遠程視界可行性圖文

1、第三方眼科醫(yī)療資源服務平臺可行性研究報告中國中元國際工程公司第三方眼科醫(yī)療資源服務平臺可行性研究報告總 裁： 丁 建 總 工 程 師： 王 漪 項目負責人： 牛玉婷中國中元國際工程公司工程咨詢證書編號：工咨甲20120070084編制人員名單項目負責人：牛玉婷審 核 人： 孔小濤編 制 人： 牛玉婷毛緒前郭冰冰李安瀾目 錄第一章 總 論1第一節(jié) 項目概況1第二節(jié) 項目背景及必要性2第三節(jié) 項目建設單位概況3第四節(jié) 編制依據(jù)4第五節(jié) 研究范圍及內(nèi)容5第六節(jié) 主要結論5第二章 市場分析7第一節(jié) 市場現(xiàn)狀7第二節(jié) 項目定位及競爭優(yōu)勢分析8第三章 建設方案9第一節(jié) 建設內(nèi)容9第二節(jié) 建設規(guī)模11第三節(jié)

2、 設備方案11第四章 建設地點及建設條件14第一節(jié) 地點選擇14第二節(jié) 建設條件14第五章 組織機構及人員16第一節(jié) 組織機構16第二節(jié) 人員構成17第三節(jié) 技術及營銷團隊人員構成17第六章 項目實施進度計劃18第一節(jié) 項目實施計劃18第二節(jié) 項目實施進度18第七章 投資估算與資金籌措20第一節(jié) 投資估算20第二節(jié) 資金籌措方案21第八章 項目財務分析、經(jīng)濟分析及主要指標22第九章 風險分析25第一節(jié) 概述25第二節(jié) 風險分析26第十一章 社會效益28第一章 總 論第一節(jié) 項目概況一、項目名稱第三方眼科醫(yī)療資源服務平臺二、項目建設單位北京遠程視界眼科醫(yī)院管理有限公司三、項目性質(zhì)本項目為新建工程

3、四、建設地點北京同仁醫(yī)院：北京市東城區(qū)東交民巷1號。公司總部：北京市海淀區(qū)中關村海淀北二街10號泰鵬大廈8層。10家省級醫(yī)院。52家基層醫(yī)院。五、建設內(nèi)容及規(guī)模本項目以北京同仁醫(yī)院和北京市眼科研究所為依托，利用同仁醫(yī)院原有的基礎網(wǎng)絡，面向全國各縣市級公立二甲以上醫(yī)院建立“北京同仁醫(yī)院眼科研究所眼底照相遠程會診中心”，在同仁醫(yī)院投放分析設備作為核心，在10家省級醫(yī)院投放分析設備建立會診中心，在縣級公立醫(yī)院眼科投放眼底照相設備作為基層醫(yī)院，由此建立全面的遠程醫(yī)療服務體系，將基層的眼病患者眼底照相后影像上傳到北京同仁醫(yī)院，由遠程會診中心專家閱片遠程診斷、視頻會診。同仁醫(yī)院、基層醫(yī)院、遠程視界三方建立

4、遠程眼科技術服務協(xié)作關系，同仁醫(yī)院以遠程會診方式為基層醫(yī)院患者提供遠程眼科技術服務及遠程眼科診療的系統(tǒng)平臺和設備技術服務，基層醫(yī)院向同仁醫(yī)院推薦需遠程眼科診療的患者，遠程視界負責項目運營和病源建設。本項目建設規(guī)模為在河北省等52家縣市級公立二甲醫(yī)院作為基點醫(yī)院布置設備。其中，平臺建設設備88臺，包括光學相干斷層掃描儀31臺、數(shù)字眼底照相機52臺、oct ivue100 2臺、免散瞳cr-2 2臺、造影照相一體機cx-1 1臺；會診中心設備113臺，包括dy離子導入5臺、nr-3000視功能縱向訓練儀5臺、八通道綜合訓練儀5臺、電腦驗光儀3臺、多維空間視覺訓練倉10臺、光學相干斷層掃描儀1臺、激

5、光光凝儀1臺、角度計4臺、角膜地形圖儀2臺、角膜曲率計1臺、免散瞳眼底照相機15臺、眼底照相機17臺、上邦眼底照相機系統(tǒng)軟件8套、視功能縱向訓練儀5臺、數(shù)字眼底造影檢查儀2臺、同視機10臺、眼底照相機系統(tǒng)軟件6臺、眼位檢查儀1臺、醫(yī)用八通道綜合訓練儀5臺、醫(yī)用離子導入儀5臺、照影圖像系統(tǒng)軟件2套。六、投資估算及資金籌措本項目總投資為4500萬元。其中：平臺建設設備費用2520.05萬元，會診中心設備費用424.37萬元，可研報告編制等其他費用1555.58萬元。本項目總投資4500萬元。其中，企業(yè)自籌3500萬元，申請中關村現(xiàn)代服務業(yè)專項資金支持1000萬元。專項資金主要用于購置眼科設備與軟件

