吉林省服裝皮革項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、泓域咨詢/吉林省服裝皮革項(xiàng)目可行性研究報(bào)告吉林省服裝皮革項(xiàng)目可行性研究報(bào)告MACRO 泓域咨詢摘要皮革行業(yè)的發(fā)展主要受上游原料成本與下游成品的產(chǎn)量決定，皮革是制鞋業(yè)的主要原材料，其在制鞋行業(yè)的應(yīng)用占比高達(dá)64.68%，近年來(lái)皮革鞋靴的產(chǎn)量呈波動(dòng)下降的形式，與整個(gè)皮革行業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)總額的變化幾乎同步。同時(shí)，行業(yè)的利潤(rùn)率一直處于較低的水平，企業(yè)數(shù)量變化不明顯。皮革分為天然革和非天然革（包括合成革和人造革）兩大類，天然革是由天然動(dòng)物皮制成，又稱真皮，一般情況下皮革是指天然革，按行業(yè)管理屬于皮革協(xié)會(huì)管理，而非天然革采取化學(xué)的方法由石化產(chǎn)品加工而成，屬于化工行業(yè)。該羊皮成品革項(xiàng)目計(jì)劃總投資18629.1

2、8萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資15842.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的85.04%；流動(dòng)資金2786.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.96%。本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入19645.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用15182.81萬(wàn)元，稅金及附加298.37萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4462.19萬(wàn)元，利稅總額5376.03萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3346.64萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2029.39萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.95%，投資利稅率28.86%，投資回報(bào)率17.96%，全部投資回收期7.07年，提供就業(yè)職位412個(gè)。吉林省服裝皮革項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)二、項(xiàng)目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項(xiàng)目提出

3、的理由五、項(xiàng)目選址及用地綜述六、土建工程建設(shè)指標(biāo)七、設(shè)備購(gòu)置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應(yīng)十、項(xiàng)目能耗分析十一、環(huán)境保護(hù)十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析十五、報(bào)告說(shuō)明十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 項(xiàng)目必要性分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況六、項(xiàng)目必要性分析第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析第四章 建設(shè)內(nèi)容一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設(shè)規(guī)模第五章 項(xiàng)目選址說(shuō)明一、項(xiàng)目選址原則二、項(xiàng)目選址三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標(biāo)五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運(yùn)輸組成九、選址綜合評(píng)價(jià)第六章

4、 土建工程一、建筑工程設(shè)計(jì)原則二、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求七、土建工程建設(shè)指標(biāo)第七章 項(xiàng)目工藝說(shuō)明一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料采購(gòu)及管理二、技術(shù)管理特點(diǎn)三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案四、設(shè)備選型方案第八章 環(huán)境保護(hù)一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)三、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)四、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響九、環(huán)境保護(hù)綜合評(píng)價(jià)第九章 安全經(jīng)營(yíng)規(guī)范一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災(zāi)害防范措施四、安全色及安全

5、標(biāo)志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施九、勞動(dòng)安全保障措施十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度十一、勞動(dòng)安全預(yù)期效果評(píng)價(jià)第十章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析九、社會(huì)影響評(píng)估第十一章 項(xiàng)目節(jié)能分析一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)三、項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)四、節(jié)能措施第十二章 項(xiàng)目計(jì)劃安排一、建設(shè)周期二、建設(shè)進(jìn)度三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)四、人力資源配置五、員工培

6、訓(xùn)六、項(xiàng)目實(shí)施保障第十三章 投資分析一、項(xiàng)目估算說(shuō)明二、項(xiàng)目總投資估算三、資金籌措第十四章 經(jīng)營(yíng)效益分析一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜述二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算二、項(xiàng)目盈利能力分析第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)和范圍二、招標(biāo)組織方式三、招標(biāo)委員會(huì)的組織設(shè)立四、項(xiàng)目招投標(biāo)要求五、項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布第十六章 項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產(chǎn)投資估算表附表7：流動(dòng)資金投資估算表附表8：總投資構(gòu)成估算表附表9：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附

7、表11：總成本費(fèi)用估算一覽表附表12：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱吉林省服裝皮革項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托xxx保稅區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以羊皮成品革為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)20000.00萬(wàn)元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx投資公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx科技公司四、項(xiàng)目提出的理由現(xiàn)代制革行業(yè)于十九世紀(jì)中葉開(kāi)始迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)中心長(zhǎng)期位于工業(yè)化程度、社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平較高的發(fā)達(dá)國(guó)家，由不發(fā)達(dá)國(guó)家向其提供大批量原料皮。進(jìn)入二十一世紀(jì)，在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮下，制革行業(yè)逐漸向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，

8、形成了全球分工協(xié)作、差異化競(jìng)爭(zhēng)的嶄新格局。作為輕工行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，我國(guó)的皮革工業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了：自我發(fā)展的初期階段、一次創(chuàng)業(yè)時(shí)期和二次創(chuàng)業(yè)時(shí)期，我國(guó)的制革行業(yè)大致也經(jīng)歷了類似的過(guò)程。改革開(kāi)放后，我國(guó)的制革行業(yè)得到快速發(fā)展，尤其是成品革的制造技術(shù)，無(wú)論在皮革產(chǎn)量、質(zhì)量、風(fēng)格還是花色，都有了長(zhǎng)足的發(fā)展。五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于xxx保稅區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。吉林省，簡(jiǎn)稱吉，是中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)，省會(huì)長(zhǎng)春。吉林省位于中國(guó)東北地區(qū)中部，與遼寧、內(nèi)蒙古、黑龍江相連，并與俄羅斯、朝鮮接壤，地處東北亞地理中心位置

