品質(zhì)部工作計劃(2)

1、品保部20XX年工作計劃 1進(jìn)料方面 序 號 問題描述 改善方法 計劃完 成日期 實際完 成日期 責(zé)任 部門 負(fù)責(zé)人 1 檢驗員及組長進(jìn)廠時間短， 本身業(yè)務(wù)技能和品保管理技 能普遍欠缺 針對性對基層管理人員和各檢驗員制定 全面培訓(xùn)計劃，使整個團(tuán)隊業(yè)務(wù)和管理水 平逐步得以提升 2011-03-10 IQC 孫先俊 2 材料部品圖及樣品不齊內(nèi)容 不規(guī)范無工程及品保承認(rèn) 對所有物料的IQC檢驗部品圖進(jìn)行全面更 新，要求每個材料檢驗時依部品圖每項檢 驗和測試內(nèi)容都能明確化。 2010-03-15 IQC 工程 倪小青 李順 3 1. 供應(yīng)商部分包裝不規(guī)范無 標(biāo)識（無我司料號標(biāo)識） 2. 供應(yīng)商部分無提

2、供檢驗報 告及可靠性試驗報告 1. 發(fā)聯(lián)絡(luò)單請米購要求供應(yīng)商依我司包 裝要求執(zhí)行。 2. 發(fā)聯(lián)絡(luò)單請采購要求供應(yīng)商依我司 IQC 檢驗規(guī)范要求執(zhí)行。如限期內(nèi)無改善IQC 有權(quán)拒接檢驗。 2010-03-15 IQC 采購 倪小青 況雪珍 4 IQC品保周報統(tǒng)計數(shù)據(jù)沒能 夠充分利用 品保周報要求能真實反饋岀各供應(yīng)商來 料狀況，上線情況，本周主要問題點和產(chǎn) 線投訴，并針對主要問題要求責(zé)任單位進(jìn) 行糾正和預(yù)防，并對問題物料在線品、倉 存品采取徹底清查和處理動作，在品保周 會予以通報。 2010-03-15 IQC 倪小青 5 MRB只是形式化，不具可控 性 在原有MRB程序基礎(chǔ)上，分非可靠性問題 引

3、進(jìn)物料加工挑選控制程序，主要是對挑 選或加工費(fèi)用及財務(wù)扣款方面做一個具 體規(guī)定，要求IQC對每批經(jīng)挑選或加工并 產(chǎn)生費(fèi)用的報表經(jīng)過供應(yīng)商簽字認(rèn)可后 才可郵件抄送各部門；如為可靠性問題， 需經(jīng)MRB確定能夠?qū)缲洸⒆尮?yīng)商簽署品 質(zhì)保證協(xié)議，使公司存在品保風(fēng)險相對減 小,各部門需盡力配合。 2010-04-10 品保 倪小青 孫先俊 6 退料方面 依退料作業(yè)管理辦法，對來料不良、產(chǎn)線 物料的退料做岀具體要求。 2010-4-10 IQC 孫先俊 付建 7 物料重檢機(jī)制沒落實 建立物料重檢制度， 線材/鐵殼/膠料三個 月，包裝物料六個月（PE袋、紙箱，扎線 帶），超期物料不充許上線使用以IQC合 格

4、標(biāo)簽日期為準(zhǔn)，請生產(chǎn)監(jiān)督，、倉庫提 前4小時知會到IQCo 2011-4-10 IQC 倪小青 孫先俊 2可靠性試驗方面 序 號 問題描述 改善方法 計劃完成 日期 實際完 成日期 責(zé)任 部門 負(fù)責(zé)人 1 搖擺測試及鹽霧測試檢驗員 基礎(chǔ)薄弱 對IQC檢驗員進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，建立起完 善的測試標(biāo)準(zhǔn)、流程和制度，為公司產(chǎn)品 品質(zhì)提供有力保障。 2011-3-10 IQC 倪小青 孫先俊 2 1. 無RoHS測試儀器設(shè)備，不 能保證原材料及成品符合 RoHS 2. 無插拔力試驗設(shè)備 1. 申請購買RoHS測試設(shè)備，并制定 RoHS 管理程序和RoHS測試計劃表 2. 申請購買插拔力測試設(shè)備并制定插拔