6、的購置。七、建設周期結合項目實施計劃和進度，建設周期以年為單位，從項目可行性研究報告批復之日起，至全部完成工程建設內(nèi)容所需的時間，預計建設周期為3年。第二節(jié) 項目背景及必要性黨的十八大提出2020年“全面建成小康社會”的宏偉目標，醫(yī)療衛(wèi)生服務體系的發(fā)展面臨著新的歷史任務。醫(yī)療保障制度逐步完善，保障水平不斷提高，醫(yī)療衛(wèi)生資源供給約束與衛(wèi)生需求不斷增長之間的矛盾仍將存在。特別是隨著我國城鎮(zhèn)化率的不斷提高，中小城市的醫(yī)療服務需求將急劇增加。建立第三方運營公司是該以互聯(lián)時代的新模式構建高效率、高質(zhì)量、可持續(xù)的健康醫(yī)療體系。以北京同仁醫(yī)院、北京市眼科研究所為主體的遠程眼科聯(lián)盟，以服務基層醫(yī)院、基層醫(yī)生以

7、及廣大基層眼科患者為目標，聯(lián)合北京同仁醫(yī)院專家技術團隊、遠程視界運營團隊、北京大恒圖像視覺有限公司軟件團隊及北京圣康華醫(yī)學研究院遠程醫(yī)療服務平臺，實現(xiàn)大醫(yī)院的?？萍夹g力量輻射到基層醫(yī)院和周邊地區(qū)，從而可以使基層醫(yī)院獲得國家最好的眼科醫(yī)療技術資源，為廣大地區(qū)的眼病患者提供便捷、規(guī)范、高質(zhì)量的眼科醫(yī)療服務。本項目是順應我國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實國家相關政策及發(fā)展規(guī)劃的需要，是一項利國利民、符合“可持續(xù)發(fā)展”、極具前瞻性的健康投資項目，具有重大的社會效益。第三節(jié) 項目建設單位概況北京遠程視界眼科醫(yī)院管理有限公司（簡稱“遠程視界”）作為國內(nèi)最大的現(xiàn)代遠程眼科醫(yī)療運營商，依托北京同仁醫(yī)院、北京市眼科

8、研究所等強大醫(yī)療品牌資源，落實國家科技支撐計劃科技成果數(shù)字化眼科區(qū)域協(xié)同醫(yī)療平臺示范工程，面向全國二甲以上公立醫(yī)院設立“北京同仁遠程眼科會診中心”，開展眼科品牌、眼科技術、眼科設備、眼科專病項目、眼科經(jīng)營管理、眼科營銷輸出等業(yè)務，長期致力于全國眼科醫(yī)院資源整合及品牌建設。遠程視界下設2大專業(yè)公司：北京幸福視界健康科技有限公司、北京遠程聯(lián)盟眼科醫(yī)院管理有限公司，分別負責眼視光、眼病項目的醫(yī)院運營業(yè)務。遠程視界現(xiàn)已發(fā)展成為全國擁有200多家控股子公司，200多家合作基地醫(yī)院，500多人運營及管理團隊的大型集團公司。一、企業(yè)基本情況北京遠程視界眼科醫(yī)院管理有限公司（以下簡稱“遠程視界”或“公司”）系

9、由眼科醫(yī)師、醫(yī)院管理碩士、中國式遠程醫(yī)療健康管理專家韓春善先生領銜創(chuàng)辦，專注于遠程眼科醫(yī)療聯(lián)合體眼保健業(yè)務。公司于2013年1月注冊成立的，注冊資金400萬元，股東結構為自然人持股，經(jīng)營地址為北京市海淀區(qū)中關村海淀北二街10號泰鵬大廈8層，法定代表人韓春善。企業(yè)股東結構如表1-1所示。公司股東構成明細表表1-1序號出資人出資額（萬元）出資比例股權性質(zhì)1郭小衛(wèi)8020%自然人2韓春善16040%自然人3李樹青4010%自然人4許亮12030%自然人二、項目企業(yè)財務狀況截至2015年10月，企業(yè)資產(chǎn)總額64817萬元，負債合計56559萬元。2015年實現(xiàn)營業(yè)收入60208萬元，利潤總額25520