9、。截至2019年末，吉林省總?cè)丝?690.73萬(wàn)人，下轄8個(gè)地級(jí)市、1個(gè)自治州，共有20個(gè)縣級(jí)市，16個(gè)縣，3個(gè)自治縣，21個(gè)市轄區(qū)。吉林建置始于清順治十年（1653年）設(shè)置寧古塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林烏拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名為鎮(zhèn)守吉林烏拉等處將軍，簡(jiǎn)稱吉林將軍。吉林省是近代東北亞政治軍事沖突完整歷程的見(jiàn)證地，是中國(guó)重要的工業(yè)基地和商品糧生產(chǎn)基地。吉林省地貌形態(tài)差異明顯。地勢(shì)由東南向西北傾斜，呈現(xiàn)出東南高、西北低的特征。以中部大黑山為界，可分為東部山地和中西部平原兩大地貌。東部山地分為長(zhǎng)白山中山低山區(qū)和低山丘陵區(qū)，中西部平原分

10、為中部臺(tái)地平原區(qū)和西部草甸、湖泊、濕地、沙地區(qū)；地跨圖們江、鴨綠江、遼河、綏芬河、松花江五大水系。吉林省位于中緯度歐亞大陸的東側(cè)，屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候。2019年，吉林省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值11726.8億元，同比增長(zhǎng)3.0%。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積56128.05平方米（折合約84.15畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照羊皮成品革行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e56128.05平方米，建筑物基底占地面積36101.56平方米，總建筑面積74089.03平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工

11、程57297.95平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4628.45平方米。七、設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)113臺(tái)（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5339.26萬(wàn)元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：羊皮成品革xxx單位/年。綜合考xxx投資公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx投資公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目

12、標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投資公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)所需要的原輔材料供應(yīng)，同時(shí)能夠滿足xxx投資公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項(xiàng)目能耗分析1、項(xiàng)目年用電量1169473.52千瓦時(shí)，折合143.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足吉林省服裝皮革項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項(xiàng)目年總用水量22191.55立方米，折合1.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由xxx保稅區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、吉林省服裝皮革項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量1169473.52千瓦時(shí)，

13、年總用水量22191.55立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）145.63噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量48.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.74%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國(guó)家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項(xiàng)目建設(shè)符合

14、性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“吉林省服裝皮革項(xiàng)目”主要從事羊皮成品革項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性吉林省服裝皮革項(xiàng)目選址于xxx保稅區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx保稅區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：吉林省服裝皮革項(xiàng)目

15、用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及

16、資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資18629.18萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資15842.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的85.04%；流動(dòng)資金2786.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.96%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入19645.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用15182.81萬(wàn)元，稅金及附加298.37萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4462.19萬(wàn)元，利稅總額5376.03萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3346.64萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2029.39萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.95%，投資利稅率28.86%，投資回報(bào)率17.96%，全部投資回收期7.07年，提供就業(yè)職位412個(gè)。十五、報(bào)

17、告說(shuō)明報(bào)告是確定建設(shè)項(xiàng)目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對(duì)擬建項(xiàng)目有關(guān)的自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測(cè)建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)xx保稅區(qū)及xxx保稅區(qū)羊皮成品革行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx保稅區(qū)羊皮成品革產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“吉林省服裝皮革項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位412

18、個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2029.39萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx保稅區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.95%，投資利稅率28.86%，全部投資回報(bào)率17.96%，全部投資回收期7.07年，固定資產(chǎn)投資回收期7.07年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、國(guó)家支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，更不是過(guò)河拆橋式的策略性利用。對(duì)于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個(gè)沒(méi)有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用沒(méi)有變，我們毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒(méi)有變，我們致力

19、于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會(huì)的方針政策沒(méi)有變?！蓖瑫r(shí)，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫(xiě)入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會(huì)變的，也是不能變的。進(jìn)入新時(shí)代，中國(guó)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)只會(huì)壯大、不會(huì)離場(chǎng)，只會(huì)越來(lái)越好、不會(huì)越來(lái)越差。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上，民間投資的比重超過(guò)85%，成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來(lái)，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來(lái)部署出臺(tái)了一系列有針對(duì)性的政策措施并開(kāi)展了專項(xiàng)督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1

20、-10月，制造業(yè)民間投資增長(zhǎng)4.1%，高于去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米56128.0584.15畝1.1容積率1.321.2建筑系數(shù)64.32%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝188.271.4基底面積平方米36101.561.5總建筑面積平方米74089.031.6綠化面積平方米4628.45綠化率6.25%2總投資萬(wàn)元18629.182.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元15842.922.1.1土建工程投資萬(wàn)元6464.682.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元3

