中建某公司質(zhì)量管理制度

1、*工程局*分公司質(zhì)量管理制度分公司質(zhì)量管理制度1. 質(zhì)量管理1.1 前言為貫徹落實ISO9000、ISO14000、OHSAS18000系列標(biāo)準(zhǔn)管理、局QEHS管理手冊、管理程序和分公司企業(yè)內(nèi)部管理制度要求，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計圖紙要求，滿足規(guī)范規(guī)定，保證使用功能，實現(xiàn)合同目標(biāo)的需要，提高質(zhì)量管理水平，使分公司質(zhì)量管理有序、有效、受控，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、名牌工程，樹立企業(yè)良好的社會形象。1.2 目的實現(xiàn)本企業(yè) “科學(xué)管理，持續(xù)創(chuàng)新，關(guān)愛員工，保護環(huán)境，誠信守約，構(gòu)筑精品”的管理方針和單位工程竣工一次交驗合格率達100%，滿足業(yè)主合同要求的質(zhì)量目標(biāo)。1.3 范圍適用于分公司所屬各項目經(jīng)理部、分承包方

2、及合作經(jīng)營單位所承接的工程項目。1.4 相關(guān)文件1.4.1 國家現(xiàn)行建筑工程施工及驗收規(guī)范；1.4.2 國家建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)；1.4.3 局管理手冊、管理程序；1.4.4 分公司企業(yè)內(nèi)部管理制度；1.4.5 工程合同或協(xié)議。1.4.6 工程項目質(zhì)量保證計劃；2. 質(zhì)量管理系統(tǒng)圖（圖一）3. 質(zhì)量管理職責(zé)3.1 分公司級3.1.1 分公司經(jīng)理3.1.1.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、強制性標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)指示精神。3.1.1.2 組織建立并完善本企業(yè)質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理目標(biāo)，審定創(chuàng)優(yōu)（高等級）計劃，并確保企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)和高等級創(chuàng)優(yōu)計劃的實現(xiàn)。3.1.1.3 健全工程質(zhì)

3、量管理機構(gòu)，明確各級職能部門和工程質(zhì)量管理人員的職責(zé)和權(quán)限。3.1.1.4 了解掌握管理體系的運行情況，及時解決存在的問題，確保管理體系的正常有效地實施。3.1.1.5 合理配備和有效使用各種資源，保證分公司管理工作正常開展。3.1.2 質(zhì)量經(jīng)理3.1.2.1 負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)、條例規(guī)范、強制性標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)指示精神。3.1.2.2 負責(zé)各級質(zhì)量管理機構(gòu)及各項制度的建立，并確保制度得到層層落實。3.1.2.3 負責(zé)對主管部門的管理體系過程進行監(jiān)控，提出本單位高等級創(chuàng)優(yōu)計劃并督促組織有關(guān)職能部門經(jīng)常結(jié)合本單位實際，認(rèn)真及時研究工程質(zhì)量情況，采取有效措施確保工程質(zhì)量目標(biāo)和

4、高等級創(chuàng)優(yōu)計劃的實現(xiàn)。3.1.2.4 組織、參與工程質(zhì)量檢查。并抓好教育培訓(xùn)工作，提高職工的質(zhì)量意識。3.1.2.5 參加對重大質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。3.1.2.6 分管分公司工程技術(shù)部（質(zhì)量、材料、設(shè)備、工程回訪）。3.1.3 總工程師3.1.3.1 認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)科技、管理方針、政策、法規(guī)、條例、規(guī)范、強制性標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)指示精神。3.1.3.2 組織編制或?qū)徟┕そM織設(shè)計，確保施工組織設(shè)計全面、有效且適用于施工的項目。并定期或不定期檢查施工組織設(shè)計在施工中實施情況。凡沒有施工組織設(shè)計或沒有編制保證工程質(zhì)量策劃的項目，不準(zhǔn)開工。凡不執(zhí)行施工組織設(shè)計或有變化而沒有辦理相關(guān)變更

5、手續(xù)的項目應(yīng)予停工整頓。3.1.3.3 主持重點工程和高等級創(chuàng)優(yōu)計劃的圖紙會審和施工組織設(shè)計的編制、技術(shù)交底，并在實施過程中予以督促、檢查、指導(dǎo)和服務(wù)。3.1.3.4 參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，負責(zé)重大質(zhì)量事故技術(shù)方案的審批。3.1.3.5 負責(zé)對新技術(shù)、新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)的推廣和運用。3.1.3.6 負責(zé)及時處理施工中重大技術(shù)問題，負責(zé)對質(zhì)量通病的研究和預(yù)防，負責(zé)對技術(shù)人員的教育和培訓(xùn)工作。3.1.3.7 分管分公司工程技術(shù)部（質(zhì)量、管理體系、技術(shù)）。3.1.4 總經(jīng)濟師3.1.4.1 負責(zé)策劃分公司經(jīng)營工作目標(biāo)，監(jiān)督指導(dǎo)合同評審。3.1.4.2 主管分公司內(nèi)部經(jīng)濟核算，監(jiān)督各部門行使

6、質(zhì)量職權(quán)，在內(nèi)部承包合同中貫徹分公司內(nèi)部管理制度的要求。3.1.4.3 分管分公司經(jīng)營科。3.1.5 總會計師3.1.5.1 建立分公司財務(wù)管理制度，制訂分公司年度財務(wù)計劃，領(lǐng)導(dǎo)分公司財務(wù)核算工作。3.1.5.2 監(jiān)督指導(dǎo)財務(wù)部門行使質(zhì)量職責(zé)、職權(quán)及推進質(zhì)量成本管理，并提供必要經(jīng)費支持質(zhì)量管理的進行。3.1.5.3 分管分公司財務(wù)科。3.1.6 經(jīng)營部3.1.6.1 編制分公司年、季、月施工生產(chǎn)計劃，考核統(tǒng)計完成情況。3.1.6.2 負責(zé)工程合同的過程管理，對合同的履約情況進行分析。3.1.6.3 負責(zé)市場調(diào)查、研究與開拓，向業(yè)主介紹公司的生產(chǎn)能力、經(jīng)營范圍、企業(yè)宗旨、管理方針與質(zhì)量保證能力，

7、以便承接適宜的工程項目。3.1.6.4 組織投標(biāo)、議標(biāo)與簽訂工程合同，組織合同評審。3.1.7 工程技術(shù)部3.1.7.1 QEHS體系管理辦公室3.1.7.1.1 負責(zé)組織ISO9000、 ISO14000和OHSAS18000系列標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹活動，開展體系管理工作。3.1.7.1.2 制訂分公司季度、年度體系管理工作計劃，監(jiān)督指導(dǎo)各職能部門和項目組織行使其質(zhì)量職責(zé)和職權(quán)。3.1.7.1.3 負責(zé)局管理體系文件在分公司范圍內(nèi)的控制與管理。3.1.7.1.4 組織、參與分公司內(nèi)部管理審核，監(jiān)督管理體系改進。3.1.7.1.5 負責(zé)評審記錄的填寫、收集、歸檔。3.1.7.2 技術(shù)管理3.1.7.

