廣州萬(wàn)蜜食品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、廣州萬(wàn)蜜食品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：wm-zg版次：b/1分發(fā)號(hào)： 編制：編制小組 審核： 批準(zhǔn)：梁彥禮 2013年12月30日發(fā)布 2013年12月31日實(shí)施廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：頒布令編號(hào)： wm-zg-01版次：b/1頁(yè)碼：1/1頒布令本廠質(zhì)量管理手冊(cè)依據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審核通則、國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章要求進(jìn)行修訂。本手冊(cè)于2013年12月30日發(fā)布的b/1版質(zhì)量手冊(cè)?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2013年12月31日起實(shí)施。本手冊(cè)是質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：年 月 日廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：目錄編號(hào)：wm-zg-02版次：b/1頁(yè)

2、碼：1/2序號(hào)質(zhì)量管理手冊(cè)文本編號(hào)1頒布令wm-zg-012目錄wm-zg-023質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)wm-zg-034組織結(jié)構(gòu)wm-zg-045部門職責(zé)wm-zg-056崗位職責(zé)wm-zg-067質(zhì)量管理制度wm-zg-078質(zhì)量管理會(huì)議制度wm-zg-089質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)考核管理制度wm-zg-0910質(zhì)量記錄管理制度wm-zg-1011技術(shù)文件資料管理制度wm-zg-1112采購(gòu)和驗(yàn)收管理制度wm-zg-1213生產(chǎn)過(guò)程管理制度wm-zg-1314生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度wm-zg-1415產(chǎn)品防護(hù)制度wm-zg-1516檢驗(yàn)管理制度wm-zg-1617不合格品管理制度wm-zg-171

3、8銷售臺(tái)賬管理制度wm-zg-1819不安全食品召回制度wm-zg-19廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：目錄編號(hào)： wm-zg-02版次：b/1頁(yè)碼：2/220從業(yè)人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度wm-zg-2021消費(fèi)者投訴受理制度wm-zg-2122收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息管理制度wm-zg-2223食品安全事故處置制度wm-zg-2324衛(wèi)生管理制度wm-zg-2425倉(cāng)庫(kù)管理制度wm-zg-2526產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度wm-zg-2627生產(chǎn)設(shè)備管理制度wm-zg-2728計(jì)量和檢驗(yàn)儀器管理制度wm-zg-2829出廠“*”項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)甓人蜋z計(jì)劃書(shū)wm-zg-2930糾正和預(yù)防措施管理制

4、度wm-zg-3031有害有毒物品管理制度wm-zg-3132食品添加劑管理制度wm-zg-3233產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)管理制度wm-zg-3334成品貯存運(yùn)輸管理制度wm-zg-3435留樣管理制度wm-zg-3536委托加工管理制度wm-zg-3637比對(duì)試驗(yàn)管理制度wm-zg-3738文件管理制度wm-zg-38廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)編號(hào)： wm-zg-03版次：b/1頁(yè)碼：1/1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一 質(zhì)量方針： 做合格產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；持續(xù)改進(jìn)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。二 質(zhì)量目標(biāo)： （1）出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到100%；三 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人

5、員都知道、理解質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。 廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題： 組織結(jié)構(gòu)編號(hào)： wm-zg-04版次：b/1頁(yè)碼：1/1投資人 總經(jīng)理質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人辦公室供銷部生產(chǎn)部質(zhì)管部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢化驗(yàn)室文控員生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)采供組銷售部人事廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題： 部門職責(zé)編號(hào)： wm-zg-05版次：b/1頁(yè)碼：1/3一目的 對(duì)企業(yè)各部門的職責(zé)權(quán)限做出規(guī)定，使的企業(yè)各部門職責(zé)分明。二適用范圍 適用于企業(yè)所有部門。三職責(zé)由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門職責(zé)進(jìn)行劃分。四. 部門職責(zé)a.總經(jīng)理1. 總經(jīng)理是企業(yè)的法定代表人，是本企業(yè)食品質(zhì)量安全的第一責(zé)任人，對(duì)全廠工作質(zhì)量和工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。2.貫徹和執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)頒發(fā)的

6、有關(guān)質(zhì)量政策和法規(guī)。3.制訂企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布本企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)，確定適應(yīng)質(zhì)量體系要求的組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。4.任命企業(yè)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。5.組織制定并采取保證實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的重大措施。6.對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性和有效性。7.為質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員及其活動(dòng)提供充分的資源及工作職能的分配。8.顧客訂單與需求之確定.9.任職要求：熟悉和了解食品生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量安全管理制度b/1.質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人1. 全面負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全工作；2負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持企業(yè)的質(zhì)量管理體系，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品質(zhì)

7、量和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格，定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以便改進(jìn)質(zhì)量體系；3.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的制定、更改和分發(fā)，批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件并對(duì)其系統(tǒng)性和可檢查性負(fù)責(zé)；4.對(duì)重要不合格項(xiàng)提出處理意見(jiàn)，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施，并驗(yàn)證其效果；5.協(xié)助生產(chǎn)許可證認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，組織向顧客提供質(zhì)量證據(jù)，并監(jiān)督處理顧客提出的有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題。代表本企業(yè)就質(zhì)量體系方面有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)溝通； 6.任職要求：企業(yè)食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)具有大專以上學(xué)歷及助理工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有3年以上相關(guān)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，并熟練掌握食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題： 部門職