10、萬元。近三年的財務狀況表表1-2序號項目2013年2014年2015年1資產(chǎn)總額30638547648172負債總額363411949602083營業(yè)收入967919276204利潤總額-971-2830255205凈利潤-971-38027403第四節(jié) 編制依據(jù)本報告的編制，主要依據(jù)下列文件及資料：1. 關于印發(fā)2010年遠程會診系統(tǒng)建設項目管理方案的通知（衛(wèi)辦綜函20101046號）；2. 關于在公立醫(yī)院實行預約診療服務工作的意見（衛(wèi)醫(yī)管發(fā)200995號）；3. 業(yè)主提供的其他資料；4. 國家相關規(guī)定、規(guī)范；5. 簽訂的本項目咨詢合同。第五節(jié) 研究范圍及內(nèi)容本報告主要通過對項目的市場現(xiàn)狀、

11、發(fā)展需求、項目定位及競爭優(yōu)勢的全面研究，對市場需求及發(fā)展前景進行合理分析，確定本項目的建設內(nèi)容、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案。主要研究的內(nèi)容為：1. 項目建設的必要性2. 市場分析3. 建設方案4. 建設地點及條件5. 投資估算及資金籌措6. 技術經(jīng)濟分析及評價7. 風險分析第六節(jié) 主要結論一、主要結論本項目通過對眼科疾病的診療現(xiàn)狀及需求進行研究，認為項目建設對促進和諧社會的建設具有重要意義，是響應國家政策號召，順應醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方向的需要，是加強醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，增加醫(yī)療衛(wèi)生資源，擴大服務供給，滿足人民群眾多層次、多元化醫(yī)療服務需求的需要，是區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)深入發(fā)展的需要。項目建設是非常必要的。

12、本項目建設內(nèi)容和規(guī)模與醫(yī)療事業(yè)發(fā)展水平相適應，建設規(guī)模經(jīng)濟合理。本項目場地條件基本落實，項目建設得到了政府的大力支持，可依托同仁醫(yī)院的眼科專家、人才與技術優(yōu)勢。本項目各方面技術條件具備，建設方案可行，因此本項目的建設是可行的。二、主要技術經(jīng)濟指標通過擬定的建設規(guī)模、技術方案，對項目建設投資進行了初步估算，對項目的財務效益進行了初步分析。其主要技術經(jīng)濟指標見下表：項目主要技術經(jīng)濟指標表1-2序號指標名稱單位指標備注1建設規(guī)模（基點醫(yī)院）個522建設總投資萬元45003設備數(shù)量臺/套2014財務指標內(nèi)部收益率：%26.10財務凈現(xiàn)值萬元7936.77投資回收期年4.53第二章 市場分析第一節(jié) 市場

13、現(xiàn)狀目前，國內(nèi)眼科醫(yī)院與醫(yī)院眼科有3800多家，有準分子激光設備900多臺，床位50000多張。1. 白內(nèi)障治療目前，國內(nèi)白內(nèi)障患者525萬患者，400人/10萬的發(fā)病率，每年近10%新發(fā)患者?！笆晃濉敝懊磕晔中g量60萬左右?！笆晃濉逼陂g提升至80萬。2014年，國家衛(wèi)生部通過百萬復明工程勉強達到100萬人每年手術，平均100萬人口800例手術（只撬動不到20%市場，潛在率80%以上）。而與同期其他國家相比，美國100萬人5500例手術，印度100萬人3100例手術。市場潛力巨大。2. 眼視光科(屈光不正）全國有4億近視人群，占整個人群30%，其中中小學50%，高中及大學72%（大學達8

14、0%以上）。70%選擇配框架眼鏡，25%選擇配隱形眼鏡或者角膜塑形鏡。目前醫(yī)學配鏡只占8%，市場潛在率90%以上。3. 準分子科（屈光不正）全國4億人群中，符合準分子激光手術（年齡18-50歲，角膜條件符合）的潛在人群7500萬，接近近視人口20%，目前每年全國手術80萬臺左右，相當于只撬動1%的市場，潛在率99%。4. 青光眼科40歲以上人群患病率為1.4%，50歲以上人群中患病率2%，65歲以后可達4%至7%。根據(jù)這一規(guī)律，全國患者千萬左右。但青光眼就醫(yī)率非常低。 5. 斜弱視科（小兒眼?。﹥和跻暫托币暿莾和鄄》乐蔚闹攸c，其發(fā)病率占兒童總數(shù)的2-3%，依此估計，全國近14億人中小兒眼病

