收費(fèi)稽查管理辦法

1、收費(fèi)稽查管理辦法1 目的為進(jìn)一步加強(qiáng)隨岳高速公路內(nèi)外收費(fèi)稽查管理工作，確保收費(fèi)人員文明、依法收費(fèi)，防止“偷”、“逃”、“漏”事件發(fā)生，結(jié)合隨岳高速公路收費(fèi)管理實(shí)際，特制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于隨岳管理處收費(fèi)稽查工作的管理。3 職責(zé)3.1 收費(fèi)稽查科 ( 內(nèi)設(shè)稽查大隊(duì) ) 負(fù)責(zé)對信息監(jiān)控中心與各管理所進(jìn)行稽查；3.2 各收費(fèi)管理所負(fù)責(zé)本所的收費(fèi)稽查。4 管理規(guī)定4.1 稽查組織4.1.1稽查大隊(duì)為收費(fèi)稽查科的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對信息監(jiān)控中心與各管理所的收費(fèi)工作進(jìn)行稽查。4.1.2各管理所成立稽查小組，由所長、收費(fèi)主管、行管及監(jiān)控員等成員組成。4.2 稽查頻次4.2.1收費(fèi)稽查科：每季度到路

2、段至少進(jìn)行2 次稽查，每次稽查不少于5 個(gè)站所，各所稽查時(shí)間不少于1 小時(shí)，抽查錄像回放時(shí)間不少于30 分鐘。4.2.2處稽查大隊(duì)：每月至少檢查全路段所有收費(fèi)站1 次，深夜班現(xiàn)場稽查不少于 3 個(gè)站所，抽查各站所回放錄像不少于2 個(gè)小時(shí)，其中審驗(yàn)夜班錄像時(shí)間不少于抽查錄像總時(shí)的50%。4.2.3稽查小組：每天至少稽查兩個(gè)班次，每班次現(xiàn)場稽查時(shí)間不少于30 分鐘；每天抽查回放錄象不少于2 小時(shí)，其中審驗(yàn)夜班錄像時(shí)間不少于抽查錄像總時(shí)的 50%。4.3 稽查內(nèi)容4.3.1對內(nèi)稽查檢查各項(xiàng)收費(fèi)政策及規(guī)章制度的落實(shí)情況，稽查現(xiàn)場操作、文明服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備、票款卡管理、報(bào)表管理、安全管理等內(nèi)容是

3、否嚴(yán)格按照管理處通行費(fèi)及備用金管理規(guī)定、票據(jù)管理規(guī)定、通行卡管理規(guī)定、收費(fèi)操作流程、績效考核辦法等相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行落實(shí)。4.3.2對外稽查稽查通行車輛是否有假免費(fèi)、重量舞弊、軸限舞弊、里程舞弊及其他導(dǎo)致通行費(fèi)流失的違規(guī)違法行為。4.3.3特情稽核1）稽核內(nèi)容對所有涉及或可能涉及通行費(fèi)減免的特情操作均應(yīng)進(jìn)行稽核，包括免費(fèi)車、緊急車、優(yōu)惠、補(bǔ)票、無稱重、客車降檔、貨改客、闖關(guān)（含下班） 、卡壞、無卡、改軸、 U型、靜態(tài)超時(shí)等。2）稽核時(shí)間規(guī)定管理所發(fā)生上述涉特情時(shí)，需從特情發(fā)生時(shí)間起計(jì)算，在 2 個(gè)工作日內(nèi)全部稽核完畢，稽核率須達(dá)到 100%。3）稽核要求各類特情稽核應(yīng)做到真實(shí)、詳細(xì)、及時(shí)，具體稽

4、核要點(diǎn)見附件。管理處稽查大隊(duì)每日對管理所特情稽核情況進(jìn)行檢查，管理所特情稽核不及時(shí)、不規(guī)范、有錯誤的，由中心稽查隊(duì)在路段范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，月底報(bào)收費(fèi)稽查科納入考核。4.4 稽查方式4.4.1現(xiàn)場稽查：稽查人員到收費(fèi)現(xiàn)場檢查當(dāng)班人員崗?fù)わL(fēng)紀(jì)、操作規(guī)范，以及現(xiàn)場衛(wèi)生狀況和設(shè)備維護(hù)情況，進(jìn)行如實(shí)記錄，并給予現(xiàn)場指導(dǎo)和糾正。4.4.2錄像稽查：通過實(shí)時(shí)監(jiān)控和回放監(jiān)控錄像，對崗上違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行稽查。4.4.3暗訪稽查：根據(jù)管理處實(shí)際工作情況，安排第三方組織地不公開式的調(diào)查取證的稽查活動。4.4.4對外稽查：通過到收費(fèi)現(xiàn)場或圖像稽查系統(tǒng)分析通行車輛的信息特征，查處車輛逃費(fèi)行為。4.5 稽查程序4.5.1對

5、內(nèi)稽查程序1）兩名以上（含）的稽查人員參加，著裝整齊，舉止規(guī)范。2）將檢查結(jié)果告知被稽查對象，現(xiàn)場糾正、制止違規(guī)違紀(jì)行為。3）現(xiàn)場稽查填寫稽查通知單，稽查員和被稽查對象簽名，發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)將稽查通知單第二聯(lián)交被稽查單位（個(gè)人）整改，第一聯(lián)保留存檔；錄象稽查填寫錄象稽查情況記錄單，如實(shí)記錄錄象中反映的崗?fù)わL(fēng)紀(jì)、文明服務(wù)、操作規(guī)范等方面的工作情況，月底匯總考核。4.5.1對外稽查程序1）由兩名以上（含）稽查人員參加，著裝規(guī)范、證件齊全。2）查驗(yàn)車輛，原則在站所廣場進(jìn)行，并指揮車輛?？恐付ㄎ恢?，不得妨礙通行秩序。3）對逃費(fèi)、闖關(guān)、損壞路產(chǎn)等違章車輛稽查，應(yīng)確保自身安全，示意停車接受檢查，做好車輛登記