5、力測試計劃表 2011-4-10 籌備中 品保 總經(jīng)理 孫先俊 沈總 3 檢測室具體職責(zé)不夠全面， 品保部門對每個產(chǎn)品達(dá)不到 要求的可行性發(fā)話權(quán)限不 夠，對來料測試不合格項放 行權(quán)限不夠明確 1. 檢測室建立的目的是保證產(chǎn)品可靠性 （包括軟硬件），因此檢測室必須爭取在 每個工程啟動前對擬定各工程軟、硬件可 靠性測試計劃全部實施，并針對測試不符 合項MRB，達(dá)到一定的可控范圍后才能 曰-K?: 量丿。 2. 對來料可靠性測試不合格，需及時通 報，通過和供應(yīng)商簽回品質(zhì)保證等有力手 段使公司存在品保風(fēng)險相對減小，各部門 需盡力配合。 2011-4-20 品保 各部門 經(jīng)理 孫先俊 各部門 主管 楊經(jīng)

6、理 4 檢測室內(nèi)部軟件資源嚴(yán)重欠 缺，人員業(yè)務(wù)技能欠缺，整 體業(yè)務(wù)水平及成效偏低 制定檢測室必需的各類標(biāo)準(zhǔn)、流程、作業(yè) 指導(dǎo)書、儀器設(shè)備操作規(guī)范、設(shè)備保養(yǎng)及 外校計劃及進(jìn)程、各工程軟硬件可靠性測 試計劃及進(jìn)程、不合格預(yù)警機(jī)制、客戶驗 廠具體要求、檢測室管理制度等，努力提 升檢測室工作人員的業(yè)務(wù)技能和業(yè)績！ 2011-4-20 品保 孫先俊 3.供應(yīng)商管理方面 序 號 問題描述 改善方法 計劃完成 日期 實際完 成日期 責(zé)任部 門 負(fù)責(zé)人 1 供應(yīng)商的管理缺之有效的評 審及管理機(jī)制 1. 凡有新的供應(yīng)商加入前均需要品保、米 購、工程二個部門同時對供應(yīng)商相關(guān)資格 進(jìn)行認(rèn)可，如有一個部門不認(rèn)可都不可

7、歸 為合格供應(yīng)商； 2. 公司指定或客戶指定供應(yīng)商需米購需 有書面或郵件說明知會各部門，便于采取 相應(yīng)的監(jiān)管措施； 3. 米購更新合格供應(yīng)商名錄，目前正在合 作的較核心主材供應(yīng)商需重新評審。 2011-4-1 品保 采購 工程 孫先俊 況雪珍 李順 2 未每季度對供應(yīng)商進(jìn)行稽核 考評 執(zhí)行每季度對供應(yīng)商進(jìn)行稽核考評 2011-4-1 品保 采購 工程 孫先俊 況雪珍 李順 4.QC/0QC檢驗方面 序 號 問題描述 改善方法 計劃完成 日期 實際完 成日期 責(zé)任 部門 負(fù)責(zé)人 1 IPQC執(zhí)行力度不夠，本身業(yè) 務(wù)技能欠缺，對現(xiàn)場品品質(zhì) 控制范圍和力度需盡快完善 重新制定IPQC工作職責(zé)、作業(yè)指

8、導(dǎo)書， 對IPQC進(jìn)行重點培訓(xùn)，使其基本能擔(dān)負(fù) 起整條產(chǎn)線的品質(zhì)監(jiān)控（5M2E的任務(wù)， 并能督促生產(chǎn)拉長進(jìn)行即時調(diào)整；把所有 焊接工位作業(yè)情況、鉻鐵溫度、產(chǎn)線5S、 拉線整體協(xié)調(diào)性歸為 IPQC首件檢驗記錄 及巡查檢驗記錄重點跟進(jìn)品質(zhì)進(jìn)行實施。 2011-4-1 制造 品保 陳旦 潘有利 付建 各線長 2 多數(shù)檢驗員及基層管理人員 進(jìn)廠時間短，本身業(yè)務(wù)技能 和品保管理技能普遍欠缺 針對性對基層管理人員和各檢驗員制定 全面培訓(xùn)計劃，使整個團(tuán)隊業(yè)務(wù)和管理水 平逐步得以提升；并對 QC OQC每個工 位作業(yè)指導(dǎo)書所有測試進(jìn)行全面更新。 2011-4-5 品保 孫先俊 陳旦 潘有利 倪小青 4 QC/

