質(zhì)量體系不符合項報告整改

1、不符合項整改報告01受審核部門市場部主持人李俊年審核員曹萬義、李忠文審核日期二一七年九月十七日不合格事實陳述：經(jīng)查上傳國家交通部車輛信息不及時，導致信息積壓，形成集體上傳，失誤率高，有幾 項數(shù)據(jù)上傳錯誤，平臺顯示無法通過。不合格類型：一般不符合審核員：部門負責人：日期：年 月曰日期：年 月曰分析原因：有關人員對標準、規(guī)范的重要性認識不足，存在麻痹大意思想，上傳數(shù)據(jù)時不夠認真。 部門負責人：日期：年 月 日糾正措施：1 、根據(jù)交通部最新標準、規(guī)范信息并形成文件，充分完善上傳依據(jù)。2、對有關人員進行教育培訓。部門負責人：日期：年 月 日預定完成日期：2017年10月30日前審核員認可：日期：年 月

2、曰糾正措施完成情況：整改完畢，培訓已經(jīng)完成；部門負責人日期：年 月 日驗證糾正措施有效性： 以上糾正措施已經(jīng)元成，并有效。審核員：日期：年 月曰不符合項整改報告02受審核部門物業(yè)部主持人李俊年審核員曹萬義、李忠文審核日期2017年9月17 日不合格事實陳述：經(jīng)查發(fā)現(xiàn)消防演練臺帳沒有建立全面， 演練實操已完成，同時現(xiàn)場講解、培訓操作要領 圖片沒有建冊、建檔不合格類型：一般不符合審核員：曹 萬義、李忠文部門負責人：日期：年 月曰日期：年 月曰分析原因：責任心不強。部門負責人：日期：年 月 日糾正措施計劃： 對相關人員以會議形式進行業(yè)務能力與責任感的培訓。部門負責人：日期：年 月 日預定完成日期：2

3、017年10月30日前審核員認可：日期：年 月曰糾正措施完成情況：整改完畢，培訓已經(jīng)完成。部門負責人：日期：年 月 日糾正措施的驗證： 以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效。審核員：日期：年 月曰不符合項整改報告003受審核部門物業(yè)部主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期2017年9月17日不合格事實陳述：抽查園區(qū)入駐商戶的安全教育、培訓沒有建檔，部份商戶信息不全。不合格類型：一般不符合審核員：部門負責人：日期：年 月曰日期：年 月曰不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。糾正措施計劃： 整頓物業(yè)部，盡快健全所缺資料。部門負責人：日期：年 月 日預定完成日期：2017.10.30前審核員認可：日期：年 月

4、曰糾正措施完成情況：整改完畢，所缺資料已補充；部門負責人：日期：年 月 日糾正措施的驗證：以上糾正措施已經(jīng)完成，并有效審核員：日期：年 月 日不符合項整改報告003受審核部門綜合辦主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期2017年9月17日不合格事實陳述： 日常檢查表部分未找到，少幾分整改督查表不合格類型：一般不符合審核員：部門負責人：日期：年 月曰日期：年 月曰不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。糾正措施計劃： 盡快健全所缺資料。部門負責人：日期：年 月 日預定完成日期：2017.10.30前審核員認可：日期：年 月曰糾正措施完成情況：整改完畢，所缺資料已補充；部門負責人：日期：年 月曰糾正措施的驗證：以上糾正措施已經(jīng)元成，并有效。審核員：日期：年 月曰不符合項整改報告003受審核部門綜合辦主持人李俊年審核員曹萬義李忠文審核日期2017年9月17日不合格事實陳述：市環(huán)保局要求整理鍋爐資料，完善操作人員證件等信息，但沒有及時處理，現(xiàn)次摧促 后才完善送交。不合格類型：一般不符合審核員：部門負責人：日期：年 月曰日期：年 月曰不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。糾正措施計劃：提高做事效率，認真做好每一件事部門負責人：日期：年 月日預定完成日期：2017.10.30前審核員認可：日期：年 月日糾正措施完成情況：相