21、4.70%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元5339.262.1.2.1設(shè)備投資占比28.66%2.1.3其它投資萬(wàn)元4038.982.1.3.1其它投資占比21.68%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.04%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2786.262.2.1流動(dòng)資金占比14.96%3收入萬(wàn)元19645.004總成本萬(wàn)元15182.815利潤(rùn)總額萬(wàn)元4462.196凈利潤(rùn)萬(wàn)元3346.647所得稅萬(wàn)元1.328增值稅萬(wàn)元615.479稅金及附加萬(wàn)元298.3710納稅總額萬(wàn)元2029.3911利稅總額萬(wàn)元5376.0312投資利潤(rùn)率23.95%13投資利稅率28.86%14投資回報(bào)率17.96%15回收期年7.07

22、16設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11317年用電量千瓦時(shí)1169473.5218年用水量立方米22191.5519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤145.6320節(jié)能率26.74%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤48.5422員工數(shù)量人412第二章 項(xiàng)目必要性分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。公司始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完

23、美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹(shù)立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營(yíng)理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學(xué)歷。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對(duì)用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對(duì)性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)，形成了完整的內(nèi)控制度。公司將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展

24、，做大做強(qiáng)，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位和較快速發(fā)展勢(shì)頭。公司自設(shè)立以來(lái)，組建了一批經(jīng)驗(yàn)豐富、能力優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)人員對(duì)行業(yè)有著深刻的認(rèn)識(shí)，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)，抓住業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展有著科學(xué)的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，為公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展提供了有力保障。 產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過(guò)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過(guò)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測(cè)能力，提升產(chǎn)品可靠性。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13955

25、.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.95%（1919.67萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)羊皮成品革生產(chǎn)及銷售收入為11999.89萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的85.99%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入2930.693907.593628.483488.9213955.692主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2519.983359.973119.972999.9711999.892.1羊皮成品革(A)831.591108.791029.59989.993959.962.2羊皮成品革(B)579.59772.79717.59689.992759.972.3羊皮成品革(C)428.40571.1953

26、0.40510.002039.982.4羊皮成品革(D)302.40403.20374.40360.001439.992.5羊皮成品革(E)201.60268.80249.60240.00959.992.6羊皮成品革(F)126.00168.00156.00150.00599.992.7羊皮成品革(.)50.4067.2062.4060.00240.003其他業(yè)務(wù)收入410.72547.62508.51488.951955.80根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3419.06萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)496.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)率16.99%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2564.30萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)328.8

27、5萬(wàn)元，增長(zhǎng)率14.71%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元13955.69完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元11999.89主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比85.99%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）15.95%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1919.67利潤(rùn)總額萬(wàn)元3419.06利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率16.99%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元496.64凈利潤(rùn)萬(wàn)元2564.30凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率14.71%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元328.85投資利潤(rùn)率26.35%投資回報(bào)率19.76%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.11%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元40285.69流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元29.23%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元11775.03資產(chǎn)負(fù)債率38.68%二、羊皮成品革項(xiàng)目背景分析皮

28、革分為天然革和非天然革（包括合成革和人造革）兩大類，天然革是由天然動(dòng)物皮制成，又稱真皮，一般情況下皮革是指天然革，按行業(yè)管理屬于皮革協(xié)會(huì)管理，而非天然革采取化學(xué)的方法由石化產(chǎn)品加工而成，屬于化工行業(yè)。天然革按皮的來(lái)源可分為牛皮、山羊皮、綿羊皮、豬皮、馬皮、駱駝皮等動(dòng)物皮。其中常用的幾種皮革為牛皮、羊皮、豬皮，用途最大最廣泛的為牛皮。20世紀(jì)60年代，世界皮革制造中心在意大利，70年代轉(zhuǎn)移到日本和韓國(guó)，80年代轉(zhuǎn)移到我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，90年代轉(zhuǎn)移到我國(guó)東部沿海。在20世紀(jì)末和21世紀(jì)初的10年間，世界皮革制造工業(yè)發(fā)生了巨大變化，往日不發(fā)達(dá)國(guó)家向歐、美發(fā)達(dá)國(guó)家提供生產(chǎn)原料的日子已成為歷史，中國(guó)、越南、

29、印度、巴基斯坦和泰國(guó)等亞太區(qū)重要皮革生產(chǎn)國(guó)發(fā)展較快；以意大利、西班牙、德國(guó)為代表的歐洲皮革工業(yè)，因環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格而逐年萎縮；以墨西哥、阿根廷和巴西為代表的美洲皮革生產(chǎn)國(guó)家以其原料皮資源優(yōu)勢(shì)、較先進(jìn)的制革技術(shù)等，與亞洲皮革生產(chǎn)國(guó)家形成競(jìng)爭(zhēng)；非洲地區(qū)擁有豐富的原材料資源，但皮革工業(yè)發(fā)展緩慢。目前，亞洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界生產(chǎn)總量的53%，歐洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界生產(chǎn)總量的27%、中北美地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界生產(chǎn)總量的10%，南美地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界生產(chǎn)總量的8%。原料皮市場(chǎng)上，亞洲、歐洲、中北美地區(qū)以及南美地區(qū)原料皮生產(chǎn)量占世界生產(chǎn)總量的比例分別為40%、18%、17%和13%。我國(guó)的原料皮產(chǎn)業(yè)