8、2.1 組織分公司內(nèi)質(zhì)量策劃及歸口管理工程項目質(zhì)量保證計劃。3.1.7.2.2 組織編制、審定施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書。3.1.7.2.3 參與工程質(zhì)量問題的調(diào)查分析，審定“糾正和預(yù)防措施”，并監(jiān)督實施。3.1.7.2.4 審核、整理工程項目施工技術(shù)資料和質(zhì)量保證資料。3.1.7.2.5 組織指導(dǎo)、實施新技術(shù)的推廣應(yīng)用。分公司質(zhì)量管理體系圖（圖一）副 經(jīng) 理經(jīng) 理總經(jīng)濟師總工程師總會計師管理者代表項目經(jīng)理部.項目經(jīng)理部一項目經(jīng)理部二項目經(jīng)理部三預(yù) 決 算材料設(shè)備技術(shù)管理職業(yè)健康安全質(zhì)量環(huán)境合同管理招標(biāo)投標(biāo)計劃統(tǒng)計后勤管理勞動工資文件檔案公共關(guān)系資金管理質(zhì)量成本成本控制公共關(guān)系經(jīng) 營

9、部辦 公 室財 務(wù) 部工程技術(shù)部3.1.7.3 質(zhì)量管理3.1.7.3.1 積極宣傳、貫徹、執(zhí)行中華人民共和國建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)條文、規(guī)范和上級有關(guān)指示等有關(guān)工程質(zhì)量方面的規(guī)定。3.1.7.3.2 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立和完善工程質(zhì)量管理中各項管理制度，并確保制度得到貫徹。3.1.7.3.3 組織定期或不定期的工程質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要下發(fā)整改通知單或不合格報告，并督促有關(guān)人員進行整改，對整個檢查的情況進行分析、寫出檢查總結(jié)或通報。3.1.7.3.4 對于違反施工程序，不遵守驗收規(guī)范、操作標(biāo)準(zhǔn)和不按圖施工的現(xiàn)象，質(zhì)量檢查人員有權(quán)制止，并立即報告本企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)負責(zé)人研究處

10、理，做到質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)一處、整改一處，并一舉反三把可能釀成的質(zhì)量事故解決在初始階段。3.1.7.3.5 積極幫助項目解決施工中出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，參與研究制定本企業(yè)消除質(zhì)量通病的技術(shù)措施，逐步消除質(zhì)量通病等問題。3.1.7.3.6 負責(zé)對高等級創(chuàng)優(yōu)項目進行跟蹤檢查和監(jiān)督，幫助和指導(dǎo)。3.1.7.3.7 推行全面質(zhì)量管理，指導(dǎo)QC小組活動。3.1.7.3.8 參加重大事故的調(diào)查、分析，提出處理意見，并上報上級領(lǐng)導(dǎo)。3.1.7.3.9 負責(zé)工程質(zhì)量及質(zhì)量事故的統(tǒng)計以及部門有關(guān)質(zhì)量資料及時上報，并確保資料的完整、規(guī)范。3.1.7.4 材料管理3.1.7.4.1 組織實施分公司范圍內(nèi)材料的質(zhì)量保證活動。

11、3.1.7.4.2 全面執(zhí)行材料管理制度，按標(biāo)準(zhǔn)要求有效控制材料采購、運輸、裝卸、貯存、保管各項要素規(guī)定，保證符合要求。3.1.7.4.3 負責(zé)鋼材、木材、水泥、特殊材料、項目需用材料的采購及對分供方進行管理。3.1.7.4.4 組織采購產(chǎn)品的驗收工作，對有復(fù)試要求的應(yīng)負責(zé)委托復(fù)試。3.1.7.5 設(shè)備管理3.1.7.5.1 負責(zé)分公司各種機械設(shè)備的購買、配置、租賃和管理。3.1.7.5.2 參與檢驗、測量、試驗設(shè)備的控制和管理。3.1.7.5.3 組織落實工程施工所需用的各種機械設(shè)備，及時維護、修理、排障，滿足施工過程控制的要求。3.1.7.5.4 負責(zé)機械設(shè)備操作規(guī)程和責(zé)任制的建立，做到定

12、機定崗，并負責(zé)機械操作特殊工種的管理，保證持證上崗。3.1.7.6 工程檔案資料管理3.1.7.6.1 指導(dǎo)、督促項目部按照國家和重慶市有關(guān)規(guī)定要求，完善項目工程資料，確保工程資料的完整性、準(zhǔn)確性，與施工進度同步。3.1.7.6.2 定期對項目工程資料進行檢查，對存在的問題提出整改意見，必要時協(xié)助解決相關(guān)問題。3.1.7.6.3 分公司承接的工程項目，均應(yīng)保存一套完整的竣工資料，編目、歸檔，進行管理。3.1.7.6.4 建立竣工工程臺帳，記錄工程開工時間、竣工時間、工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量情況等。3.1.7.6.5 建立竣工工程檔案臺帳，記錄檔案卷數(shù)、名稱、移交人、移交時間、歸檔人等。3.1.

13、7.6.6 收集、整理、歸檔工程技術(shù)資料，做到及時、準(zhǔn)確、規(guī)范、齊全，與工程同步。3.1.8 辦公室3.1.8.1 負責(zé)分公司員工的合理調(diào)配，并組織考核和評定。3.1.8.2 擬定人才聘用合同、勞務(wù)合同，負責(zé)外聘人員、勞務(wù)隊伍的使用、管理工作。3.1.8.3 負責(zé)管理對從事特殊工作的員工進行培訓(xùn)、考核、發(fā)證與復(fù)審。3.1.8.4 制訂并組織實施教培工作計劃，對所有關(guān)系質(zhì)量工作的人員進行培訓(xùn)。3.1.8.5 負責(zé)外來文件的標(biāo)識、分發(fā)、歸檔，內(nèi)部文件及相關(guān)記錄的整理與管理3.2 項目經(jīng)理部級3.2.1 項目經(jīng)理3.2.1.1 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、條例、條文、規(guī)范、施工操作規(guī)程及各項技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量

14、標(biāo)準(zhǔn)，按照施工圖和施工組織設(shè)計要求精心組織施工。3.2.1.2 根據(jù)工程質(zhì)量目標(biāo)，建立、完善項目經(jīng)理部管理體系，并確保體系的貫徹執(zhí)行。3.2.1.3 組織或參予施工組織設(shè)計的編制，由上級技術(shù)負責(zé)人審批。制訂實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)的措施，并分解到項目的有關(guān)責(zé)任人員，確保貫徹執(zhí)行。3.2.1.4 建立精干的項目質(zhì)量管理機構(gòu)和相關(guān)的職能部門，制定項目各項規(guī)章制度，明確各職能部門和人員的責(zé)任和權(quán)限，并經(jīng)常予以督促檢查。3.2.1.5 要進行全員質(zhì)量意識教育，特別要經(jīng)常組織項目的管理人員和班組長學(xué)習(xí)國家法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和企業(yè)的各項規(guī)章制度。3.2.1.6 接受建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計和上級等有關(guān)單位和部

