某電梯公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、t/xd001-2008電梯有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)b版持有人受控狀態(tài)發(fā)放編號(hào)2008年9月1日發(fā)布2008年9月5日實(shí)施目錄a質(zhì)量管理手冊(cè)批準(zhǔn)令b前言1 管理職責(zé)2 質(zhì)量管理體系文件3 文件和記錄控制4 合同控制5 設(shè)計(jì)控制6 材料、零部件控制7 作業(yè)（工藝）控制8 電梯轎廂制作控制9 焊接控制10 電控系統(tǒng)制作控制11 安裝調(diào)試控制12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制14 不合格品（項(xiàng)）控制15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)16 人員培訓(xùn)、考核及其管理17 安裝、維修過(guò)程控制18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)a質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)

2、布令頁(yè) 次1/1質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布令電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)1管理職責(zé)頁(yè) 次1/6 管理職責(zé)10總則本章規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。以及為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)，公司內(nèi)所進(jìn)行的與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)之間的接口，使之具有可操作性。本章規(guī)定了公司質(zhì)保體系人員在質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)中的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以確保質(zhì)保體系的有效運(yùn)行。11質(zhì)量方針電梯是涉及國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，有強(qiáng)制性的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量的許可證制度，堅(jiān)持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究和質(zhì)量第一的方針，對(duì)電梯產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體職工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。公司

3、的質(zhì)量方針是：“以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求市場(chǎng)，以質(zhì)量求發(fā)展”12質(zhì)量目標(biāo)121產(chǎn)品安全性達(dá)100%122安裝一次交驗(yàn)合格率95%123維修服務(wù)顧客滿(mǎn)意率98%13質(zhì)保體系人員的職責(zé)與權(quán)限131總經(jīng)理1）制定公司的質(zhì)量方針、并對(duì)公司的質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。2）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量管理手冊(cè)，并為質(zhì)保體系的建立配備足夠的資源。3）任命質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并授予足夠的權(quán)限。4）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保體系的內(nèi)審工作。132經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)、工程、質(zhì)檢）1）直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；2）協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；3）直接負(fù)責(zé)資源管理的策劃和安排；4）由總經(jīng)理授權(quán)直接管理一切質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；電

4、梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)1管理職責(zé)頁(yè) 次2/6 5）支持質(zhì)保工程師和各專(zhuān)業(yè)質(zhì)保體系責(zé)任人員開(kāi)展工作，保證質(zhì)保體系有效運(yùn)行。6）對(duì)于工作中反映的問(wèn)題，督促有關(guān)部門(mén)及時(shí)改進(jìn)和預(yù)防措施。7）組織對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審、原因分析，制定糾正和預(yù)防措施。133技術(shù)總負(fù)責(zé)人1）協(xié)助總經(jīng)理對(duì)分管的電梯技術(shù)工作負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)和督促有關(guān)車(chē)間、科室認(rèn)真貫徹、實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)。2）支持質(zhì)保工程師和各專(zhuān)業(yè)質(zhì)控體系責(zé)任人員開(kāi)展工作，保證質(zhì)保體系有效運(yùn)行。3）組織評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改。4）批準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、保證產(chǎn)品符合國(guó)家法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5）新材料應(yīng)用和制定企業(yè)

5、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。134質(zhì)保責(zé)任工程師1）協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。2）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，按照質(zhì)量管理手冊(cè)的規(guī)定對(duì)各系統(tǒng)工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3）組織貫徹執(zhí)行有關(guān)電梯的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。4）嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織體系內(nèi)審工作。領(lǐng)導(dǎo)各專(zhuān)業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員，全權(quán)處理產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，定期召集質(zhì)量例會(huì)。6）堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)。7）對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教

6、育和培訓(xùn)。8）負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理手冊(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)保體系文件，其中包括質(zhì)量記錄報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)目錄、企業(yè)必備的資源條件。135設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備生產(chǎn)的法規(guī)、條例、規(guī)程以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。保證落實(shí)電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)1管理職責(zé)頁(yè) 次3/6 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全性、產(chǎn)品適用性負(fù)責(zé)。4）負(fù)責(zé)管理設(shè)計(jì)控制并進(jìn)行監(jiān)督檢查。5）參與體系內(nèi)審工作。136工藝質(zhì)控責(zé)任人1）在

7、質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。2）參與制（修）訂質(zhì)保體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制程序文件的編制。3）負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程及工藝守則。4）審核主要零、部件的相關(guān)工藝文件。5）負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝質(zhì)量的監(jiān)督。6）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。7）參與體系內(nèi)審工作。8）對(duì)外來(lái)圖紙，負(fù)責(zé)工藝性審圖。137材料質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于電梯的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。2）參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量管理手冊(cè)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。3）審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，

8、參加合格供方的資格評(píng)審工作。4）審簽材料質(zhì)量證明書(shū)、材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告。5）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。6）對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。7）參與體系內(nèi)審工作。138檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、條例、規(guī)程以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)1管理職責(zé)頁(yè) 次4/6 2）組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)工藝（規(guī)程），對(duì)特

