作，安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.5.8.2 a級危險源由產(chǎn)權(quán)單位控制和管理，定期組織專業(yè)人員等

16、進(jìn)行檢查、測定鑒定和評價，安排崗位人員巡檢，并定期向公司主管職能部門、安全管理部門報告，一旦出現(xiàn)險情立即匯報，安全管理部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)察。5.5.8.3 b級以上的危險源，各生產(chǎn)單位的相關(guān)業(yè)務(wù)部門每月至少檢查一次，安全部門負(fù)責(zé)抽查監(jiān)察，檢查的內(nèi)容應(yīng)包括：a、車間對危險源的檢查管理情況；b、抽查崗位職工對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險策劃表、運行控制、應(yīng)急預(yù)案等控制措施掌握情況；c、糾正措施落實情況；d、目標(biāo)、管理方案完成情況；e、監(jiān)測數(shù)據(jù)等。5.5.8.4 對c級及以上的危險源，車間每周至少檢查一次，檢查的內(nèi)容包括：a、班組對危險源的檢查管理情況；b、抽查崗位職工對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險策劃表、

17、運行控制、應(yīng)急預(yù)案等控制措施掌握情況；c、糾正措施落實情況；d、目標(biāo)、管理方案完成情況；e、監(jiān)測數(shù)據(jù)等。5.5.8.5 班組每班要對d級及以上的危險源進(jìn)行檢查，并落實控制措施。5.5.8.6 安全管理部門要采取不定期的監(jiān)察和檢查，督促各生產(chǎn)單位加強對危險源的控制管理。5.5.8.7 各單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)及時向所屬單位發(fā)出不合格報告或隱患整改通知單，并按安全生產(chǎn)不符合管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定辦理。在未整改前，應(yīng)掛放禁止標(biāo)志牌或采取其它臨時措施。5.5.8.8 檢查情況按安全檢查及監(jiān)察管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。5.5.9 危險源的變更5.5.9.1 發(fā)生以下情況時，要重新進(jìn)行相應(yīng)的危險源辨識、風(fēng)險評價和

18、風(fēng)險控制工作。a、法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時，使評價結(jié)果失效；b、生產(chǎn)工藝、設(shè)施、作業(yè)方式變化使評價結(jié)果失效。5.5.9.2 危險源的升、降級和增減程序。a、危險源潛在風(fēng)險程度增加時，應(yīng)向上一級職能部門和安全管理部門申報該危險源升級。凡升級的危險源所屬單位，要重新開展危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作，并更換新的危險源標(biāo)志牌。b、當(dāng)危險源潛在的危險程度，經(jīng)過技術(shù)改造和采取安全措施，在一個相當(dāng)時期或階段內(nèi)，能確保有效抑制其潛在危險的發(fā)生而減輕其危險度時，單位可以決定或?qū)⒃撐ｋU源（點）級別降低，并修訂相應(yīng)的管理措施和制度，同時更換相應(yīng)的危險源標(biāo)志牌。c、當(dāng)危險源通過風(fēng)險控制措施，能完全徹底消除

19、潛在危險時，或由于生產(chǎn)場所的變遷，危險源不再存在時，單位可以撤消該危險源。d、a級危險源變更由單位填報危險源變更審批表（附錄e）報相關(guān)職能部門審核，公司安全管理部門批準(zhǔn)后變更。e、b級危險源變更由單位業(yè)務(wù)主管部門、安全部門討論審核，廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后變更，降級、增加、撤消, 并填寫危險源變更審批表，報公司安全管理部門備案，升級時要報相關(guān)職能部門審核。f、c級危險源變更由車間領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后變更，降級、增加、撤消，并填寫危險源變更審批表報單位業(yè)務(wù)主管部門、安全部門和公司安全管理部門備案。 g、危險源變更后，必須在危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃表中做出相應(yīng)的更新。6 檢查與考核6.1 本標(biāo)準(zhǔn)由安全管理部門

20、檢查其執(zhí)行情況。 6.2 檢查結(jié)果按公司績效考核規(guī)定和安全生產(chǎn)不符合管理標(biāo)準(zhǔn)考核。附錄a （資料性附錄）作業(yè)條件危險性評價（lec法）危險因素風(fēng)險級別的高低，主要依據(jù)其導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性等進(jìn)行綜合判定，從高到低風(fēng)險等級依次劃分為1，2，3，4，5五個級別，管理等級依次劃分為a，b，c，d四個級別?？梢砸罁?jù)下面方法進(jìn)行劃分：1、風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險評價，要確定出危險因素的風(fēng)險級別。首先對危險因素引發(fā)事故的可能性、暴露程度、引發(fā)事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度賦值。然后按下式計算風(fēng)險值。 dlec式中 d-風(fēng)險值；l-發(fā)生事故的可能性大小；e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；c-發(fā)生事故產(chǎn)生

21、的后果。l值評定：事故發(fā)生的可能性大小，用概率來表示。絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考察，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的值定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的值定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，判別實際情況后按下表取值。事故發(fā)生的可能性（l）分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕?，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能e值評定：規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定值為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。判別實

22、際情況后按下表取值。暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e）取值表分?jǐn)?shù)值 頻繁程度1063210.5連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露c值評定：事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化很大，所以規(guī)定取值為1100，把需要救護(hù)的輕傷害或小財產(chǎn)損失規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失規(guī)定為100，其它事故后果定值1與100之間。判別實際情況后按下表取值。 事故后果嚴(yán)重程度（c）取值表分?jǐn)?shù)值 后果嚴(yán)重程度1004015731重大火災(zāi)，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失嚴(yán)重，重傷，或較小的財產(chǎn)損失重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求求出d值,判定風(fēng)險等級:d值已知后，按下表判定風(fēng)險等級。危險因素風(fēng)險等級