6、；對不接受檢查的，需記錄下其車牌號、噸位、顏色、違章時(shí)間或保存好錄像資料等，通知各所攔截補(bǔ)票、賠償或教育。4) 造成收費(fèi)設(shè)施損壞的，保護(hù)好現(xiàn)場，及時(shí)通知路政部門收集有關(guān)證據(jù)。4.6 稽查處理4.6.1對內(nèi)稽查：稽查大隊(duì)每日綜合現(xiàn)場稽查、錄像稽查等查出的不規(guī)范現(xiàn)象，形成稽查日報(bào)在營運(yùn)信息平臺上發(fā)布；收費(fèi)稽查科每月匯總稽查日報(bào)、業(yè)務(wù)考核、堵漏增收情況，填寫隨岳管理處* 年* 月份站所考核情況表，并發(fā)布在營運(yùn)月刊上。4.6.2各管理所、信息監(jiān)控中心將對內(nèi)稽查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為與績效考核掛鉤，管理處稽查情況將與各單位的季度考核、目標(biāo)責(zé)任制考核掛鉤。4.6.3對外稽查：稽查事件處理人員保存事件證明相關(guān)圖

7、片、錄像等資料，當(dāng)班監(jiān)控人員核實(shí)后將堵漏信息登記在營運(yùn)信息平臺上，并向信息監(jiān)控中心報(bào)送堵漏增收事件處理登記表 （HBSY/SF03-10-B03）和相關(guān)證明材料，信息監(jiān)控中心每日對上一日站所報(bào)送堵漏增收情況進(jìn)行審核，月底匯總后報(bào)送收費(fèi)稽查科審查，作為計(jì)算堵漏增收補(bǔ)助的依據(jù)。4.6.4各管理所、信息監(jiān)控中心依據(jù)湖北省高速公路管理?xiàng)l例、湖北省收費(fèi)公路管理暫行辦法和省物價(jià)局、交通廳等有關(guān)文件規(guī)定，對逃繳通行費(fèi)行為進(jìn)行查處。5 相關(guān)文件5.1 湖北省高速公路管理?xiàng)l例（湖北省人民代表大會常務(wù)委員會第九十三號）5.2 湖北省收費(fèi)公路管理暫行辦法（湖北省人民政府 193 號令）6 記錄附 收費(fèi)特情稽核要點(diǎn)明

8、細(xì)表收費(fèi)特情稽核要點(diǎn)明細(xì)表編號特情類型稽核要點(diǎn)1入口 - 雙擊落雙擊落桿的原因，例如：“欄桿機(jī)故障”等；桿2入口- 重發(fā)重發(fā)的原因，例如：“車種 / 車牌 / 車型輸錯”等；免費(fèi)原因、免費(fèi)金額，例如“聯(lián)合收割機(jī), 元”、“防汛4免費(fèi)車、軍車/ 抗震救災(zāi)車，元”、“施工車，號”、“接中心通N1234軍車證件齊警車知，給員工量體做工作服免費(fèi)天”、“空全”等；5緊急車緊急車數(shù)量、原因，例如“軍車車隊(duì)演習(xí)，共輛”；6優(yōu)惠綠通：優(yōu)惠品種、優(yōu)惠金額，例如“蘋果，50”；郵政：優(yōu)惠金額，例如“鄂 AN1234， 80- 40” 等；補(bǔ)票原因（闖關(guān)、黑名單、換卡、 J 型、補(bǔ)票其他）、處理結(jié)果，例如：“鄂 A

9、N1234，系統(tǒng)提示黑名單，金額為 650 元，已7補(bǔ)票處理，并上報(bào)監(jiān)控中心注銷”、“鄂 AN1234，綠色通道車輛超限因司機(jī)拒繳費(fèi)惡意堵道，上報(bào)監(jiān)控室改免費(fèi)（號車道總重 50T、限重 35T，金額 1200 元）后在外廣場處理，在號車道補(bǔ)票”等；無稱重的原因（若不齊差額請注明）用何種方式收費(fèi)、處理結(jié)果，例如：“鄂 AN1234貨車進(jìn)站后，收費(fèi)員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)8無稱重該車無軸重信息，造成誤操作”、“鄂 AN1234貨車進(jìn)站后，收費(fèi)員刷卡打票后發(fā)現(xiàn)該車無軸重信息，后及時(shí)攔下該車倒車重新過磅，操作補(bǔ)票補(bǔ)齊差額元”等；9 客車降檔客車車型，例如：“鄂 AN1234，5- 4”；10貨改客貨改客的原因，例如：“入口誤發(fā)卡”；闖關(guān)（含下11班）12卡壞13無卡14改軸15U型16 靜態(tài)超時(shí)車牌（無法確認(rèn)的注明原因）、是否上報(bào)黑名單，例如“鄂AN1234，沖崗，已上報(bào)監(jiān)控中心” 等；卡壞的原因（人為損壞、物理壞卡、其他原因）、處理結(jié)果，例如：“鄂 AN1234，因無法讀取 IC 卡信息 / 讀取 IC 卡過程中死機(jī) / 入口未刷卡，經(jīng)核實(shí)入口為站，操作卡壞收取通行費(fèi)” 等；入口是否發(fā)卡、是否屬司機(jī)遺失、能否確認(rèn)入口、 IC 卡賠償發(fā)票票號、處理結(jié)果，例如“鄂 AN1234，車輛無卡經(jīng)核實(shí)系司機(jī)原因造成