15、患者約3000萬人以上。6. 眼底病科常見的眼底疾病有糖尿病視網(wǎng)膜病變、老年性黃斑變性以及視網(wǎng)膜靜脈阻塞，與年齡相關性程度很高，對視功能有嚴重影響。在發(fā)達國家，這已成為50歲以上人群的首位致盲疾病。近年來，隨著近視患者的增多，青壯年視網(wǎng)膜脫離的發(fā)病率也呈上升趨勢。根據(jù)我國眼科流行病學的調(diào)查情況，眼底病患者約4000萬人左右，發(fā)病率及致盲率有明顯增高趨勢。第二節(jié) 項目定位及競爭優(yōu)勢分析一、市場定位本項目定位于打造中國乃至世界規(guī)模最大、實力最雄厚、行業(yè)最權威的遠程眼科醫(yī)療聯(lián)合體。目標市場細分為以下三大類：優(yōu)先定位人群，針對一老一小提供眼底照相遠程會診眼保健服務，一老：50歲以上白內(nèi)障、青光眼、眼底

16、病等眼病患者及糖尿病、高血壓視網(wǎng)膜病變患者；一?。呵嗌倌杲曆?、兒童斜弱視人群；次優(yōu)定位人群，高端人群，主要包括企業(yè)家、白領、金領、國家公務員、演藝圈等，重點提供高端眼保健健康管理服務；最終定位人群，一般社區(qū)居民，主要提供眼保健電子健康服務。二、競爭優(yōu)勢本項目具備以下獨特競爭優(yōu)勢：占領行業(yè)制高點。北京同仁醫(yī)院是國內(nèi)最著名的眼科?？破放漆t(yī)院，擁有強大的眼科專家技術資源。公司和北京同仁醫(yī)院/北京市眼科研究所合作，開展遠程眼科醫(yī)療聯(lián)合體眼保健業(yè)務，行業(yè)唯一第一；國家區(qū)域協(xié)同醫(yī)療示范工程。該項目是科技部國家科技支撐計劃數(shù)字化眼科區(qū)域協(xié)同醫(yī)療服務平臺示范工程，歷時7年開發(fā)、運行的眼科影像電子健康系統(tǒng)（p

17、acs），國內(nèi)唯一，世界一流。創(chuàng)新的商業(yè)模式。戰(zhàn)略前移：從眼科醫(yī)療向眼保健健康管理市場前移；重心下移：構建縣、鄉(xiāng)、村三級眼保健網(wǎng)絡體系。第三章 建設方案第一節(jié) 建設內(nèi)容本項目以北京同仁醫(yī)院和北京市眼科研究所為依托，利用同仁醫(yī)院原有的基礎網(wǎng)絡，面向全國各縣市級公立二甲以上醫(yī)院建立“北京同仁醫(yī)院眼科研究所眼底照相遠程會診中心”，在同仁醫(yī)院投放分析設備作為核心，在10家省級醫(yī)院投放分析設備建立會診中心，在縣級公立醫(yī)院眼科投放眼底照相設備作為基層醫(yī)院，由此建立全面的遠程醫(yī)療服務體系，將基層的眼病患者眼底照相后影像上傳到北京同仁醫(yī)院，由遠程會診中心專家閱片遠程診斷、視頻會診。本項目是利用充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)

18、勢的綜合眼科醫(yī)療服務平臺。線上，以醫(yī)生為主體的遠程眼科在線咨詢、健康管理服務；線下，以醫(yī)院為主體的遠程眼科閱片會診、遠程眼科門診。一、遠程會診本項目依托北京同仁醫(yī)院、北京市眼科研究所等強大醫(yī)療品牌資源，開展遠程眼科閱片診斷、眼科專家視頻會診、雙向轉診預約掛號、遠程眼科醫(yī)學培訓等業(yè)務。北京專家遠程會診，當?shù)鼗颊咧鞴茚t(yī)師根據(jù)專家意見手寫診斷報告，并簽字。遠程會診中心工作人員將本次會診病歷、影像等資料、診斷報告存檔，并對會診患者進行病案跟蹤，了解會診后治療情況。圖5-1遠程會診流程圖二、線下治療1、進京治療工作流程當基層醫(yī)院的設備、技術、護理等環(huán)節(jié)無法達到治療最佳效果，或者患者希望轉診到北京來治療的

19、情況，我們負責安排患者進京治療的相關事宜，包括預約床位、預約專家等，為患者開辟進京綠色通道，避免患者來京等待而延誤病情，減少非醫(yī)療費用支出。2、邀請知名專家工作流程當基層合作醫(yī)院的手術技術不能達到疾病治療的最佳效果，或者患者希望請知名度較高的專家親自主刀，我們根據(jù)患者的實際情況協(xié)調(diào)安排專家到基層醫(yī)院開展會診、手術。3、轉入住院工作流程通過我們的市場宣傳和運營，將逐步形成穩(wěn)定的病源群體，來接受我們的各種服務，我們根據(jù)病情及患者的實際情況，引導患者就醫(yī)，讓患者少走彎路。其中，有大量的病例在基層醫(yī)院就可以解決，我們將這部分病例直接介紹到基層醫(yī)院就醫(yī)，這種情況稱為轉入住院。第二節(jié) 建設規(guī)模本項目建設規(guī)