30、比較落后，由于非集約型的畜牧業(yè)無(wú)法進(jìn)行等重控制，我國(guó)的原料皮價(jià)值仍然無(wú)法同美國(guó)、歐洲和澳大利亞的產(chǎn)品相比。作為輕工行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，我國(guó)的皮革工業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了：自我發(fā)展的初期階段、一次創(chuàng)業(yè)時(shí)期和二次創(chuàng)業(yè)時(shí)期，我國(guó)的制革行業(yè)大致也經(jīng)歷了類似的過(guò)程。制革行業(yè)的快速發(fā)展，正在使中國(guó)成為全球最大的制革生產(chǎn)基地，同時(shí)也拉動(dòng)了其他皮革相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如上游的畜牧、皮革化工等行業(yè)，下游的皮鞋、皮衣、皮革家俱、皮革制品業(yè)。改革開(kāi)放以來(lái)，隨著人民生活水平的提高，皮革需求的增加，我國(guó)的制革行業(yè)得到快速發(fā)展，尤其是成品革的制造技術(shù)，無(wú)論在皮革產(chǎn)量、質(zhì)量、風(fēng)格還是花色，都有了長(zhǎng)足的發(fā)展，這些都有效支持了我國(guó)皮革工業(yè)的

31、發(fā)展，皮革行業(yè)成為我國(guó)輕工行業(yè)中的支柱產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，隨著皮革工業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)正在成為全球制革生產(chǎn)大國(guó)以及皮革貿(mào)易最活躍、最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)之一。皮革是經(jīng)脫毛和鞣制等物理、化學(xué)加工所得到的已經(jīng)變性不易腐爛的動(dòng)物皮。革是由天然蛋白質(zhì)纖維在三維空間緊密編織構(gòu)成的，其表面有一種特殊的粒面層，具有自然的粒紋和光澤，手感舒適。皮革的分類方式多樣，目前主要按原料類別和用途劃分，其中按原料皮種類可分為牛皮革、羊皮革、豬皮革等，用途最大最廣泛的為牛皮革，目前我國(guó)牛皮約占70%、羊皮占18%、豬皮占10%、其他原皮約占2%。我國(guó)制革行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過(guò)百余年發(fā)展已成為世界公認(rèn)的制革大國(guó)，目前中國(guó)已成為全球最大

32、鞋業(yè)生產(chǎn)中心和銷售中心，形成了十分完善的產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展平臺(tái)，已占據(jù)了全球鞋產(chǎn)品市場(chǎng)的60%以上。近年來(lái)，我國(guó)制革行業(yè)步入平穩(wěn)發(fā)展新常態(tài)。2012年我國(guó)輕革產(chǎn)量達(dá)到7.47億平方米，為歷年來(lái)第二峰值，2013年產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，主要系整體市場(chǎng)低迷、企業(yè)消化庫(kù)存的影響，以及原料牛皮的市場(chǎng)供給不足導(dǎo)致的采購(gòu)成本上升所致。2014年以來(lái)，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)規(guī)范的實(shí)施，制革行業(yè)開(kāi)展了廣泛深入的整頓提升工作，區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，制革行業(yè)整體回暖。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，上游原料皮供應(yīng)量穩(wěn)步回升，下游制品生產(chǎn)增質(zhì)提速，我國(guó)輕革產(chǎn)量開(kāi)始逐年增長(zhǎng)，2016年全國(guó)輕革產(chǎn)量達(dá)到7.35億平方米，增速達(dá)到兩位數(shù)，2017年以來(lái)我

33、國(guó)輕革產(chǎn)量回落明顯，2018年產(chǎn)量?jī)H為4.96億平方米。眾所周知，我國(guó)皮革行業(yè)涵蓋了制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及皮革制品等主體行業(yè)，以及皮革機(jī)械、皮革化工、皮革五金、輔料等配套行業(yè)，上下游關(guān)聯(lián)度高(制革是基礎(chǔ)，科技是靈魂，皮革機(jī)械、皮革化工是雙翼，制鞋、皮衣、皮件、毛皮服裝等皮革制品是拉動(dòng)力)，才能形成完整的皮革產(chǎn)業(yè)鏈。要實(shí)現(xiàn)皮革產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的全面優(yōu)化升級(jí)，不僅要做到各各主體全方位堅(jiān)定不移的轉(zhuǎn)化，更需要從研發(fā)、設(shè)計(jì)、管理、營(yíng)銷等不斷展開(kāi)，并走出一條屬于皮革行業(yè)的一條新型工業(yè)道路。調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還要提高自主創(chuàng)新能力。皮革制品不論是鞋、皮衣還是箱包等都是流行的產(chǎn)品。它的消費(fèi)群多為年輕人，其消費(fèi)群的總體

34、特征是追求挑戰(zhàn)、個(gè)性獨(dú)特、消費(fèi)超前、推崇時(shí)尚。創(chuàng)新是時(shí)尚之源，創(chuàng)新才能帶來(lái)飛躍。一個(gè)企業(yè)只有依靠自主創(chuàng)新，不斷充當(dāng)時(shí)尚的創(chuàng)造者，才能引領(lǐng)時(shí)尚，創(chuàng)造市場(chǎng)。加快轉(zhuǎn)變發(fā)展的步伐，當(dāng)然不能單獨(dú)靠產(chǎn)值的增長(zhǎng)而說(shuō)，更要用多元化體系來(lái)運(yùn)行考量。皮革行業(yè)，作為傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為世界上名副其實(shí)的皮革生產(chǎn)大國(guó)，可以說(shuō)，過(guò)去的30年，我國(guó)皮革產(chǎn)業(yè)是憑借低成本、出口數(shù)量增長(zhǎng)拉動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，在自主品牌、產(chǎn)品創(chuàng)新和營(yíng)銷方面尚缺乏競(jìng)爭(zhēng)能力。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這種低水平的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也逐漸喪失。當(dāng)國(guó)際金融危機(jī)襲來(lái)時(shí)，行業(yè)發(fā)展就遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)，出口下降、生產(chǎn)增速下滑，許多企業(yè)關(guān)門歇業(yè)，