9、殊專(zhuān)用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)。3）負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)規(guī)程和專(zhuān)用檢驗(yàn)工藝。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器儀表、量具樣板的完好。4）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。對(duì)電梯出廠文件的齊全負(fù)責(zé)。5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。6）在產(chǎn)品制作進(jìn)入裝箱前，審核產(chǎn)品的檢驗(yàn)文件是否齊全，確認(rèn)產(chǎn)品的主要結(jié)構(gòu)尺寸符合圖紙和技術(shù)要求。7）對(duì)電梯發(fā)運(yùn)之前的產(chǎn)品外觀和發(fā)運(yùn)包裝作最終檢驗(yàn)，并確定可否發(fā)貨。8）負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)管部門(mén)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。9）參與體系內(nèi)審工作。139電梯轎廂制作質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持轎廂制作“剪、沖、折彎”的質(zhì)量控制系統(tǒng)工作，認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)工藝要求，建立

10、建全加工制作的質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)質(zhì)量控制方面的工作。2）檢查、監(jiān)督、制作設(shè)備的操作規(guī)程實(shí)施。3）組織對(duì)本專(zhuān)業(yè)工作的質(zhì)量事故進(jìn)行技術(shù)調(diào)查和分析，提高產(chǎn)品質(zhì)量。4）督促操作人員，做好設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作。1310焊接質(zhì)控責(zé)任人1）參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量管理手冊(cè)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)焊接的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)本單位焊接工作的需要，結(jié)合本單位實(shí)際，組織編制并審核本企業(yè)有關(guān)焊接的標(biāo)準(zhǔn)、守則、制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。2）編審焊接工藝評(píng)定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書(shū)和焊接工藝評(píng)定報(bào)告。3）負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保

11、證焊接工藝的正確性與合理性。確保焊接工藝得到焊接工藝評(píng)定的覆蓋，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施焊并解決焊接過(guò)程中遇到的焊接電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)1管理職責(zé)頁(yè) 次5/6 技術(shù)問(wèn)題。4）監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，負(fù)責(zé)完善本單位焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。5）參與體系內(nèi)審工作。1311設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)，計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。2）負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備大中修計(jì)劃和設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。3）負(fù)責(zé)設(shè)備的維修管理，做好維修記錄

12、。4）負(fù)責(zé)公司設(shè)備臺(tái)帳、卡片的建立，做好設(shè)備保養(yǎng)記錄及設(shè)備完好情況記錄統(tǒng)計(jì)。5）負(fù)責(zé)公司計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按檢測(cè)規(guī)范開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)。6）負(fù)責(zé)公司計(jì)量檢測(cè)裝置臺(tái)帳和檔案，做好校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄。7）組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力。8）對(duì)企業(yè)設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)器具的完好和專(zhuān)管負(fù)責(zé)，滿(mǎn)足電梯安裝、檢驗(yàn)檢測(cè)的需要，確保產(chǎn)品的安裝和檢測(cè)手段的能力。9）負(fù)責(zé)設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)器具報(bào)廢的鑒別、審核工作。10）參與體系內(nèi)審工作。1312電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持電控系統(tǒng)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)電梯方面的法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。定期向質(zhì)量保證工

13、程師匯報(bào)質(zhì)量控制方面的工作。2）組織制定電控系統(tǒng)制作工藝規(guī)程。按照?qǐng)D紙和工藝要求制定電控系統(tǒng)制作工藝卡，電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)1管理職責(zé)頁(yè) 次6/6 作為操作和檢驗(yàn)的依據(jù)。3）監(jiān)督檢查電控系統(tǒng)安裝過(guò)程是否符合相應(yīng)的工藝規(guī)程。4）審核簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告。5）對(duì)電控系統(tǒng)安裝改造的操作人員檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。6）參與體系內(nèi)審工作。1313安裝調(diào)試質(zhì)控責(zé)任人1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持電梯安裝、改造、維修過(guò)程的安裝調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)電梯生產(chǎn)方面的法規(guī)，規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)安裝調(diào)試質(zhì)量

14、控制系統(tǒng)方面的工作。2）對(duì)3000次電梯無(wú)故障運(yùn)行記錄進(jìn)行抽查。3）對(duì)有不合格現(xiàn)象，有權(quán)行使質(zhì)量否決權(quán)。4）配合檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安裝、改造、維修過(guò)程的監(jiān)督檢驗(yàn)。5）審核、簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告。6）參與體系內(nèi)審工作。14管理評(píng)審141公司按tsgz0004-2007特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，保持質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保質(zhì)量保證體系適合于實(shí)現(xiàn)本組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)。142適用于對(duì)本公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)行現(xiàn)狀以及質(zhì)量方針和目標(biāo)的效果所進(jìn)行的管理評(píng)審。143總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，并對(duì)評(píng)審作出決策。144質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系

15、的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，成立管理評(píng)審小組。負(fù)責(zé)審核評(píng)審計(jì)劃。145質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)收集提供管理評(píng)審資料，實(shí)施記錄和評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。146相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施糾正預(yù)防措施。147管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不大于12個(gè)月，本公司的管理評(píng)審一般安排在每年的一月初進(jìn)行，特殊情況由總經(jīng)理決定增加安排管理評(píng)審次數(shù)。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)2質(zhì)量保證體系文件頁(yè) 次1/4 質(zhì)量管理體系文件20總則本質(zhì)量管理手冊(cè)（簡(jiǎn)稱(chēng)：質(zhì)管手冊(cè)）按照國(guó)務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備制造許可規(guī)則