8、責(zé)編號(hào)： wm-zg-05版次：b/1頁(yè)碼：2/3c.辦公室1. 文件與資料的管理2. 辦公用品的維護(hù)3. 崗位設(shè)置與崗位職責(zé)劃分； 4. 人力資源招聘與培訓(xùn)；人事檔案與獎(jiǎng)懲制度的建立； 5. 對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的維護(hù)與執(zhí)行d供銷部 1. 供應(yīng)商的選擇、評(píng)估與再評(píng)估；采購(gòu)進(jìn)度的掌控及跟摧； 2. 所有生產(chǎn)部所需之原物料、輔料、包材、設(shè)備/儀器等物品的采購(gòu)； 3. 進(jìn)料質(zhì)量異常的回饋；進(jìn)料不合格與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)； 4. 核對(duì)供應(yīng)商每月對(duì)賬單；負(fù)責(zé)外包作業(yè)的全面管控； 5. 物料特采的申請(qǐng)；質(zhì)量、交期等方面進(jìn)行溝通. 6. 開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷，開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)；7. 生產(chǎn)計(jì)劃的制定;8. 出貨通知與安排及貨款查詢；

9、9. 客戶資料的建立與保管、客戶投訴、售后服務(wù)的管理；10. 進(jìn)料初步驗(yàn)收及保管；半成品、成品的保管；11定期盤點(diǎn)；客戶財(cái)產(chǎn)（物料）保管；12庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；物料及產(chǎn)品出入庫(kù)的搬運(yùn)；13儲(chǔ)存環(huán)境的管制；庫(kù)存物料采購(gòu)需求的申請(qǐng)；e.生產(chǎn)部 1. 設(shè)備管理;2. 產(chǎn)品工藝之確定；3. 編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū); 4.生產(chǎn)調(diào)度與組織，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理；5. 產(chǎn)品生產(chǎn)與過(guò)程控制.6.負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的歸口管理。7.制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。8部門經(jīng)理任職要求：高中以上文化，三年以上食品生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：部門職責(zé)編號(hào)： wm-zg-05版次：b/1頁(yè)碼：3/3f.質(zhì)管部 1. 實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)，保證進(jìn)廠的物料品

10、質(zhì)符合規(guī)范，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施指導(dǎo)。 2. 巡檢及線上專檢；成品檢驗(yàn)；出貨前檢驗(yàn)；存貨復(fù)檢；3. 產(chǎn)品質(zhì)量資料分析；不合格品處理的決定； 4. 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制訂；檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； 5. 陪同客戶驗(yàn)貨；到供應(yīng)商處審核與驗(yàn)廠； 6. 客訴與退貨的分析與處理；糾正與預(yù)防措施的原因分析與結(jié)果追蹤； 7. 量規(guī)儀器校正與管制及內(nèi)校環(huán)境的管理。 8.品管員任職要求：熟悉產(chǎn)品工藝，了解關(guān)鍵控制點(diǎn)控制，了解食品衛(wèi)生操作規(guī)范，經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。 9.檢驗(yàn)員任職要求：食品檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過(guò)培訓(xùn)達(dá)到國(guó)家食品檢驗(yàn)人員職業(yè)（技能）要求能力并取得食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)，或應(yīng)當(dāng)具有大專以上學(xué)歷、

11、工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱并持有有資質(zhì)的地市級(jí)以上食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)證明材料。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題： 崗位職責(zé)編號(hào)： wm-zg-06版次：b/1頁(yè)碼：1/5一目的 對(duì)企業(yè)各部門崗位的職責(zé)權(quán)限做出規(guī)定，使的企業(yè)崗位職責(zé)分明。二適用范圍 適用于企業(yè)所有崗位。三職責(zé)由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各崗位職責(zé)進(jìn)行劃分。四. 崗位職責(zé)a.總經(jīng)理1 總經(jīng)理是企業(yè)的法定代表人，是本企業(yè)食品質(zhì)量安全的第一責(zé)任人，對(duì)全企業(yè)工作質(zhì)量和工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；2.貫徹和執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量政策和法規(guī)；3.制訂企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布本企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)，確定適應(yīng)質(zhì)量體系要求的組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；4.任命企業(yè)質(zhì)

12、量安全負(fù)責(zé)人，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；5.組織制定并采取保證實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的重大措施；6.對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性和有效性；7.為質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員及其活動(dòng)提供充分的資源及工作職能的分配；8.顧客訂單與需求之確定；9.熟練掌握食品安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等知識(shí)。b/1.質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人1. 全面負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全工作；2負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持企業(yè)的質(zhì)量管理體系，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格，定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以便改進(jìn)質(zhì)量體系； 3.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的制定、更改和分發(fā)，批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件并對(duì)其系統(tǒng)性和可檢查性負(fù)責(zé)；4.對(duì)重要

13、不合格項(xiàng)提出處理意見(jiàn)，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施，并驗(yàn)證其效果；5.協(xié)助生產(chǎn)許可證認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，組織向顧客提供質(zhì)量證據(jù)，并監(jiān)督處理顧客提出的有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題。代表本企業(yè)就質(zhì)量體系方面有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)溝通；6.熟練掌握食品安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等知識(shí)。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題： 崗位職責(zé)編號(hào)： wm-zg-06版次：b/1頁(yè)碼：2/5c.行政部文控 1. 文件與資料的登記、編碼、發(fā)行、保管、分發(fā)與維護(hù)；2 過(guò)期無(wú)效文件的回收及銷毀工作；暫留文件的保管；3 文件與資料原件的保管及維護(hù)；4 文件與資料有效性的監(jiān)控；文件有效性的檢查工作；5 文件與資料修訂與更改的通知工作；6 文件與資料打印與復(fù)印作業(yè)