35、全行業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力亟待提高。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和總量的擴(kuò)張、勞動(dòng)力、資源和環(huán)境已進(jìn)入高成本和短缺時(shí)代。因此，皮革行業(yè)要廣泛采用清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的技術(shù)，迅速淘汰那些高耗能、高污染的生產(chǎn)技術(shù)和工藝。實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源利用、環(huán)境保護(hù)的良性互動(dòng)，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。在工藝技術(shù)上，新技術(shù)新工藝越來(lái)越注重清潔化生產(chǎn)。未來(lái)，制革行業(yè)的提升主要體現(xiàn)在制革清潔生產(chǎn)技術(shù)、污染治理技術(shù)以及充分利用原料皮資源開(kāi)發(fā)高附加值產(chǎn)品方面。采用制革和毛皮加工中水循環(huán)利用、保毛脫毛、無(wú)灰浸灰，生態(tài)鞣制和污泥等固體廢棄物資源化利用技術(shù)，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的制革和毛皮加工和廢物處理技術(shù)改造;清潔化生產(chǎn)工藝及先進(jìn)制革和毛皮加工技術(shù)，

36、節(jié)能減排環(huán)保創(chuàng)新、資源節(jié)約和再利用等技術(shù)和工藝的改進(jìn)，將決定企業(yè)發(fā)展。三、羊皮成品革項(xiàng)目建設(shè)必要性分析皮革行業(yè)的發(fā)展主要受上游原料成本與下游成品的產(chǎn)量決定，皮革是制鞋業(yè)的主要原材料，其在制鞋行業(yè)的應(yīng)用占比高達(dá)64.68%，近年來(lái)皮革鞋靴的產(chǎn)量呈波動(dòng)下降的形式，與整個(gè)皮革行業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)總額的變化幾乎同步。同時(shí)，行業(yè)的利潤(rùn)率一直處于較低的水平，企業(yè)數(shù)量變化不明顯?？傮w來(lái)說(shuō)，近年來(lái)皮革行業(yè)的發(fā)展并不景氣，行業(yè)規(guī)模逐漸縮小，壓力增加。皮革行業(yè)的上游主要為動(dòng)物皮毛、化工原料與纖維等等。上游的動(dòng)物皮毛來(lái)源中，牛皮約占50%;羊皮約占31%;豬皮約占18%。這些原料的價(jià)格很大程度上決定了生產(chǎn)過(guò)程中的成本。同

37、時(shí)下游行業(yè)的產(chǎn)品構(gòu)成情況分別是：制鞋業(yè)的鞋面革，約占35%;家具行業(yè)的家具革，約占15%;汽車行業(yè)的汽車革，約占5%;皮革服裝行業(yè)的服裝革和包裝革，約占20%;包裝行業(yè)的包裝革，約占10%。下游成品的銷量直接影響皮革的產(chǎn)量，從而影響行業(yè)的營(yíng)收情況。從行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，2015-2020年?duì)I業(yè)收入與利潤(rùn)均平緩波動(dòng)下降，2016年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額均達(dá)到最高，約為15163.04億元與988.07億元，但是利潤(rùn)率則2015年最高，為6.69%。2019年受行業(yè)生產(chǎn)成本降低的影響，行業(yè)利潤(rùn)率較去年增加至6.75%，主要是因?yàn)樯a(chǎn)成本的降低。2020年1-11月的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額分別為9092.

38、3億元與480億元，利潤(rùn)率為5.28%，較去年同期下降明顯?？傮w來(lái)看，皮革行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額呈波動(dòng)下降的形式，利潤(rùn)率方面，相對(duì)于服裝行業(yè)40%左右的利潤(rùn)率，皮革行業(yè)的利潤(rùn)水平非常低。2015-2020年我國(guó)皮革企業(yè)的數(shù)量呈波動(dòng)變化，2015年企業(yè)數(shù)量最多達(dá)到了9252家，到2020年11月，企業(yè)數(shù)量最低為8471家，同時(shí)因?yàn)樾鹿谝咔閷?duì)整個(gè)行業(yè)的巨大沖擊，虧損企業(yè)占比也在這一年達(dá)到最高，為21.1%，約1787家。在此之前的2017-2019年，虧損企業(yè)的占比水平均維持在11%左右。這一現(xiàn)象說(shuō)明皮革行業(yè)的企業(yè)受外部環(huán)境影響明顯。據(jù)中國(guó)皮革協(xié)會(huì)披露，2019年，規(guī)模以上皮革主體行業(yè)中，制鞋企