20、模為在河北省等52家縣市級公立二甲醫(yī)院作為基點醫(yī)院布置設備。其中，平臺建設設備88臺，包括光學相干斷層掃描儀31臺、數(shù)字眼底照相機52臺、oct ivue100 2臺、免散瞳cr-2 2臺、造影照相一體機cx-1 1臺；會診中心設備113臺，包括dy離子導入5臺、nr-3000視功能縱向訓練儀5臺、八通道綜合訓練儀5臺、電腦驗光儀3臺、多維空間視覺訓練倉10臺、光學相干斷層掃描儀1臺、激光光凝儀1臺、角度計4臺、角膜地形圖儀2臺、角膜曲率計1臺、免散瞳眼底照相機15臺、眼底照相機17臺、上邦眼底照相機系統(tǒng)軟件8套、視功能縱向訓練儀5臺、數(shù)字眼底造影檢查儀2臺、同視機10臺、眼底照相機系統(tǒng)軟件6

21、臺、眼位檢查儀1臺、醫(yī)用八通道綜合訓練儀5臺、醫(yī)用離子導入儀5臺、照影圖像系統(tǒng)軟件2套。第三節(jié) 設備方案一、項目合作基地醫(yī)院必選設備合作基地醫(yī)院必選設備表5-1序號設備名稱生產(chǎn)廠家型號1數(shù)字眼底照相機（免散瞳眼底照相機）日本佳能canon公司cr-22激光光凝儀（532激光）美國iridex公司oculight tx3自動電腦驗光儀韓國huvitz公司hrk-7000a4眼科光學相干斷層掃描儀（oct）深圳市斯爾頓科技有限公司ose-20005角膜地形圖儀日本tomey公司tms-46眼科超聲乳化治療儀美國amo公司sovereign compact7蒸汽滅菌器（消毒鍋）加拿大scican公司

22、statim 2000s8手術顯微鏡徠卡leica公司leica m220 f129yz5系列裂隙燈顯微鏡（上光源，配合532激光用）蘇州六六視覺科技股份有限公司yz5f110非接觸眼壓計美國reichert公司reichert 711眼科a/b超聲診斷儀武漢思創(chuàng)電子有限公司strong 6000 ab12眼科nd:yag激光治療儀澳大利亞ellex公司super q13脈沖nd:yag激光淚道治療機武漢市晶利爾激光設備有限公司jler-y11b14綜合驗光儀（含acp-8型視力投影儀）上海雄博精密儀器股份有限公司cs-300/vt-8 /acp-815多維空間視覺訓練艙西安明仁科技有限責任公

23、司mr-0216視功能優(yōu)化縱向訓練儀西安明仁科技有限責任公司mr-300017同視機西安華亞電子有限責任公司tsj-118szs型閃爍增視儀(全電腦醫(yī)用型-24人）西安華亞電子有限責任公司szs-2319多功能眼病治療儀（4人）西安華亞電子有限責任公司dy20數(shù)字眼科pacs云系統(tǒng)、思科遠程視頻會診云系統(tǒng)、標準內(nèi)存配置電腦及彩色打印機cis/7280/7010二、合作基地醫(yī)院備選設備合作基地醫(yī)院必選設備表5-2序號設備名稱生產(chǎn)廠家型號1準分子激光角膜屈光治療機德國wavelight gmbh公司（美國alcon公司）wavelightex5002角膜內(nèi)皮顯微鏡日本konan公司nsp-9900

24、 ii3眼科光學生物測量儀瑞士haag-streit ag公司ls 9004數(shù)字眼底照相機（造影照相一體機）日本canon公司cx-15視野計瑞士haag-streit ag公司octopus 9006半導體激光治療儀（810激光光凝儀）美國iridex公司oculight slx7視覺功能測試儀（fva視功能分析儀）美國stereo optical公司optec 65008眼科激光系統(tǒng)（yag激光）斯洛文尼亞optotek公司opto yag9yz20系列手術顯微鏡蘇州六六視覺科技股份有限公司yz20p510視覺電生理儀（青光眼早期篩查診斷儀）湖州美科沃華醫(yī)療技術有限公司mkwh-2014

