某客運專線風險識別評價與控制制度

1、風險識別評價與控制制度1 總則 風險識別評價包括危險源識別和針對危險源進行的風險評價。 危險源 是指可能造成人員傷害、 疾病、 財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根 源或狀態(tài)。危險源識別是安全管理和職業(yè)健康管理工作的基礎，指揮部、 各項目部必須在工程項目開工前識別完成。依據(jù) 安全生產(chǎn)法、建設工 程安全生產(chǎn)管理條例 、集團公司危險源辨識、風險評價和風險控制策 劃程序編制本制度。2 危險源識別評價的目的 通過對施工現(xiàn)場、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)進行危險源識別與評價， 找出相應場所存在的各種危險因素和危險狀態(tài)， 從而制定出防止事故的措 施，防止事故和職業(yè)危害的發(fā)生。3 危險源識別與評價的職責3.1 指

2、揮部、項目部分管安全生產(chǎn)副指揮長 / 副經(jīng)理負責批準危險源 識別與評價結果，批準發(fā)布指揮部 / 項目部的高中度風險清單，審核專項 安全施工方案。3.2 指揮部、項目部的綜合部應識別辦公生活區(qū)的危險源。指揮部綜 合部負責對各項目部辦公生活區(qū)的危險源識別情況進行監(jiān)督。3.3 項目部安全質(zhì)量部是所在項目危險源識別與評價工作的主管部 門，應對項目部所有危險源識別結果進行補充、 核對，匯總形成項目部的 危險源識別及風險評價資料， 經(jīng)項目部分管安全生產(chǎn)的領導批準后發(fā)放到 各架子隊并上報指揮部。3.4 項目部物資設備部應識別物資采購、運輸、貯存中存在的危險源 以及施工用電、 各種機械設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危險

3、源； 指揮部物資設備 部對項目部的危險源識別與評價工作進行指導、監(jiān)督、確認。3.5 項目部工程部應識別各施工工藝流程中存在的危險源；指揮部工 程部負責監(jiān)督、指導各項目部的危險源識別評價，并進行補充、核對。3.6 試驗室應識別試驗檢測過程及試驗場所存在的危險源并進行評 價。4 危險源識別的范圍主要包括：4.1 輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)以及這些場所內(nèi)從事的各種活動。4.1.1 辦公生活區(qū)，主要包括 : 辦公室、宿舍、食堂、澡堂、廁所、 活動場所等。4.1.2 輔助生產(chǎn)區(qū)域（含臨時工程） ：主要包括配電房、 、修理場、庫 房等。4.2 自然災害，包括地震、洪水、泥石流、滑坡、突發(fā)公共衛(wèi)生事件 等。5

4、危險源識別與評價的方法5.1 各項目安質(zhì)部門牽頭組織，工程、機電、物資、辦公室等部門參 考局下發(fā)的初始危險源辨識登記表5.2 對于危險源初步識別資料中沒有列出或與現(xiàn)場實際不符的項目， 可按作業(yè)區(qū)域或場所來劃分， 重新對所管轄輔助生產(chǎn)區(qū)、 辦公生活區(qū)人的 不安全行為、物的不安全狀態(tài)進行分析 ,填寫危險源辨識登記表 。5.3 危險源識別出來后可通過定性判斷法來判斷風險級別。即通過現(xiàn) 場調(diào)查、 研究討論的方式， 根據(jù)以往類似工發(fā)生事故的可能性、 一旦造成 事故的帶來的影響嚴重程度、 項目安全管理目標要求、 業(yè)主的要求、風險 級別分為高中低三種類別。5.4 確定危險源風險級別， 對危險源進行匯總， 填

5、高中度風險清單6 高中度風險的控制策劃6.1 總則指揮部、項目部應根據(jù)年度施工計劃， 從匯總形成高中度風險清單中， 找出所施工工程的存在的高中度風險， 制定出本單位或項目的年度高中度 風險清單。高中度風險清單應明確風險控制方式，包括目標與管理方案、運行控制、應急準備與響應6.2 目標與管理方案對下列達到一定規(guī)模的工程應編制專項安全施工方案 （即管理方案）， 并進行安全檢算， 經(jīng)負責人簽字， 指揮部專家進行論證，報總監(jiān)理工程師 審核、公司批準后實施，并由項目部生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督：6.3 運行控制 所有高中度風險必須制定“運行控制”措施。對于納入“運行控制” 的，要編寫控制要求和方法。 風險