39、業(yè)銷售收入總共為681832億元，占比達(dá)到64.68%;箱包企業(yè)銷售收入總共為1419.05億元，約占1346;制革企業(yè)銷售收入總共為1182.63億元，占比約為11.22%;皮革服裝企業(yè)銷售收入約為585.11億元，占比為5.55%;毛皮及制品企業(yè)銷售收入約為536.01億元，占比為5.08%。通過(guò)下游行業(yè)的占比情況可以看出，制鞋行業(yè)在很大程度上可以代表皮革市場(chǎng)的下游情況。通過(guò)對(duì)2015-2020年皮革鞋靴產(chǎn)量情況的統(tǒng)計(jì)可以發(fā)現(xiàn)，近六年中國(guó)皮革鞋靴產(chǎn)量波動(dòng)下行。其中2015-2017年產(chǎn)量變化平緩，均在45.5億雙左右的水平;2017-2020則先下降后上升再下降，2018-2019年上升的

40、主要原因是上游牛皮產(chǎn)量過(guò)剩，導(dǎo)致生牛皮價(jià)格下降，從而皮革生產(chǎn)的成本降低，進(jìn)一步降低了下游皮革鞋靴的成本。到2020年因?yàn)樾鹿谝咔榈挠绊懀嫌殖霈F(xiàn)緊缺，故而造成產(chǎn)量下降。皮革鞋靴產(chǎn)量的下降造成皮革行業(yè)產(chǎn)品滯銷，短時(shí)間內(nèi)會(huì)有產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，長(zhǎng)時(shí)間將會(huì)直接使得皮革行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模下降。第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析一、羊皮成品革行業(yè)分析作為輕工行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，我國(guó)的皮革工業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了：自我發(fā)展的初期階段、一次創(chuàng)業(yè)時(shí)期和二次創(chuàng)業(yè)時(shí)期，我國(guó)的制革行業(yè)大致也經(jīng)歷了類似的過(guò)程。改革開(kāi)放后，我國(guó)的制革行業(yè)得到快速發(fā)展，尤其是成品革的制造技術(shù)，無(wú)論在皮革產(chǎn)量、質(zhì)量、風(fēng)格還是花色，都有了長(zhǎng)足的發(fā)展。皮革的分類方式多樣

41、，目前主要按原料類別和用途劃分，其中按原料皮種類可分為牛皮革、羊皮革、豬皮革等，用途最大最廣泛的為牛皮革。皮革行業(yè)分析指出，目前我國(guó)牛皮約占70%、羊皮占18%、豬皮占10%、其他原皮約占2%。2012年，我國(guó)輕革產(chǎn)量達(dá)到7.47億平方米，為近五年峰值，2013年我國(guó)輕革產(chǎn)量較2012年出現(xiàn)下滑，皮革行業(yè)現(xiàn)狀指出，主要系整體市場(chǎng)低迷、企業(yè)消化庫(kù)存的影響，以及原料牛皮的市場(chǎng)供給不足導(dǎo)致的采成本上升所致。2014年以來(lái)，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)規(guī)范的實(shí)施，制革行業(yè)開(kāi)展了廣泛深入的整頓提升工作，區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，制革行業(yè)整體回暖。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，上游原料皮供應(yīng)量穩(wěn)步回升，下游制品生產(chǎn)增質(zhì)提速，我國(guó)輕革

42、產(chǎn)量開(kāi)始逐年增長(zhǎng)，2016年輕革產(chǎn)量達(dá)到7.35億平方米，較2013年增長(zhǎng)了33.46%。2017年，我國(guó)皮革行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入為1.47萬(wàn)億，同比上升2.81%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)896億元，同比上升1.75%，行業(yè)運(yùn)營(yíng)難度進(jìn)一步減少。其中，三資企業(yè)占49%，其次是民營(yíng)、股份制企業(yè)，占40%，集體企業(yè)占10%，而國(guó)有企業(yè)僅占1%。2018年，我國(guó)皮革行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入達(dá)到1.95萬(wàn)億，同比上升3.14%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)916億元，同比上升1.93%。根據(jù)皮革行業(yè)現(xiàn)狀分析，制革行業(yè)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)，消費(fèi)潛力繼續(xù)釋放，市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大，至2020年制革行業(yè)銷售收入將達(dá)到2355.11億元。從產(chǎn)品用途來(lái)看，以鞋

43、面革為主，國(guó)外、國(guó)內(nèi)分別占53%、35%，汽車革約占10%、5%，服裝革約占10%、20%，數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)服裝革比例高于全球，而汽車革比例低于全球。從產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，皮革鞋靴產(chǎn)量前十的省市分別是福建、浙江、廣東、山東、江西、湖南、四川、江蘇、河南以及重慶，合計(jì)占比達(dá)96%，其中前三省市便占到全國(guó)的73%。目前，我國(guó)皮革行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，且以中小企業(yè)為主。由于原材料和產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度低，皮革加工環(huán)節(jié)中鞣制削薄、染色配色、配皮等環(huán)節(jié)主要依靠人工，行業(yè)機(jī)械化水平不高，大量中小企業(yè)有生存空間。二、羊皮成品革市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)現(xiàn)代制革行業(yè)于十九世紀(jì)中葉開(kāi)始迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)中心長(zhǎng)期位于工業(yè)化程度、社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平較高的發(fā)達(dá)

