產(chǎn)品撤回與可追溯演練記錄與報(bào)告

1、德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)產(chǎn)品撤回與可追溯演練記錄與報(bào)告編號(hào)：jl-haccp-5-01 序號(hào)：測(cè)試時(shí)間撤回小組參加人參加人簽字24小時(shí)聯(lián)系電話固定電話移動(dòng)電話事件假定撤回和可追溯過程1 撤回的啟動(dòng)：1.1日時(shí)分，銷售服務(wù)人員接到產(chǎn)品不安全的信息（公司某地區(qū)某客戶進(jìn)行投訴的產(chǎn)品名稱、批號(hào)、事件描述，附件1）；1.2日時(shí)分，銷售服務(wù)人員將信息傳遞到技術(shù)中心，技術(shù)中心經(jīng)過對(duì)留樣產(chǎn)品檢驗(yàn)及與客戶溝通確認(rèn)評(píng)估，提議撤回，技術(shù)中心總監(jiān)審核報(bào)撤回小組組長(zhǎng)總經(jīng)理批準(zhǔn)（撤回申請(qǐng)，附件2）；1.3日時(shí)分，總經(jīng)理簽批啟動(dòng)撤回（撤回申批復(fù)，附件2）2 產(chǎn)品銷售追溯2.1日時(shí)分，銷售部門追溯問題產(chǎn)品的批號(hào)、全部數(shù)量、銷售路徑，列出

2、所有客戶溝通問題情況（產(chǎn)品發(fā)貨記錄，附件3）；2.2日時(shí)分，聯(lián)絡(luò)直接經(jīng)銷商，并協(xié)助當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商與媒體聯(lián)絡(luò)，向有效的再銷售渠道或最終消費(fèi)者溝通，傳達(dá)撤回信息；（所有客戶的聯(lián)絡(luò)方式與媒體聯(lián)絡(luò)方式，附件4）；2.3日時(shí)分，將不安全產(chǎn)品全部運(yùn)輸返回公司（各銷售客戶返回的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批號(hào)及回收比例，附件5）；2.4日時(shí)分，所有產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)中心檢驗(yàn)確認(rèn)退庫(kù)（檢驗(yàn)確認(rèn)單，附件6）；2.5日時(shí)分，倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)退回產(chǎn)品設(shè)置專用貨位隔離存放，并設(shè)置退庫(kù)臺(tái)賬（附件7）；2.6日時(shí)分，銷售部門隨同技術(shù)質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)部門盤點(diǎn)，形成盤點(diǎn)表，對(duì)問題產(chǎn)品的撤回與已經(jīng)消費(fèi)的情況進(jìn)行核對(duì)，根據(jù)情況，對(duì)已經(jīng)消費(fèi)的問題產(chǎn)品進(jìn)行追蹤；對(duì)回收產(chǎn)

3、品進(jìn)行處置評(píng)價(jià)；3 問題產(chǎn)品的記錄追溯：3.1日時(shí)分，技術(shù)質(zhì)檢人員根據(jù)產(chǎn)品批次，追溯當(dāng)批產(chǎn)品的成品檢驗(yàn)記錄；（附件8）3.2日時(shí)分， 生產(chǎn)人員根據(jù)產(chǎn)品批次，追溯當(dāng)批產(chǎn)品的生產(chǎn)加工記錄；（附件9）3.3日時(shí)分，生產(chǎn)人員與原料倉(cāng)儲(chǔ)人員，追溯當(dāng)批產(chǎn)品的原輔料領(lǐng)用記錄；（附件10）3.4日時(shí)分， 原料倉(cāng)儲(chǔ)人員，追溯當(dāng)批原輔料的入庫(kù)臺(tái)賬、貯存記錄；（附件11）3.5日時(shí)分，技術(shù)質(zhì)檢人員，追溯當(dāng)批原輔料的入庫(kù)檢驗(yàn)記錄；（附件12）3.6日時(shí)分，采購(gòu)物流人員，追溯當(dāng)批原輔料的供應(yīng)商及運(yùn)輸記錄；（附件13）結(jié)果模擬處理問題產(chǎn)品的評(píng)價(jià)與處置1日時(shí)分， 技術(shù)質(zhì)檢人員對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；（附件14）2日時(shí)分， 技術(shù)

4、質(zhì)檢人員將問題檢驗(yàn)報(bào)告提交食品安全小組，結(jié)合追溯的記錄進(jìn)行綜合評(píng)審，提出處置建議，按程序批準(zhǔn)發(fā)布處置意見；（附件15）3日時(shí)分， 倉(cāng)儲(chǔ)人員與生產(chǎn)人員按處置意見進(jìn)行銷毀或返工返修，填寫處置記錄；4日時(shí)分，技術(shù)質(zhì)檢人員對(duì)處置情況進(jìn)行再評(píng)價(jià)，填寫在處置記錄上；（附件16）原因分析與問題再追查日時(shí)分，食品安全小組根據(jù)綜合評(píng)審情況，進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因進(jìn)行問題的再追查，提出糾正措施（附件17）糾正措施處理結(jié)果日時(shí)分，糾正措施執(zhí)行單位的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果及其驗(yàn)證（附件18）模擬演練總結(jié)1、 模擬演練過程有效性的總體評(píng)價(jià)；2、 模擬演練存在問題；3、 撤回程序中需要改進(jìn)的方面；4、 改進(jìn)工作安排過程瀏覽撤回問題產(chǎn)品批次生產(chǎn)日期產(chǎn)品召回率原料批次供應(yīng)商及聯(lián)系電話銷售商及聯(lián)系電話職能機(jī)構(gòu)聯(lián)