16、、機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定要求，按許可證批準(zhǔn)的生產(chǎn)地址（場(chǎng)所）、機(jī)構(gòu)建制和級(jí)別、品種范圍內(nèi)從事電梯安裝、改造、維修活動(dòng)。21質(zhì)保體系的建立211本公司建立符合電梯安裝、改造、維修，而且包含了十八個(gè)質(zhì)量管理基本要素的質(zhì)量管理體系文件。并按質(zhì)量管理體系文件建立了質(zhì)保體系。212本體系按以上法規(guī)和gb7588電梯制造與安裝安全規(guī)范gb16899自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范gb/t10058電梯技術(shù)條件gb/t10059電梯試驗(yàn)方法gb10060電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范等有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)電梯產(chǎn)品進(jìn)行安裝、改造、維修。213本手冊(cè)

17、界定了各質(zhì)量控制系統(tǒng)具體工作程序文件的范圍和內(nèi)容，作為本手冊(cè)的支持性文件。所有程序文件的編制和修改均經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。214為了保證電梯產(chǎn)品安全質(zhì)量，在體系運(yùn)行中還應(yīng)根據(jù)需要編制管理制度、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、通用工藝、專(zhuān)用工藝及特殊方法標(biāo)準(zhǔn)等。215為保證電梯產(chǎn)品安全質(zhì)量應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。對(duì)安裝改造工作可用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝卡作為產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)于重要的安裝、改造、維修工作應(yīng)編寫(xiě)施工方案，產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)。22質(zhì)保手冊(cè)的編制和批準(zhǔn)221質(zhì)保手冊(cè)由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)量控制系統(tǒng)人員編寫(xiě)，質(zhì)保工程師審定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。222質(zhì)保手冊(cè)正文前有總經(jīng)理批準(zhǔn)令并簽字。

18、223質(zhì)保手冊(cè)正文前有以章為單位的目錄，并標(biāo)明各章的版次和修訂號(hào)。224質(zhì)保手冊(cè)的發(fā)放和修改詳見(jiàn)第3章文件和資料控制。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)2質(zhì)量管理體系文件頁(yè) 次2/4 23質(zhì)保手冊(cè)支持文件的編寫(xiě)231為規(guī)范產(chǎn)品的質(zhì)量控制提供具體做法和工作程序，作為質(zhì)保手冊(cè)的支持文件與手冊(cè)同時(shí)實(shí)施。232如產(chǎn)品有特殊要求而編寫(xiě)的規(guī)程稱(chēng)為專(zhuān)用規(guī)程。專(zhuān)用規(guī)程由專(zhuān)業(yè)工程師編寫(xiě)，各專(zhuān)業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審核。233質(zhì)保手冊(cè)和程序性文件中規(guī)定的表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。質(zhì)量記錄表格的內(nèi)容應(yīng)能滿(mǎn)足質(zhì)量控制要求。24質(zhì)保體系的運(yùn)行241質(zhì)保工程師對(duì)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保

19、持和改進(jìn)負(fù)責(zé)。242質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)檢查和督促質(zhì)保系統(tǒng)責(zé)任人員的質(zhì)量控制工作，保證產(chǎn)品的安裝、檢驗(yàn)和試驗(yàn)處于受控狀態(tài)。243質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作關(guān)系，協(xié)調(diào)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員與所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)之間質(zhì)量工作上的關(guān)系，以保證質(zhì)保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。244在本手冊(cè)中各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員若因故臨時(shí)不在崗時(shí)，由總經(jīng)理任命有關(guān)人員臨時(shí)代理履行其職責(zé)。25質(zhì)量管理體系各質(zhì)控責(zé)任人員由公司總經(jīng)理任命，并授予各自質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制權(quán)限。各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的權(quán)限和職責(zé)見(jiàn)第1章管理職責(zé)。26公司組織機(jī)構(gòu)體系圖見(jiàn)附圖1-1。27電梯安裝改造質(zhì)量管理體系圖見(jiàn)附圖2-1。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理

20、手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)2質(zhì)量管理體系文件頁(yè) 次3/4 總 經(jīng) 理質(zhì)保工程師經(jīng) 理營(yíng) 銷(xiāo)經(jīng) 理技 術(shù)經(jīng) 理安裝、維修經(jīng) 理工 程經(jīng) 理質(zhì) 量技術(shù)部安裝維修部營(yíng)銷(xiāo)部工程部質(zhì)檢部圖1-1公司組織機(jī)構(gòu)體系圖電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)2質(zhì)量管理體系文件頁(yè) 次4/4 總 經(jīng) 理質(zhì)保工程師工程質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備和檢測(cè)器具質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人電梯安裝質(zhì)控責(zé)任人材料質(zhì)控責(zé)任人檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人工藝質(zhì)控責(zé)任人設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人電控 系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人圖2-1電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系圖電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次

21、數(shù)1章節(jié)號(hào)3文件和記錄控制頁(yè) 次1/3 文件和記錄控制30總則根據(jù)文件和資料的控制要求，對(duì)質(zhì)保體系文件和記錄報(bào)告的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等進(jìn)行規(guī)定，以保證質(zhì)保體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性，并向內(nèi)、外質(zhì)量保證提供證實(shí)。31職責(zé)311質(zhì)保體系文件控制由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)，接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。312質(zhì)保手冊(cè)、程序文件及樣表由質(zhì)管辦歸口管理，質(zhì)量記錄文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)管理。313質(zhì)保體系文件、質(zhì)量記錄應(yīng)保證其真實(shí)性，對(duì)隨意涂改或弄虛作假等行為，質(zhì)管辦有權(quán)提出處理意見(jiàn)。32質(zhì)保體系文件的構(gòu)成321質(zhì)保手冊(cè)（層次a）322質(zhì)保體系程序文件（層次b）323質(zhì)保體系程序文件實(shí)施細(xì)則（操作性）文件（層次