44、國(guó)家，由不發(fā)達(dá)國(guó)家向其提供大批量原料皮。進(jìn)入二十一世紀(jì)，在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮下，制革行業(yè)逐漸向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，形成了全球分工協(xié)作、差異化競(jìng)爭(zhēng)的嶄新格局。以意大利、西班牙、德國(guó)為代表的歐洲制革工業(yè)，因環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格而逐年萎縮，皮革生產(chǎn)、皮革貿(mào)易形勢(shì)日顯嚴(yán)峻。亞洲地區(qū)充分利用豐富的原料皮資源、廉價(jià)的勞動(dòng)成本，以廣闊的皮革消費(fèi)市場(chǎng)為后盾，取得了長(zhǎng)足發(fā)展，是世界重要的原料皮和成品革生產(chǎn)基地。尤其東亞、東南亞地區(qū)制革工業(yè)迅速崛起，以中國(guó)、越南、印度、泰國(guó)等為代表，制革工業(yè)突飛猛進(jìn)，進(jìn)一步搶占了國(guó)際市場(chǎng)，且越發(fā)注重提高產(chǎn)品附加值，發(fā)展皮革產(chǎn)品深加工。以墨西哥、阿根廷和巴西為代表的美洲皮革生產(chǎn)國(guó)家，憑借原料

45、皮資源優(yōu)勢(shì)、較先進(jìn)的制革技術(shù)，由原料皮供應(yīng)逐漸向皮革生產(chǎn)的角色轉(zhuǎn)變，與亞洲皮革生產(chǎn)國(guó)家形成競(jìng)爭(zhēng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，世界制革工業(yè)中心進(jìn)一步向我國(guó)轉(zhuǎn)移，制革工業(yè)作為我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的輕工業(yè)支柱行業(yè)，科技含量高的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，承擔(dān)著繁榮市場(chǎng)、增加出口、擴(kuò)大就業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的重要任務(wù)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位。我國(guó)已成為全球制革大國(guó)，也已成為世界皮革貿(mào)易最活躍、最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)之一。制革行業(yè)系輕工業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮重要作用。為支持制革行業(yè)的快速、健康發(fā)展，國(guó)家、地方相繼出臺(tái)了一系列的產(chǎn)業(yè)政策。綜合來(lái)看，皮革過(guò)去多用于皮鞋、家私等傳統(tǒng)領(lǐng)域，近年

46、來(lái)，鞋面革、家私革市場(chǎng)已趨于平穩(wěn)成熟，隨著汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，人們對(duì)于汽車內(nèi)飾質(zhì)量與檔次要求逐漸提升，真皮座椅越來(lái)越受到消費(fèi)者喜愛(ài)，需求呈直線上升趨勢(shì)，未來(lái)汽車革將成為拉動(dòng)行業(yè)跨越式發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著畜牧業(yè)不斷發(fā)展，現(xiàn)代制革工藝逐漸成熟，居民消費(fèi)水平與消費(fèi)檔次不斷提升，促使皮革使用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大，帶動(dòng)皮革需求量逐年增長(zhǎng)，全球輕革產(chǎn)量近年來(lái)呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2016年全球輕革產(chǎn)量達(dá)到156.3億平方英尺。從世界生產(chǎn)狀況來(lái)看，世界的皮革加工與銷售中心已從歐洲轉(zhuǎn)移到了亞洲：以意大利、西班牙、法國(guó)和葡萄牙為代表的歐洲地區(qū)皮革產(chǎn)量、原料皮產(chǎn)量占全球的比重分別為27%、18%，北美和中美地區(qū)皮

47、革產(chǎn)量、原料皮產(chǎn)量占全球的比重分別為10%、17%；南美洲地區(qū)皮革產(chǎn)量、原料皮產(chǎn)量占全球的比重分別為8%、13%；亞洲地區(qū)皮革產(chǎn)量、原料皮產(chǎn)量占全球的比重分別為53%、40%。隨著人們生活水平的提高和生活需求的多樣化，未來(lái)幾年皮革將會(huì)繼續(xù)大量應(yīng)用在皮鞋、服裝等方面，住房和汽車市場(chǎng)的興起也將進(jìn)一步拉動(dòng)對(duì)汽車坐墊革和家具革的需求，預(yù)計(jì)未來(lái)全球皮革產(chǎn)量將保持5%以上的增長(zhǎng)，到2020年全球皮革產(chǎn)量或達(dá)190億平方英尺。另外，從產(chǎn)品趨勢(shì)看，當(dāng)今全球消費(fèi)者對(duì)于時(shí)尚設(shè)計(jì)、品種檔次、質(zhì)量要求越來(lái)越高，全球制革行業(yè)歷久彌新不斷進(jìn)步，品種、花色、樣式更加豐富多樣，工藝技術(shù)更加先進(jìn)完善，生產(chǎn)設(shè)備更加自動(dòng)精密，整體

48、向多樣化、個(gè)性化、智能化、綠色化方向發(fā)展。各類功能性皮革化學(xué)品的應(yīng)用，可使皮革成品達(dá)到理化性能指標(biāo)以及柔軟、豐滿、艷麗、手感舒適自然等品質(zhì)風(fēng)格，并按需求使之具有一定的防水、防污、耐光、耐水洗等特性。皮革化工業(yè)不斷向環(huán)?；⒕?xì)化、功能化發(fā)展，全面推行清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排技術(shù)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是未來(lái)皮革化工行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。第四章 建設(shè)內(nèi)容一、產(chǎn)品規(guī)劃（一）產(chǎn)品放方案項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為羊皮成品革，具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)