9、OQC品保周報統(tǒng)計數(shù)據(jù)沒 能夠充分利用 品保周報能夠清晰反應(yīng)岀每周各產(chǎn)線不 良主要問題，品保把前五項問題點以正式 報告形式要求責(zé)任部門對所反饋問題點 進(jìn)行糾正和預(yù)防，并驗證其有效性，每周 品保例會對執(zhí)行情況予以通報。 2011-4-10 品保 孫先俊 陳旦 潘有利 倪小青 5 產(chǎn)品最終檢驗記錄未建立 建立產(chǎn)品最終檢驗記錄機(jī)制，具體包括每 批產(chǎn)品出貨日期、數(shù)量、訂單號碼，物料 等，以便于追溯。 2011-4-15 品保 倪小青 6 客戶投訴流程及具體要求沒 有制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn) 品保部建立客戶投訴流程，設(shè)立客戶投訴 窗口，對所有客戶投訴問題反饋、并建立 List，對所有客戶投訴逐一做岀回復(fù)，并 采取

10、一定的糾正和預(yù)防措施，對重發(fā)和重 大問題需跟進(jìn)到源頭，并從流程和制度上 杜絕。 2011-4-20 品保 孫先俊 陳旦 潘有利 倪小青 7 廠內(nèi)沒有統(tǒng)一的限度樣板， 檢驗員對不良標(biāo)準(zhǔn)不夠明確 針對每個客戶的產(chǎn)品制作兩份外觀不良 限度樣板 2011-4-10 品保 孫先俊 陳旦 潘有利 倪小青 8 首件檢驗不規(guī)范，部分線別 不做首件或后補(bǔ)現(xiàn)象存在 制定首件檢驗管理辦法，并對線長和品保 人員進(jìn)行培訓(xùn)，依辦法規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。 2011-4-5 品保 孫先俊 陳旦 潘有利 倪小青 付建 各線長 5.生產(chǎn)制程方面 序 號 問題描述 改善方法 計劃完成 日期 實際完 成日期 責(zé)任 部門 負(fù)責(zé)人 1 全員的品

11、質(zhì)意識不夠強(qiáng) 增加全員品質(zhì)意識教育課程的培訓(xùn)，要求 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)，并完成對作業(yè)后 產(chǎn)品的自檢和互檢，作業(yè)過程中做好產(chǎn)品 防護(hù)，不能擠堆產(chǎn)品。 2011-4-1 制造 付建 各線長 2 單項作業(yè)不良品高于 3%寸， 制造/品保/工程未應(yīng)及時分 析并采取有效的控制措施 要求IPQC/工程/生產(chǎn)線長/QC組長要能及 時發(fā)現(xiàn)和控制在線作業(yè)不良，制造應(yīng)及時 才取有效的措施去控制在線不良。 2011-4-1 品保 工程 生產(chǎn) 孫先俊 付建 包柳 3 單項來料不良（線材類高于 3%插頭料高于8%）時，IPQC 要通知IQC對來料不良做岀 處理 當(dāng)來料上線不良超出正常比例 ，應(yīng)及時知 會IQC對不良現(xiàn)