22、c）3231質(zhì)量管理程序3232設(shè)計(jì)、工藝等規(guī)程3233質(zhì)量記錄324本章所述“文件”除非另有說(shuō)明外，均指“受控文件”33質(zhì)保手冊(cè)管理331質(zhì)保手冊(cè)由質(zhì)管辦組織編制、修訂、經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。332質(zhì)保手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂。并分受控本和非受控本。受控本用于質(zhì)保體系運(yùn)行，持有者應(yīng)妥善保存和使用，對(duì)丟失者要追究責(zé)任。非受控本質(zhì)保手冊(cè)供查閱參考，無(wú)須更新，并不得在本企業(yè)使用。333質(zhì)管辦按質(zhì)保工程師簽發(fā)的文件和資料發(fā)放清單（以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)放清單）分發(fā)質(zhì)保手冊(cè)、領(lǐng)用者在文件和資料發(fā)放回收記錄表上簽收，并保存相關(guān)發(fā)放記錄。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)

23、號(hào)3文件和記錄控制頁(yè) 次2/3 334質(zhì)保手冊(cè)局部?jī)?nèi)容的修訂程序同3.3.1規(guī)定，按發(fā)放清單發(fā)放給手冊(cè)使用者，同時(shí)回收作廢的章節(jié)。以保證使用最新版本手冊(cè)。335在下列情況下質(zhì)保體系須進(jìn)行調(diào)整，質(zhì)保手冊(cè)也要作相應(yīng)修改：a）國(guó)際和有關(guān)法規(guī)有修改時(shí)；b）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)發(fā)生變化時(shí)；c）質(zhì)保體系有改進(jìn)需要修改時(shí)；34樣表管理341樣表是質(zhì)量手冊(cè)重要組成部分，是質(zhì)保體系運(yùn)行的憑證、質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)。342樣表的制、修訂程序按3.3.1相同的規(guī)定。343樣表型式的要求3431樣表編號(hào)按文件和資料控制程序的規(guī)定。3432采用法定計(jì)量單位。3433經(jīng)歷多部門(mén)的樣表，應(yīng)說(shuō)明傳遞路線。3434有多聯(lián)的樣表應(yīng)說(shuō)明

24、每一聯(lián)的發(fā)放部門(mén)。3435構(gòu)成產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)與產(chǎn)品質(zhì)量檔案，按產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)要求的順序號(hào)加頁(yè)號(hào)。35各類(lèi)受控文件資料的編制、會(huì)簽、接收、修改、回收、保管351設(shè)計(jì)文件的管理按本手冊(cè)第5章設(shè)計(jì)與控制和工藝管理制度的程序性文件規(guī)定。352工藝文件的管理按本冊(cè)第7章工藝控制和程序性文件工藝紀(jì)律管理。353受控質(zhì)量檢驗(yàn)記錄按本手冊(cè)第12章檢驗(yàn)控制和程序性文件質(zhì)量記錄控制程序文件規(guī)定。36受控產(chǎn)品文件和記錄的構(gòu)成361受控產(chǎn)品文件包括產(chǎn)品訂貨合同、用戶(hù)技術(shù)條件、生產(chǎn)工作命令單、用戶(hù)及設(shè)計(jì)聯(lián)系單、設(shè)計(jì)文件、各類(lèi)工藝技術(shù)文件及工藝更改通知單。這類(lèi)文件統(tǒng)稱(chēng)為產(chǎn)品技術(shù)檔案文件。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)

25、量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)3文件和記錄控制頁(yè) 次3/3 362其他受控文件包括材料外購(gòu)件質(zhì)量證明書(shū)、接貨驗(yàn)收記錄、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品安裝過(guò)程中所有的工序驗(yàn)收單、電控系統(tǒng)試驗(yàn)報(bào)告、電梯安裝施工技術(shù)資料、公司電梯自檢報(bào)告及產(chǎn)品竣工報(bào)告單、產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書(shū)。這類(lèi)記錄統(tǒng)稱(chēng)為產(chǎn)品檢驗(yàn)檔案。363人員資格認(rèn)可資料、焊接工藝評(píng)定記錄、計(jì)量合格報(bào)告等屬于受控通用記錄。37外來(lái)文件管理371法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等屬于外來(lái)文件，按受控文件管理，應(yīng)納入文件管理范圍。新頒布的電梯標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)修改單由有關(guān)人員在“公司現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表”中作出增添或修改。372顧客提供的圖樣、技術(shù)規(guī)程書(shū)等屬于外來(lái)文件，（包括顧客提