14、；7 外來(lái)文件維護(hù)與管控。人事1. 人力資源分析與規(guī)劃；崗位設(shè)置與崗位職責(zé)劃分； 2. 人力資源招聘與培訓(xùn)；異動(dòng)、請(qǐng)假、辭職與晉升管理； 3. 績(jī)效考核與評(píng)估； 4. 人事檔案與獎(jiǎng)懲制度的建立；5. 對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的維護(hù)與執(zhí)行。d 供銷部采購(gòu) 1. 供應(yīng)商的選擇、評(píng)估與再評(píng)估；采購(gòu)進(jìn)度的掌控及跟摧； 2. 所有生產(chǎn)部所需之原物料、輔料、包材、設(shè)備/儀器等物品的采購(gòu)； 3. 進(jìn)料質(zhì)量異常的回饋；進(jìn)料不合格與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)； 4. 核對(duì)供應(yīng)商每月對(duì)賬單；負(fù)責(zé)外包作業(yè)的全面管控； 5. 物料特采的申請(qǐng)；質(zhì)量、交期等方面進(jìn)行溝通。 倉(cāng)庫(kù)1. 進(jìn)料初步驗(yàn)收及保管；半成品、成品的保管；2. 定期盤點(diǎn)；客戶財(cái)產(chǎn)

15、（物料）保管；3. 庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；物料及產(chǎn)品出入庫(kù)的搬運(yùn)；4儲(chǔ)存環(huán)境的管制；庫(kù)存物料采購(gòu)需求的申請(qǐng)。 銷售1. 確定客戶需求；與客戶進(jìn)行溝通；主導(dǎo)合約評(píng)審；廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題： 崗位職責(zé)編號(hào)： wm-zg-06版次：b/1頁(yè)碼：3/52. 樣品需求的提出；報(bào)價(jià)、送樣及樣品管理；3. 生產(chǎn)計(jì)劃的制定；4. 客戶滿意度調(diào)查與分析；客訴與退貨處理安排；客戶驗(yàn)貨安排與陪同；5. 出貨通知與安排及貨款查詢；售后服務(wù)，準(zhǔn)備報(bào)關(guān)資料；6. 客戶財(cái)產(chǎn)接受與管理；訂單及與訂單相關(guān)的客戶資料的建立與保管。e.生產(chǎn)部 生產(chǎn)管理者、技術(shù)人員（生產(chǎn)部長(zhǎng)）1深入進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育，發(fā)動(dòng)員工開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。推

16、廣先進(jìn)的質(zhì)量控制方法； 2嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律，制止違章操作，確保制造質(zhì)量；3組織有秩序的生產(chǎn)，搞好文明生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生；4組織好質(zhì)量自檢、互檢，支持專職檢驗(yàn)人員的工作，共同把好質(zhì)量關(guān)，定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，不斷改進(jìn)質(zhì)量工作。發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，積極配合質(zhì)量管理部門，分析研究解決；5. 確認(rèn)產(chǎn)品工藝；6. 編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；7. 生產(chǎn)調(diào)度與組織，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理；8. 產(chǎn)品生產(chǎn)與過(guò)程控制、生產(chǎn)環(huán)境的管理；9. 生產(chǎn)設(shè)備的管理；10. 制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。原料預(yù)處理崗位1.檢查各原輔材料是否過(guò)期、變質(zhì)，有無(wú)被污染；2.按照配方要求，核實(shí)正確的原材料，保證原材料合格；3.按照配方比例，精確稱量所需原材料；并做

17、好記錄；4.對(duì)使用的稱量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和日常保養(yǎng)，確保其保持良好狀態(tài)；5.認(rèn)真執(zhí)行自檢，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要分析。 拼配崗位 此崗位為關(guān)鍵控制崗位，須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作。1注意對(duì)使用的電子稱進(jìn)行保養(yǎng)，以及定期自行校準(zhǔn)。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：崗位職責(zé)編號(hào)： wm-zg-06版次：b/1頁(yè)碼：4/5確保設(shè)備在正常情況下運(yùn)行； 2按照配方表要求選擇相應(yīng)的原輔料；3.認(rèn)真執(zhí)行自檢，此崗位為關(guān)鍵工藝，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要分析。內(nèi)包裝崗位1、產(chǎn)品預(yù)冷后方能包裝，定量包裝，2、內(nèi)包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)正確，無(wú)異物，3、嚴(yán)格執(zhí)行操作性前提方案要求。外包裝崗位1.按照要求對(duì)已的產(chǎn)品進(jìn)行包裝；2.認(rèn)真執(zhí)行自檢，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要分析。

18、f.質(zhì)管部 檢驗(yàn)員 1.按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品檢驗(yàn)；出貨前檢驗(yàn)；存貨復(fù)檢； 2.產(chǎn)品質(zhì)量資料分析；不合格品處理的決定； 3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制訂；檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； 4.客訴與退貨的分析與處理；糾正與預(yù)防措施的原因分析與結(jié)果追蹤； 5.檢驗(yàn)設(shè)備儀器校正與管制及內(nèi)環(huán)境的管理。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題： 崗位職責(zé)編號(hào)： wm-zg-06版次：b/1頁(yè)碼：5/5五、任職要求1.企業(yè)所有直接接觸食品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員必須每年進(jìn)行一次健康檢查，取得預(yù)防性健康體檢合格證明后方可上崗。2.食品質(zhì)量安全的第一責(zé)任人是企業(yè)法定代表人。3.食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任職要求：3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的一員；3.2具有大