15、門的檢查，虛心聽取他們的意見，特別要正確對待他們指出的問題，并認(rèn)真進行整改。3.2.1.7 負責(zé)解決施工中出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題，并分析原因，從嚴(yán)要求。項目出現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)及時報告，并積極配合上級主管部門對事故的調(diào)查、分析、處理。3.2.1.8 組織或參予項目經(jīng)理部定期的質(zhì)量檢查，研究項目上存在的質(zhì)量問題和改進工程質(zhì)量的措施和辦法，制定整改的措施，并確保整改得到落實。3.2.1.9 負責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查和項目竣工后的工程回訪工作。3.2.2 技術(shù)主辦（主任工程師）3.2.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方面的方針、政策、法規(guī)、條例、規(guī)范、強制性標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)指示精神。3.2.2.2 協(xié)助項目經(jīng)理建立、

16、完善管理體系，抓好分管的技術(shù)管理方面的工作，確保體系的正常運行。3.2.2.3 組織編制施工組織設(shè)計。應(yīng)確保施工組織設(shè)計中質(zhì)量技術(shù)措施安全可靠、全面、科學(xué)、先進、合理。3.2.2.4 主持圖紙會審、設(shè)計交底和施工組織設(shè)計交底，確保施工組織設(shè)計的順利貫徹執(zhí)行。3.2.2.5 經(jīng)常對施工組織設(shè)計執(zhí)行情況進行檢查，遇有變化和其它特殊情況需要對施工組織設(shè)計進行調(diào)整或修改的，要及時作出補充施工組織設(shè)計，并報原批準(zhǔn)人審批后，予以認(rèn)真貫徹執(zhí)行。3.2.2.6 抓好項目工程質(zhì)量控制資料及技術(shù)資料的管理，及時收集整理工程項目中各種質(zhì)量技術(shù)資料，并建立相關(guān)的臺賬，做到準(zhǔn)確、真實，可靠，確保工程原始技術(shù)質(zhì)量資料完整

17、無缺。3.2.2.7 負責(zé)對項目技術(shù)管理人員和技術(shù)工人的教育和培訓(xùn)工作。3.2.2.8 負責(zé)工程定位測量復(fù)核及計量等過程控制管理，并組織對原材料及配合比、予制構(gòu)件、半成品的試驗、檢驗工作。3.2.2.9 組織或參與項目的定期質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品和隱患，及時制定糾正和預(yù)防措施，并組織實施。3.2.2.10 負責(zé)解決項目上出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題。項目發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故要積極配合主管部門對事故的調(diào)查、分析、處理。3.2.3 施工員3.2.3.1 貫徹實施設(shè)計圖、施工組織設(shè)計及質(zhì)量策劃的要求。3.2.3.2 參與編制施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書、施工技術(shù)交底文件，并認(rèn)真實施，確保工程質(zhì)量。3.2.3.3 保證施工

18、過程處于受控狀態(tài)，工程質(zhì)量滿足國家規(guī)范、規(guī)定及合同要求。3.2.4 技術(shù)員3.2.4.1 做好圖紙會審、技術(shù)核定、設(shè)計更改管理工作，參加編制施工組織設(shè)計、施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書。3.2.4.2 負責(zé)工程圖紙、建筑工程文件、資料、質(zhì)量記錄的管理，完成單位工程竣工交付資料的整理、歸檔。3.2.4.3 負責(zé)工程的放線定位、水平標(biāo)高控制工作。3.2.4.4 負責(zé)指導(dǎo)工程及材料的檢驗和試驗工作，負責(zé)日常技術(shù)管理工作。3.2.4.5 指導(dǎo)QC小組活動，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。3.2.5 質(zhì)檢員3.2.5.1 完成分部、分項單位工程質(zhì)量評定的核定工作，對工程質(zhì)量行使內(nèi)部監(jiān)督權(quán)。3.2.5.2 負責(zé)貫徹質(zhì)量保證計劃的實施

19、及開展QC小組的工作。3.2.5.3 負責(zé)對材料、半成品的質(zhì)量檢查和鑒定，收集、整理質(zhì)量檢驗資料。3.2.5.4 負責(zé)對質(zhì)量事故的調(diào)查和處理工作。3.2.5.5 參與工程交工驗收工作。3.2.6 試驗員3.2.6.1 負責(zé)材料、力學(xué)試驗工作，保證試驗報告數(shù)據(jù)可靠、準(zhǔn)確、及時。3.2.6.2 負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制、管理，作好定期校檢及保養(yǎng)工作。3.2.6.3 負責(zé)現(xiàn)場材料進場取樣試驗 ，及時將試驗結(jié)果通報有關(guān)部門，防止不合格品用于工程上，并作好試驗臺帳。3.2.6.4 負責(zé)現(xiàn)場試樣的制取工作，按規(guī)定要求及時送樣檢驗，作好送樣試驗記錄，并及時向有關(guān)部門通報試驗結(jié)果。4 質(zhì)量控制4.1 文

20、件的編制4.1.1 工程項目質(zhì)量保證計劃4.1.1.1 根據(jù)管理手冊、管理程序、設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范的要求，編制工程項目質(zhì)量保證計劃。4.1.1.2 工程項目質(zhì)量保證計劃闡述在工程項目中進行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動的內(nèi)容、職責(zé)和方法，落實局管理方針、管理目標(biāo)與管理體系文件的要求。4.1.1.3 工程項目質(zhì)量保證計劃由項目經(jīng)理或主任工程師主持編制，在開工前分公司審批后實施，每個工程項目都應(yīng)單獨編制。4.1.2 施工組織設(shè)計4.1.2.1 編制施工組織設(shè)計應(yīng)滿足工程設(shè)計圖紙、施工規(guī)范的規(guī)定，合理地將人、材料、機械、方法、環(huán)境進行有機的組織，滿足施工需要。4.1.2.2 施工組織設(shè)計方案的編制應(yīng)具備

21、全面性、可行性、針對性、先進性原則。全面性：施工方案應(yīng)當(dāng)包含施工方法、施工設(shè)備、勞動力計劃，確保工程質(zhì)量、工期，安全和文明施工的技術(shù)、組織措施，施工總進度計劃、施工平面布置等內(nèi)容?？尚行裕菏┕し桨父黜椫饕獌?nèi)容的措施、計劃、流水段的劃分，流水的步距、節(jié)拍，各項交叉作業(yè)等是否符合實際，合理可行。針對性：施工方案重點內(nèi)容是否突出、有效，包括優(yōu)良工程的質(zhì)保體系是否健全有效，創(chuàng)優(yōu)的硬性措施是否切實可行；工程的趕工措施是否得力；鬧市區(qū)施工工程的安全文明施工和防止擾民措施是否可靠。先進性：采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的程度，在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強度、提高工效等方面所起的作用。4.1