26、出的圖紙修改或技術(shù)條件變更）按受控文件管理，也應(yīng)納入文件管理范圍?？砂闯绦蛐晕募募刂瞥绦蜻M(jìn)行控制。373外來(lái)文件的接收、登記、傳遞由相關(guān)科室的文件保管員實(shí)施。38質(zhì)量記錄管理381產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理見(jiàn)最終產(chǎn)品質(zhì)量記錄控制程序382質(zhì)量信息記錄的管理見(jiàn)質(zhì)量記錄控制程序383產(chǎn)品質(zhì)量記錄的管理見(jiàn)質(zhì)量記錄控制程序39產(chǎn)品技術(shù)檔案和產(chǎn)品檢驗(yàn)檔案的保管期限為30年。通用類(lèi)記錄的保管期限為直到記錄失效為止。以上文件和記錄在銷(xiāo)毀之前，應(yīng)由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。310存檔文件和記錄的借閱由公司質(zhì)管辦、技術(shù)部保管的文件和記錄一般不外借，只能在本室內(nèi)查閱。特殊情況需要借出時(shí)憑部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字的借條借出，借

27、出時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)4合同控制頁(yè) 次1/1 合同控制40總則根據(jù)合同控制的范圍、程序，對(duì)質(zhì)保體系的銷(xiāo)售合同的內(nèi)容和包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審等并形成評(píng)審記錄。41職責(zé)411營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客溝通。412營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。413營(yíng)銷(xiāo)部確保產(chǎn)品符合法律法規(guī)等要求。414營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)安排產(chǎn)品交付工作。415營(yíng)銷(xiāo)部、工程部負(fù)責(zé)受理顧客投訴。416工程部負(fù)責(zé)調(diào)查顧客滿(mǎn)意程度。42合同評(píng)審421合同條款是否符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法及有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條

28、件。接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。422合同各項(xiàng)要求是否明確、合理。履行合同后對(duì)公司有無(wú)利益和風(fēng)險(xiǎn)。423本廠的各類(lèi)資源，生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力是否能滿(mǎn)足合同要求。424一般合同由營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行自行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由主管經(jīng)理在合同上簽字確認(rèn)，并加蓋合同評(píng)審印章。43特殊合同評(píng)審431對(duì)特殊合同由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行公司級(jí)評(píng)審。432對(duì)特殊合同評(píng)審的表達(dá)方式，各責(zé)任部門(mén)在合同評(píng)審表上簽字，表示確認(rèn)。只有在經(jīng)確認(rèn)顧客要求能得到滿(mǎn)足后，營(yíng)銷(xiāo)部方可簽署合同。44合同評(píng)審管理合同評(píng)審管理見(jiàn)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)5設(shè)計(jì)與控制頁(yè)

29、 次1/2 設(shè)計(jì)與控制50總則對(duì)所有新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)必須依據(jù)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求。51適合于公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的過(guò)程。52職責(zé)521技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、策劃、試驗(yàn)、試制、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改工作，接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。522營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、顧客要求的收集。523生產(chǎn)計(jì)劃部等有關(guān)部門(mén)參與策劃、評(píng)審、試制、驗(yàn)證工作。524總經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)查及有關(guān)部門(mén)提出的開(kāi)發(fā)立項(xiàng)、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告等的批準(zhǔn)。53設(shè)計(jì)輸入531技術(shù)部根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要

30、求，編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入包括：1）功能和性能的要求，參數(shù)指標(biāo)，顧客要求；2）適用的法律法規(guī)、國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)條件。3）適用的以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的有關(guān)信息；4）與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)有關(guān)的其他要求，如產(chǎn)品安全性和適用性要求，包括包裝、運(yùn)輸、貯存、環(huán)境等。532對(duì)設(shè)計(jì)輸入應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入充分、適宜、完整、清楚，并且不能自相矛盾。54設(shè)計(jì)輸出541設(shè)計(jì)輸出應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)做到：電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)5設(shè)計(jì)與控制頁(yè) 次2/2 1）形成設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖樣

31、等。2）設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。3）產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范；4）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。5）法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定，產(chǎn)品型式試驗(yàn)有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。542設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)。55設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證551驗(yàn)證的方法：1）變換方法進(jìn)行計(jì)算；2）將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；、3）試制樣品，進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；4）對(duì)設(shè)計(jì)階段輸出文件在發(fā)放前進(jìn)行評(píng)審也是一種驗(yàn)證方法。552驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施應(yīng)編制設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，對(duì)每一項(xiàng)性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄并保存。56設(shè)計(jì)修改561設(shè)計(jì)修改由技術(shù)部實(shí)施，應(yīng)有授權(quán)人員形成文

32、件，并經(jīng)審核和批準(zhǔn)。1）識(shí)別、確定修改的必要性和可行性；2）形成文件并執(zhí)行文件控制程序；3）必要的驗(yàn)證和確認(rèn)，如更改對(duì)產(chǎn)品影響程度較大時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；4）設(shè)計(jì)修改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)修改會(huì)對(duì)產(chǎn)品組成部分、已交付產(chǎn)品的影響。57外來(lái)設(shè)計(jì)文件審查設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制按文件控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)6材料、零部件控制頁(yè) 次1/2 材料、零部件控制60總則對(duì)安裝所需的原輔材料、零部件、外購(gòu)件、外協(xié)件采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的原輔材料、零部件符合規(guī)定的質(zhì)量要求。61職責(zé)611采購(gòu)材料

