新一佳業(yè)務(wù)管理流程

1、新一佳業(yè)務(wù)管理流程1新一佳超市系統(tǒng) 業(yè) 務(wù) 流 程二一年十一月制定資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二二十三二十四二十五二十六目 錄新建合同流程新建商品流程供應(yīng)商資料變更流程商品資料變更流程食品、 百貨補(bǔ)貨流程生鮮補(bǔ)貨流程贈(zèng)品訂貨流程特殊進(jìn)價(jià)商品流程收貨流程供應(yīng)商退貨流程收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程商品報(bào)損流程收銀流程聯(lián)營銷售流程顧客退換貨流程組合銷售流程DM 促銷調(diào)價(jià)流程店內(nèi)促銷流程單品促銷折讓流程( 暫不使用 )單品時(shí)點(diǎn)促銷折讓流程商品削價(jià)處理流程( 暫不使用 )進(jìn)售價(jià)調(diào)價(jià)流程贈(zèng)品領(lǐng)用流程行

2、政領(lǐng)用流程 ( 暫不使用 )供應(yīng)商領(lǐng)用流程( 暫不使用 )銷售領(lǐng)用流程3資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。二十七二十八二十九會(huì)員卡申領(lǐng)流程財(cái)務(wù)驗(yàn)收單記帳核算流程( 待定 )結(jié)算流程 ( 待定 )說明 : 本流程是用于, 與商業(yè)電腦系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程, 與系統(tǒng)無關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包括其中。4資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。一、 新建合同流程（一）、流程說明1.采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后, 填寫供應(yīng)商資料單( 手工 ) ;2. 地采填寫合同和供應(yīng)商資料單 , 部門經(jīng)理簽字。資料帶到總部采購部 ;3. 采購經(jīng)理審核 ( 包括對品種的取舍、

3、 結(jié)算方式及進(jìn)場費(fèi)等 ) , 并簽字確認(rèn) ;4. 采購總監(jiān)審核 , 并簽字確認(rèn)。傳真供應(yīng)商資料單到錄入組;5. 合同一份傳財(cái)務(wù)、 合同一份傳資料室 ;6.ALC 錄入員根據(jù)采購總監(jiān)審核后的供應(yīng)商資料單錄入, 保存后與原單核對做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 ; (進(jìn)入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /新建合同 /新建單據(jù)中錄入)7. 財(cái)務(wù)核對合同正本 , 在系統(tǒng)中進(jìn)行合同審核 , 生效 ; ( 進(jìn)入采購管理子系統(tǒng) /合同管理 /物價(jià)審核合同中審核 )8. ALC 將傳真的供應(yīng)商資料單存檔備查。5資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。（二）、合同資料表格部門 :地采、 總部采年月

4、日供應(yīng)商名稱名稱縮寫地址公司傳真,公司電話,傳呼 / 手機(jī)聯(lián)系人開戶銀行郵政編碼經(jīng)營范圍帳號國營、 集體、 私有、經(jīng)營性質(zhì)外資、 合資、 合作、納稅號有限責(zé)任法人代表質(zhì)檢證號衛(wèi)檢證號一般納稅人標(biāo)志一般小規(guī)模納稅人采購員付款方式支票、 銀行轉(zhuǎn)帳、 電默認(rèn)結(jié)算方式匯、現(xiàn)金、 匯票合同內(nèi)容扣項(xiàng)名稱扣項(xiàng)類型分段金額分段扣項(xiàng)類型點(diǎn)數(shù) ( %) 或金額制單人 :部門經(jīng)理 :采購經(jīng)理 :采購總監(jiān) :6資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。（三）、新建合同流程圖地采填寫”供應(yīng)商信息總部采購員談定供應(yīng)商填寫”供登記表”、”商品價(jià)資料帶到采采購經(jīng)理審核并簽總經(jīng)理審核并簽字合同一式四份 , 商合同蓋章