25、amd11電動手術臺山東育達醫(yī)療設備有限公司dst-ii12yz11系列檢眼鏡蘇州六六視覺科技股份有限公司yz11d 13對數(shù)視力燈箱上海躍進醫(yī)用光學器械廠sld-ii-5米14二氧化碳眼科冷凍治療儀北京欣明仁醫(yī)療器械技術有限公司bmic-dcsiii15多功能眼位測量儀西安明仁科技有限責任公司mr-0416單視檢查四孔燈西安華亞電子有限責任公司sk-217szs型閃爍增視儀（斜視訓練儀）西安華亞電子有限責任公司szs-2518szs型閃爍增視儀（海丁格光刷治療儀）西安華亞電子有限責任公司szs-35第四章 建設地點及建設條件第一節(jié) 地點選擇本項目擬在全國范圍選擇縣市級公立二甲醫(yī)院作為合作基地

26、醫(yī)院，首選縣市級人民醫(yī)院，某些縣市級中醫(yī)院眼科規(guī)模超過人民醫(yī)院的，也可以選擇合作。第二節(jié) 建設條件一、醫(yī)療機構條件1、醫(yī)療機構已簽三方協(xié)議；2、醫(yī)療機構已配備相關專業(yè)人員；3、級別：40萬人縣、排位第1的縣人民醫(yī)院；排位第2以上的地級市醫(yī)院；4、眼科作為醫(yī)院重點科室，日門診量40人；5、統(tǒng)一使用遠程眼科系統(tǒng)平臺軟件，醫(yī)院現(xiàn)有的醫(yī)療軟件同意增加接口（pacs、眼科電子病歷、遠程會診等）；6、眼科門診環(huán)境好，門診醫(yī)生有計算機、耳麥及預留眼視光場地等；7、同意做眼科篩查活動。二、眼視光落地條件1、醫(yī)院人員配置：醫(yī)院至少提供1名?？漆t(yī)生。2、場地面積：醫(yī)院可用于眼視光項目的場地面積不少于100平米，最

27、好是臨街店面。用于視康場地不低于30平米；用于驗光配鏡不低于15平米；用于角膜塑形不低于15平米。3、子公司或終端代理不排斥與眼視光合作專業(yè)人員不少于4人。4、在同意融資租賃的基礎上包含眼視光設備款。第五章 組織機構及人員第一節(jié) 組織機構北京遠程視界眼科醫(yī)院管理有限公司在股東會、集團領導下，在全國建立會診中心及會診基地500家。除管理層外，專家顧問委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會、財務審計委員會和薪酬績效委員會下設前線部門、后線經(jīng)營部門、省級控股子公司/代理、后線職能部門、北京幸福視界健康科技有限公司、遠程聯(lián)盟眼科醫(yī)院管理（北京）有限公司。集團組織機構詳見下圖。圖6-1遠程視界組織機構圖第二節(jié) 人員構成

28、目前，遠程視界擁有專業(yè)管理人員、醫(yī)院經(jīng)營及運營人員1000多人，醫(yī)療專家500余人，全國區(qū)域醫(yī)療專家3000多人。第三節(jié) 技術及營銷團隊人員構成為保證項目建設的順利開展，本項目專門成立技術及營銷團隊，該團隊由董事長的領導下，共有22人組成。人員情況如下：技術及營銷團隊人員構成情況表表5-1序號姓名職務序號姓名職務1韓春善董事長13秦勝君運營三部總監(jiān)2劉熙樸眼病項目中心院長14程明運營四部總監(jiān)3李小丹視光項目中心總經(jīng)理15程薦軒運營五部總監(jiān)4尹和清副總裁16李維軍運營七部總監(jiān)5王鐵軍眼病項目中心總經(jīng)理17趙雪楓運營八部總監(jiān)6熊文新金融部總經(jīng)理18陳霞運營九部總監(jiān)7侯亞峰視功能訓練項目事業(yè)部總經(jīng)理

29、19秦勝英運營十部總監(jiān)8王兆河第一事業(yè)部總經(jīng)理20李輝運營十一部總監(jiān)9楊西昆第二事業(yè)部總經(jīng)理21張利利運營十二部總監(jiān)10趙加冬第三事業(yè)部總經(jīng)理22曹建文人力資源部總監(jiān)11王阿亮運營一部總監(jiān)23李偉網(wǎng)絡技術部總監(jiān)12李森運營二部總監(jiān)第六章 項目實施進度計劃第一節(jié) 項目實施計劃本項目建設周期為3年，從2013年1月開始，至2015年12月全部建設完成。第二節(jié) 項目實施進度本項目主要工程的實施進度安排如下：1、 可研批準之日起，即為本項目實施進度的開始之日；2、 2013年1月-2013年3月，根據(jù)遞交合作申請，進行實地考察，選定滿足要求的基地醫(yī)院；3、 2013年3月-2015年12月，完成河南等