22、.2.3 施工組織設(shè)計按編制對象、范圍不同可分為施工組織總設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計、分部分項工程施工組織設(shè)計和專項施工組織設(shè)計（如臨時用電）四種。4.1.2.4 施工組織總設(shè)計由分公司總工程師主持編制；單位工程施工組織設(shè)計、分部分項工程施工方案、專項施工組織設(shè)計由項目部主任工程師主持編制，并報分公司總工程師審批。4.1.3 作業(yè)指導(dǎo)書4.1.3.1 針對工程采用的工藝技術(shù)和施工方法，以及新技術(shù)、新材料和特殊工序，編制作業(yè)指導(dǎo)書，達到工序質(zhì)量控制和指導(dǎo)施工的目的。4.1.3.2 作業(yè)指導(dǎo)書的編制可指定分公司、項目經(jīng)理部技術(shù)人員進行編制，須經(jīng)分公司QEHS管理辦公室審核批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，分公司工程

23、技術(shù)部負責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的管理工作。4.1.3.3 對局已發(fā)布的作業(yè)指導(dǎo)書，同樣適用于分公司范圍內(nèi)所承建的工程項目。4.2 原材料、半成品的采購、驗收4.2.1 根據(jù)規(guī)范、圖紙要求制訂采購計劃大綱。4.2.2 根據(jù)采購計劃，選擇材料供應(yīng)合格分供方，選擇時應(yīng)對其進行評審和必要的考察，以滿足質(zhì)量、數(shù)量、價格、運費、服務(wù)等方面的要求，同時提供產(chǎn)品合格證書及檢驗、試驗報告。4.2.3 根據(jù)分供方評審結(jié)果，建立合格分供方的名冊和質(zhì)量記錄，經(jīng)過三比（比質(zhì)、比價、比運距）選擇適宜的分供方，簽訂采購合同（合同中應(yīng)對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行說明）。4.2.4 分供方進行供貨時，應(yīng)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、工程合同要求及采購合同進行驗

24、證，嚴(yán)格防止出現(xiàn)不合格物資。4.2.5 進場物資經(jīng)驗收合格后，建立物資臺帳，作好質(zhì)量記錄。4.3 施工過程控制4.3.1 目的：根據(jù)所編制的工程項目質(zhì)量保證計劃、施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，按國家施工及驗收規(guī)范的規(guī)定，對各項影響施工質(zhì)量的因素具體實施控制活動，保證工程項目質(zhì)量符合設(shè)計、規(guī)范及合同質(zhì)量要求。4.3.2 范圍：適用于分公司所屬各項目經(jīng)理部、分承包方及合作經(jīng)營單位所承建的工程項目的施工過程控制。4.3.3 內(nèi)容：4.3.3.1 質(zhì)量方法：工序質(zhì)量分項工程質(zhì)量分部工程質(zhì)量單位工程質(zhì)量，控制程序圖：施工項目質(zhì)量控制 工序質(zhì)量控制分項工程質(zhì)量控制分部工程質(zhì)量控制 單 位 工 程建筑工程

25、質(zhì)量安裝工程質(zhì)量設(shè)備出廠質(zhì)量控制4.3.3.2 對影響施工項目質(zhì)量的五大因素（人、材料、機械、方法和環(huán)境）嚴(yán)加控制，是保證施工項目質(zhì)量的關(guān)鍵。如圖：施工項目質(zhì)量控制因素對參與施工人員的質(zhì)量意識素質(zhì)控制對原材料進場的質(zhì)量控制對所用施工機械設(shè)備的質(zhì)量控制對采用施工方法、檢驗方法的質(zhì)量控制對生產(chǎn)技術(shù)環(huán)境、勞動環(huán)境、管理環(huán)境的質(zhì)量控制4.3.4 要點：4.3.4.1 隱蔽工程施工過程必須嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查驗收制度，及時填寫、簽認(rèn)隱蔽工程驗收記錄，達到設(shè)計及國家驗收規(guī)范的要求。4.3.4.2 分部、分項工程施工過程必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)文件，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量自檢、交接檢與專檢制度，達到合格標(biāo)準(zhǔn)。4.3.4.

26、3 單位工程施工過程必須嚴(yán)格執(zhí)行建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，實行單位工程質(zhì)量驗收評定制度，確保單位工程一次交驗合格率達100%，滿足合同要求。4.3.4.4 嚴(yán)格工程測量放線制度，編制測量放線方案，重要軸線、標(biāo)高的引測應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責(zé)人復(fù)檢，并填寫記錄。4.3.4.5 危險作業(yè)必須進行作業(yè)前的交底，編制和實施專項作業(yè)方案并跟班監(jiān)控。4.3.4.6 關(guān)系到結(jié)構(gòu)安全的特殊工序必須對操作人員進行專門交底，并明確實施專項作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.4.7 高新技術(shù)必須編制和實施專項工藝組織設(shè)計。4.3.4.8 雨、雪、夏、冬季或特殊惡劣環(huán)境下的施工作業(yè)，必須制定和實施季節(jié)性的特殊施工技術(shù)組織措施計劃。4.3.4.9

27、有計劃、有目的地開展各管理職能部門QC小組和施工班組QC小組活動，運用科學(xué)管理方法，提高工作質(zhì)量，以保證工序質(zhì)量，實現(xiàn)工程項目總目標(biāo)。4.3.5 管理制度4.3.5.1 簽訂質(zhì)量承包書：將分部分項工作內(nèi)容的質(zhì)量與施工人員、班組簽訂質(zhì)量承包責(zé)任書，與經(jīng)濟掛鉤，兌現(xiàn)獎罰。4.3.5.2 貫徹作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底制：施工前編制作業(yè)指導(dǎo)書，進行技術(shù)交底，明確質(zhì)量通病的防治措施和質(zhì)量驗收要求。4.3.5.3 落實質(zhì)量檢查制度：班組自檢、工序交接檢、專職質(zhì)檢員復(fù)檢、分公司質(zhì)管辦核檢。4.3.5.4 實施“樣板開路”制度：每項工程都應(yīng)先做出符合設(shè)計、規(guī)范和質(zhì)量目標(biāo)的樣板（尤其是裝修階段），做到操作有樣板、質(zhì)

28、量有對比。4.3.5.5 實行掛牌操作制度：分部分項工程實行掛牌操作，誰施工誰負責(zé)。每天進行檢查驗收，使質(zhì)量缺陷及時得到糾正和預(yù)防，增強施工操作人員責(zé)任心和榮辱感。4.3.5.6 嚴(yán)格成品保護制度：每個工程均應(yīng)編制半成品、成品保護措施，在施工過程中進行保護，尤其是裝修階段的成品保護工作，應(yīng)邊施工邊進行，避免污染和返工。4.4 施工工序控制4.4.1 目的：通過施工工序質(zhì)量的控制，實施工程施工的動態(tài)管理，達到工程項目施工過程的質(zhì)量控制之目的，從而實現(xiàn)工程項目質(zhì)量符合國家規(guī)范、圖紙設(shè)計及合同要求。4.4.2 范圍：適用于分公司所屬各項目經(jīng)理部、分承包方及合作經(jīng)營單位所承接的工程項目的工序控制。4.