49、是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算，根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的羊皮成品革產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況，確定年產(chǎn)量為xxx，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值19645.00萬(wàn)元。（二）營(yíng)銷策略項(xiàng)目承辦單位應(yīng)建立良好的營(yíng)銷隊(duì)伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項(xiàng)目產(chǎn)品良好的營(yíng)銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1羊皮成品革A單位xx8840.252羊皮成品革B單位xx4911.253羊皮成品革C單位xx2946.754羊皮成品革D單位xx1571.605羊皮成品革E單位xx982.256羊皮成品

50、革F單位xx392.90合計(jì)單位xxx19645.00二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積56128.05平方米（折合約84.15畝），其中：凈用地面積56128.05平方米（紅線范圍折合約84.15畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積74089.03平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程57297.95平方米，計(jì)容建筑面積74089.03平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資6464.68萬(wàn)元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)113臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5339.26萬(wàn)元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資18629.18萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19645.00萬(wàn)元。第五章 項(xiàng)目選址說(shuō)明一、項(xiàng)目選址原則對(duì)周圍環(huán)境不應(yīng)產(chǎn)生污染

51、或?qū)χ車h(huán)境污染不超過(guò)國(guó)家有關(guān)法律和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的允許范圍，不會(huì)引起當(dāng)?shù)鼐用竦牟粷M，不會(huì)造成不良的社會(huì)影響。所選場(chǎng)址應(yīng)避開(kāi)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護(hù)的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域地理?xiàng)l件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。?xiàng)目建設(shè)方案力求在滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國(guó)策，因地制宜合理布置。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于xxx保稅區(qū)。吉林省，簡(jiǎn)稱吉，是中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)，省會(huì)長(zhǎng)春。吉林省位于中國(guó)東北地區(qū)中部，與遼寧、內(nèi)蒙古、黑龍江相連，并與俄羅

52、斯、朝鮮接壤，地處東北亞地理中心位置。截至2019年末，吉林省總?cè)丝?690.73萬(wàn)人，下轄8個(gè)地級(jí)市、1個(gè)自治州，共有20個(gè)縣級(jí)市，16個(gè)縣，3個(gè)自治縣，21個(gè)市轄區(qū)。吉林建置始于清順治十年（1653年）設(shè)置寧古塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林烏拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名為鎮(zhèn)守吉林烏拉等處將軍，簡(jiǎn)稱吉林將軍。吉林省是近代東北亞政治軍事沖突完整歷程的見(jiàn)證地，是中國(guó)重要的工業(yè)基地和商品糧生產(chǎn)基地。吉林省地貌形態(tài)差異明顯。地勢(shì)由東南向西北傾斜，呈現(xiàn)出東南高、西北低的特征。以中部大黑山為界，可分為東部山地和中西部平原兩大地貌。東部山地分為長(zhǎng)白山

53、中山低山區(qū)和低山丘陵區(qū)，中西部平原分為中部臺(tái)地平原區(qū)和西部草甸、湖泊、濕地、沙地區(qū)；地跨圖們江、鴨綠江、遼河、綏芬河、松花江五大水系。吉林省位于中緯度歐亞大陸的東側(cè)，屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候。2019年，吉林省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值11726.8億元，同比增長(zhǎng)3.0%。深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府的決策部署，牢固樹(shù)立和自覺(jué)踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享五大發(fā)展理念，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、底線思維，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，厚植優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)齊短板，著力破除制約民間投資發(fā)展的體制機(jī)制障礙，提升行政服務(wù)效能，改善投資環(huán)境，強(qiáng)化要素保障，不斷提升民營(yíng)經(jīng)濟(jì)對(duì)需求變化的適應(yīng)性和靈活性，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展向高中速、高中端轉(zhuǎn)

54、型，為高水平全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)?shù)卣粋€(gè)功能完備、布局合理、產(chǎn)業(yè)特色鮮明的工業(yè)新城區(qū)目標(biāo)奮進(jìn)。“十三五”時(shí)期，是全面建成小康社會(huì)的決勝期，是我市加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、實(shí)現(xiàn)城市轉(zhuǎn)型的攻堅(jiān)期。一方面，國(guó)際金融危機(jī)的深層次影響依然存在，國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性改革帶來(lái)的陣痛仍將持續(xù)，各種矛盾愈加凸顯，各種挑戰(zhàn)前所未有。另一方面，世界新一輪科技革命蓬勃興起，國(guó)家全面深化改革持續(xù)發(fā)力，我市交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)、生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢(shì)、政策疊加優(yōu)勢(shì)集中顯現(xiàn)，廣大干部群眾盼發(fā)展、謀發(fā)展、促發(fā)展的熱情空前高漲，有利于我們堅(jiān)定趕超發(fā)展的信心和決心，在新起點(diǎn)上創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)。三、建設(shè)條件分析近年來(lái)，項(xiàng)目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個(gè)工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設(shè)始終走在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢(shì)；項(xiàng)目承辦單位還與多家科研院所建立了長(zhǎng)期的緊密合作關(guān)系，并建立了向科研開(kāi)發(fā)傾斜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，每年都拿出一定數(shù)量的專項(xiàng)資金用于對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開(kāi)發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目承辦單位自成立以來(lái)始終堅(jiān)持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最重要手段，因此，積累了一定的項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目產(chǎn)品