19、專以上學(xué)歷及助理工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱；3.3具有3年以上相關(guān)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；3.4熟練掌握食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)；3.5與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng)合同。3.6應(yīng)符合（粵質(zhì)監(jiān)食函2011750號(hào)）要求。4.檢驗(yàn)人員 4.1應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過(guò)培訓(xùn)達(dá)到國(guó)家食品檢驗(yàn)人員職業(yè)（技能）要求能力并取得食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)，或應(yīng)當(dāng)具有大專以上學(xué)歷、工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱并持有有資質(zhì)的地市級(jí)以上食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)證明材料；4.2熟練掌握產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)；4.3能夠獨(dú)立完成產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)質(zhì)量管理文件規(guī)定

20、的檢驗(yàn)項(xiàng)目；4.4與企業(yè)簽訂一年以上期限的書(shū)面勞動(dòng)合同。4.5應(yīng)符合（粵質(zhì)監(jiān)食函2011750號(hào)）要求。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題： 質(zhì)量管理制度編號(hào)： wm-zg-07版次：b/1頁(yè)碼：1/3一.目的規(guī)定企業(yè)各部門的職能及其相互溝通，以促進(jìn)食品質(zhì)量管理的有效性。二.范圍適用于企業(yè)內(nèi)部各管理層、職能部門和有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限的管理。三.職責(zé)和權(quán)限 3.1 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與目標(biāo)的制定； b/1)全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量工作； c)負(fù)責(zé)提供足夠的資源包括廠房設(shè)施、機(jī)器設(shè)備、技術(shù)資源等； d)制定本企業(yè)食品安全生產(chǎn)和食品質(zhì)量管理相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限； e)負(fù)責(zé)傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的重要性。

21、f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量文件、合格供應(yīng)商、合同的審批。 3.2 食品質(zhì)量安全管理負(fù)責(zé)人： a)為食品質(zhì)量安全管理負(fù)責(zé)人，承擔(dān)有關(guān)食品質(zhì)量安全管理的日常決策工作。 b/1)負(fù)責(zé)組織重大食品質(zhì)量安全事故的處理和糾正。 c)負(fù)責(zé)組織食品質(zhì)量安全改進(jìn)工作。 d)負(fù)責(zé)有關(guān)食品質(zhì)量安全事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。 e)組織內(nèi)部食品質(zhì)量安全審核。 3.3 生產(chǎn)部 a)負(fù)責(zé)制定工藝流程； b/1)負(fù)責(zé)制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，按工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)所規(guī)定要求實(shí)施作業(yè)； c)負(fù)責(zé)根據(jù)客戶訂單組織生產(chǎn)； d)負(fù)責(zé)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求在生產(chǎn)中有效控制； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)的管理； f)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制。3.4 辦公室 a)負(fù)責(zé)員

22、工的人事行政管理（含培訓(xùn)、考核、招工或辭退等）。 b/1)負(fù)責(zé)廠區(qū)、人員衛(wèi)生管理與監(jiān)督。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題： 質(zhì)量管理制度編號(hào)： wm-zg-07版次：b/1頁(yè)碼：2/3c)負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記、回收、銷毀和管理、負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全記錄的歸檔。d)負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)和后勤管理工作。 3.5 供銷部 a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售； b/1)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和有關(guān)食品質(zhì)量安全信息收集； c)負(fù)責(zé)發(fā)貨、收貨、退貨； d)負(fù)責(zé)售后服務(wù)，處理客戶來(lái)函，處理客戶投訴； e)負(fù)責(zé)設(shè)備、原輔材料、包裝物品的采購(gòu)； f)負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的調(diào)查評(píng)審。 3.6 質(zhì)管部 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)工作。 b/1)負(fù)責(zé)對(duì)

23、相關(guān)不合格品提出處理意見(jiàn)。 c)負(fù)責(zé)質(zhì)量異?，F(xiàn)象的原因分析及糾正措施的提出與落實(shí)。 d)負(fù)責(zé)獨(dú)立行使食品質(zhì)量安全的鑒別與保證事宜，并直接向總經(jīng)理提出質(zhì)量報(bào)告。 e)負(fù)責(zé)原輔料驗(yàn)證。 f)負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)與維護(hù)管理。 3.7 財(cái)務(wù)部 a)按照本企業(yè)財(cái)務(wù)制度建立各種賬冊(cè)： b/1)根據(jù)原始憑證，登記明細(xì)賬，匯總登記總賬，做到賬賬相符： c)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，編制員工工資表； d)復(fù)核各種原始單據(jù)及各項(xiàng)辦稅有關(guān)事宜： e)完成財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作：3.8車間 a)負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)汁劃，組織人員完成生產(chǎn)任務(wù)。 b/1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工序交接自檢： c)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的日常保養(yǎng)與定期保養(yǎng)與維修作業(yè)。 d)