29、4.3 內(nèi)容：4.4.3.1 施工工藝和操作規(guī)程的控制。4.4.3.2 影響施工項目質(zhì)量因素（人、材料、機械、方法、環(huán)境）的控制。4.4.3.3 工序質(zhì)量檢驗的控制。4.4.3.4 對保證工序質(zhì)量的重點、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)設(shè)置工序質(zhì)量控制點。4.4.4 要點4.4.4.1 落實質(zhì)量責(zé)任制與經(jīng)濟掛鉤的檢查考核制度。4.4.4.2 作好各級施工工藝和操作規(guī)程技術(shù)交底。4.4.4.3 開展班組QC小組活動。4.4.4.4 根據(jù)影響施工項目質(zhì)量的五大因素，分析在施工中易出現(xiàn)的質(zhì)量問題，采取相應(yīng)的預(yù)控措施。4.4.4.5 在工序質(zhì)量檢驗上采取抽檢一次合格率和驗收上道工序、保證本道工序、服務(wù)下道工序的“三

30、工序”活動。4.4.4.6 根據(jù)項目特點，設(shè)置質(zhì)量控制點，并分析其在施工中可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題或隱患，找出原因，并制定相應(yīng)的措施予以預(yù)防。4.4.5 質(zhì)量記錄和文件4.4.5.1 作好工序流程圖、工序質(zhì)量因素分析表及質(zhì)量預(yù)控圖。4.4.5.2 作好工序作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底文件。4.4.5.3 作好自檢、交接檢、專檢檢查記錄及控制圖表。4.4.5.4 作好質(zhì)量保持與改進措施并實施的記錄。4.4.5.5 根據(jù)上述資料，運用數(shù)理統(tǒng)計方法繪制工程項目質(zhì)量情況分析圖表，考核施工質(zhì)量管理水平和各項指標(biāo)的實現(xiàn)情況，從而檢查工程項目方針目標(biāo)管理的落實情況。4.4.6 不合格品（項）的控制4.4.6.1 控制的目

31、的在于防止錯誤地使用或安裝不合格品，產(chǎn)生不合格項。4.4.6.2 控制的范圍為分公司所屬各項目經(jīng)理部、分承包方及合作經(jīng)營單位所承建的所有工程項目和相關(guān)的職能部門。4.4.7 對不合格品（項）的鑒別與評審4.4.7.1 任何人員發(fā)現(xiàn)不合格品（項），應(yīng)及時向相關(guān)部門報告。4.4.7.2 相關(guān)部門接到不合格品（項）的情況報告后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員進行鑒別與評審，如系原材料不合格，應(yīng)下令停止使用或隔離堆放，予以標(biāo)識，并通知采購人員與分供方；如系施工產(chǎn)品不合格，應(yīng)及時停工并作標(biāo)識。4.4.7.3 評審人員應(yīng)鑒別不合格品（項）的性質(zhì)、產(chǎn)生的原因與可能出現(xiàn)的后果，提出處理意見?？僧?dāng)場處理的應(yīng)立即糾正；不能立

32、即糾正的，應(yīng)報告有關(guān)部門提出處理意見。4.4.7.4 由總工程師、主任工程師主持有關(guān)人員參加評審。必要時，應(yīng)通知業(yè)主代表、設(shè)計代表或監(jiān)理工程師共同評審。對不合格品（項）進行評審有疑義時，可要求上級有關(guān)部門或具有資質(zhì)的部門人員進行裁決。4.4.7.5 評審不合格品（項）應(yīng)以國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。4.4.8 對不合格品（項）的處置可能有下列幾種情況，但須明確其中之一：4.4.8.1 返工以達到規(guī)定要求。4.4.8.2 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。4.4.8.3 降級或改作他用。4.4.8.4 拒收或報廢。4.4.8.5 對不合格品（項）應(yīng)填寫“不合格品（項）報告”，須有不合格品（項）評審結(jié)論；對

33、返修或返工的，應(yīng)重新進行驗收，可以讓步接收的應(yīng)由業(yè)主代表批準(zhǔn)，并保存記錄，列入工程檔案。4.4.9 糾正和預(yù)防措施4.4.9.1 對工程施工全過程制定、實施糾正和預(yù)防措施，目的是消除施工過程中出現(xiàn)的及潛在的不合格因素。4.4.9.2 對不合格品（項）產(chǎn)生原因要具體、明確地分析，要有針對性和可操作性的糾正措施。4.4.9.3 為防止主要不合格品（項）的產(chǎn)生，消除影響管理體系運行與工程質(zhì)量的潛在原因，必須召開調(diào)查主要不合格品（項）出現(xiàn)原因的分析會議，制定預(yù)防措施。4.4.9.4 預(yù)防措施的制定，可以從下列途徑獲得信息。4.4.9.4.1 業(yè)主意見，第三方檢查意見；4.4.9.4.2 同行業(yè)中發(fā)生的

34、質(zhì)量事故；4.4.9.4.3 管理審核與管理評審結(jié)果；4.4.9.4.4 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用結(jié)果；4.4.9.4.5 QC小組活動。4.4.9.5 對業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)檢、設(shè)計部門提出的質(zhì)量建議、意見、批評與要求，均須及時調(diào)查、分析、處理與書面答復(fù)。4.4.9.6 必須認(rèn)真填寫“糾正措施報告”和“預(yù)防措施報告”，并與“不合格報告”一起，報送上級質(zhì)量主管部門。4.5 半成品與成品保護4.5.1 目的：通過施工全過程半成品與成品保護，減少施工質(zhì)量損失，降低工程成本，達到確保工程質(zhì)量、使用生產(chǎn)順利進行的目的。4.5.2 措施4.5.2.1 對進入施工現(xiàn)場的材料、構(gòu)配件、設(shè)備要合理存放，做好保護措施。4.5.2

35、.2 在施工組織設(shè)計、施工方案中，科學(xué)合理安排施工作業(yè)程序，特別注意做好有利于成品保護的交叉作業(yè)安排。4.5.2.3 施工過程中必須采取可行、有效的保護措施，對上道工序進行保護，方可進行下道工序的施工。4.5.2.4 對特殊工序、工藝或重要的交叉作業(yè)，如水電與土建、精裝修階段等，必須制定專門的保護措施，并安排專人負責(zé)。4.5.2.5 施工現(xiàn)場成品保護可采取護、包、蓋、封等方法，并作好統(tǒng)一保護標(biāo)識。4.5.2.6 對員工進行文明施工與成品保護的教育，提高職業(yè)道德水平。4.5.2.7 制定有關(guān)成品保護的獎罰措施，在施工過程中實施獎罰。4.5.2.8 在工程竣工交驗時，送發(fā)建筑物成品正確使用和保護說