33、、零部件質(zhì)量控制實(shí)施檢驗(yàn)，材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。612生產(chǎn)計(jì)劃部：按公司的要求對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行選擇、考察。并對(duì)供應(yīng)方的供應(yīng)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，督促集團(tuán)供應(yīng)部門(mén)實(shí)施，保證生產(chǎn)需求。613技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)方的質(zhì)量評(píng)定工作，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)技術(shù)資料和檢驗(yàn)要求。614質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證，并提供結(jié)論性報(bào)告。62對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)621電梯安全部件的供方必須是法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方。622采購(gòu)前必須對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。623對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系或質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)。624選擇和評(píng)價(jià)的結(jié)果在供方質(zhì)量保證能力

34、評(píng)審表中記錄。625建立并保存“合格供方”檔案，編制合格供應(yīng)方名單626生產(chǎn)計(jì)劃部定期對(duì)供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目可分為質(zhì)量、交貨期價(jià)格、售后服務(wù)等，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告。作為控制程度及合格方資格、訂貨量的調(diào)整依據(jù)。63材料、零部件驗(yàn)收631原材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）必須按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)），材料購(gòu)回后，由檢驗(yàn)人員驗(yàn)證材料質(zhì)保書(shū)等質(zhì)量文件，不同爐批號(hào)材料分別出具質(zhì)保書(shū)。632檢驗(yàn)員根據(jù)金屬材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量、數(shù)量合格后，檢驗(yàn)員開(kāi)具電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)6材料、零部件控制頁(yè) 次2/2 “外協(xié)、外購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單”倉(cāng)庫(kù)

35、管理員憑此單辦理材料入庫(kù)手續(xù)。633對(duì)于不合格品，通知采購(gòu)人員按不合格品控制程序處理。64材料、零部件的編制標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植641材料、零部件入庫(kù)后，應(yīng)分區(qū)、分類(lèi)堆放，整齊有序，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)做好標(biāo)識(shí)移植和記錄，標(biāo)準(zhǔn)物料號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、日期等。 642 車(chē)間質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)半成品檢驗(yàn)和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、移植。按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序和技術(shù)文件中對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的明確規(guī)定要求，做好管理和監(jiān)督工作。643質(zhì)檢部各工序檢驗(yàn)員及出廠檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)成品交付使用前檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、移植工作。65材料、零部件領(lǐng)用和使用控制651電梯裝箱用零部件的領(lǐng)用：倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)電梯裝箱單發(fā)貨652材料或組裝用零部件的領(lǐng)用：操作人員

36、根據(jù)計(jì)劃及圖紙，開(kāi)具物品領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)主管簽字同意后，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)單發(fā)貨。653下料后材料的標(biāo)識(shí)：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)654下料后的余料如鋼板尺寸大于50mm，分類(lèi)堆放，標(biāo)識(shí)清楚，以便再次利用。小于50mm或沒(méi)有利用價(jià)值的余料送入廢料箱，作為廢料處置。66材料、零部件代用：由于特殊原因要發(fā)生材料代用時(shí)，必須按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及程序文件要求，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)7作業(yè)（工藝）控制頁(yè) 次1/2 作業(yè)（工藝）控制70總則工藝控制是電梯安裝、改造、維修質(zhì)量控制中的重要環(huán)節(jié)，本章對(duì)工藝文件的管理做出規(guī)定

37、。工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)工藝人員的工作質(zhì)量進(jìn)行控制。71職責(zé)711工藝質(zhì)量控制實(shí)施工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)工藝控制質(zhì)控系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，在工藝質(zhì)控系統(tǒng)中具有獨(dú)立行使權(quán)力的職責(zé)。712工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批進(jìn)行控制。713技術(shù)部負(fù)責(zé)電梯各專(zhuān)業(yè)的工藝規(guī)程、工藝守則和通用工藝、專(zhuān)用工藝的制定和實(shí)施。714工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)工藝控制的正確可靠負(fù)責(zé)。72技術(shù)部按施工圖紙以及銷(xiāo)售部對(duì)外簽訂的合同書(shū)要求，對(duì)產(chǎn)品施工圖紙進(jìn)行工藝性審查并擬訂工藝方案，編制產(chǎn)品工序過(guò)程卡、工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。73產(chǎn)品施工圖必

38、須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審查，圖紙必須正確，完整，符合法規(guī)并蓋有有效的印章。731產(chǎn)品施工圖紙應(yīng)符合特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和gb7588電梯制造與安裝安全規(guī)范gb16899自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范規(guī)定。732產(chǎn)品安裝過(guò)程中工藝卡，一件一卡制及材料標(biāo)記（查詢(xún)號(hào)）移植。工藝過(guò)程卡及工藝文件均由技術(shù)部編制。電梯安裝過(guò)程中使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由工程部編制。工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)所負(fù)責(zé)的工藝文件審核。74工藝文件的編制必須做到工序清楚，技術(shù)要求明確，能指導(dǎo)生產(chǎn)、并能滿(mǎn)足圖紙技術(shù)要求。75工藝文件的修改工藝文件是在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制的重要文件，在生產(chǎn)過(guò)程中若要修改，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)部反饋，經(jīng)研究同意

39、后按圖紙、工藝更改要求由有關(guān)工藝人員編電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)7作業(yè)（工藝）控制頁(yè) 次2/2 寫(xiě)工藝更改通知單及相應(yīng)的修改文件，并經(jīng)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審核后按原發(fā)放范圍發(fā)放。76工藝紀(jì)律檢查各部門(mén)執(zhí)行工藝紀(jì)律的好壞程度直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量。為此應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，除了例行聯(lián)合檢查外，還可以進(jìn)行抽查。聯(lián)合檢查由技術(shù)部牽頭，相關(guān)部門(mén)參加對(duì)于檢查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)書(shū)面記錄并通知相關(guān)部門(mén)整改。當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律，或是會(huì)造成嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的因素時(shí)，工藝紀(jì)律檢查人員應(yīng)采用質(zhì)量信息反饋方法，把信息傳給技術(shù)部，甚至直接向質(zhì)保工程師匯報(bào)。77具體要求按工