24、負(fù)責(zé)不合格品的處置。3.9各部門和車間負(fù)責(zé)人 主持并負(fù)責(zé)本部門或車間工作。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題： 質(zhì)量管理制度編號(hào)： wm-zg-07版次：b/1頁(yè)碼：3/3310其余人員(含生產(chǎn)工、檢驗(yàn)員、文管員、衛(wèi)生監(jiān)督員、清潔工等)： a)參加本企業(yè)組織的培訓(xùn)，努力提高崗位技能。 b/1)做好本職工作，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。 c)認(rèn)真填寫食品質(zhì)量安全記錄，嚴(yán)格控制產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 d)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。四內(nèi)部溝通41就食品質(zhì)量安全管理工作做好不同層次和職能部門之間的溝通，包括食品質(zhì) 量安全要求、食品質(zhì)量安全目標(biāo)及完成情況，達(dá)到相互了解、相互信任， 實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。42食品質(zhì)量安全管理有關(guān)的

25、各種信息溝通，可采取會(huì)議、黑板報(bào)等方式。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：質(zhì)量管理會(huì)議制度編號(hào)： wm-zg-08版次：b/1頁(yè)碼：1/2一 目地 為了規(guī)范企業(yè)質(zhì)量會(huì)議的管理，提高會(huì)議的整體質(zhì)量，降低會(huì)議的綜合成本，提高全體員工以的質(zhì)量意識(shí)，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，妥善處理產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作，維護(hù)企業(yè)形象，制定本制度。二 范圍 本制度適用于企業(yè)涉及到產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)會(huì)議。三 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)和產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系等各類相關(guān)會(huì)議。四 質(zhì)量管理會(huì)議安排4.1會(huì)議內(nèi)容會(huì)議名稱周期時(shí)間主要內(nèi)容參加人員主持人記錄人年度質(zhì)量管理專題會(huì)12個(gè)月1月全面總結(jié)過(guò)去一年中出現(xiàn)的質(zhì)量

26、問(wèn)題，分析原因，制定相應(yīng)的管理措施總經(jīng)理、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人辦公室文控員年度采購(gòu)質(zhì)量專題會(huì)12個(gè)月2月全面總結(jié)過(guò)去一年中出現(xiàn)的采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題，分析原因，制定相應(yīng)的管理措施總經(jīng)理、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人供銷部負(fù)責(zé)人辦公室文控員臨時(shí)性質(zhì)量專題會(huì)不定期及時(shí)針對(duì)臨時(shí)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行具體分析、研討，確定改進(jìn)意見(jiàn)，并落實(shí)改進(jìn)?？偨?jīng)理、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)管部負(fù)責(zé)人辦公室文控員廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：質(zhì)量管理會(huì)議制度編號(hào)： wm-zg-08版次：b/1頁(yè)碼：2/24.2會(huì)議安排 4.2.1對(duì)于年度質(zhì)量管理專題會(huì)、年度采購(gòu)質(zhì)量專題會(huì)要由提前10個(gè)工作日通知與會(huì)人員，與

27、會(huì)人員要及時(shí)做好會(huì)議的準(zhǔn)備工作。4.2.2對(duì)于臨時(shí)性質(zhì)量專題會(huì)，盡量提前2個(gè)工作日通知與會(huì)人員，與會(huì)人員要及時(shí)做好會(huì)議的準(zhǔn)備工作；如遇緊急情況，可臨時(shí)通知。五相關(guān)表格： 5.1員工培訓(xùn)履歷卡并保存兩年。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)考核管理制度編號(hào)： wm-zg-09版次：b/1頁(yè)碼：1/1一 目的 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)質(zhì)量安全管理的需要，制定本制度。二 范圍 所有涉及質(zhì)量目標(biāo)的人員。三 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)本廠質(zhì)量目標(biāo)制定各部門質(zhì)量目標(biāo)，并交質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)； 3.2各部門人員負(fù)責(zé)按照要求完成各部門質(zhì)量目標(biāo)。四 工作程序 4.1各部門質(zhì)量目標(biāo)：部門部門

28、質(zhì)量目標(biāo)考核頻次辦公室培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100% 每季度一次供銷部客戶滿意度85%每季度一次生產(chǎn)部成品合格率98%每月一次質(zhì)管部出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到100%每月一次五相關(guān)表格 5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查表 5.2食品安全質(zhì)量體系檢查表 5.3以上記錄保存兩年。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度編號(hào)： wm-zg-10版次：b/1頁(yè)碼：1/1一目的對(duì)質(zhì)量安全管理體系所要求的記錄予以控制。二范圍適用于與質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，詳見(jiàn)質(zhì)量記錄清單。三職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄保管情況。四程序4.1所有質(zhì)量記錄空白表格由辦公室存檔保管。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按技術(shù)文件

29、資料管理制度執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄的使用4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1使用部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰，辦公室不定期抽查。4.4.2辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將本廠所有與質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、保存期、使用部門等

30、內(nèi)容。4.4.3 質(zhì)量記錄的保存期為兩年。4.5質(zhì)量記錄的標(biāo)準(zhǔn)化管理4.5.1所有質(zhì)量記錄格式，由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審批。4.5.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行技術(shù)文件資料管理制度有關(guān)文件更改的規(guī)定。4.5.3各部門按需要使用質(zhì)量記錄，不得擅自更改質(zhì)量記錄的格式、樣式。4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室報(bào)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 六相關(guān)表格 6.1受控文件發(fā)放登記表 6.2質(zhì)量記錄清單廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：技術(shù)文件資料管理制度編號(hào)： wm-zg-11版次：b/1頁(yè)碼：1/2一.目的對(duì)技術(shù)文件和質(zhì)量文件的編制