36、明，使業(yè)主或用戶能正確使用，避免不必要的質(zhì)量爭端和返修。4.6 質(zhì)量評定4.6.1 單位工程質(zhì)量評定和驗收程序按分項工程、分部工程、單位工程依次進行，通過分項質(zhì)量評定和驗收，達到分部工程的質(zhì)量評定和驗收，進而達到單位工程質(zhì)量評定和驗收的目的。4.6.2 單位工程竣工后首先由項目經(jīng)理組織自驗，經(jīng)檢驗符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖紙設(shè)計要求后，方可向分公司提出驗收申請；分公司組織各有關(guān)部門進行預(yù)檢，提出驗收意見。4.6.3 單位工程經(jīng)分公司預(yù)驗合格后，報請業(yè)主或監(jiān)理單位進行初驗。4.6.4 經(jīng)初驗合格后，由業(yè)主或監(jiān)理單位組織設(shè)計單位、施工方進行正式驗收，并報當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)進行工程項目質(zhì)量等級評定

37、。4.6.5 經(jīng)當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)進行等級核定后，合格的工程發(fā)給質(zhì)量等級證書，未經(jīng)質(zhì)量等級核定或核定不合格的工程，不得交工。4.7 質(zhì)量記錄4.7.1 質(zhì)量記錄的要求字跡清楚，可識別所歸屬的工程項目。4.7.2 保管方式應(yīng)便于提取與查閱。4.7.3 質(zhì)量記錄保存期執(zhí)行國家檔案管理規(guī)定。4.7.4 質(zhì)量記錄須存放在合適的環(huán)境中，以免丟失、受潮、損壞。4.7.5 當(dāng)合同有規(guī)定時，可按規(guī)定辦法將質(zhì)量記錄提供給業(yè)主代表在檢查質(zhì)量時查閱。4.7.6 工程質(zhì)量記錄、技術(shù)資料、質(zhì)量保證資料在工程竣工時，應(yīng)組卷、裝訂成冊，移交工程管理部門辦理交驗手續(xù)。4.7.7 管理體系運行記錄由QEHS管理辦公室歸口管理

38、。4.8 質(zhì)量獎罰措施4.8.1 分公司經(jīng)理及班子成員根據(jù)四局制訂的管理方針和質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，按四局有關(guān)規(guī)定進行考核，實施獎罰。4.8.2 各部門成員根據(jù)部門質(zhì)量責(zé)任制，按分公司有關(guān)規(guī)定進行考核，實施獎罰。4.8.3 項目經(jīng)理及班子成員根據(jù)單位工程是否符合設(shè)計、規(guī)范及合同質(zhì)量要求及質(zhì)量責(zé)任制，按分公司有關(guān)規(guī)定或與分公司所訂合同要求進行考核，實施獎罰。4.8.4 作業(yè)班組根據(jù)所施工的分部、分項工程是否符合設(shè)計、規(guī)范質(zhì)量要求及質(zhì)量責(zé)任制，按分公司、項目部有關(guān)規(guī)定或所簽定的合同要求進行考核，實施獎罰。5 技術(shù)資料管理規(guī)定技術(shù)資料是企業(yè)質(zhì)量管理的記錄，是追溯質(zhì)量管理過程和質(zhì)量責(zé)任的重要依據(jù)，是施工

39、技術(shù)管理的結(jié)果，是工程成品的見證，也是反映企業(yè)管理技術(shù)、水平高低的重要組成部分。搞好技術(shù)資料管理，應(yīng)做到資料歸檔及時、準(zhǔn)確、規(guī)范、齊全，與工程進展同步。5.1 目的5.1.1 工程竣工交驗提供完整、合格的工程技術(shù)資料歸檔5.1.2 對工程質(zhì)量進行總結(jié)5.1.3 提供可交流推廣的經(jīng)驗和技術(shù)5.1.4 為工程維修、改建、拆除等提供見證5.2 范圍適用于分公司所屬各項目經(jīng)理部、分承包方及合作經(jīng)營單位所承接的工程項目的技術(shù)資料管理。5.3 相關(guān)文件5.3.1 局管理手冊、管理程序5.3.2 工程項目質(zhì)量保證計劃5.3.3 國家建筑工程施工及驗收規(guī)范5.3.4 國家建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)5.3.5 國

40、家建筑工程資料管理的規(guī)定5.3.6 當(dāng)?shù)亟ㄖ惭b工程技術(shù)文件材料管理辦法5.3.7 合同或協(xié)議5.3.8 分公司企業(yè)內(nèi)部管理制度5.4 技術(shù)資料的種類5.4.1 工程質(zhì)量評定資料5.4.2 工程質(zhì)量保證資料5.4.3 施工技術(shù)管理資料5.4.4 竣工圖及決算5.5 技術(shù)資料的形成辦法5.5.1 以單位工程為基礎(chǔ)形成資料5.5.2 管理過程中形成的文件、設(shè)計變更、往來信函、會議紀(jì)要等5.6 現(xiàn)場檢測記錄5.6.1 按三檢制（自檢、專檢、交接檢）控制方法形成資料5.6.2 利用工藝質(zhì)量檢測網(wǎng)絡(luò)圖控制方法形成資料5.6.3 按分部、分項工程檢驗評定方法形成資料5.6.4 原材料、半成品、構(gòu)配件出廠合

41、格證，試（檢）驗報告5.6.5 施工試驗室檢測記錄，材料復(fù)試報告5.7 技術(shù)資料的內(nèi)容5.7.1 建筑工程部分5.7.1.1 試驗記錄5.7.1.2 施工記錄5.7.1.3 預(yù)檢核驗記錄5.7.1.4 隱蔽工程驗收記錄5.7.1.5 技術(shù)交底5.7.1.6 設(shè)計變更、會議紀(jì)要5.7.1.7 竣工圖5.7.2 電氣安裝部分5.7.2.1 電氣設(shè)備、材料合格證與產(chǎn)品檢驗5.7.2.2 預(yù)檢記錄5.7.2.3 隱檢記錄5.7.2.4 絕緣電阻、接地電阻測試記錄5.7.2.5 電氣設(shè)備安裝和調(diào)整試驗、試運轉(zhuǎn)記錄5.7.2.6 技術(shù)交底5.7.2.7 設(shè)計變更、會議記錄5.7.2.8 竣工圖5.7.3