12、象進(jìn)行確認(rèn)，并對在倉物 料進(jìn)行清查，并案由IQC做出處理。 2011-5-2 采購 品保 況雪珍 倪小青 4 重點崗位技能培訓(xùn)及要求不 明確 必須對焊接工位、鉚壓工位，成型工位等 進(jìn)行重點管控，所有操作人員需經(jīng)系統(tǒng)培 訓(xùn)，并取得上崗資格； 2011-4-1 制造 付建 5 保證儀器和設(shè)備正常運(yùn)行及 數(shù)據(jù)的有效性 按公司儀器/設(shè)備的維護(hù)/保養(yǎng)程序要求 具體執(zhí)行，充分保證測試數(shù)據(jù)的有效性， SOP上要注明標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)參數(shù)。 2011-4-1 制造 工程 付建 包柳 6.物料倉管制區(qū) 序 號 問題描述 改善方法 計劃完成 日期 實際完 成日期 責(zé)任部 門 負(fù)責(zé)人 1 1. 由于前期物料標(biāo)識不夠完 善，

13、材料擺放混亂，產(chǎn)線很 容易用錯料。 2. 倉庫插頭五金類沒有溫濕 度措施管控倉存時間過長均 存在品保隱患。 1. 首先要求供應(yīng)商的來料最小包裝要標(biāo) 識我司的料號，倉庫的尾數(shù)也要標(biāo)識料號 和進(jìn)料日期。 2. 增加倉庫插頭五金類溫濕度管制措施。 2011-5-1 物料倉 李進(jìn) 近期工作重點和實施內(nèi)容（一個月到三個月） 序 號 工作重點 改善內(nèi)容 計劃完成 日期 實際完 成日期 責(zé)任部 門 負(fù)責(zé)人 1 IQC進(jìn)料檢驗材料規(guī)格圖和 樣品的完善齊全 要求工程、米購部門對各供應(yīng)商第一次材 料樣品承認(rèn)時要求提供規(guī)格書 2011-3 品保 采購 工程 倪小青 況雪珍 李順 2 樣品資料確認(rèn)及樣品可靠性 試驗

14、按公司要求對新工程各物料樣品進(jìn)行認(rèn) 證，主導(dǎo)品保標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一和產(chǎn)品可靠性。 2011-3 品保 工程 倪小青 李順 3 新產(chǎn)品上線會議的主導(dǎo) 主導(dǎo)新產(chǎn)品試產(chǎn)總結(jié)會議，落實不良問題 點以及各責(zé)任人，跟進(jìn)和通報改善進(jìn)度。 2011-4 品保 工程 制造 孫先俊 李順 付建 5 主導(dǎo)MRB 主導(dǎo)來料/制程/可靠性/出貨過程中所有 不合格項的MRB通過有效手法使不合格 基本可控化。 2011-4 品保 孫先俊 6 品保檢驗系統(tǒng)文件及各類報 表更新及完善 為保證品保管理體系的有效運(yùn)作，對各職 能小塊程序文件、檢驗指導(dǎo)書、檢驗記錄 表格、品保檢驗日報、周報、月報進(jìn)行具 體要求。 2011-3 品保 孫先俊 7

15、 部門組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 完成對檢測室可靠性測試、產(chǎn)品驗證及 IQC、OQA系統(tǒng)各崗位職責(zé)和具體要求需要 加上文控中心建立。 2011-3 品保 倪小青 8 制定本部門KPI績效考核目 標(biāo) 通過有效KPI考核指標(biāo)，充分估測品保系 統(tǒng)有效性，通過不斷的持續(xù)改善使公司產(chǎn) 品品保保持在一個可控范圍。 2011-4 品保 孫先俊 9 實施各項培訓(xùn) 執(zhí)行培訓(xùn) 2011-3 品保 孫先俊 中期工作重點和改善方向（三個月到六個月） 序 號 工作內(nèi)容 方法 計劃完成 日期 實際完 成日期 責(zé)任 部門 負(fù)責(zé)人 1 制訂各部門的品保目標(biāo) 1.1 來料檢驗批合格率大于97% 2011-3 品保 孫先俊 1.2 來料檢驗上線不良率線材類小于 0.5%，插頭類小于1% 2011-4 品保 孫先俊 1.3 生產(chǎn)直通率大于 98% 2011-5 品保 孫先俊 1.4 QC檢驗合格率大于