40、藝紀(jì)律管理執(zhí)行78工裝、模具的管理781工裝、模具的設(shè)計(jì)：工裝、模具的設(shè)計(jì)由技術(shù)部負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)人員必須與工藝人員及操作人員聯(lián)系，掌握設(shè)備性能產(chǎn)品特性，以保證設(shè)計(jì)質(zhì)量。782工裝、模具的制作：工裝、模具的制作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。783工裝、模具的檢驗(yàn)：由工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、工藝員、操作者、檢驗(yàn)員共同對(duì)此進(jìn)行驗(yàn)證。784工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢的有關(guān)制度按工裝管理制度執(zhí)行。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)8電梯轎廂制作控制頁(yè) 次1/1 電梯轎廂制作控制80總則本章對(duì)電梯安裝中電梯轎廂制作過(guò)程“剪、沖、折彎”的人員資格、工藝文件

41、、管理、檢驗(yàn)等程序做出規(guī)定，以保證金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的要求。81職責(zé)811電梯轎廂制作質(zhì)量控制實(shí)施電梯轎廂制作質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。電梯轎廂制作質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)制作質(zhì)控制系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，在電梯轎廂作控制質(zhì)控系統(tǒng)中具有獨(dú)立行使權(quán)力的職責(zé)。812電梯轎廂制作工藝由技術(shù)部歸口負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部及質(zhì)檢部配合。813電梯轎廂制作質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)具備相應(yīng)的任職條件和資格，具有充分明確主持電梯轎廂制作工作的責(zé)任和權(quán)力。任職要求按崗位工作人員任職要求執(zhí)行。82制作工藝：操作人員根據(jù)工藝指導(dǎo)文件工藝卡進(jìn)行剪、沖、折彎各項(xiàng)制作加工。83操作人員對(duì)每一次加工工

42、序進(jìn)行自檢，質(zhì)檢部質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)并在工序單、檢驗(yàn)單上蓋章記錄。84電梯轎廂制作設(shè)備841設(shè)備操作人員必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行保管和日常維修保養(yǎng)。842技術(shù)部有專(zhuān)人對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、檢修，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。按設(shè)備管理制度執(zhí)行。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)9焊接控制頁(yè) 次1/1 焊接控制90總則本章根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，對(duì)電梯安裝維修的焊工資格、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝文件、焊接材料管理、焊接設(shè)備及有關(guān)人員職責(zé)做出規(guī)定，以確保焊接質(zhì)量。91職責(zé)911焊接質(zhì)量控制實(shí)施焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。焊接質(zhì)控

43、系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)焊接質(zhì)控系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，在焊接質(zhì)控系統(tǒng)中具有獨(dú)立行使權(quán)力的職責(zé)。912焊接工藝由工藝組歸口負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部及工藝組對(duì)該系統(tǒng)的各有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負(fù)責(zé)。913焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)具備相應(yīng)的任職條件和資格，具有充分明確主持焊接工作的責(zé)任和權(quán)力。92焊工921焊工按規(guī)定須參加技監(jiān)局安監(jiān)部門(mén)組織的焊工考試及年審，考試合格取得焊工合格證方可上崗。（焊工合格證由公司統(tǒng)一管理）93焊接工藝文件的編制、審核、發(fā)放和修改931指導(dǎo)焊工施焊的焊接工藝文件有焊接工藝指導(dǎo)書(shū)。932上述焊接工藝文件的編制、審核、發(fā)放和修改程序按設(shè)計(jì)控制程序執(zhí)行。933產(chǎn)品焊接工藝需要變更時(shí)，以及發(fā)生與焊接有關(guān)的

44、材料（母材）代用時(shí)，必須由制定工藝的焊接技術(shù)人員按產(chǎn)品工藝管理制度中有關(guān)工藝變更的規(guī)定辦理或會(huì)簽，并經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員認(rèn)可。94焊接設(shè)備941焊接設(shè)備及工藝裝備必須有專(zhuān)人保管和維護(hù)保養(yǎng)、保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。各車(chē)間設(shè)備員應(yīng)定期檢查。842焊接設(shè)備應(yīng)裝有控制焊接規(guī)范參數(shù)的電壓、電流表，并定期校驗(yàn)，保證在周檢有效期內(nèi)且準(zhǔn)確可靠。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)10電控系統(tǒng)制作控制頁(yè) 次1/1 電控系統(tǒng)制作控制100總則本章對(duì)電梯電控系統(tǒng)安裝過(guò)程中的技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)程序做出規(guī)定，以保證電梯電控系統(tǒng)制作質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的要求。101職責(zé)10