31、、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的所有場(chǎng)所，都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的有效版本。二.范圍適用于企業(yè)內(nèi)部所有技術(shù)文件資料和質(zhì)量文件的管理。三.職責(zé)和權(quán)限3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、修改和管理。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理。3.3辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.4有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。對(duì)所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行適當(dāng)控制，防止使用無(wú)效和/或作廢的文件。4技術(shù)文件由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)；質(zhì)量文件由質(zhì)管部組織有關(guān)人員編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。5 文件修改一般由原審查

32、和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn)。若另指定人員進(jìn)行修改，被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。6辦公室文控員負(fù)責(zé)文件管理工作。7辦公室文控員應(yīng)用時(shí)將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本。8對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防誤用。四文件的管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； b/1）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c）內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；d）生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)原始記錄；e) 質(zhì)量管理手冊(cè)；f) 其它文件等。五文件的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文件由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)管部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或授權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。六文件

33、的發(fā)放6.1辦公室文控員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章。6.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。6.3當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到辦公室文控員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由辦公室文控員收回。6.4 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到辦公室文控員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 6.5 當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。辦公室文控員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：技術(shù)文件資

34、料管理制度編號(hào)： wm-zg-11版次：b/1頁(yè)碼：2/26.6 文件一般不外傳。若需對(duì)外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，辦公室文控員予以登記。七 文件的修改7.1生產(chǎn)部、質(zhì)管部定期評(píng)審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。7.2 文件的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。7.3如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。八文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。九文件的作廢9.1 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。9.2 作廢的文件由辦

35、公室文控員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，辦公室文控員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。十文件的保管10.1 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由辦公室文控員填寫文件存檔登記表存檔保管。10.2 文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。十一. 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)部、質(zhì)管部進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。十二.文件的現(xiàn)行有效性對(duì)本廠所有文件，生產(chǎn)部、質(zhì)管部定期組織有效性檢查，對(duì)過(guò)期失效的文件及時(shí)進(jìn)行處理。十三.記錄13.1受控文件發(fā)放登記表 ；13.2文件清單 。 13.3以上記錄保存兩年。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：采購(gòu)和驗(yàn)收管理制度編號(hào)： wm

36、-zg-12版次：b/1頁(yè)碼：1/1一目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程和驗(yàn)收進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的要求。二適用范圍 適用于本廠原輔材料及包裝材料的采購(gòu)和驗(yàn)收。三職責(zé)3.1供銷部會(huì)同質(zhì)管部、生產(chǎn)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；制定采購(gòu)文件并組織采購(gòu)、驗(yàn)收。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。四供方評(píng)價(jià)供銷部負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)管部、生產(chǎn)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。五采購(gòu)文件供銷部負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購(gòu)文件，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。六采購(gòu) 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)的原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購(gòu)非食用性原料生產(chǎn)食品。七采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證 7.

37、1原料供應(yīng)商必須是活的生產(chǎn)許可證的生產(chǎn)單位。并在采購(gòu)的同時(shí)應(yīng)向供應(yīng)商索取在有效期內(nèi)的相關(guān)合格證明文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告）復(fù)印件。7.2采購(gòu)的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉(cāng)管員按購(gòu)進(jìn)的原輔材料生產(chǎn)批號(hào)逐一核查、記錄與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)的合格證明文件和檢驗(yàn)報(bào)告，然后倉(cāng)管員報(bào)質(zhì)管部。7.3質(zhì)管部派人取樣，進(jìn)行按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。7.4當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)管部按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。7.5檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，質(zhì)管部出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或供銷部負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)合格的原輔材料方可投入生產(chǎn)。7.6檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)管部出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告

38、，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由供銷部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔材料要停禁止使用。八記錄內(nèi)容 8.1供銷部根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，建立和保存原材料檢驗(yàn)報(bào)告，向供貨者索取 相關(guān)合格證明文件。記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。九相關(guān)表格9.1供應(yīng)商考核表 ；9.2供應(yīng)商名錄 ；9.3采購(gòu)合同(單) ；9.4進(jìn)貨查驗(yàn)記錄 ；9.5原材料檢驗(yàn)報(bào)告 。9.6以上記錄保存兩年。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程管理制度編號(hào)： wm-zg-13版次：b/1頁(yè)碼：1/3一.目

39、的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制以確保產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和滿足顧客的需求。二.適用范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。三.職責(zé)3.1車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作。3.2車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的檢查考核。四.程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其他情況必要時(shí)也可編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。部分操作崗位(如簡(jiǎn)單且單一的手工作業(yè))可不編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.1.2生產(chǎn)計(jì)劃 4.1.2.1供銷部將客戶的訂單評(píng)審簽名后交生產(chǎn)部作為編制生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)，車間負(fù)責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)單組織人員執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃。4.1.2.2