6、運行控制的要求和方法可從人、 機、料、 法、環(huán)等方面考慮。6.4 應急準備與響應對于某些高中度風險一旦發(fā)生事故， 會造成重大人員傷亡、 財產(chǎn)損失、 生態(tài)環(huán)境破壞和嚴重社會影響的緊急事件，在采取了“運行控制”和 / 或 “目標與管理方案”控制之后，制定出相應的應急預案并培訓、演練7 危險源的控制措施7.1 建立健全危險源管理制度建立健全各種規(guī)章制度， 包括危險源告知制度、 安全操作規(guī)程、信息 反饋制度、危險作業(yè)審批制度、異常情況應急措施、考核獎罰制度等。7.2 明確責任、定期檢查應根據(jù)各危險源的等級， 分別確定各級的負責人， 并明確他們應負的 具體責任。 對危險源的檢查要對照檢查表逐條逐項， 按

7、規(guī)定的方法和標準 進行檢查， 并作記錄。 專職安全人員要對各級人員實行檢查的情況定期檢 查、監(jiān)督并嚴格進行考評，以實現(xiàn)管理的閉合。7.3 加強危險源的日常管理 要嚴格要求作業(yè)人員貫徹執(zhí)行有關危險源日常管理的規(guī)章制度。 搞好 安全值班交接班， 按安全操作規(guī)程進行操作等； 領導和安質(zhì)部門定期進行 嚴格的考核，發(fā)現(xiàn)問題，及時給予指導教育， 根據(jù)檢查考核情況進行獎懲。7.4抓好信息反饋，及時整改隱患要建立健全危險源信息反饋系統(tǒng)，制定信息反饋制度并嚴格貫徹實 施。信息反饋和整改的責任要落實到人。對信息反饋和隱患整改的情況， 各級領導和安質(zhì)部門要進行定期考核的獎懲。 安質(zhì)部門要定期收集、處理 信息，及時提

8、供給各級領導研究決策，不斷改進危險源控制管理工作。7.5搞好危險源控制管理的基礎建設工作危險源控制管理制度的基礎除，建立健全各項規(guī)章制度外，還應建立 健全危險源的安全檔案和設備安全標志牌。7.6搞好危險源控制管理的系統(tǒng)評價和獎懲應對危險源控制管理的各方面工作制定考評標準，力求力量化，劃分等級。定期嚴格考評評價，給予獎懲并評先進結合起來。逐年提高要求，促 使危險源控制系統(tǒng)的水平不斷提高。附件：1、危險源辨識登記表2、危險源辨識和風險評價表3、高中度風險清單危險源辨識登記表單位 / 項目：ZTWJ:B4-1-D0區(qū)域、場所危險源可能導致的 事故/事件過程、活動、設備、設施說明：確認后若需要增加的危

9、險源也用此表， 作為確認書的附件一同 上報主管部門。填表人：日期：審批人：日期：危險源辨識和風險評價表單位 / 項目：ZTWJ:B4-2-D0安全.職業(yè)健康及環(huán)境目標和管理方案職業(yè)健康安全口ZTWJ：B7-l-D0M K卄 |b幾OBS:危險控制管理方案方案驗收（時 間、結果*人 員等】-主要技術方案和措施資金 需求計劃完 成時間主管單位冃批人：年 月日乩是年度t Ao 2007 -1：簫于塡目誹，可以是跨半度駒（如加2年至川蝕年）.:節(jié)柱中的“針對的方針要求.意堂肓挨依據(jù)方打的要求而設立目標，唏針的要朮f方針與承 交全方針”：池軒對的）鳳險/審嬰壞哦因素円可戰(zhàn)是-個或寥令鳳陞或?qū)徱h(huán)境固熹；

10、“揮黠環(huán) 愷糜和環(huán)醺聲理過程中存在的蘋足或貝鏈.包括巴發(fā)生的爭枚的根本原因犯本程序工2, Id）. 呈計對鳳險”的；“控制現(xiàn)狀”旻針新重嬰環(huán)埴閔素雪前或肛裁控制悄況的總結.雖全,適用時，亦可現(xiàn)寫；當呂標已量化、且易夸核時，可不男打附定指標*審批人:日期:濟金-蠱壬可WH旭迤&棗同耶騎底曲兵淌岀棗尊豐可附件：中鐵五局風險定量測定方法A. 風險值計算方法風險值采用下面的公式進行計算：D=LECF式中：D風險值（危險程度）；L發(fā)生事故的可能性大??；E 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果； F對企業(yè)造成的負面影響。B. 有關風險的L、E、C F值的選取L、E、C、F值按以下相應的選取表進行選擇: 事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料1可能性小，完全意外6相當可能0.5很不可能，可以設想3可能，但不經(jīng)常0.2極不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶爾暴露0.5非常罕見地暴露事故發(fā)生產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值后果分數(shù)值后果100大災難,許多人死亡7嚴重,重傷40災難,數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴重，一人及以 上