45、11電控系統(tǒng)質(zhì)量控制實(shí)施電控系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)電控系統(tǒng)制作質(zhì)控系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)。在電控系統(tǒng)制作質(zhì)控系統(tǒng)中具有獨(dú)立行使權(quán)力的職責(zé)。1012電控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)具備相應(yīng)的任職條件和資格。按崗位工作人員任職要求執(zhí)行。102電控系統(tǒng)制作工藝文件應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和檢測(cè)規(guī)程等要求進(jìn)行編制，并按規(guī)定進(jìn)行控制。103電控系統(tǒng)制作及檢驗(yàn)按控制柜檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。104電控系統(tǒng)制作設(shè)備必須有專(zhuān)人保管和維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。105電控系統(tǒng)制作檢測(cè)設(shè)備、試驗(yàn)臺(tái)、電壓電流表應(yīng)定期校驗(yàn)，保證在周檢有效期內(nèi)準(zhǔn)確可靠。電梯有限

46、公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)11安裝調(diào)試控制頁(yè) 次1/1 安裝調(diào)試控制110總則本章根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定gb7588電梯制造與安裝安全規(guī)范gb16899自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范對(duì)電梯安裝調(diào)試檢驗(yàn)等程序做出規(guī)定，以確保電梯安裝調(diào)試質(zhì)量。111職責(zé)1111安裝調(diào)試質(zhì)量控制、實(shí)施，工程質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查，工程質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，在安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)中具有獨(dú)立行使權(quán)力的職責(zé)。1112安裝現(xiàn)場(chǎng)在開(kāi)工前報(bào)上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的質(zhì)量

47、監(jiān)督與安全監(jiān)察請(qǐng)求監(jiān)督檢查。按監(jiān)督管理控制程序執(zhí)行。1113每個(gè)作業(yè)班設(shè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，由各班長(zhǎng)擔(dān)任，負(fù)責(zé)安裝過(guò)程中的質(zhì)量自檢控制。112安裝調(diào)試工作文件1121工程質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人根據(jù)公司施工計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，負(fù)責(zé)按安裝進(jìn)度填寫(xiě)電梯安裝施工技術(shù)資料。1122公司質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)并記錄。113安裝調(diào)試控制項(xiàng)目?jī)?nèi)容按安裝改造維修不合格品控制程序執(zhí)行。114在電梯安裝調(diào)試后自檢合格后報(bào)請(qǐng)上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。115在安裝調(diào)試工作中使用的設(shè)備必須有專(zhuān)人保管和日常維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備完好。116安裝調(diào)試中的調(diào)試、測(cè)量?jī)x器應(yīng)定期校驗(yàn)，保證在周檢有效期內(nèi)準(zhǔn)確可靠。電梯有限公司電梯安裝、改造、

48、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制頁(yè) 次1/2 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制120總則本章規(guī)定了電梯產(chǎn)品安裝時(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)方面的要求，保證產(chǎn)品符合規(guī)范的要求。適用于產(chǎn)品安裝改造過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸口管理。121職責(zé)1211檢驗(yàn)質(zhì)量控制實(shí)施檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，在檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)中具有獨(dú)立行使權(quán)力的職責(zé)。1212檢驗(yàn)工作由質(zhì)檢部歸口負(fù)責(zé)，工程、五金庫(kù)配合，并對(duì)該系統(tǒng)的各有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負(fù)責(zé)。1213檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)具備相應(yīng)的任職條件和資格，具有充分明確主持檢驗(yàn)工作的

49、責(zé)任和權(quán)力。按崗位工作人員任職要求執(zhí)行。1214檢驗(yàn)員在電梯的檢驗(yàn)工作中擔(dān)負(fù)重要的責(zé)任，檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)賦予檢驗(yàn)員獨(dú)立開(kāi)展工作的權(quán)力，負(fù)責(zé)從原材料進(jìn)廠，到進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，直到產(chǎn)品交付用戶(hù)使用的全過(guò)程，進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)、處理不合格品等一系列質(zhì)量控制活動(dòng)。122檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求和過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制。1221質(zhì)檢部（生產(chǎn)組）按程序文件過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1222質(zhì)檢部（工程組）按程序文件安裝質(zhì)量事故預(yù)防措施程序電梯安裝質(zhì)量檢驗(yàn)制度及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。123最終檢驗(yàn)控制質(zhì)檢部（工程組）按程序文件安裝、改造、維修不合格控制程序及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。124檢驗(yàn)條件控制1241

50、檢驗(yàn)和檢測(cè)裝置、工裝必須滿(mǎn)足檢驗(yàn)的要求，使用的檢驗(yàn)器具是檢定校準(zhǔn)合格的。1242開(kāi)展檢驗(yàn)工作必須滿(mǎn)足檢驗(yàn)、檢測(cè)要求（限速器測(cè)試場(chǎng)地）（電控系統(tǒng)測(cè)試場(chǎng)電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制頁(yè) 次2/2 地）125檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各類(lèi)不合格品、待檢品、合格品的標(biāo)識(shí)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤。按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。126型式試驗(yàn)公司每一種梯型類(lèi)別均按安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行型式試驗(yàn)，型式試驗(yàn)必須是由國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，型式試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)結(jié)論等必須符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)定。127檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄按質(zhì)量記錄控制程序最終產(chǎn)品質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制頁(yè) 次1/2 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制130總則檢驗(yàn)計(jì)量控制是對(duì)安裝過(guò)程中使用的計(jì)量器具、測(cè)試設(shè)備、儀器的檢定管理做出規(guī)定，以保證工藝和質(zhì)量檢測(cè)的準(zhǔn)確可靠。設(shè)備控制是企業(yè)組織生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，生產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)備，必須保