30、基地醫(yī)院的平臺建設。具體進度詳見下表7-1。項目實施進度表表6-1第七章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算本項目總投資為4500萬元，投資明細構成見下表7-1。投資構成表表7-1序號工程項目及費用名稱費用 (萬元)備注一設備購置費2944.42 1設備購置費-投放醫(yī)院2520.05 (1)光學相干斷層掃描儀1060.45 (2)數(shù)字眼底照相機1326.70 (3)oct ivue10059.90 (4)免散瞳cr-238.00 (5)造影照相一體機cx-135.00 2設備購置費-會診中心424.37 (1)dy離子導入1.98 (2)nr-3000視功能縱向訓練儀7.25 (3)八通道綜合

31、訓練儀1.73 (4)電腦驗光儀3.03 (5)多維空間視覺訓練倉19.50 (6)光學相干斷層掃描儀32.00 (7)激光光凝儀26.50 (8)角度計1.81 (9)角膜地形圖儀12.90 (10)角膜曲率計0.57 (11)免散瞳眼底照相機165.00 (12)眼底照相機67.28 (13)上邦眼底照相機系統(tǒng)軟件35.04 (14)視功能縱向訓練儀7.25 序號工程項目及費用名稱費用 (萬元)備注(15)數(shù)字眼底造影檢查儀9.40 (16)同視機4.95 (17)眼底照相機系統(tǒng)軟件16.82 (18)眼位檢查儀0.32 (19)醫(yī)用八通道綜合訓練儀1.73 (20)醫(yī)用離子導入儀1.98

32、 (21)照影圖像系統(tǒng)軟件7.35 二其他費用1555.58 1人員薪酬費505.35 2場地使用費1020.01 3軟件購置費17.22 4咨詢費13.00 合 計4500.00 第二節(jié) 資金籌措方案本項目總投資4500萬元。其中，企業(yè)自籌3500萬元，申請中關村現(xiàn)代服務業(yè)專項資金支持1000萬元。專項資金主要用于購置眼科設備與軟件的購置。第八章 項目財務分析、經(jīng)濟分析及主要指標本項目的經(jīng)濟評價以國家發(fā)改委和建設部頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)為依據(jù)，符合國家有關法規(guī)及現(xiàn)行財稅制度。一、 項目投資本項目工程建設投資4500萬元，資金全部為自有資金，不考慮貸款。二、 收入測算本項目

33、營業(yè)收入包括設備銷售收入、代理收入和醫(yī)療收入。其中，設備銷售收入為將基點醫(yī)院所需的眼科設備的所有權全部轉移為設備金融租賃公司，而從設備租賃公司獲得的銷售收入；代理收入為向各基點醫(yī)院的代理商收取的代理費用；醫(yī)療收入為從各基點醫(yī)院收取的眼科檢查、眼科手術、眼科康復等醫(yī)療費用，收入比例為25%。1、設備銷售收入設備銷售根據(jù)各基點醫(yī)院服務人口數(shù)量、白內(nèi)障、青光眼、糖篩等眼科疾病的患病率，考慮設備的投放種類、數(shù)量。參考國內(nèi)縣市級公立二甲醫(yī)院的設備投資，達產(chǎn)后，年設備銷售收入為：34052=17680萬元。2、代理收入代理收入根據(jù)基點醫(yī)院服務人口數(shù)量、白內(nèi)障、青光眼、糖篩等眼科疾病的患病率，預估未來收益的

34、基礎上確定。達產(chǎn)后，年代理收入為：15352=7998萬元。3、醫(yī)療收入醫(yī)療收入包括眼科檢查收入、白內(nèi)障等手術收入、眼科康復收入等。（1）眼科檢查收入眼科檢查收入?yún)⒖纪愴椖恳约岸壖椎柔t(yī)院同類科室收入水平，每人次均收入在250元左右?？紤]到本項目定位及服務群體，根據(jù)調(diào)查資料縣市級公立二甲醫(yī)院服務人口數(shù)量約為2060萬，白內(nèi)障、青光眼、糖篩等患病率約為812。則達產(chǎn)后，眼科檢查收入為：22040000010521000025%=1144萬元。（2）手術收入白內(nèi)障、青光眼等手術收入?yún)⒖纪愴椖恳约岸壖椎柔t(yī)院同類科室收入水平，縣市級每人次手術費用約8002000元左右?？紤]到本項目定位及服務群體