42、建筑采暖、衛(wèi)生及燃氣工程部分5.7.3.1 材料、設(shè)備合格證及進場檢驗5.7.3.2 預(yù)檢記錄5.7.3.3 隱蔽工程驗收5.7.3.4 施工試驗記錄5.7.3.5 技術(shù)交底5.7.3.6 設(shè)計變更5.7.3.7 竣工圖5.8 技術(shù)資料的管理規(guī)定5.8.1 技術(shù)資料管理實行分公司、項目經(jīng)理部兩級管理制度，管理分別歸屬分公司工程技術(shù)部和項目工程技術(shù)科。5.8.2 項目經(jīng)理部設(shè)置專（兼）職檔案資料員，專門負責(zé)技術(shù)資料的收集、整理、歸檔工作。5.8.3 公司、項目經(jīng)理部檔案資料員根據(jù)局管理手冊、管理程序和合同或協(xié)議的規(guī)定，按國家標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)?shù)氐胤綐?biāo)準(zhǔn)的要求，進行分類，建立健全各項技術(shù)資料管理臺帳，做到及

43、時、準(zhǔn)確、規(guī)范、齊全。5.8.4 分公司級對項目部起指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督作用，項目部級根據(jù)要求具體收集、整理、歸檔技術(shù)資料，根據(jù)需要報送分公司歸檔或提供成套資料。5.8.5 應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行檔案保密制度，資料外借、復(fù)印應(yīng)取得主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并嚴(yán)格借閱手續(xù)。5.9 技術(shù)資料管理的獎罰措施5.9.1 根據(jù)工程項目技術(shù)資料收集、管理、歸檔的質(zhì)量，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審查提出意見，按局、分公司有關(guān)規(guī)定進行獎罰。5.9.2 對工程項目被評為省優(yōu)、魯班獎，或評為建設(shè)部、總公司、局科技示范工程以及被評為技術(shù)資料管理示范的，按局、分公司有關(guān)規(guī)定進行表揚和獎勵。5.9.3 因技術(shù)資料原因影響竣工驗收，或技術(shù)資料不及時、不齊全、不準(zhǔn)

44、確、不規(guī)范，或未按有關(guān)要求進行分類、歸檔的，按局、分公司有關(guān)規(guī)定進行批評和處罰。5.9.4 定期或不定期地對技術(shù)資料管理情況進行檢查，并進行講評和獎罰。6 QC小組活動6.1 前言：開展QC小組活動，提高企業(yè)的施工管理和質(zhì)量水平，并引導(dǎo)和組織員工積極參與，在提高工程質(zhì)量水平的同時，通過教育、培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)，從而實現(xiàn)四局的管理方針和質(zhì)量目標(biāo)。6.2 目的：貫徹四局管理方針和QEHS管理手冊、管理程序的規(guī)定，落實工程項目質(zhì)量保證計劃中的質(zhì)量保證措施，實現(xiàn)各工程項目的質(zhì)量目標(biāo)。6.3 范圍：適用于分公司所屬各項目經(jīng)理部、分承包方及合作經(jīng)營單位所承接的工程項目。6.4 相關(guān)文件6.4.1 局

45、QEHS管理手冊、管理程序6.4.2 工程項目質(zhì)量保證計劃6.4.3 國家建筑工程施工及驗收規(guī)范6.4.4 國家建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)6.4.5 工程合同或協(xié)議總 工質(zhì)量管理辦公室 工程技術(shù)部項目經(jīng)理部（一）項目經(jīng)理部（二）項目經(jīng)理部（三）.QC小組管理系統(tǒng)圖6.5 QC小組分類6.5.1 “攻關(guān)型”QC小組，解決工程施工的質(zhì)量關(guān)鍵問題。6.5.2 “控制型”QC小組，通過PDCA循環(huán)，進行施工過程控制，提高質(zhì)量管理水平。6.6 QC小組活動步驟6.6.1 工程項目負責(zé)人把開展QC活動列入辦事日程，在制訂質(zhì)量保證計劃時，即行策劃QC小組活動，定人員、選題、安排活動計劃，形成文件。6.6.2

46、確定選題。其基本原則是：從本工程項目中的關(guān)鍵工序或分部分項工程選取活動主題；從本單位的薄弱環(huán)節(jié)、質(zhì)量通病易發(fā)處選取活動課題；在技術(shù)上高、精、尖、難的項目選取攻關(guān)型課題。6.6.3 制訂QC小組活動計劃，書面報送上級質(zhì)管辦、總工或工程技術(shù)部。6.6.4 進行QC活動的培訓(xùn)、過程控制、記錄與檢查。項目組織負責(zé)人每月至少檢查一次。6.6.5 檢查內(nèi)容：現(xiàn)場實際工程質(zhì)量，QC小組活動記錄，工序交接檢查記錄，統(tǒng)計分析資料、培訓(xùn)記錄。6.6.6 成果總結(jié)。在某一既定目標(biāo)的QC活動完成任務(wù)時，必須由QC小組組長立即提交該QC小組的活動記錄資料和成果總結(jié)文件，報送上一級質(zhì)管辦、總工或工程技術(shù)部。6.6.7 成

47、果評審與發(fā)布。分公司每年進行一次QC成果發(fā)布，對QC成果進行評審、公布、獎勵及向局進行推薦。6.7 小組活動內(nèi)容6.7.1 根據(jù)局管理方針、本項目質(zhì)量目標(biāo)、本工程項目關(guān)鍵與易發(fā)問題，圍繞提高質(zhì)量、降低消耗、安全文明、提高素質(zhì)的方向，選定課題，落實人員，制定活動計劃。6.7.2 堅持日常檢查（自檢、互檢、交接檢）、測量和記錄（圖表）。6.7.3 按照PDCA循環(huán)，運用統(tǒng)計技術(shù)分析方法，編制和填寫有關(guān)圖表與數(shù)據(jù)。6.7.4 每月三次定期例會，進行質(zhì)量分析。6.7.5 始于教育，終于教育。每個QC小組成員在一個循環(huán)中都要經(jīng)過一次綜合培訓(xùn)，考核合格后方可取得QC小組成員資格。6.8 QC活動的評審內(nèi)容

48、6.8.1 查看工作現(xiàn)場的各種基礎(chǔ)資料與原始記錄。6.8.2 查看質(zhì)量分析圖表。6.8.3 查看質(zhì)量改進措施的落實情況。6.8.4 查看統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。6.8.5 查看施工過程（工作過程）的質(zhì)量控制能力。6.8.6 查看成果總結(jié)文件。6.9 小組活動計劃（大綱）6.9.1 QC小組名稱、成員名單。6.9.2 本組選題。6.9.3 本組的活動范圍、工程對象（工作對象）、工程量、質(zhì)量目標(biāo)、期望效果。6.9.4 活動方法、步驟、措施，PDCA循環(huán)過程與人員責(zé)任分工。6.9.5 欲建立的活動記錄表格式樣，欲采用的統(tǒng)計分析方法與圖表式樣。6.9.6 定期會議制度與記錄。6.9.7 活動過程中的培訓(xùn)工作安