40、生產(chǎn)人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，車間主管將每天生產(chǎn)情況報(bào)生產(chǎn)部。4.2過(guò)程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)工藝流程圖 包材清洗消毒原料*挑選稱量*包裝*檢驗(yàn)外包裝成品 注：帶*號(hào)的工序?yàn)殛P(guān)鍵控制點(diǎn)廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程管理制度編號(hào)： wm-zg-13版次：b/1頁(yè)碼：2/34.2.2關(guān)鍵工序?yàn)楸ＷC關(guān)鍵工序的產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)要求從事關(guān)鍵工序作業(yè)的員工必須通過(guò)培訓(xùn)后上崗。4.3使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，安排適宜的工作環(huán)境；并按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理制度和衛(wèi)生管理制度的有關(guān)規(guī)定。4.4對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的檢測(cè)與監(jiān)控裝置，執(zhí)行計(jì)量和檢驗(yàn)儀器管理制度；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢(

41、專職檢驗(yàn)員)，并作好相應(yīng)記錄。4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1本企業(yè)采取生產(chǎn)單及加工過(guò)程有關(guān)記錄表格下達(dá)車間和質(zhì)檢、供銷部門，成品包裝后具備合格證書(shū)、當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可以根據(jù)相關(guān)生產(chǎn)批號(hào)、記錄對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.5.3在有追溯性要求時(shí)，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)單、成品倉(cāng)產(chǎn)銷明細(xì)表、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告上的品名、日期進(jìn)行追溯。4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： 檢驗(yàn)狀況：合格、不合格；填寫在合格證上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.6產(chǎn)品搬運(yùn)的控制4.6.1車間負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，防止

42、跌落、磕碰、擠壓。4.6.2應(yīng)按照包裝箱標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。4.7包裝控制 a)質(zhì)管部負(fù)責(zé)確定包裝材料和包裝要求，必要時(shí)根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 b/1)包裝工在作業(yè)中應(yīng)注意核對(duì)包裝物品數(shù)量；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 4.8嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本企業(yè)全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程管理制度編號(hào)： wm-zg-13版次：b/1頁(yè)碼：3/34.9生產(chǎn)過(guò)程中的考核內(nèi)容：

43、 (1)工藝文件的貫徹情況； (2)設(shè)備和工藝裝備的完好情況； (3)計(jì)量器具的周期檢定情況；(4)定人、定機(jī)、定工種的符合情況；(5)標(biāo)識(shí)和可追溯性貫徹情況；(6)定置管理和文明生產(chǎn)情況等。 4.10生產(chǎn)過(guò)程考核記錄由生產(chǎn)技術(shù)部歸檔保管五相關(guān)表格7.1關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄表 ；7.2生產(chǎn)過(guò)程考核記錄 ；7.3食品安全質(zhì)量體系檢查表 ；7.4生產(chǎn)記錄表 。7.5以上記錄保存兩年。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度編號(hào)： wm-zg-14版次：b/1頁(yè)碼：1/2一 目的為了有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)影響食品質(zhì)量的關(guān)鍵工序制定明確的操作規(guī)程和監(jiān)控程序，以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。二 適用范圍企業(yè)

44、所生產(chǎn)的食品的關(guān)鍵工序。三 職責(zé)：3.1. 由生產(chǎn)部長(zhǎng)制定生產(chǎn)工藝，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)關(guān)鍵工序制定操作規(guī)程；3.2. 由各關(guān)鍵崗位員工負(fù)責(zé)做好記錄，并進(jìn)行自檢；3.3. 生產(chǎn)過(guò)程中由質(zhì)管部檢驗(yàn)人員對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)。四 流程4.1關(guān)鍵工藝控制是按產(chǎn)品制造過(guò)程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)，對(duì)影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序制定明確的操作規(guī)程和監(jiān)控程序，以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。4.2以下為關(guān)鍵工藝控制：配料工序；攪拌工序，烘烤工序。4.3質(zhì)量控制點(diǎn)由車間負(fù)責(zé)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開(kāi)的內(nèi)容嚴(yán)格管理，在生產(chǎn)部的組織下，工序質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)做到自檢、專檢。4.4為保證關(guān)鍵工序的產(chǎn)品質(zhì)量，從事關(guān)鍵工序

45、作業(yè)的員工必須通過(guò)培訓(xùn)后上崗。4.5 質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員必須按文件的內(nèi)容，保證進(jìn)行正確操作，自檢和自控，并按要求做好原始記錄工作，及時(shí)分析，及時(shí)解決，及時(shí)上報(bào)反饋。4.6 質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)配備相應(yīng)的操作規(guī)程。4.7 檢驗(yàn)員對(duì)控制點(diǎn)活動(dòng)資料應(yīng)及時(shí)分析，如有問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.8 根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，對(duì)工序質(zhì)量管理好，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或有所提高的有關(guān)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)管理不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。五生產(chǎn)工藝流程圖（見(jiàn)“wm-zg-13”，*為關(guān)鍵控制點(diǎn)）廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度編號(hào)： wm-zg-14版次：b/1頁(yè)碼：2/2六控制程序6.1、原輔材料(1)顯著危害：產(chǎn)品質(zhì)

46、量達(dá)不到要求，將影響人體健康，拒收。(2)原輔材料的有關(guān)要求、預(yù)防措施的關(guān)鍵極限：達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。(3)監(jiān)控：a、驗(yàn)證項(xiàng)目：按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。b/1、檢測(cè)方法：由供應(yīng)商每半年提供一次第三方檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)頻率：檢驗(yàn)員對(duì)每批原材料進(jìn)行驗(yàn)證。并做好相關(guān)記錄。6.2稱量配料工序的控制(1)顯著影響：直接產(chǎn)品質(zhì)量(2)預(yù)防措施的關(guān)鍵極限： 按照配方工藝要求，嚴(yán)格控制配比。(3)監(jiān)控：a、驗(yàn)證項(xiàng)目：原輔材料質(zhì)量配比b/1、檢測(cè)方法：儀表顯示c、檢驗(yàn)頻率：每次配料時(shí)做好記錄。6.3拼配工序(1)顯著影響：直接產(chǎn)品質(zhì)量(2)預(yù)防措施的關(guān)鍵極限：按照配方工藝要求，嚴(yán)格控制混合時(shí)間。(3)監(jiān)控：a、