35、，根據(jù)調(diào)查資料縣市級公立二甲醫(yī)院服務人口數(shù)量約為2060萬，白內(nèi)障、青光眼等手術率約為3.6。則達產(chǎn)后，手術收入為6521000025%=2620.8萬元。（3）眼科康復收入眼科康復主要包括視光、視防、視康三方面的內(nèi)容。眼科康復參考同類項目收入水平，綜合考慮本項目定位及服務人群，按照每人次均收入在400元左右。考慮到本項目定位及服務群體，根據(jù)調(diào)查資料縣市級公立二甲醫(yī)院服務人口數(shù)量約為2060萬，眼科康復患病率約為13。則達產(chǎn)后，眼科檢查收入為：4004000002521000025%=416萬元。三、 總成本費用總成本費用由經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、利息支

36、出組成。其中經(jīng)營成本包括外購原材料、外購燃料及動力、工資及福利費、修理費、管理及其他費用。運營期間的總成本費用由經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、利息支出組成。其中經(jīng)營成本包括外購原材料、外購燃料及動力、工資及福利費、修理費、管理及其他費用。外購原材料：外購原材料包括專業(yè)材料、人工晶體等耗材、藥品等。參考同類醫(yī)院情況，按總收入的40%計入。外購燃料及動力：按照折舊費的10%計算。工資及福利費：達產(chǎn)后正常年份按照人員配置數(shù)量計算，工資及福利費按照總收入的40%計算。修理費：按折舊費的20%計算。其他費用：按照外購原材料、外購燃料及動力、工資及福利費和折舊費的10%計入。四、 財務指標主要財務

37、指標表表8-1數(shù)據(jù)及指標單位正常年備注主要財務指標財務內(nèi)部收益率%31.05%所得稅前%26.10%所得稅后資本金內(nèi)部收益率%22.31%財務凈現(xiàn)值萬元11936.08 所得稅前萬元7936.77 所得稅后投資回收期年4.00 所得稅前年4.53 所得稅后第九章 風險分析第一節(jié) 概述一、分析目的開展重大事項風險分析，是中央關于抓穩(wěn)定、促和諧，增強黨的執(zhí)政能力的重要決策，是以人為本、改善民生、維護廣大人民群眾利益、保障重大事項順利實施的具體體現(xiàn)，是科學發(fā)展觀在維護社會穩(wěn)定工作中的全面貫徹和生動實踐。本項目擬通過風險分析，預判可能發(fā)生的風險，由相關單位根據(jù)風險點，制定并落實風險防范措施，從源頭上預

38、防和化解該項目可能引發(fā)的社會穩(wěn)定風險，維護社會穩(wěn)定。二、分析依據(jù)(1)中華人民共和國風險管理原則與實施指南（gbt-24353-2009）(2)中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于建立健全重大決策社會穩(wěn)定風險評估機制的指導意見（代擬稿）(3)國家發(fā)展改革委辦公廳關于印發(fā)重大固定資產(chǎn)投資項目社會穩(wěn)定風險分析篇章和評估報告編制大綱（試行）的通知（發(fā)改辦投資2013428號）(4)國家發(fā)展改革委關于印發(fā)國家發(fā)展改革委重大固定資產(chǎn)投資項目社會穩(wěn)定風險評估暫行辦法的通知（發(fā)改投資20122492號）(5)項目前期規(guī)劃方案、前期審批手續(xù)等相關資料。三、分析內(nèi)容根據(jù)關于印發(fā)重大固定資產(chǎn)投資項目社會穩(wěn)定風險分析篇

39、章和評估報告編制大綱（試行）的通知，本項目風險分析主要通過風險調(diào)查分析識別風險因素，對風險點進行合法性、合理性、可行性、可控性分析，進而進行風險等級評判，制定風險防范措施及預案，最后得出本項目風險分析的結論與建議。第二節(jié) 風險分析一、政策風險2014年8月21日，國家衛(wèi)計委發(fā)布了關于推進醫(yī)療機構遠程醫(yī)療服務的意見國衛(wèi)醫(yī)發(fā)201451號，規(guī)定“非醫(yī)療機構不得開展遠程醫(yī)療服務”，而且“醫(yī)務人員向本醫(yī)療機構外的患者直接提供遠程醫(yī)療服務的，應當經(jīng)其執(zhí)業(yè)注冊的醫(yī)療機構同意，并使用醫(yī)療機構統(tǒng)一的信息平臺?！蔽覀兊倪h程醫(yī)聯(lián)體采用縣市級公立二甲醫(yī)院與北京同仁醫(yī)院進行遠程會診，完全符合國家政策要求。風險分析：國家醫(yī)療體制改革正在步入深水區(qū)，各項已經(jīng)公布的政策都是鼓勵社