49、排。6.9.8 成果總結(jié)負責(zé)人與總結(jié)要求。6.10 小組活動成果總結(jié)（大綱）6.10.1 工程概況。6.10.2 本QC小組概況。6.10.3 選題理由。6.10.4 活動目的，質(zhì)量目標(biāo)。6.10.5 活動過程概述（活動計劃實施簡記）。6.10.6 質(zhì)量改進對策（措施）與PDCA循環(huán)。6.10.7 過程記錄概要與效果分析（統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用資料）。6.10.8 標(biāo)準(zhǔn)化工作。6.10.9 余留事項與下步打算。內(nèi)容紀(jì)要（成員發(fā)言、對策措施、分析及結(jié)論） 記錄人：會議紀(jì)要QC小組活動記錄表活動日期小組名稱：本次活動主題：簽 到小組人數(shù) 出勤率參加人數(shù)活動階段第 次 次 數(shù) 年 月 日 QC小組活動檢查表檢

50、查人檢查結(jié)果成果總結(jié)圖片、聲像記錄自檢、互檢、交接檢制度現(xiàn)場質(zhì)量控制效果基礎(chǔ)資料、原始記錄統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量改進措施的落實質(zhì)量改進措施的制度質(zhì)量分析圖表活動記錄定期活動制度活動計劃檢查日期檢查次數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小組名稱： 注冊符號：注：以上項目檢查結(jié)果80%（含80%）以上為合格，不足80%為不合格7 附件附件一： 創(chuàng)優(yōu)工程應(yīng)注意的問題根據(jù)近幾年對總公司優(yōu)質(zhì)工程復(fù)查所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，經(jīng)過整理和分析后，針對一些重點或出現(xiàn)頻率較高的質(zhì)量問題編寫了這份材料。其目的是為準(zhǔn)備創(chuàng)優(yōu)的在施工程提供借鑒和參考，使創(chuàng)優(yōu)工程的質(zhì)量得到進一步提高，盡量減少工程竣工后的整改。

51、希望各施工單位與在施的創(chuàng)優(yōu)工程能夠舉一反三，開闊思路，根據(jù)企業(yè)的實際情況加強管理，防患于未然。同時，我們也希望這份材料能夠?qū)偣究傮w的工程質(zhì)量起到促進與提高的作用。但是由于我們的水平有限，不當(dāng)之處敬請指正。第一部分 工程實體一外檐1 面磚切割量較大。主要原因是施工前期對外檐面磚的排列缺乏總體、細致的排列設(shè)計，造成較大的施工損耗，同時也影響了外檐的觀感質(zhì)量。建議：在主體施工前即對外檐面磚的排列進行精心設(shè)計，并作成外墻面磚裝配圖，必要時應(yīng)洽商設(shè)計單位對外檐的洞口、橫豎線腳等影響面磚排列的相關(guān)尺寸進行恰當(dāng)調(diào)整，從而達到方便施工，降低成本，提高觀感質(zhì)量的效果。2 外檐面磚勾縫質(zhì)量普遍不精，堪稱“精品

52、”的極少?？p隙的深淺、寬窄、順直、密實、光滑等各方面總有不盡人意之處。建議：認(rèn)真對待面磚勾縫，將這一分項工程作為外檐工程質(zhì)量控制的重點之一，采用專用的統(tǒng)一勾縫工具來施工。3 鋁合金門窗的安裝大部分都不符合建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范JGJ 7391的有關(guān)規(guī)定。第一，墻體與窗框未全部實現(xiàn)軟接觸，也就是說墻面抹灰與鋁合金窗框之間未留縫隙，而是用砂漿勾縫后僅在表面抹了一層密封膠；第二，密封膠施工粗糙，膠縫寬窄不勻，表面不平整；第三，有些僅在外側(cè)打膠，內(nèi)側(cè)未打膠。鋁合金門窗的安裝必須嚴(yán)格按規(guī)范要求施工。（1）水泥砂漿對鋁合金材料的腐蝕性極強，應(yīng)切實避免這兩種材料的直接接觸。（2）鋁合金與一般的墻體材料之

53、間的熱膨脹系數(shù)相差較大，所以必須采用具有良好彈性的密封膠密封，否則無法避免鋁合金與墻體之間開裂，從而影響建筑物的密封性能。（3）鋁合金、塑鋼門窗框與墻體之間最好采用發(fā)泡劑填充后再打密封膠。4 散水的施工未能得到足夠的重視，使散水的功能受到影響。散水與主體之間斷縫處的嵌縫油膏施工質(zhì)量較差，竣工時間不長就出現(xiàn)老化、開裂等現(xiàn)象；散水本身的分隔縫設(shè)置的位置不對，散水下的回填土密實度未達標(biāo)，造成散水混凝土外觀線條不順直。5 各類滴水的做法不夠規(guī)范，未把滴水線當(dāng)作一道工序安排施工，未做明確的技術(shù)交底。大部分工程的外露明梁的底面未做滴水處理，致使梁底被雨水污染嚴(yán)重，一是影響建筑物的觀感，二是影響梁底涂料或面

54、磚的耐久性；窗洞口滴水槽施工較粗糙，且端部通到側(cè)墻面使側(cè)墻面受到污染；鷹嘴的坡度偏小，邊緣不夠尖銳，致使雨水向內(nèi)側(cè)倒爬。6 沉降觀測點的制作粗糙。沉降觀測點在同一建筑物上出墻面的距離不等，彎起的高度不等，頂面未做成半球形，防腐處理不認(rèn)真致使竣工時間不長就已生銹，且有些頂面被砂漿污染影響觀測精度；特別是一些外檐裝飾為干掛石材、鋁板等時，沉降觀測點被覆蓋，致使沉降觀測點無法繼續(xù)進行。7 室外接地電阻測試點制作不規(guī)范。目前利用建筑物主筋作為防雷引下線的做法比較普通，但接地電阻測試點的位置普遍偏低，應(yīng)在1.51.8m高度；測試點暗裝時預(yù)埋的盒子過小，測試時無法操作；接地電阻測試點的標(biāo)志不清晰；接地電阻測試點的鍍鋅扁鋼上應(yīng)配備M820的鍍鋅螺栓及一支平墊和一支彈簧墊片。應(yīng)該強調(diào)的是：防雷接地電阻測試點必須設(shè)置，并應(yīng)制作規(guī)范。因為設(shè)置了防雷裝置的建筑物受雷擊的幾率要高于不設(shè)置防雷裝置的建筑物，所以防雷接地電阻應(yīng)每年進行測試。二屋面屋面工程應(yīng)嚴(yán)格按屋面工程技術(shù)規(guī)范GB 5020794的規(guī)定施工。目前存在的問題較多的是：1 突出屋面的各種管道和各種基礎(chǔ)的根部的泛水處理不好。一是高度不足250mm，有的保溫層排氣管本身的高度就偏低；二是這些部位的防水材料的上口未進行有效的固定易開 裂，形成了滲透的隱患；三是這些部位的防水材料未進行有效的保護，特別是上人屋面， 應(yīng)采用剛性保護。2