47、驗(yàn)證項(xiàng)目：按照工藝要求嚴(yán)格控制混合的時(shí)間b/1、檢測(cè)方法：儀表顯示c、檢驗(yàn)頻率：每次混合時(shí)做好記錄。 七相關(guān)表格 7.1生產(chǎn)記錄表 7.2關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄表 7.3以上記錄保存兩年。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：產(chǎn)品防護(hù)制度編號(hào)： wm-zg-15版次：b/1頁(yè)碼：1/1一目的為了有效地防止食品生產(chǎn)加工過(guò)程、食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過(guò)程中食品受污染、損壞或變質(zhì),確保產(chǎn)品質(zhì)量安全要求,制定本制度。二 適用范圍適用于本企業(yè)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)措施。三 職責(zé)生產(chǎn)部長(zhǎng)、倉(cāng)管員、各車間負(fù)責(zé)人在應(yīng)不定期進(jìn)行檢查,并對(duì)檢查結(jié)果填寫好記錄。四 程序4.1原輔材料搬運(yùn)過(guò)程要防止污染，認(rèn)真細(xì)心，易于受損的物品應(yīng)輕拿輕放

48、，不得與有毒、有污染物品同時(shí)裝運(yùn)。搬運(yùn)工具應(yīng)符合衛(wèi)生要求，應(yīng)防雨、防光設(shè)施。4.2生產(chǎn)過(guò)程中防止物料與食品交叉污染。原輔材料、半成品、成品應(yīng)分開(kāi)存放。4.3生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品應(yīng)采用符合衛(wèi)生要求的不銹鋼桶，工具車等搬運(yùn)工具搬運(yùn)，在搬運(yùn)過(guò)程中要防止污染、輕拿輕放，產(chǎn)品應(yīng)放于指定區(qū)域，并且要加以標(biāo)識(shí)。4.4生產(chǎn)加工人員工作前要按規(guī)程認(rèn)真洗手、消毒，必須要專穿專用工作服、工作鞋，戴好工作帽，頭發(fā)不得外露，與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人物品不得帶入車間，并且不得化妝、戴首飾、手表，不得留長(zhǎng)指甲；生產(chǎn)過(guò)程中不許吸煙、吃零食和喝飲料；在工作中弄臟手后要立即按規(guī)程洗手、消毒。4.5最終產(chǎn)品的搬運(yùn)一般采用手推車，在搬運(yùn)過(guò)

49、程中產(chǎn)品要擺放平穩(wěn)，產(chǎn)品的擺放要注意堆碼，避免堆積過(guò)高或包裝箱之間的擠壓導(dǎo)致產(chǎn)品包裝的變形或產(chǎn)品損壞。4.6各車間生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器必須定期維修維護(hù)和清潔、消毒。不得存在有潤(rùn)滑脂、其它殘留物、清潔劑、消毒劑的污染食品現(xiàn)象。五搬運(yùn)工具5.1車間專用的搬運(yùn)工具應(yīng)保持衛(wèi)生清潔，每天下班前應(yīng)進(jìn)行清潔消毒；搬運(yùn)前搬運(yùn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)有礙食品衛(wèi)生的，應(yīng)立即清潔。5.2承運(yùn)本廠食品運(yùn)輸?shù)钠?，如裝運(yùn)過(guò)影響食品衛(wèi)生的物質(zhì)，在裝運(yùn)食品前必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的清潔消毒。5.3有冷藏、冷凍運(yùn)輸要求的，應(yīng)滿足冷藏運(yùn)輸要求。六相關(guān)表格 6.1衛(wèi)生管理記錄 ；6.2生產(chǎn)線清潔記錄 ；6.3清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄 ；6.4工服、工鞋清洗消

50、毒記錄表；6.5以上記錄保存兩年。廣州萬(wàn)蜜食品有限公司標(biāo)題：檢驗(yàn)管理制度編號(hào)： wm-zg-16版次：b/1頁(yè)碼：1/2一目的確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。二適用范圍適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。三職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。四檢驗(yàn)人員 任職要求見(jiàn)wm-zg-06崗位職責(zé)。五檢驗(yàn)規(guī)程 生產(chǎn)部組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)管部。六進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證6.1采購(gòu)輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉(cāng)管員作好待檢標(biāo)識(shí)，填寫申檢單交質(zhì)管部。

51、6.2質(zhì)管部按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。6.3檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由供銷部倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的，由供銷部辦理退貨或索賠手續(xù)。6.4供銷部倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)輔料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.5對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。對(duì)在供方檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，倉(cāng)管員憑質(zhì)管部檢驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告直接入庫(kù)。6.76進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)管部歸檔保管。 七、過(guò)程檢驗(yàn)7.1由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各種半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。7.2檢驗(yàn)員對(duì)每批半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。7.3對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。7.4對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)管部會(huì)同生產(chǎn)部、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。對(duì)半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放。廣州萬(wàn)蜜